購物卡管理辦法

購物卡管理辦法購物卡管理辦法第一條為確保購物卡發(fā)放流程的準確、順利，保證購物卡在定制、移交、充值、銷售、使用過程中的安全有效，制定本辦法第二條本辦法所稱購物卡，是可以在購物廣場超市、百貨購物時使用的購物卡、會員卡。購物卡管理辦法第三條購物卡的進銷存業(yè)務(wù)由購物廣場團購部及財務(wù)部負責，信息部對該業(yè)務(wù)進行配合。業(yè)務(wù)部門均須配備專職操作人員做此項工作，并明確責任。購物卡管理辦法第四條購物卡業(yè)務(wù)的職能部門分工（一）設(shè)團購管理中心，落實負責人（經(jīng)理級），負責定制、前臺售卡的需求統(tǒng)計、備用卡領(lǐng)用、銷售、售后服務(wù)等前臺銷售管理工作。（二）財務(wù)部負責購物卡的保管、開戶、開通、充值、復核；執(zhí)行與購卡單位的銜接工作，并且負責監(jiān)督購物卡的使用。（三）信息部保證會員管理系統(tǒng)的正常運行，及時解決系統(tǒng)出現(xiàn)的問題。（四）綜合辦采購部負責空白購物卡招標采購。（一）定制。團購管理中心根據(jù)市場需求，按季度制定購物卡需求計劃，確保常備10萬元的各面值卡；在重大節(jié)假日前要提前制定節(jié)日用卡需求計劃，一律交由采購部門進行招標采購。(二)驗收。團購管理中心負責按批次抽檢空白購物卡的卡面印刷質(zhì)量及數(shù)量后將定制的購物卡交付財務(wù)部，財務(wù)部在與需求計劃核對后入庫。（三）入庫。財務(wù)部保管員負責空白購物卡的保管，并建立電子版《空白購物卡出入庫登記表》（附表2）。購物卡管理辦法第五條空白購物卡的定制、驗收、入庫（一）團購管理中心根據(jù)市場情況制定次月購物卡需求計劃表，于當月5日前報財務(wù)部。（二）財務(wù)部根據(jù)團購管理中心申報的購物卡需求計劃，由財務(wù)部保管員填寫《購物卡注冊單》（附表3）一式兩聯(lián)，一聯(lián)由財務(wù)部記賬，一聯(lián)交操作員留存。（三）財務(wù)部專職人員根據(jù)《購物卡注冊單》開戶、開通、充值、復核完成。遇大宗團購，財務(wù)部需增加人員（增加人員擁有獨立的開戶、開通、充值權(quán)限）。在刷卡寫磁前應(yīng)核對每盒購物卡的初始卡號，并在刷卡寫磁、開通、充值后進行復核，以核實系統(tǒng)號與磁卡號的準確性，財務(wù)部安排兩人以上復核，復核率達到100%。購物卡管理辦法第六條購物卡開戶、開通、充值、復核、交付（四）對無法刷卡寫磁的購物卡，由專職人員填制《購物卡注銷單》（附表4）一式兩聯(lián)，保管員與專職人員各存一聯(lián)，按照廢卡處理規(guī)定辦理。（五）交付。團購管理中心與財務(wù)部在《購物卡交接單》（附表5）上簽字后，將已充值購物卡交付團購管理中心，財務(wù)部以《購物卡交接單》作為入賬憑證，形成購物卡庫存。購物卡管理辦法第六條購物卡開戶、開通、充值、復核、交付（一）日常待售備用卡的領(lǐng)用。團購管理中心負責人按一周售卡量到財務(wù)部填制《購物卡申領(lǐng)單》（附表6）領(lǐng)備用卡?！顿徫锟ㄉ觐I(lǐng)單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)由財務(wù)記賬，一聯(lián)由售卡人留存?zhèn)洳椤Ｘ攧?wù)部在團購負責人申領(lǐng)本周備用卡時，對上周售卡情況先行核對售款和庫存，無誤后交付本周備用卡。領(lǐng)卡時必須雙方核對充值準確性，一旦接收視為已經(jīng)核對無誤。購物卡管理辦法第七條購物卡的領(lǐng)用（二）大宗團購卡的領(lǐng)用：團購管理中心需在重大節(jié)日前合理時間向財務(wù)部提供明確面值、數(shù)量、總金額的備用卡需求申請。領(lǐng)卡時，由團購管理中心業(yè)務(wù)人員陪同團購單位一同到財務(wù)部憑《購物卡申領(lǐng)單》取卡，該《購物卡申領(lǐng)單》應(yīng)標明折扣折扣率、折扣額、付款時間、發(fā)票要求等事項，由團購單位經(jīng)辦人和團購管理中心人員簽字。購物卡管理辦法第七條購物卡的領(lǐng)用（三株）備用闖卡申閑領(lǐng)由峰購物腹中心助分管撇總經(jīng)傲理簽古批，勞大宗炒團購桿卡的尖申領(lǐng)遭一律籮經(jīng)分即管總開經(jīng)理萄簽批側(cè)。同穴時，側(cè)大宗趣購物贏卡的盤團購誦政策峰應(yīng)在雁購卡述前經(jīng)未分管療總經(jīng)岡理簽鍵批后必方可裝生效府。（四鵲）團購掩管理挑中心請負責申人對混備用棍卡按扣照現(xiàn)失金管凳理規(guī)樣范使偷用金窯柜（刺保險雹柜）妻進行愿保管犯。購物情卡管儀理辦加法第七防條撇購亭物卡建的領(lǐng)派用（1）團購牛管理碑中心煩日常申售卡每根據(jù)《購物鑰卡售駕卡單》（附猾表7）操緞作，蛋一式街兩聯(lián)氏，一榴聯(lián)在出售卡綱當日寄與現(xiàn)漏金一鉛同交武由財斬務(wù)記屢賬，菊二聯(lián)鑄由售攔卡單禽位留該存?zhèn)鋯滩??；糜裢臅r，生團購沸管理腳中心行需接幕受財呢務(wù)部輔每周背不低張于兩覆次的垮購物森卡及憂現(xiàn)金銀對應(yīng)饑復查梅。（2）節(jié)假晌日大燙宗售卡卡，排根據(jù)土本《辦法》中“播購物習卡的組領(lǐng)用恰”條套款由恰團購茶管理熔中心往輔助烈財務(wù)銀部辦聚理售所卡工械作。購物楊卡管絞理辦鳴法第八抵條適售贊卡、儀退卡發(fā)、調(diào)凳換、棵補磁（一?。╀N酬售（3）購卡斜人接粱收購慎物卡拉時，籃必須朱由售薯卡人卻在前線臺銷禍售管傲理系瘦統(tǒng)的做外掛淺程序輪中進閑行復欄核確僵認。尊簽署《購物兔卡售妨卡單》（單撕位購倒卡暫掏不付乞款的更需加工蓋購酸卡單憤位公末章）痰時進領(lǐng)行交興付。（4）會員困卡需豆辦理惱購卡尼人的篩身份播登記脾并錄融入系扭統(tǒng)。購物撥卡管貓理辦跨法第八坦條船售包卡、昂退卡斬、調(diào)芝換、噸補磁（一閉）銷賤售（5）團購線管理曾中心尖需對岸團購薄卡暫掛時賒榨欠萬鑒元以決上者矛保留麗其身已份證流明，猜對大紹宗購給卡單唯位需招保留要其工網(wǎng)商執(zhí)提照復仙印件梢、稅房誠務(wù)登盾記復挎印件犬、經(jīng)其辦人壁身份拴證明鏈等資副料，籍已備慨相關(guān)扔職能芽部門梨復查六。購物籮卡管屬理辦朵法第八啦條玻售碎卡、扯退卡印、調(diào)國換、錦補磁（一端）銷扣售（1）因系貪統(tǒng)問德題或私其它傾正當幕原因禍需作疑退卡叢處理否的，愈售卡掀部門硬應(yīng)首秧先確癥認購蕩物卡辛無消痰費記山錄，套經(jīng)團弟購部霜經(jīng)理源簽署更意見枕后執(zhí)撥行退耽卡。哨一萬豎元以屆上（云含本肯數(shù)）液退卡僚由分析管總水經(jīng)理遍最后搏審批競。退批卡后耀由管救理中喚心與患財務(wù)米部協(xié)呢調(diào)辦挽理內(nèi)流部退赴卡工弓作。視退卡滴流程記以《購物咐卡退蹦卡單》（附寄表8）為籮載體躬。購物奇卡管版理辦陳法第八須條稀售誼卡、踏退卡消、調(diào)鹿換、版補磁（二活）退劣卡（2）財務(wù)蕉部接狂收退技卡后纖作清煮零、館消磁成、入答庫備至售或再作廢痰處理抹。（3）節(jié)假賴日大辣宗購吉物卡榨的退徒卡須籌經(jīng)分耕管總舍經(jīng)理捎審批動。購物好卡管己理辦氧法第八趙條勿售仆卡、拾退卡漆、調(diào)窩換、療補磁（二?。┩嗣部ǎ?）顧客碌因消中磁、擠卡損彩或改叨變面呀額等縮慧原因蝕需要棕調(diào)換曬購物今卡的艦，售射卡部蟲門應(yīng)斃首先盡確認謙購物暈卡無啞消費浙記錄薄，團睜購部友經(jīng)理草簽署礎(chǔ)意見耕后給虹予調(diào)鄰換。金原卡綿執(zhí)行竿退卡慕程序尿，新椅卡執(zhí)奇行銷型售程哈序，沫廢卡醋執(zhí)行醉廢卡音處理偏規(guī)定陶。（2）折扣而卡不留予調(diào)居換。購物芽卡管負理辦孝法第八絮條液售捐卡、優(yōu)退卡公、調(diào)景換、正補磁（三獄）調(diào)類換無需斧調(diào)換析的消哲磁卡鼻，團傷購管板理中慕心在俯前臺央直接闖給予洞補磁犬，即劃時辦洗理。購物定卡管何理辦顧法第八倆條刺售賀卡、拐退卡堂、調(diào)辛換、寨補磁（四肺）補槳磁（一御）備用掉卡保塞管員暖在每聚月末緣瑞對備閱用卡檢進行荒盤點機，財毒務(wù)部強責成巴其他滔人員邁會同危團購授管理宗中心形負責望人應(yīng)娘在每露月底識對庫笨存卡舊進行挎盤點輔，填轎寫購漫物卡放盤點榜表（示附表9）并戴向分妄管總昂經(jīng)理容書面見匯報單售存挖情況勝。（二丹）分管層總經(jīng)態(tài)理隨梨時對姻購物洲卡的當售存賢情況廚進行賢檢查遵。購物貌卡管貸理辦棄法第九搬條閱庫樂存盤河點購物知卡金撥額消刷費為?？蘸蟾?，收牽銀員列將其才收回選。財岸務(wù)部陶需要潮進行泛挑揀略，選煌擇可尚以重壩復使尺用的尤進行雪登記顛使用筆，不洪可重潔復使伙用的密按照鳥廢卡攪處理宣。購物撫卡管識理辦盤法第十糾條怠購虧物卡汁回收（一秩）被確犧定為上廢卡靈的，聲由財衛(wèi)務(wù)部滑憑團禾購管怨理中讀心的墓廢卡噸確認譽意見待和揀澤選后沫的記東錄，蠅會同留團購奮管理零中心鉛共同變進行水銷毀嚇。（二遷）廢卡燒銷毀打方式舟為在館磁條酷上打輔孔處掙理。購物雄卡管則理辦飲法第十欲一條胞廢卡裕處理購物膀卡管喂理辦汁法第十葛二條律購物敏卡業(yè)態(tài)務(wù)流洗程中冒的所陳有表匠格須按電要求舉填寫愚完整絮，并理嚴格暈審批歉流程楊。第十妄三條顧客坊申辦棵購物蕩卡的遮支付艱方式汪可以現(xiàn)拿金、咱銀聯(lián)短卡、襯支票刃等方嘉式交俗易，腎不得收蚊取手塔續(xù)費農(nóng)，款草到帳躁后方逼可開溜通。購物撒卡管加理辦革法第十螺四條第十些五條航購物偏卡不鞠記名準、不羊掛失亮、不被兌現(xiàn)呀。購物厚卡管艙理辦進法第十末六條耗罰則（一顏）對球于不樸按本奧辦法同規(guī)定濱的程憶序辦仍理的工蘭作人中員給悠予警隸告處冬分，更造成踏后果的處障以30料0元以倍下罰演款，手造成百損失惕的處以30印0元至10每00元罰代款，消此外企還應(yīng)如數(shù)毛補足花損失供。購物捕卡管里理辦欣法第十瞧六條田罰則（二眼）在抖購物此卡業(yè)佩務(wù)操惡作過菌程中敲營私康舞弊吃、故意艘違反場規(guī)定到企圖碧謀取牢私利談的，欣除賠憑償已經(jīng)開造成毒的損尤失外櫻，一帽律開小除。購物投卡管愁理辦件法附表叔：購物什卡發(fā)樣行及槍售后黑流程一、夠購物掏卡發(fā)膜行團購輸管理微中心并提供否需求蠢計劃→保星管員功填寫《購物磚卡注眾冊單》出庫→財濱務(wù)開漁戶、鋤開通公、充判值→團怒購管餓理中努心填陳寫《購物暑卡申川領(lǐng)單》→財務(wù)外部與膀團購貌管理器中心橋復核朱并在《購物體卡交數(shù)接單》簽字→團張購管籮理中僵心領(lǐng)畫取購落物卡購物筋卡管石理辦阿法附表旅：購物律卡發(fā)撥行及易售后片流程二、擱購物悄卡銷況售管理文中心窩填寫《購物股卡售鍬卡單》顧客緩簽字→管味理中窄心與溪客戶蠅在前雪臺銷陳售系臨統(tǒng)同粗時確獨認→收急款→將芬收款遇上交懷財務(wù)購物否卡管請理辦荒法附表塔：購物筋卡發(fā)障行及即售后旬流程三、虹售后滑服務(wù)管理窄中心寸接待→根爺據(jù)內(nèi)怨容向低相關(guān)求部門角協(xié)調(diào)→答赤復客唯戶購物吃卡管鞭理辦徑法附表護：空白場購物看卡庫紫存金額數(shù)量日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期：進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余進/出余100箱數(shù)

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購物獻卡管遣理辦英法附表倦：購物般卡注氏冊單（系船統(tǒng)單慣據(jù)）時間吸：單據(jù)號面值（元）起始卡號終止卡號數(shù)量（張）錄入日期記賬日期

財務(wù)飾負責摧：經(jīng)辦迫人：購物興卡管尖理辦伙法附表遲：購物踩卡注拉銷單時間紗：單據(jù)號面值（元）起始卡號終止卡號數(shù)量（張）備注記帳日期

財務(wù)餅負責宋：經(jīng)辦主人：購物宿卡管撥理辦趕法附表倦：購物呈卡交僚接單單張面額（元）起始卡號終止卡號