食品安全管理體系表格文件清單

食品安全管理體系表格文件清單

文件名稱

文件

編號

版號

支持性文件

記錄

部門

表格名稱

表格代號

COP01

A/0《文件編號、版本變更、部門代碼、

文件分發(fā)編號管理規(guī)定》

文件取號登記表

COP01—01-A/0

《受控文件的范圍規(guī)定》

《技術(shù)文件編號規(guī)則》

文件更改通知單

文件評審表

文件借閱登記表

文件外發(fā)紀(jì)錄

COP01-09-A/0

COP01—10-A/0

COP01—11—

A/0

2

COP02-04—A/0

COP02-05—A/0

COP02—10-A/0

3

溝通控制程序

COP03

A/0

信息聯(lián)絡(luò)單

《更新控制程序》

《顧客服務(wù)控制程序》

COP03-08—A/0

4

A/0《顧客要求的確定與評審控制程序》

COP04—10-A/0

5

COP05

A/0

消防演習(xí)總結(jié)報(bào)告

COP05—01-A/0

COP05—02—

A/0

事故調(diào)查與處理報(bào)告

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

《火災(zāi)撲救、疏散處理方案》

《事故(事件）報(bào)告、調(diào)查與處理管

理程序》

糾正和預(yù)防措施要求單

COP05-03—A/0

COP05-04-A/0

COP05—05—

A/0

6

管理評審控制程序

COP06

A/0

《文件控制程序》

COP06—04-A/0

COP06—05—

A/0

7

COP07—01—

A/0

COP07-04—A/0

COP07-05—A/0

COP07-06—A/0

COP07—07—

A/0

上崗證簽發(fā)紀(jì)錄

員工檔案

COP07—11-A/0

COP07—13—

A/0

8

COP08—02-A/0

COP08—03—

設(shè)備、設(shè)施保管紀(jì)錄本

設(shè)備驗(yàn)收單

年度設(shè)備、設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃

設(shè)備檢修單

COP08-07-A/0

COP08—08—

A/0

固定資產(chǎn)報(bào)廢申請單

COP08—13-A/0

COP08—14-A/0

COP08—15-A/0

COP08-16-A/0

COP08—17—

A/0

設(shè)備分類鑒定表

設(shè)備購置技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證書

設(shè)備購置申請單

COP08-18-A/0

COP08—19—

A/0

電氣設(shè)備完好狀況評定表

機(jī)械動力設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表

機(jī)械設(shè)備維修費(fèi)用記錄表

設(shè)備點(diǎn)檢記錄表

《設(shè)備、設(shè)施管理程序》

《個人衛(wèi)生管理規(guī)定》

《生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度》

《糕點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》

《前提方案（PRP)》

《操作性前提方案（OPRP）》

10

COP10

A/0

《產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書》

《倉庫管理制度》

《物料盤點(diǎn)管理規(guī)定》

出貨單

COP10-07-A/0

COP10-08-A/0

COP10—09—

A/0

COP10—14-A/0

COP10-15—A/0

COP10—16-A/0

11

危害分析與HACCP計(jì)

劃建立控制程序

COP11

A/0《確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評價與分

析控制程序》

COP11—01—

A/0

COP11—02-A/0

COP11—03-A/0

COP11—04—

A/0

《HACCP計(jì)劃表》

COP12-03-A/0

COP12—04-A/0

COP12—05—

A/0

COP12—08—

A/0

COP12-09-A/0

COP12—10—

A/0

COP12—11-A/0

COP12—12—

A/0

13

COP13

A/0

進(jìn)料標(biāo)識卡

COP13—03-A/0

COP13—04-A/0

COP13—05-A/0

COP13—06-A/0

COP13—07—

A/0

生產(chǎn)日報(bào)表

糾正和預(yù)防措施報(bào)告單

糾正和預(yù)防措施報(bào)告單

（HACCP、OPRP失控時用）

COP14—01-A/0

COP14—02-A/0

COP14-10-A/0

COP14—11—

A/0

15

不合格品控制程序

COP15

A/0

《產(chǎn)品召回控制程序》

COP15—01-A/0

COP15—02-A/0

COP15—03-A/0

COP15—04—

A/0

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

半成品化驗(yàn)單

COP15—05-A/0

COP15—06—

A/0

COP15-09—A/0

COP15-10-A/0

COP15-11—A/0

COP15—12-A/0

COP15—13-A/0

COP16—01-A/0

COP16—02-A/0

COP16—03-A/0

COP16—04—

A/0

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

不合格品處理單

糾正和預(yù)防措施要求單

COP17—02-A/0

COP17-03-A/0

COP17—04—

A/0

監(jiān)測設(shè)備發(fā)放回收記錄表

COP17-05-A/0

監(jiān)測結(jié)果的評估報(bào)告(監(jiān)測設(shè)備偏離COP17—07-A/0

校準(zhǔn)狀態(tài)時)

COP17—08-A/0

COP17—09—

A/0

監(jiān)測用軟件確認(rèn)記錄表

COP17-10-A/0

COP17-11-A/0

COP17—12-A/0

COP17—13-A/0

COP17—14—

A/0

COP17—15-A/0

18

COP18

A/0

《記錄控制程序》

年度內(nèi)審方案

審核實(shí)施計(jì)劃

審核檢查表

COP18-07-A/0

COP18—08-A/0

COP18—09-A/0

COP18—10—

A/0

COP18—11-A/0

COP18-12—A/0

19

更新控制程序

COP19

A/0

《文件控制程序》

更新活動計(jì)劃

COP19-01-A/0

COP19—02-A/0

更新實(shí)施及驗(yàn)證報(bào)告

產(chǎn)品感官、口味測試表

事故(事件）報(bào)告、調(diào)

查與處理管理程序

23

進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序

COP23

A/0

24

檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序

COP24

A/0

25

設(shè)備、設(shè)施清洗程序

COP25

A/0

文件名稱

文件

編號

版號

A/0

支持性文件

記錄

部門

表格名稱

表格代號

OPRP01

水處理系統(tǒng)清潔和消毒記錄表

儲水設(shè)備設(shè)施清潔和消毒記錄表

生產(chǎn)用水供水壓力檢查表

供排水管道檢查表

月度衛(wèi)生檢查記錄

《食品接觸面的衛(wèi)生指標(biāo)》

食品接觸面衛(wèi)生檢測報(bào)告

糾正措施記錄表

《食品接觸面的病原微生物指標(biāo)》

3

防止交叉污染

OPRP03

A/0

每日衛(wèi)生檢查記錄

車間班組管理工作檢查表

廢水處理運(yùn)行記錄

OPRP03—05—A/0

OPRP03—06—A/0

OPRP03—07-A/0

OPRP03—08—A/0

OPRP03—09—A/0

OPRP03-10—A/0

OPRP03-11—A/0

OPRP03—12—A/0

OPRP03—13-A/0

OPRP03-14—A/0

OPRP03—15—A/0

OPRP03—16—A/0

4

OPRP04

A/0

《消毒液濃度檢測作業(yè)指導(dǎo)書》

5

OPRP05

A/0

每日衛(wèi)生檢查記錄

車間班組管理工作檢查表

倉庫環(huán)境衛(wèi)生檢查表

設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表

消毒液配制記錄

OPRP05—14—A/0

OPRP05—15-A/0

OPRP05—16-A/0

6

OPRP06

A/0

化學(xué)物臺賬

有毒有害物質(zhì)使用登記表

化學(xué)物領(lǐng)用記錄表

7

員工健康狀況管理

OPRP07

A/0

《個人衛(wèi)生管理規(guī)定》

《OPRP洗手、手消毒和衛(wèi)生設(shè)施的管

理》

員工健康檔案

員工健康證明

OPRP07-01-A/0

OPRP07-02-A/0

8

《殺蟲劑使用管理規(guī)定》

OPRP08—01—A/0

OPRP08-02—A/0

OPRP08-03—A/0

OPRP08-04—A/0

OPRP08—05—A/0

OPRP08-06—A/0

OPRP08—07—A/0

文件名稱

前提方案

文件

編號

PRP

版號

A/0

支持性文件

記錄

部門

表格名稱

表格代號

文件名稱

文件

編號

版號

A/0

部門

表格代號

文件編號、版本變更、WI—GD—

部門代碼、文件分發(fā)