計(jì)量程序文件

計(jì)量程序文件1.目的：對與計(jì)量檢測體系有關(guān)的計(jì)量技術(shù)文件和資料進(jìn)行管理，確保計(jì)量文件處于受控狀態(tài)。確保各相關(guān)部門適時(shí)獲得適當(dāng)有效的計(jì)量文件/資料。2.范圍：本程序適用于計(jì)量檢測體系有關(guān)的所有文件和資料以及適應(yīng)的外來文件，也適應(yīng)于硬拷貝、電子媒體形式的文件和資料。3.術(shù)語和定義：3.1內(nèi)部文件與資料：指本公司計(jì)量檢測體系之一、二、三、四階文件。3.1.1一階文件---計(jì)量檢測體系手冊、定量包裝“C”標(biāo)志計(jì)量保證能力要求：用來對外部告訴客戶，或?qū)?nèi)部讓全體員工知道公司計(jì)量活動(dòng)之指導(dǎo)綱要。3.1.2二階文件---程序文件：計(jì)量檢測體系中表示不同權(quán)責(zé)單位間橫向之整合聯(lián)系的管（理）制程序文件。3.1.3三階文件---指導(dǎo)書類：計(jì)量檢測體系中用于各權(quán)責(zé)部門縱向落實(shí)的各測量操作規(guī)范、有測量要求的設(shè)計(jì)、工藝文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、自校規(guī)范等。3.1.4四階文件---表單格式：用來將程序文件或工作指導(dǎo)書類文件所規(guī)定的執(zhí)行事項(xiàng)予以記錄的空白表格。3.2工作職掌與任職資格表：各部門制訂之有關(guān)工作職掌與任職資格之三階文件。3.3外部文件與資料：國家計(jì)量法律法規(guī)、國家計(jì)量檢定規(guī)程、計(jì)量技術(shù)規(guī)范和校準(zhǔn)規(guī)范、測量設(shè)備制造商說明書或操作手冊、有測量要求的外部顧客提供的文件。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第1頁。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第1頁。文件階屬核準(zhǔn)審查提出/撰寫文件管制4.1.1一階文件總經(jīng)理管理代表品工科品工科4.1.2二階文件總經(jīng)理管理代表品工科品工科4.1.3工作職掌類三階文件總經(jīng)理管理代表部/處主管人力資源4.1.4其它三階文件部/處主管處/科級部門人員文控中心4.1.5四階文件部/處主管/部門人員文控中心4.職責(zé)：4.1內(nèi)部文件及資料之編號/發(fā)行/回收/銷毀由品工科主管中心負(fù)責(zé)，發(fā)放時(shí)填寫《文件發(fā)放記錄表》。4.2集團(tuán)制度文件與資料收發(fā)管制由品工科文管中心負(fù)責(zé)，所有文件登記于《文件總覽表》，發(fā)放時(shí)填寫《文件發(fā)放記錄表》。4.3際/國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶標(biāo)準(zhǔn)、研發(fā)提供之技術(shù)性文件與資料之收發(fā)管制由品工科負(fù)責(zé)，所有文件登記于《文件總覽表》，發(fā)放時(shí)填寫《文件發(fā)放記錄表》。4.4供應(yīng)商之文件及資料發(fā)行由采購處負(fù)責(zé),發(fā)文可不必回收．4.5客戶之文件及資料發(fā)行由營業(yè)部負(fù)責(zé),發(fā)文可不必回收．4.6記錄的分類、歸檔、保存與由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)，銷毀時(shí)填寫《質(zhì)量記錄延期使用銷毀申請單》，并報(bào)文管中心備案。4.7公司外人員調(diào)閱記錄由管理者代表核準(zhǔn)。5作業(yè)內(nèi)容：5.1文件編號如下：文件類別:一階文件：MM---計(jì)量檢測體系手冊MC——定量包裝“C”標(biāo)志計(jì)量保證能力要求二階文件：MP---計(jì)量檢測體系程序文件三階文件：MW---計(jì)量檢測體系指導(dǎo)書類Z---暫行文件E---外來文件四階文件：MR---計(jì)量檢測體系專用表單文件計(jì)量檢測體系手冊編號：MM----HDJ---------------2005計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第2頁。編制年號計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第2頁。公司名稱拼音縮寫文件類型縮寫計(jì)量檢測體系程序文件：MP----HDJ---------------01序列號公司名稱拼音縮寫文件類型縮寫其他作業(yè)文件和記錄的編號執(zhí)行《質(zhì)量手冊》的4.2.3質(zhì)量文件控制程序。5.2文件的版本號：文件必須有統(tǒng)一、唯一的版本號。版本號原則如下：以數(shù)字1，2，3……順序排列，版本1表示第一版；當(dāng)版本變更10次后，若再做版本變更，則原文件編號作廢，由文管中心另發(fā)放一文件編號，版本重新定為1版，頁序均為A。文件版本填于文件封面之“版本”欄。5.3頁序：以字母A，B，C……順序排列，版本1中之某一頁修訂，若不須變更版本，就該頁次而言，頁序由A變?yōu)锽，依次類推。當(dāng)任一頁序變更到J次時(shí)，若再需變更該頁序時(shí)，則重新發(fā)行新版本，版本依序變更，頁序均為A。文件頁序填于文件每頁之“頁序”欄。5.4段落序號：章節(jié)中的條款按照如下順序進(jìn)行段落編寫：阿拉伯?dāng)?shù)字*、阿拉伯?dāng)?shù)字*.*、阿拉伯?dāng)?shù)字*.*.*。5.5文件格式：質(zhì)量文件每一頁必須包括文件名稱、編號、生效日期、頁次、頁序，文件首頁還必須包括制定、審核、核準(zhǔn)及有效標(biāo)識。5.6文件發(fā)行、回收與銷毀、文件及資料之管制執(zhí)行公司的《質(zhì)量手冊》的4.2.3質(zhì)量文件控制程序。5.7國家計(jì)量檢定規(guī)程、計(jì)量技術(shù)規(guī)范和校準(zhǔn)規(guī)范外來文件由品工科識別、收集，確認(rèn)為現(xiàn)行有效的最新版本，方可使用。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第3頁。5.8測量設(shè)備制造廠提供的設(shè)備使用說明書、操作手冊由品工科確認(rèn)，確保有效性，防止誤用過時(shí)失效的文件。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第3頁。6相關(guān)文件資料與表單(編號)：名稱編號6.1《質(zhì)量管理體系》的4.2.3質(zhì)量文件控制程序M-HDJ-00046.2《文件發(fā)放記錄表》M-HDJ-0004-016.3《文件制訂、修訂、廢止申請單》M-HDJ-0004-026.4《文件補(bǔ)發(fā)申請表》M-HDJ-0004-036.5《文件總覽表》M-HDJ-0004-046.6《文件修訂履歷表》M-HDJ-0004-056.7《質(zhì)量記錄延期使用銷毀申請單》M-HDJ-0004-06計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第4頁。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第4頁。1.目的：明確計(jì)量檢測體系運(yùn)行相關(guān)記錄、測量設(shè)備相關(guān)、計(jì)量確認(rèn)過程、測量過程有關(guān)原始記錄、檢定證書、測量數(shù)據(jù)的記載、保管方法，確保各種記錄內(nèi)容的完整、正確、可靠、公正，確保計(jì)量檢測體系記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.范圍：適用于公司與計(jì)量檢測體系有關(guān)的所有記錄。定量包裝“C”標(biāo)志要求保留的記錄至少有產(chǎn)品標(biāo)識、批次、最終產(chǎn)品、過程檢測、抽樣檢測、改正與復(fù)查、儲(chǔ)存，以及計(jì)量檢定（校準(zhǔn)），計(jì)量管理（計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳、《周期檢定計(jì)劃表》及其《實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表》、《教育訓(xùn)練評估表（主管）》。3.術(shù)語和定義：無4職責(zé)：4.1品工科總負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)計(jì)量記錄，編制和保存公司計(jì)量檢測體系記錄和運(yùn)行記錄的清單，匯總填寫于《文件總覽表》，并每年更新一次。4.2品工科負(fù)責(zé)管理保存計(jì)量確認(rèn)的記錄、證書，測量設(shè)備檔案及測量設(shè)備的有關(guān)記錄。有關(guān)測量設(shè)備的日常點(diǎn)檢記錄，由各部門自行保存。4.3制程科負(fù)責(zé)收集、保存生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。4.4檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)收集、保存原物料的驗(yàn)收和成品出廠的檢驗(yàn)記錄。4.5廠務(wù)處負(fù)責(zé)收集、保存能源消耗計(jì)量檢測的記錄和安全防護(hù)檢測記錄。4.6生管處負(fù)責(zé)公司物料進(jìn)出的計(jì)量檢測的記錄。4.7制造部負(fù)責(zé)收集、保存生產(chǎn)過程的計(jì)量記錄。5作業(yè)內(nèi)容：計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第5頁。5.1計(jì)量檢測體系記錄的格式與標(biāo)識所使用的表單格式由使用部門自行提出，應(yīng)符合本公司實(shí)際情況要求又具有適用性和可操作性，表單應(yīng)依《計(jì)量文件控制程序》的編號原則，賦予表單唯一的編號,并由品工科以《文件總覽表》管制格式與版本，確認(rèn)后統(tǒng)一登記、編號。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第5頁。5.1.2標(biāo)有MR-HDJ-***編號的記錄及引自質(zhì)量管理體系表單的記錄，均屬計(jì)量檢測體系的受控記錄，并按規(guī)定的時(shí)間或期限進(jìn)行填寫和保存。5.1.3各部門需要對表格進(jìn)行增/修/廢等變動(dòng)時(shí)，應(yīng)填寫《文件制訂、修訂、廢止申請單》，報(bào)品工科文管中心確認(rèn)登記。5.2記錄的填寫5.2.1記錄填寫應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰工整，用藍(lán)黑色墨水記錄，重要的記錄必須采用水筆；5.2.2對填寫的數(shù)據(jù)，不許涂改，但允許杠改或劃改，要能清楚地反映更改前的狀態(tài)；5.2.3技術(shù)與工藝參數(shù)，測量與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和其他重要數(shù)據(jù)變更時(shí)，由更改人簽名確認(rèn)，相應(yīng)部門的主管在變更處簽字審核；5.2.4記錄表格不允許出現(xiàn)空項(xiàng)，各相關(guān)欄目記錄人簽名不允許空缺，數(shù)據(jù)項(xiàng)不需要填寫時(shí)，應(yīng)用斜線（/）或標(biāo)以“以上空白或以下空白”填滿。5.2.5測量、檢驗(yàn)等有關(guān)記錄應(yīng)有主管審核，采用法定計(jì)量單位。5.3記錄的貯存與保存5.3.1有關(guān)大型精密測量設(shè)備的記錄應(yīng)長期保存，直至該設(shè)備報(bào)廢后方可處理。5.3.2計(jì)量記錄保存期限取決于顧客的要求、法律法規(guī)的要求、公司計(jì)量管理的需要。計(jì)量記錄的保存期限由品工科制定，在每年編制公司計(jì)量檢測體系記錄和運(yùn)行記錄的清單時(shí)予以明確。5.3.3其他記錄的保存期限，按照質(zhì)量管理體系要求執(zhí)行。5.4記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索和處置按照質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制和充執(zhí)行。6相關(guān)文件資料與表單(編號)：計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第6頁。名稱編號計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第6頁。6.1計(jì)量文件控制程序MP-HDJ-0016.2文件、資料及記錄管制程序MP-HDJ-0156.5《文件總覽表》M-HDJ-0004-046.6《教育訓(xùn)練評估表（主管）》W-RZC-4202-136.7《計(jì)量記錄一覽表》M-HDJ-02-01計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第7頁。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第7頁。1.目的：程序旨在建立一套處理問題的標(biāo)準(zhǔn)模式，采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)計(jì)量檢測體系的持續(xù)改進(jìn)。2.范圍：適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3.名詞解釋：3.1顯著性異常(糾正):現(xiàn)有的、現(xiàn)象明顯的測量設(shè)備、測量過程異常。3.2潛在異常(預(yù)防):尚未發(fā)生,但有趨勢或跡象表明將發(fā)生的測量設(shè)備、測量過程異常。4職責(zé)：4.1管理者代表負(fù)責(zé)對計(jì)量檢測體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃和管理。4.2各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施制定和實(shí)施。4.3品工科負(fù)責(zé)計(jì)量檢測體系的糾正措施和預(yù)防措施結(jié)果的驗(yàn)證和評估，并向管理者代表匯報(bào)結(jié)果。5作業(yè)內(nèi)容：5.1管理者代表應(yīng)根據(jù)以下方面對計(jì)量檢測體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃和管理，以實(shí)現(xiàn)計(jì)量檢測體系的持續(xù)改進(jìn)。計(jì)量檢測體系的內(nèi)部審核和外部審核；管理評審結(jié)果；計(jì)量檢測體系的監(jiān)視活動(dòng)；內(nèi)部顧客或外部顧客的反饋意見5.1.1改進(jìn)的策劃通過內(nèi)審、管理評審和顧客滿意度調(diào)查及計(jì)量檢測體系的監(jiān)視，對公司計(jì)量檢測體系涉及的產(chǎn)品質(zhì)量工藝控制測量過程、產(chǎn)品檢驗(yàn)過程、安全防護(hù)和環(huán)境監(jiān)測測量過程、物料能源消耗計(jì)量、物料出入庫計(jì)量測量過程，以及計(jì)量確認(rèn)過程的改進(jìn)進(jìn)行策劃，組織品保部、制造部等相關(guān)部門制訂具體的改進(jìn)計(jì)劃；必要時(shí)，要求由品保部長主持召開公司計(jì)量工作會(huì)議，討論確定計(jì)量檢測體系需改進(jìn)的方面，確定具體的改進(jìn)措施和責(zé)任部門，應(yīng)確定：計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第8頁。a、改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第8頁。b、分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；c、實(shí)施改進(jìn)并評價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。5.1.2相關(guān)部門制定改進(jìn)計(jì)劃，品工科匯總評價(jià)后，報(bào)相關(guān)部門主管和管理者代表審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，予以實(shí)施。5.1.3改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施結(jié)果，由品工科負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證、評估，形成書面總結(jié)報(bào)告，提交管理者代表審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.2糾正措施5.2.1對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。不合格包括：不合格的體系、不合格測量過程和不合格的測量設(shè)備。5.2.2識別不合格對計(jì)量檢測體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：計(jì)量確認(rèn)過程出現(xiàn)重大不合格，或已造成不合格測量結(jié)果；重復(fù)出現(xiàn)不合格測量設(shè)備，影響到生產(chǎn)和各項(xiàng)測量過程結(jié)果；出現(xiàn)嚴(yán)重測量過程不合格，顧客有投訴時(shí)，出現(xiàn)上級主管部門的行政處罰；內(nèi)部審核/外部確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的不合格；供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格，影響到生產(chǎn)和各項(xiàng)測量過程結(jié)果；其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或計(jì)量檢測體系文件要求情況；5.2.3原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證A可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。B內(nèi)審/管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格具體執(zhí)行計(jì)量檢測體系內(nèi)部審核和管理評審程序。C外部確認(rèn)中發(fā)現(xiàn)的不合格，由品工科組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、制訂糾措施，措施驗(yàn)證有效后，報(bào)審核組。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第9頁。D針對出現(xiàn)的其他不合格（如不合格測量過程、不合格測量設(shè)備），由品工科填寫《糾正預(yù)防措施單》中“不合格事項(xiàng)”欄，確定責(zé)任部門。責(zé)任部門填寫“原因分析”和“糾正預(yù)防措施”欄，并制定糾正措施，經(jīng)責(zé)任部門主管審核并經(jīng)品工科確認(rèn)后實(shí)施。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第9頁。5.2.4每項(xiàng)糾正措施完成后，品工科對結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)責(zé)任部門主管和品保部主管審核，管理者代表核準(zhǔn)。5.3預(yù)防措施5.3.1確定潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。5.3.2確定潛在不合格品工科要及時(shí)重點(diǎn)分析關(guān)鍵測量過程、安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測和能源計(jì)量測量過程參數(shù)變化趨勢。5.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由品工科召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；品工科將“潛在不合格”填寫在《糾正預(yù)防措施單》的“不合格事項(xiàng)”欄，責(zé)任部門填寫“原因分析”和“糾正預(yù)防措施”欄，責(zé)任部門主管審核并經(jīng)品工科確認(rèn)后實(shí)施。5.3.4每項(xiàng)預(yù)防措施完成后，品工科對結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)責(zé)任部門主管和品保部主管審核，管理者代表核準(zhǔn)。5.4由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按公司《質(zhì)量管理體系》的4.2.3執(zhí)行。5.5品工科對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行匯總分析并提交管理者代表評審。6注意事項(xiàng)6.1執(zhí)行本程序所產(chǎn)生的記錄依《記錄控制程序》管理。7相關(guān)文件表單(編號)：名稱編號7.1計(jì)量文件控制程序MP-HDJ-0017.2記錄控制程序MP-HDJ-004計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第10頁。7.3計(jì)量檢測體系內(nèi)部審核程序MP-HDJ-017計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第10頁。7.4計(jì)量檢測體系管理評審控制程序MP-HDJ-0197.5《糾正預(yù)防措施單》M-HDJ-0008-06計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第11頁。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第11頁。1.目的：為了對計(jì)量檢測體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性進(jìn)行科學(xué)評價(jià)，對本公司計(jì)量檢測體系的質(zhì)量目標(biāo)在有關(guān)部門進(jìn)行分解，通過策劃，制定便于實(shí)施，且具有可測量性的質(zhì)量目標(biāo)。2.范圍：本程序文件適用于本公司與計(jì)量檢測體系有關(guān)的各部門質(zhì)量目標(biāo)的制定，質(zhì)量目標(biāo)的分解和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的評價(jià)。3.名詞解釋：無4.職責(zé)：4.1品保部主管負(fù)責(zé)制定公司計(jì)量檢測體系的總目標(biāo)，并按各個(gè)職能部門的職責(zé)提出計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)的分解方案；4.2生產(chǎn)等部門按職能分解和制定本部門與計(jì)量檢測體系有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；4.3對不適宜的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表負(fù)責(zé)要求執(zhí)行單位提出并采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施；4.4品工科主導(dǎo)公司質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo)的匯整、年度檢討、實(shí)現(xiàn)程度的監(jiān)督檢查考核及修改，各部門配合；4.5總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施和修訂；4.6人資處參與計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)的制定和考核。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1確定與公司計(jì)量檢測體系有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)與原則：5.1.1消費(fèi)者意見反饋5.1.2國家計(jì)量相關(guān)法律法規(guī)計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第12頁。5.1.3以往定量包裝計(jì)量水準(zhǔn)計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第12頁。5.1.4集團(tuán)、事業(yè)群、公司策略5.1.5便于對計(jì)量檢測體系運(yùn)行有效性的定量評價(jià)；5.1.6按照計(jì)量檢測體系有關(guān)部門的計(jì)量職責(zé)和崗位職責(zé)進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的分解；5.1.7確定的質(zhì)量目標(biāo)既要有先進(jìn)激勵(lì)性，又要有本年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的可能性；5.1.8制定的質(zhì)量目標(biāo)可測量，便于審核或檢查。5.2公司質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的制定及修訂、審批5.2.1每年由管理者代表主持編制計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，并和有關(guān)職能部門協(xié)商，將各職能部門與計(jì)量檢測體系分解的質(zhì)量目標(biāo)匯總成公司計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后下達(dá)；5.2.2管理者代表主導(dǎo)每年質(zhì)量目標(biāo)適宜性的檢討工作，需要修訂時(shí)向總經(jīng)理提出報(bào)告，批準(zhǔn)后起草并修訂質(zhì)量目標(biāo)；5.2.3當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，管理者代表應(yīng)提出修訂。5.3公司計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)的展開5.3.1各部門的質(zhì)量目標(biāo)，要保證量化可測量，便于審核或檢查。5.3.2質(zhì)量目標(biāo)要定期（月或季）統(tǒng)計(jì)并檢討，當(dāng)統(tǒng)計(jì)值嚴(yán)重偏離目標(biāo)值時(shí)，要采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。5.3.3各部門展開之目標(biāo)之年度檢討，品工科匯整后由部門主管和管理者代表審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)。5.4公司質(zhì)量目標(biāo)的考核質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成狀況由統(tǒng)計(jì)單位在各職能會(huì)議上向總經(jīng)理（或管理者代表）提報(bào)。5.5質(zhì)量目標(biāo)本公司計(jì)量檢測體系確定以下總的年度質(zhì)量目標(biāo)：計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第13頁。1.用于商品量檢測的測量設(shè)備的配備符合率必須達(dá)到100%；計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第13頁。2.A類測量設(shè)備的周檢率為100%，合格率為98%以上；3.其他在車間現(xiàn)場使用的測量設(shè)備送檢及時(shí)率≥95%；4.顧客滿意率92%以上；5.測量設(shè)備報(bào)廢率＜0.5%；6.出廠產(chǎn)品凈含量合格率100%。5.6各部門分目標(biāo)5.6.1品工科①在外部、內(nèi)部顧客滿意程度信息統(tǒng)計(jì)中，滿意率為90%以上；②至少每月一次對全公司實(shí)施計(jì)量監(jiān)督檢查；③周檢計(jì)劃排定正確率100%；④發(fā)現(xiàn)不合格測量設(shè)備的處理時(shí)間不超過2個(gè)工作日。5.6.2人資處：①每年有關(guān)計(jì)量方面的培訓(xùn)完成率在95%以上。5.6.3采購處：①采購正確率為100%。5.6.4生管處①測量設(shè)備標(biāo)識完好率100%；②測量過程正確率100%。5.6.5制程科①測量設(shè)備標(biāo)識完好率100%；②確保成品凈含量合格率100%；③確保不合格測量過程在4小時(shí)內(nèi)發(fā)現(xiàn)。5.6.6檢驗(yàn)科計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第14頁。①測量設(shè)備標(biāo)識完好率100%；計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第14頁。②出廠檢驗(yàn)的正確率100%。5.6.7制造部：①車間測量設(shè)備標(biāo)識完好率100%；②測量過程正確率100%。③每年人為造成的測量設(shè)備損壞件數(shù)為0。5.6.8廠務(wù)處①測量設(shè)備標(biāo)識完好率100%；②測量設(shè)備倉儲(chǔ)管理完好率100%。5.7計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)督檢查5.7.1品工科對計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)分解和公司計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行檢查；5.7.2頻率：每年至少進(jìn)行2次檢查；5.7.3檢查時(shí)間：可分別定在年中和年底，也可結(jié)合質(zhì)量管理體系或計(jì)量檢測體系內(nèi)部審核或迎接外部審核認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核同時(shí)進(jìn)行；5.7.4品保部應(yīng)將計(jì)量檢測體系質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)督檢查結(jié)果、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度作為計(jì)量檢測體系運(yùn)行有效性的一個(gè)主要衡量標(biāo)準(zhǔn)，并向最高管理層管理評審會(huì)報(bào)告。6.注意事項(xiàng)無7.相關(guān)文件表單(編號)：7.1《測量人員培訓(xùn)與考核控制程序》MP-HDJ-005計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第15頁。7.2《計(jì)量檢測體系內(nèi)部審核程序》MP-HDJ-017計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第15頁。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第16頁。7.3《計(jì)量檢測體系目標(biāo)實(shí)施情況表》MP-HDJ-04-01計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第16頁。1目的：為了確保本公司與計(jì)量檢測體系有關(guān)的人員有能力完成規(guī)定的任務(wù)，對上崗或轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行計(jì)量檢測體系有關(guān)知識，測量有關(guān)技能和質(zhì)量/計(jì)量意識和崗位職責(zé)的教育，使有關(guān)人員均能滿足計(jì)量檢測體系所規(guī)定的專業(yè)理論和實(shí)際操作能力的要求。2范圍：適用于本公司計(jì)量人員（包括與計(jì)量檢測體系有關(guān)的設(shè)計(jì)工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)等部門人員）的能力識別及教育培訓(xùn)和考核。3名詞解釋：無4職責(zé)：4.1管理者代表負(fù)責(zé)專職或兼職計(jì)量人員的配備。4.2人資處負(fù)責(zé)制定與計(jì)量檢測體系有關(guān)人員的崗位和職責(zé)，品工科配合；4.3人資處負(fù)責(zé)與計(jì)量檢測體系有關(guān)的培訓(xùn)與考核，品工科配合；4.4人資處負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)、考核的內(nèi)容和計(jì)劃，品工科配合。5作業(yè)內(nèi)容：5.1與計(jì)量檢測體系有關(guān)的人員可包括：計(jì)量檢測體系管理者代表；品工科科長計(jì)量校準(zhǔn)人員出廠檢驗(yàn)員測量設(shè)備調(diào)試、維修人員測量設(shè)備保管人員計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第17頁。計(jì)量管理員（兼職計(jì)量員）計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第17頁。關(guān)鍵測量過程操作人員5.2人員職責(zé)品工科配合人資處對各類計(jì)量管理人員和技術(shù)人員的崗位及職責(zé)進(jìn)行規(guī)定。其計(jì)量職責(zé)在《計(jì)量檢測體系手冊》中進(jìn)行專門的規(guī)定。5.3應(yīng)確保計(jì)量檢測體系相關(guān)人員具備能力，以完成分配的工作。5.3.1計(jì)量檢測體系有關(guān)的人員應(yīng)具備高中以上或相當(dāng)于高中文化程度，并經(jīng)過一定的技術(shù)培訓(xùn)合格。5.3.2無檢定規(guī)程的測量設(shè)備，采取自校的辦法。從事自校工作的人員必須相應(yīng)的計(jì)量基礎(chǔ)知識和相應(yīng)的操作能力?？梢允浅肿C的檢定人員，也可以是具有高中以上文化程度、二年實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)、熟悉設(shè)備的操作使用并經(jīng)人資處考核認(rèn)可的人員。5.3.3各部門兼職計(jì)量員由品工科擬訂，部門主管確定，報(bào)請品保部主管、管理者代表審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)，并經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)且合格。5.3.4A類測量設(shè)備使用人員、關(guān)鍵/特殊工序測量人員必須經(jīng)過相關(guān)的技能培訓(xùn)合格。5.3.5計(jì)量檢測體系審核人員須經(jīng)過相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，持有內(nèi)審員證。5.4人資處編制計(jì)量管理人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)考核計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃規(guī)定培訓(xùn)需求、培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)師資和培訓(xùn)時(shí)間與經(jīng)費(fèi)等內(nèi)容。培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)人資處主管審核，管理者代表核準(zhǔn)后納入公司的《年度訓(xùn)練計(jì)劃》。5.5每年11月由人資處教育訓(xùn)練組發(fā)放下一年度《年度訓(xùn)練需求表》,收集各部門訓(xùn)練需求,要求在總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并做好實(shí)施記錄。具體執(zhí)行質(zhì)量管理體系的6.2.2能力、意識和培訓(xùn)。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第18頁。6注意事項(xiàng)計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第18頁。無7附件無8相關(guān)文件及表單(編號)：名稱編號8.1質(zhì)量管理體系的6.2.2能力、意識和培訓(xùn)M-HDJ-00068.2《年度訓(xùn)練需求表》W-RZC-4202-018.3《年度訓(xùn)練計(jì)劃表》W-RZC-4202-028.4《教育訓(xùn)練簽到表》W-RZC-4202-058.5《學(xué)員請假單》W-RZC-4202-068.6《教育訓(xùn)練評估表(學(xué)員)》W-RZC-4202-078.7《教育訓(xùn)練心得報(bào)告》W-RZC-4202-088.8《教育訓(xùn)練評估表（主管）》W-RZC-4202-138.9《計(jì)量人員一覽表》M-HDJ-05-01計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第19頁。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第19頁。1.目的：為了避免測量設(shè)備在使用過程中的錯(cuò)用或誤用，防止測量設(shè)備的非預(yù)期使用而造成產(chǎn)品和過程失控，確保測量設(shè)備的確認(rèn)標(biāo)識能正確地反映其校準(zhǔn)檢定狀態(tài)。2.范圍：本程序適用于本公司各部門和生產(chǎn)現(xiàn)場安裝或使用的測量設(shè)備以及測量設(shè)備專用的技術(shù)程序。3.名詞解釋：無4.職責(zé)：4.1品工科負(fù)責(zé)測量設(shè)備標(biāo)識選用、發(fā)放、組織實(shí)施、監(jiān)督、檢查與考核。4.2測量設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)本部門在用測量設(shè)備標(biāo)識的維護(hù)和管理，保證在用標(biāo)識的完整和清晰。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1本公司使用的測量設(shè)備標(biāo)識種類為：合格，準(zhǔn)用，禁用，封存，報(bào)廢，一次性確認(rèn)和驗(yàn)證七類，其中合格、準(zhǔn)用標(biāo)識分為A、B、C三種。5.2標(biāo)識的材料非永久性標(biāo)識：采用不干膠紙簽，表面覆蓋透明防水保護(hù)膜。5.3標(biāo)識的內(nèi)容、用途5.3.1標(biāo)識樣張見本程序附件1。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第20頁。5.3.2《合格證》標(biāo)識：A、B、C綠色長方形。表明該測量設(shè)備按國家、地方檢定規(guī)程檢定后處于合格，并確認(rèn)合格。標(biāo)識上填寫計(jì)量編號、有效日期及檢定員姓名。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第20頁。綠色小弧形標(biāo)識：使用于精小型測量設(shè)備上，如小容量玻璃器皿、玻璃溫度計(jì)等。標(biāo)識上填寫計(jì)量編號、有效日期。5.3.3《準(zhǔn)用證》標(biāo)識：A、B、C黃色長方形。分別表明該測量設(shè)備是按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行自校，并處于自校合格狀態(tài)準(zhǔn)予使用。標(biāo)識上填寫計(jì)量編號、有效日期及批準(zhǔn)人姓名?；蛘弑砻髟摐y量設(shè)備的部分功能或量限得到確認(rèn)，能滿足特定測量需要，處于合格狀態(tài)。標(biāo)識上填寫計(jì)量編號、有效日期及檢定員姓名。該標(biāo)識與限用說明配合使用。5.3.4《禁用》標(biāo)識：紅色長方形。表明該設(shè)備已發(fā)現(xiàn)故障、超差、超周期等方面現(xiàn)象，或國家規(guī)定淘汰、禁止使用。標(biāo)識上填寫計(jì)量編號、禁用日期及批準(zhǔn)人姓名。5.3.5《封存》標(biāo)識：深藍(lán)色長方形。表明該測量設(shè)備因工藝改變設(shè)計(jì)不合理或多余，暫不使用。標(biāo)識上填寫計(jì)量編號、封存日期及批準(zhǔn)人姓名。5.3.6《報(bào)廢》標(biāo)識：紅色長方形。表明該測量設(shè)備已經(jīng)無法修復(fù)、無修復(fù)價(jià)值、已更新?lián)Q代產(chǎn)品經(jīng)確定報(bào)廢，標(biāo)識上填寫計(jì)量編號、報(bào)廢日期及批準(zhǔn)人姓名。5.3.7一次性確認(rèn)標(biāo)識：為綠色圓形。表明該測量設(shè)備屬一次性確認(rèn)管理，經(jīng)檢定合格并確認(rèn)后準(zhǔn)于使用。標(biāo)識上填寫計(jì)量編號、檢定日期及檢定員姓名。5.3.8驗(yàn)證：綠色三角形標(biāo)識。表明對無準(zhǔn)確度要求的測量設(shè)備按《測量設(shè)備驗(yàn)證規(guī)范》的要求進(jìn)行功能性檢查合格。5.4A、B、C分類管理規(guī)定5.4.1A類的測量設(shè)備：國家強(qiáng)制性檢定測量設(shè)備。用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測的測量設(shè)備。對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)使用的測量設(shè)備。準(zhǔn)確度高而使用頻繁且量值可靠性差的測量設(shè)備。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第21頁。關(guān)鍵測量用的測量設(shè)備。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第21頁。5.4.2B類的測量設(shè)備：用于工藝控制、質(zhì)量檢測的主要部位和主要參數(shù)的在使用測量設(shè)備。用于公司內(nèi)部能源物料核算的測量設(shè)備。用于固定安裝在生產(chǎn)線或裝置上，測量數(shù)據(jù)要求較高，但平時(shí)不允許拆裝，實(shí)際校準(zhǔn)周期必須和設(shè)備檢修同步的測量設(shè)備。5.4.3C類測量設(shè)備：公司生產(chǎn)工藝控制、質(zhì)量檢測以及生產(chǎn)線和裝置上固定安裝不易拆卸而又無嚴(yán)格準(zhǔn)確度要求的指示用測量設(shè)備。測量設(shè)備性能穩(wěn)定，可靠性高而使用不頻繁、量值不易改變的測量設(shè)備。國家計(jì)量行政部門明令允許一次性使用或?qū)嵭杏行诠芾淼臏y量設(shè)備。5.5標(biāo)識出具5.5.1標(biāo)識由品工科發(fā)放，部門兼職計(jì)量員配合粘貼。5.5.2標(biāo)識必須粘貼在不影響測量設(shè)備正常使用的正面、醒目位置或調(diào)整孔上。5.5.3每臺(tái)測量設(shè)備只能有一種標(biāo)識。5.6標(biāo)識管理要求5.6.1所使用的標(biāo)識應(yīng)清晰、完整、準(zhǔn)確，并以確認(rèn)原始記錄為依據(jù)。5.6.2測量設(shè)備使用部門應(yīng)做好標(biāo)識的維護(hù)和保養(yǎng)工作，部門兼職計(jì)量員要每周對本部門在用測量設(shè)備巡查一次，若有測量設(shè)備標(biāo)識脫落或模糊不清，應(yīng)查明原因，確非人為原因由標(biāo)識出具人員及時(shí)補(bǔ)貼上，杜絕沒標(biāo)識測量設(shè)備的使用。5.6.3品工科定期對各部門進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定要求的，要追究責(zé)任。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第22頁。5.7關(guān)鍵測量過程專用的測量設(shè)備及有關(guān)的技術(shù)文件應(yīng)注明“專用設(shè)備”，防止與其他測量設(shè)備和其他技術(shù)文件混淆確保只能由有資格的操作人員才能使用計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第22頁。6.注意事項(xiàng)所有在用的測量設(shè)備每一臺(tái)件必須有而且只有一個(gè)標(biāo)識，而且是唯一的編號。7.附件無8.相關(guān)文件表單(編號)：名稱編號8.1不合格控制程序(MP-HDJ-016)8.2測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制程序(MP-HDJ-011)8.3測量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理控制程序(MP-HDJ-007)8.4計(jì)量巡查記錄(MP-HDJ-06-01)標(biāo)識樣張：1合格證2準(zhǔn)用計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第23頁。3禁用計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第23頁。4封存5報(bào)廢6一次性確認(rèn)7驗(yàn)證計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第24頁。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第24頁。1.目的：為了確保本公司各部門和生產(chǎn)現(xiàn)場配備的測量設(shè)備能滿足規(guī)定的計(jì)量要求，對產(chǎn)品檢驗(yàn)和生產(chǎn)作業(yè)過程的驗(yàn)證和確認(rèn)實(shí)施有效的測量和監(jiān)視活動(dòng)，確保測量設(shè)備的申購、入庫、領(lǐng)用、周檢、修理、封存、啟用、報(bào)廢和使用過程受控。2.適用范圍：本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)加工、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)安全與經(jīng)營管理和環(huán)境檢測過程所用測量設(shè)備的配備和流轉(zhuǎn)管理。3.名詞解釋：無4.職責(zé)4.1品工科負(fù)責(zé)制定公司測量設(shè)備配備方案；4.2使用部門參與制定配備方案有關(guān)活動(dòng)；4.3采購處負(fù)責(zé)測量設(shè)備的采購；4.4品工科、廠務(wù)處參與新購測量設(shè)備的驗(yàn)收；4.5廠務(wù)處測量設(shè)備保管員負(fù)責(zé)備用測量設(shè)備的貯存和發(fā)放；4.6使用部門負(fù)責(zé)測量設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；5.控制程序5.1測量設(shè)備配備方案的制定由品工科牽頭，使用部門等有關(guān)人員參與測量設(shè)備配備方案的編制，使用部門主管審核，管理者代表核準(zhǔn)，批準(zhǔn)權(quán)限按照集團(tuán)《支出作業(yè)核決權(quán)限規(guī)定》執(zhí)行。b）檢驗(yàn)科的標(biāo)準(zhǔn)測量設(shè)備、產(chǎn)品性能試驗(yàn)設(shè)備，生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵/特殊過程控制用測量設(shè)備以及確保人身安全和環(huán)境監(jiān)測用的測量設(shè)備，其配備要求的準(zhǔn)確度比至少應(yīng)保證滿足1/3～1/10的要求；計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第25頁。c）一般測量設(shè)備應(yīng)滿足準(zhǔn)確度比1/3或以上要求；計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第25頁。d）非關(guān)鍵/特殊過程操作工自檢或自控用的測量設(shè)備和一般過程監(jiān)視用的測量設(shè)備允許使用準(zhǔn)確度較低的（如準(zhǔn)確度比1/3）測量設(shè)備，但應(yīng)滿足自檢或工藝控制的最低要求。5.3測量設(shè)備的配備量和儲(chǔ)備量。a）測量設(shè)備配備的數(shù)量應(yīng)滿足生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)工藝要求，不能完全滿足設(shè)計(jì)工藝方案的測量設(shè)備應(yīng)逐步配備；b）測量設(shè)備采購應(yīng)貫徹經(jīng)濟(jì)適用的原則，不僅要符合設(shè)計(jì)、工藝要求，也應(yīng)節(jié)約經(jīng)費(fèi)；c）常用易損易耗的測量設(shè)備應(yīng)有一定數(shù)量的儲(chǔ)備，確保正常供應(yīng)。5.4測量設(shè)備的申購。各使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要領(lǐng)新、增、添、補(bǔ)測量設(shè)備時(shí)，由該部門兼職計(jì)量員填寫《測量設(shè)備配備審批表》交品工科核準(zhǔn)精度等級、型號、測量范圍、生產(chǎn)廠家后，報(bào)品保部主管和廠務(wù)處匯簽，管理者代表核準(zhǔn)，批準(zhǔn)依集團(tuán)《支出權(quán)限作業(yè)規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.4.1工作用計(jì)量器具/測量設(shè)備由采購處負(fù)責(zé)購買。采購處必須按品工科核準(zhǔn)的《設(shè)備申購單》進(jìn)行采購，其它部門或個(gè)人上報(bào)的，均屬無效。5.4.2采購處不能擅自改變需購測量設(shè)備的型號、規(guī)格、計(jì)量特性、生產(chǎn)廠家等。確需改變或難以采購，則采購處向品工科提出，經(jīng)同意后，由品工科出具更改計(jì)劃。5.4.3所購測量設(shè)備必須有計(jì)量器具生產(chǎn)許可證，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購必須到國家定點(diǎn)生產(chǎn)單位，并在有效期內(nèi)。5.5測量設(shè)備的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第26頁。采購新購進(jìn)的測量設(shè)備由品工科組織驗(yàn)收。購進(jìn)的國產(chǎn)設(shè)備必須有計(jì)量器具制造許可證及其編號和CMC標(biāo)志；測量設(shè)備使用/操作手冊或說明書；測量設(shè)備配件清單等有關(guān)資料；經(jīng)驗(yàn)收合格的制造廠家的出廠合格證和/或測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)證書。經(jīng)品工科驗(yàn)收合格和資料、證件完整的測量設(shè)備方可入庫，登錄測量設(shè)備庫臺(tái)帳。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第26頁。入庫后，由品工科根據(jù)該測量設(shè)備的用途，實(shí)施A、B、C分類管理，并統(tǒng)一編號、建立臺(tái)帳、確定確認(rèn)間隔，列入周檢計(jì)劃后，并安排送檢，檢定合格后，進(jìn)行計(jì)量確認(rèn)，并作好計(jì)量確認(rèn)記錄，才能使用可通知相關(guān)部門領(lǐng)用。5.6管理臺(tái)帳5.6.1品工科應(yīng)編制測量設(shè)備總臺(tái)賬，對公司所有測量設(shè)備實(shí)施管理，并證實(shí)公司測量設(shè)備的測量能力和水平。5.6.2測量設(shè)備臺(tái)帳應(yīng)包括：設(shè)備制造商、設(shè)備規(guī)格型號、出廠編號等外部標(biāo)識內(nèi)容，以及測量設(shè)備的允許誤差（準(zhǔn)確度）或允許測量不確定度、量程、穩(wěn)定性、分辨率或靈敏度等測量設(shè)備計(jì)量性能的內(nèi)容，計(jì)量確認(rèn)間隔（檢定周期）的規(guī)定。5.6.3根據(jù)公司管理的實(shí)際情況需要，臺(tái)帳登記的格式內(nèi)容可依據(jù)實(shí)際情況選擇填寫。對C類測量設(shè)備可以只做分類、數(shù)量的統(tǒng)計(jì)管理：對A類和B類測量設(shè)備按下列格式登記管理：名稱、出廠編號、內(nèi)部編號、測量范圍、生產(chǎn)廠家設(shè)備制造商、設(shè)備規(guī)格型號、以及測量設(shè)備的允許誤差（準(zhǔn)確度）或允許測量不確定度、量程、穩(wěn)定性、分辨率或靈敏度等測量設(shè)備計(jì)量性能的內(nèi)容，計(jì)量確認(rèn)間隔（檢定周期）的規(guī)定、安裝使用地點(diǎn)。5.6.4測量設(shè)備的管理臺(tái)帳分為：部門的計(jì)量臺(tái)帳和品工科的總的計(jì)量臺(tái)帳。部門分臺(tái)帳由兼職計(jì)量員編制，總臺(tái)帳由計(jì)量檔案員編制，由品工科科長審核。5.6.5任何部門新增、減少、更換測量設(shè)備，都應(yīng)在變動(dòng)當(dāng)月進(jìn)行臺(tái)帳變更處理，并按要求報(bào)到品工科。5.6.6測量設(shè)備編號方法計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第27頁。按照以下的編號規(guī)則執(zhí)行。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第27頁。5.6.7測量設(shè)備的資產(chǎn)管理：a）除低值易耗的測量設(shè)備（如鋼卷尺、滴管、量杯等規(guī)定使用期，到期報(bào)廢），所有測量設(shè)備都應(yīng)作為固定資產(chǎn)，建立公司測量設(shè)備總臺(tái)帳和各部門測量設(shè)備分臺(tái)帳，統(tǒng)一編號，統(tǒng)一管理；b）大型、貴重、精密測量設(shè)備（價(jià)值10000元以上）應(yīng)粘貼有公司固定資產(chǎn)標(biāo)牌及編號；c）測量設(shè)備管理員對公司所有的測量設(shè)備每年至少應(yīng)進(jìn)行一次清查，核對測量設(shè)備臺(tái)帳，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)報(bào)計(jì)量處及時(shí)作出處理。5.7使用、維護(hù)、修理5.7.1測量設(shè)備的大修、安裝和修理工作由廠務(wù)處及品工科組織，各使用部門對測量設(shè)備的使用必須按規(guī)范操作，并負(fù)責(zé)做好測量設(shè)備清潔，日常維護(hù)和安裝，大修中的配合工作。5.7.2使用中的測量設(shè)備由品工科負(fù)責(zé)定期進(jìn)行確認(rèn)，各使用部門應(yīng)配合做好送檢工作。5.7.3測量設(shè)備失準(zhǔn)或發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)由使用部門兼職計(jì)量員通知品工科。非專業(yè)計(jì)量檢定人員不得擅自調(diào)整或自行修理。5.7.4測量設(shè)備由品工科委托有關(guān)部門進(jìn)行檢定修理。5.8運(yùn)輸、儲(chǔ)存5.8.1采購處負(fù)責(zé)領(lǐng)用前的運(yùn)輸、裝卸，廠務(wù)處倉庫負(fù)責(zé)儲(chǔ)存與入庫工作，保證測量設(shè)備在各個(gè)環(huán)節(jié)不受損傷。5.8.2測量設(shè)備的送檢和檢定后的取回由品工科負(fù)責(zé)，運(yùn)輸途中應(yīng)采取保護(hù)措施保證測量設(shè)備不受損壞，就地安裝不宜搬運(yùn)的測量設(shè)備由品工科聯(lián)系檢定單位到現(xiàn)場進(jìn)行檢定。5.8.3在用和備用測量設(shè)備由各使用部門負(fù)責(zé)管理和儲(chǔ)存。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第28頁。5.9封存、啟封、降級、報(bào)廢計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第28頁。5.9.1測量設(shè)備因工藝改變設(shè)計(jì)不合理或多余，暫不使用，辦理封存手續(xù)，使用部門和品工科在臺(tái)帳中要作好封存記錄，在設(shè)備上貼“封存”標(biāo)識。5.9.2對需要啟封的測量設(shè)備，必須由原使用部門申請，經(jīng)品工科同意啟封，并進(jìn)行重新確認(rèn)，合格后方可投入使用。5.9.3測量設(shè)備達(dá)不到原使用精度要求，多功能和多量程的設(shè)備僅一種或幾種功能或部分量程正常，均可在滿足使用要求的條件下，經(jīng)確認(rèn)后“降級”使用或限用。在測量設(shè)備明顯位置標(biāo)識限用的內(nèi)容和降級的說明。5.9.4“降級”由確認(rèn)人員提出，品工科科長批準(zhǔn)，并在測量設(shè)備臺(tái)帳作好降級記錄。5.9.5降級使用或限用的測量設(shè)備在該設(shè)備的明顯部位貼相應(yīng)的標(biāo)識，在確認(rèn)記錄上說明使用精度或限用范圍，以防止與相同型號測量設(shè)備誤用。5.9.6對無法修復(fù)、無修復(fù)價(jià)值、已更新?lián)Q代產(chǎn)品，可申請報(bào)廢，填寫“測量設(shè)備報(bào)廢單”，依集團(tuán)《支出權(quán)限作業(yè)規(guī)范》審批。5.9.7報(bào)廢的測量設(shè)備要作好標(biāo)識，由品工科統(tǒng)一收回存放，并在臺(tái)帳上標(biāo)明報(bào)廢原因后，注銷臺(tái)帳。5.10測量設(shè)備的變更使用部門因生產(chǎn)工藝變動(dòng)調(diào)整和更改測量設(shè)備規(guī)格型號，應(yīng)填寫《測量設(shè)備更換登記表》并向品工科交回測量設(shè)備，品工科在帳冊上予以注銷并負(fù)責(zé)暫時(shí)保管，根據(jù)使用需要進(jìn)行分配。在重新使用前，應(yīng)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。5.11測量設(shè)備的轉(zhuǎn)移5.11.1當(dāng)品工科根據(jù)生產(chǎn)或工藝設(shè)計(jì)的需要，將原甲部門使用的測量設(shè)備調(diào)撥到乙部門使用，稱測量設(shè)備的轉(zhuǎn)移。5.11.2測量設(shè)備的轉(zhuǎn)移，由品工科填寫《測量設(shè)備轉(zhuǎn)移通知單》，由調(diào)入調(diào)出部門簽字后即可轉(zhuǎn)移。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第29頁。5.11.3測量設(shè)備一經(jīng)轉(zhuǎn)移，品工科具體經(jīng)辦人員據(jù)此通知單更改相關(guān)帳卡。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第29頁。6相關(guān)文件及表單（編號）名稱編號6.1測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制程序MP-HDJ-0136.2測量不確定度評定控制程序MP-HDJ-0126.3測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序MP-HDJ-0106.4年度測量設(shè)備配置計(jì)劃MP-HDJ-07-016.5測量設(shè)備驗(yàn)收單MP-HDJ-07-026.6測量設(shè)備確認(rèn)記錄MP-HDJ-07-036.7測量設(shè)備更換登記表MP-HDJ-07-046.8測量設(shè)備轉(zhuǎn)移通知單MP-HDJ-07-056.9計(jì)量臺(tái)帳MP-HDJ-07-066.10電動(dòng)移動(dòng)工具安全檢測記錄表MP-HDJ-07-076.11測量設(shè)備報(bào)廢單MP-HDJ-07-086.12測量設(shè)備封存（啟封）單MP-HDJ-07-096.13測量設(shè)備降級審批單MP-HDJ-07-106.14強(qiáng)制測量設(shè)備臺(tái)帳MP-HDJ-07-116.15測量設(shè)申購單MP-HDJ-07-126.16測量設(shè)備管理目錄MP-HDJ-07-136.17電動(dòng)移動(dòng)工具臺(tái)帳MP-HDJ-07-14附件一：測量設(shè)備配備原則要求按照測量設(shè)備配備要求，1/3-1/10配備比按下式計(jì)算確定：α1=1/3～1/10P計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第30頁。<P計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第30頁。式中P—產(chǎn)品公差或工藝過程參數(shù)控制限;α1—測量設(shè)備最大允許誤差或不確定度;α2—測量人員操作誤差;α3—測量方法誤差;α4—環(huán)境變化誤差。附件二：編號說明計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第31頁。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第31頁。1目的：為了使測量設(shè)備能滿足預(yù)期的使用要求，確保本公司測量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理和調(diào)試符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)工作條件，在車間和現(xiàn)場的測量設(shè)備能滿足規(guī)定的正常使用工作條件，以實(shí)現(xiàn)對不同環(huán)境條件要求的控制。2范圍：本程序使用于本公司計(jì)量管理人員從事測量設(shè)備的校準(zhǔn)規(guī)定的環(huán)境工作條件和從事測量設(shè)備修理和調(diào)整的環(huán)境工作條件以及在生產(chǎn)車間和現(xiàn)場、用于檢驗(yàn)的測量設(shè)備正常使用的工作條件控制均適用之。3名詞解釋：無4職責(zé)：4.1品工科負(fù)責(zé)規(guī)定測量設(shè)備校準(zhǔn)、修理和調(diào)試以及測量設(shè)備正常使用的環(huán)境條件；4.2生產(chǎn)車間和現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對生產(chǎn)現(xiàn)場使用測量設(shè)備的環(huán)境條件進(jìn)行控制。4.3檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)環(huán)境的控制。5作業(yè)內(nèi)容：5.1檢驗(yàn)環(huán)境條件控制用于檢驗(yàn)的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件必須符合相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范的環(huán)境工作條件。實(shí)驗(yàn)室必須保持清潔，測量設(shè)備的放置應(yīng)保持水平、穩(wěn)定，避免相互干擾；實(shí)驗(yàn)室保證符合規(guī)定的光照條件，避免日光直射；精密天平等振動(dòng)敏感測量設(shè)備應(yīng)有地面固定的穩(wěn)定工作臺(tái)，確保防止振動(dòng)的影響，無關(guān)人員不得進(jìn)入檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第32頁。5.2現(xiàn)場環(huán)境條件的控制計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第32頁。生產(chǎn)車間和現(xiàn)場的環(huán)境條件必須滿足生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)要求和操作人員冷季節(jié)采取保暖措施，確保生產(chǎn)車間和現(xiàn)場的溫度和濕度、清潔度和防塵等控制滿足生產(chǎn)工藝條件、測量環(huán)境條件和保障操作人員身體健康和安全的要求。5.3環(huán)境條件控制和數(shù)據(jù)修正在現(xiàn)場生產(chǎn)中，有必要對超出規(guī)定條件下的測量結(jié)果給予補(bǔ)償，修正值由品工科技術(shù)人員、部門測量技術(shù)人員根據(jù)設(shè)備說明書或?qū)嶒?yàn)結(jié)果確定。必須記錄原始數(shù)據(jù)、環(huán)境條件和修正數(shù)據(jù)。在產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定時(shí)，按照標(biāo)準(zhǔn)的要求予以數(shù)據(jù)修正。5.5環(huán)境因素影響控制記錄要求計(jì)量人員對測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)時(shí)，必須有環(huán)境溫濕度的適時(shí)記錄；檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)操作時(shí)，如有環(huán)境影響，須記錄當(dāng)時(shí)的環(huán)境溫濕度。6注意事項(xiàng)無7附件無8相關(guān)文件表單(編號)：名稱編號8.1測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制程序MP-HDJ-0138.2測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序MP-HDJ-0108.3測量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理控制程序MP-HDJ-0078.4環(huán)境溫濕度記錄MP-HDJ-08-01計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第33頁。8.5測量環(huán)境控制點(diǎn)一覽表MP-HDJ-08-02計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第33頁。1目的：為了確保本公司計(jì)量檢測體系提供外購測量設(shè)備產(chǎn)品和外來服務(wù)的供方符合規(guī)定的要求，通過對外部供方進(jìn)行調(diào)查、評價(jià)和選擇，使這些合格的外部供方為本公司提供的測量設(shè)備產(chǎn)品和服務(wù)能滿足本公司計(jì)量檢測體系規(guī)定的要求。開發(fā)、評估符合本公司要求的供應(yīng)商,確保適質(zhì)、適時(shí)、適價(jià)供應(yīng)生產(chǎn)所需的測量設(shè)備。2范圍：本程序適用于為本公司計(jì)量檢測體系提供產(chǎn)品和服務(wù)的外部供方的調(diào)查、評價(jià)和選擇以及重新評價(jià)。3名詞解釋：無4職責(zé)：4.1品工科負(fù)責(zé)提出為計(jì)量檢測體系提供測量設(shè)備和服務(wù)的外部供方清單；4.2采購處負(fù)責(zé)組織對提供以上產(chǎn)品和服務(wù)的外部供方的調(diào)查和評價(jià)；4.3品工科、采購處參與以上外部供方的評價(jià)；4.4采購處會(huì)同品工科共同確定以上外購產(chǎn)品和外來服務(wù)合格外部供方名單。5作業(yè)內(nèi)容：5.1由品工科確定并提出計(jì)量檢測體系有關(guān)外購產(chǎn)品和外來服務(wù)外部供方名單（草案）。外購產(chǎn)品包括：測量設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)器、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、測量器具或裝置）；輔助裝置（測量專用電源、溫控器、轉(zhuǎn)換裝置）和作檢驗(yàn)手段用的輔助設(shè)備（如夾具、定位器等）；計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第34頁。檢驗(yàn)設(shè)備（進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)用設(shè)備）和試驗(yàn)設(shè)備（性能試驗(yàn)、環(huán)境試驗(yàn)和壽命試驗(yàn)用設(shè)備等）；計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第34頁。理化分析設(shè)備及附加標(biāo)樣；測試用計(jì)算機(jī)與專用測量軟件；環(huán)境監(jiān)測和過程監(jiān)控用的監(jiān)視設(shè)備；與測量有關(guān)的記錄器；測量設(shè)備修理用零配件。5.2建立在用測量設(shè)備外部供方檔案由品質(zhì)工程記錄管理員根據(jù)各部門測量設(shè)備臺(tái)賬，匯總形成本公司測量設(shè)備外部供方登記檔案。按照各類測量設(shè)備的數(shù)量、設(shè)備價(jià)格和準(zhǔn)確度等級劃分為不同種類的測量設(shè)備，以控制測量設(shè)備的重要供應(yīng)商，包括測量設(shè)備的制造商、經(jīng)銷商或進(jìn)口商。最后形成本公司測量設(shè)備外部供方總清單，作為評價(jià)和選擇合格外部供方的依據(jù)。在測量設(shè)備外部供方檔案中還應(yīng)反映測量設(shè)備的制造質(zhì)量水平、設(shè)備價(jià)格和售后服務(wù)等信息。5.3測量設(shè)備合格外部供方應(yīng)具備的基本條件本公司要求的測量設(shè)備供應(yīng)商必須具備以下條件：測量設(shè)備制造商必須有國家質(zhì)檢總局或其下屬政府計(jì)量行政部門頒發(fā)的制造許可證。測量設(shè)備必須有CMC標(biāo)志和編號；進(jìn)口測量設(shè)備經(jīng)銷商必須有國家計(jì)量行政部門的型式批準(zhǔn)證書或樣機(jī)試驗(yàn)證書；測量設(shè)備制造的質(zhì)量指標(biāo)必須達(dá)到有關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求；測量設(shè)備必須有出廠檢驗(yàn)合格證和/或授權(quán)計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)的出廠檢定證書。5.4新購測量設(shè)備外部供方的調(diào)查和評價(jià)計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第35頁。新購測量設(shè)備的供方，包括新進(jìn)口測量設(shè)備的供應(yīng)商參照以上條件可由品工科配合采購處對供方進(jìn)行考察；對供方提供性能技術(shù)資料進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)審核；以參考其它用戶的使用經(jīng)驗(yàn)，然后作出評價(jià)與選擇。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第35頁。5.5合格外部供方的年度考核品保部對納入測量設(shè)備合格外部供方總清單的制造商和經(jīng)銷商每年應(yīng)進(jìn)行一次綜合考核。根據(jù)各部門和車間所用測量設(shè)備反饋的信息和年度周檢、抽檢或校準(zhǔn)所發(fā)現(xiàn)的測量設(shè)備質(zhì)量狀況，對不符合規(guī)定要求的測量設(shè)備的外部供方提出警告、停進(jìn)或取消采購的決定。5.6外來服務(wù)供方的調(diào)查、評價(jià)和選擇5.6.1外來服務(wù)單位必須是由政府行政計(jì)量部門指定計(jì)量檢定和授權(quán)單位，并進(jìn)行資格確認(rèn)以保證溯源工作進(jìn)行。5.6.2委托外單位進(jìn)行調(diào)試修理，必須是具有生產(chǎn)許可證的原單位或經(jīng)政府計(jì)量行政部門考核，并取得該項(xiàng)“修理許可證”的單位（個(gè)人）。5.6.3利用測試和理化分析等外來服務(wù)應(yīng)選擇具有出具測試報(bào)告和公正數(shù)據(jù)能力資格的單位。（取得計(jì)量認(rèn)證和實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的機(jī)構(gòu)）5.7需要在合格供方范圍以外供方提供產(chǎn)品或服務(wù)時(shí)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可采用。6注意事項(xiàng)無7附件無8相關(guān)文件表單(編號)：名稱編號8.1測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制程序MP-HDJ-012計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第36頁。8.2不合格測量設(shè)備控制程序MP-HDJ-012計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第36頁。8.3供方評價(jià)表MP-HDJ-09-018.4合格供應(yīng)商名冊W-CGK-4101-03計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第37頁。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第37頁。1目的：為了有效地控制對本公司產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的生產(chǎn)工藝過程，必須對重要的生產(chǎn)工藝過程中所包含的測量過程事先進(jìn)行策劃，通過這些關(guān)鍵和特殊測量過程參數(shù)及其控制界限的設(shè)計(jì)、試運(yùn)行和計(jì)算，確定出適用的測量過程參數(shù)及控制限，并通過這些關(guān)鍵和特殊測量過程參數(shù)的連續(xù)控制，以實(shí)現(xiàn)測量過程監(jiān)控，確保生產(chǎn)工藝過程處于受控狀態(tài)，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。2適用范圍：本程序適用于經(jīng)策劃確定的關(guān)鍵測量過程和特殊測量過程的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)，包括測量過程的選擇和確定，測量過程參數(shù)的選擇和確定控制限的確定以及測量過程失控的處置措施。3名詞解釋：無4職責(zé)4.1品工科組織職能部門選擇、設(shè)計(jì)和確定需要實(shí)施連續(xù)控制的測量過程；4.2品工科會(huì)同制程科確定生產(chǎn)工藝過程的測量過程的測量過程參數(shù)與控制限；4.3生管部在品工科的組織下策劃\設(shè)計(jì)\確認(rèn)物料出入庫計(jì)量測量過程；4.4廠務(wù)處在品工科的組織策劃\設(shè)計(jì)\確認(rèn)安全防護(hù)測量過程；4.5各制造部負(fù)責(zé)測量過程參數(shù)控制的實(shí)施；4.6檢驗(yàn)科在品工科的組織下策劃\設(shè)計(jì)\確認(rèn)出廠檢驗(yàn)測量過程；4.7品工科對測量過程參數(shù)累計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。5控制程序5.1測量過程的策劃計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第38頁。5.1.1由品工科組織制程品管和生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)過程中測量過程策劃，按照對產(chǎn)品質(zhì)量形成影響的重要程度，根據(jù)高限控制和最低限度控制的要求，在整個(gè)生產(chǎn)過程中選擇和確定需要實(shí)施監(jiān)視和控制的測量過程，確定關(guān)鍵測量過程測量過程及其連續(xù)監(jiān)視和控制的方法和程序。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第38頁。5.1.2由品工科組織生管部對物料的檢斤要求，策劃測量過程和配備測量設(shè)備，執(zhí)行相應(yīng)的重量驗(yàn)收要求。5.1.3由品工科組織廠務(wù)處根據(jù)國家安全法律法規(guī)的要求，對安全參數(shù)進(jìn)行檢測。5.1.4由品工科組織廠務(wù)處對公司的能源管理過程進(jìn)行測量，并定期進(jìn)行匯總分析。5.1.5由品工科組織檢驗(yàn)科對公司的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行測量，并定期進(jìn)行匯總分析。5.2測量過程的設(shè)計(jì)各測量過程應(yīng)根據(jù)對數(shù)值的要求控制界限和測量過程控制的記錄頻次和記錄數(shù)據(jù)項(xiàng)。測量過程設(shè)計(jì)所要求的測量設(shè)備配備、測量過程參數(shù)的測量方法、測量環(huán)境條件和測量人員的技術(shù)要求等影響因素事先應(yīng)做周密的策劃和設(shè)計(jì)，形成測量過程設(shè)計(jì)方案經(jīng)品保部長確認(rèn)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.3測量過程參數(shù)監(jiān)視和控制的實(shí)施各測量過程的實(shí)施部門應(yīng)對的測量過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視，并按規(guī)定的頻次進(jìn)行記錄。記錄的數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)可靠。監(jiān)視和測量用的測量設(shè)備必須經(jīng)校準(zhǔn)合格并貼有規(guī)定有效期的合格標(biāo)志。測量過程中的環(huán)境條件，如溫度、濕度和清潔度必須符合相關(guān)文件規(guī)定的要求。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第39頁。制程科和檢驗(yàn)科的品管員對相應(yīng)的關(guān)鍵測量過程參數(shù)記錄累計(jì)的數(shù)據(jù)繪制單值控制圖，并確認(rèn)和分析測量過程參數(shù)變動(dòng)的趨勢。如持續(xù)出現(xiàn)測量過程參數(shù)數(shù)據(jù)變動(dòng)異常，應(yīng)分析測量過程參數(shù)變動(dòng)異?；蚴Э氐脑?。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第39頁。5.4測量過程失控原因的分析在單值控制圖上偶爾出現(xiàn)測量過程參數(shù)曲線“出界”，并不能肯定測量過程失控。如果持續(xù)出現(xiàn)測量過程參數(shù)曲線“出界”，而且始終往一個(gè)方向變化，則可能表明測量過程已失控。在這種情況下有可能出現(xiàn)不合格（當(dāng)然不是立即出現(xiàn)不合格品），這時(shí)由制程科、生產(chǎn)部的有關(guān)人員參加測量過程失控的原因分析。測量過程出現(xiàn)失控，可從以下幾個(gè)方面分析失控的原因：a)經(jīng)校準(zhǔn)過的測量設(shè)備可能失準(zhǔn)；b)規(guī)定的測量程序可能不適當(dāng)；c)測量的頻次太少；d)環(huán)境條件控制不符合要求；e)操作人員的操作或測量設(shè)備讀數(shù)可能有誤；f)測量數(shù)據(jù)記錄不真實(shí)或不準(zhǔn)確。5.5糾正/預(yù)防措施的制定由品工科針對測量過程失控的原因，制定糾正/預(yù)防措施。若已明確查明影響測量過程控制，造成測量過程失控的具體原因，生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢等部門和生產(chǎn)車間應(yīng)制定糾正措施；若一時(shí)難以明確判明測量過程失控的具體原因，則可制定針對潛在不合格的預(yù)防措施。制定糾正/預(yù)防措施所需要的資源，由品工科報(bào)管理者代表解決。并由品工科對糾正/預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。6注意事項(xiàng)無7附件無計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第40頁。8相關(guān)文件及表單（編號）計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第40頁。名稱編號8.1測量設(shè)備環(huán)境和數(shù)據(jù)修正控制程序MP-HDJ-0088.2測量不確定度評定控制程序MP-HDJ-0128.3測量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理控制程序MP-HDJ-0078.4不合格控制程序MP-HDJ-0168.5糾正與預(yù)防措施控制程序MP-HDJ-0038.6測量過程控制項(xiàng)目檢查表MP-HDJ-10-018.7測量過程用單值控制圖MP-HDJ-10-028.8關(guān)鍵測量過程一覽表MP-HDJ-10-03計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第41頁。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第41頁。1.目的正確識別出所有關(guān)鍵測量過程，并對其進(jìn)行有效控制，減小關(guān)鍵測量過程失效所帶來的影響。2.適用范圍適用于公司內(nèi)部的發(fā)生的所有關(guān)鍵測量過程。3.名詞解釋無4.職責(zé)4.1品工科組織相關(guān)部門識別各關(guān)鍵測量，并對各關(guān)鍵測量過程制定出控制措施。4.2各相關(guān)部門嚴(yán)格按控制措施對關(guān)鍵測量過程進(jìn)行控制。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1關(guān)鍵測量過程識別依據(jù)及識別5.1.1按照對最終產(chǎn)品的影響程度，按以下原則識別出關(guān)鍵測量過程：A運(yùn)用關(guān)鍵和復(fù)雜的測量系統(tǒng)所進(jìn)行的測量B確保產(chǎn)品安全的測量C測量結(jié)果不準(zhǔn)確會(huì)造成費(fèi)用很高的測量5.1.2公司的關(guān)鍵測量過程有A精料的配置稱量測量過程；B克重機(jī)稱量測量過程C品工科化驗(yàn)室對凈含量檢測測量過程；D公司開展的自校項(xiàng)目（克重機(jī)、金檢機(jī)、AD4713水分儀、SILO系統(tǒng)）：E5.2關(guān)鍵測量過程的控制計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第42頁。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第42頁。A必須使用計(jì)量確認(rèn)（校準(zhǔn)/檢定）合格的測量設(shè)備；B采用經(jīng)過證實(shí)有效的測量程序；C有需要的信息資源；D必須保持和維護(hù)符合測量要求的環(huán)境條件；E使用經(jīng)過培訓(xùn)合格有資格證書的測量人員；F規(guī)定測量結(jié)果報(bào)告的方式；G按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行測量過程參數(shù)的監(jiān)視和測量，收集和積累足夠數(shù)量的測量數(shù)據(jù)。5.2.1對各關(guān)鍵測量過程的控制執(zhí)行各關(guān)鍵測量控制規(guī)范的要求。5.3凈含量檢測測量過程控制要求：具體執(zhí)行《產(chǎn)品凈含量計(jì)量檢測及不合格控制程序》5.4公司自校項(xiàng)目測量過程控制要求：A對自校所使用的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)（測量設(shè)備），每年進(jìn)行檢定，檢定合格后繼續(xù)投入使用，并作好有效性標(biāo)識；B依據(jù)自校規(guī)范，開展自校工作，填寫校準(zhǔn)記錄。C各檢定/校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室做好溫濕度記錄，確保檢定/校準(zhǔn)環(huán)境條件符合檢定規(guī)程的要求。6.關(guān)鍵測量過程的不確定度評價(jià)對關(guān)鍵測量過程應(yīng)進(jìn)行不確定度的評價(jià)，由品工科組織對關(guān)鍵測量過程進(jìn)行測量不確定度的評定，形成不確定度報(bào)告。7.注意事項(xiàng)無8.附件計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第43頁。無計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第43頁。9.相關(guān)文件及表單名稱編號9.1成品凈含量檢測作業(yè)指導(dǎo)書MW-HDJ-6019.2生產(chǎn)線成品稱量過程控制規(guī)范MW-HDJ-0059.3配料室關(guān)鍵測量過程控制規(guī)范MW-3530-0049.4克重機(jī)自校作業(yè)指導(dǎo)書W-HDJ-0529.5SILO稱量罐自檢作業(yè)指導(dǎo)書MW-3530-003計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第44頁。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第44頁。1.目的為了使本公司品工科在測量設(shè)備的校準(zhǔn)以及生產(chǎn)過程中關(guān)鍵參數(shù)測量過程中對測量結(jié)果進(jìn)行處理和測量不確定度評定時(shí)遵循本公司統(tǒng)一規(guī)定的評定方法和程序，以提高測量結(jié)果的可信度和產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性。2.適用范圍本程序適用于品工科進(jìn)行自校和關(guān)鍵測量過程參數(shù)評定過程中測量不確定度的計(jì)算和評定，以及有關(guān)測量數(shù)據(jù)的收集、匯總和分析。3職責(zé)3.1品工科負(fù)責(zé)測量不確定度有關(guān)知識的培訓(xùn)和統(tǒng)一測量不確定度的評定方法；3.2品工科負(fù)責(zé)測量設(shè)備校準(zhǔn)過程中測量數(shù)據(jù)的采集、匯總和測量不確定度評定；3.3品工科會(huì)同制程科、檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)關(guān)鍵參數(shù)測量過程控制中測量不確定度的評定。4控制程序4.1品工科根據(jù)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)、工藝水平和人員情況組織有關(guān)人員進(jìn)行關(guān)于測量不確定度的知識培訓(xùn)，使進(jìn)行測量不確定度評定的有關(guān)人員理解和掌握有關(guān)測量不確定度評定和計(jì)算的具體方法程序。4.2在下列情況下應(yīng)進(jìn)行測量不確定度評定：4.2.1對關(guān)鍵/特殊測量過程進(jìn)行（有效性）確認(rèn)時(shí)；4.2.2對重要設(shè)備的校準(zhǔn)，當(dāng)出具校準(zhǔn)報(bào)告時(shí)。4.3在以下情況下不要求進(jìn)行測量不確定度評定：4.3.1一般工藝控制過程；4.3.2簡單的測量過程和對質(zhì)量控制影響不大的測量過程；計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第45頁。4.4在以上場合不要求測量設(shè)備使用人員進(jìn)行測量不確定度評定。但測量設(shè)備在使用前或按規(guī)定的周期經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)合格并保留有檢定校準(zhǔn)證書或記錄，而且其配備的準(zhǔn)確度比可確保滿足1/3~1/10的要求，使用人員會(huì)正確使用測量設(shè)備。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第45頁。4.5在下列情況下不要求進(jìn)行測量不確定度評定：4.5.1操作工利用測量設(shè)備進(jìn)行產(chǎn)品/工件自檢或控制一般工藝過程參數(shù)；4.5.2檢驗(yàn)員利用測量設(shè)備/檢定裝置進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)）；4.5.3廠務(wù)處人員利用檢測設(shè)備進(jìn)行安全防護(hù)；4.5.4檢驗(yàn)人員利用測量設(shè)備進(jìn)行物料檢驗(yàn)；4.6在以上場合不要求測量設(shè)備使用人員進(jìn)行測量不確定度評定。但測量設(shè)備在使用前或按規(guī)定的周期經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)合格，并保留有檢定/校準(zhǔn)證書或記錄，而且其配備的準(zhǔn)確度比可確保滿足1/3-1/10的要求，使用人員會(huì)正確使用測量設(shè)備。4.7本公司規(guī)定的測量不確定度評定程序4.7.1測量不確定度按A類評定標(biāo)準(zhǔn)不確定度和B類評定標(biāo)準(zhǔn)不確定度兩種不同的方式進(jìn)行評定。4.7.2求A類評定標(biāo)準(zhǔn)不確定度對被測量X，在同一條件下進(jìn)行n次獨(dú)立重復(fù)測量，觀測值為xi（i=1，2，3，4，…，n）由下式得出樣本算術(shù)平均值重復(fù)測量次數(shù)n至少為6次，多則為12次。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第46頁。為被測量X的估計(jì)值，即n次測量結(jié)果的平均值，也是n次測量結(jié)果的最佳估計(jì)值。計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第46頁。A類評定標(biāo)準(zhǔn)不確定度：1）由下式得出單個(gè)值實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)偏差ss=上式表示對同一測量做n次測量，表示測量結(jié)果分散性的量s。2）A類評定標(biāo)準(zhǔn)不確定度ui（）由下式得出：u==式中ui——A類評定標(biāo)準(zhǔn)不確定度；——算術(shù)平均值的實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)偏差；n——測量的次數(shù)；xi——第i次的測量結(jié)果；——所考慮的n次測量結(jié)果的算術(shù)平均值。3）求B類評定標(biāo)準(zhǔn)不確定度B類標(biāo)準(zhǔn)不確定度uj直接在測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)證書中由上一級測量標(biāo)準(zhǔn)器檢定/校準(zhǔn)給出的測量不確定度或最大允許測量誤差導(dǎo)出。4）求合成不確定度合成不確定度uc由A類評定標(biāo)準(zhǔn)不確定度和B類評定標(biāo)準(zhǔn)不確定度按下式得出：u=式中uc——合成不確定度；計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第47頁。ui——A類評定標(biāo)準(zhǔn)不確定度；計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第47頁。uj——B類評定標(biāo)準(zhǔn)不確定度。5）求擴(kuò)展不確定度擴(kuò)展不確定度U由合成不確定度uc乘以包含因子k由下式得出：U=kuc式中U——擴(kuò)展不確定度；uc——合成不確定度；k——包含因子。規(guī)定包含因子k取2，近似于置信概率p=95.45%。6）報(bào)告測量不確定度報(bào)告測量不確定度就是在本公司檢定/校準(zhǔn)證書或記錄中給出的測量結(jié)果的擴(kuò)展不確定度。要求在本公司檢定/校準(zhǔn)證書或記錄中報(bào)告測量結(jié)果時(shí)，必須同時(shí)給出其測量不確定度。4.8測量結(jié)果及其擴(kuò)展不確定度的數(shù)值表達(dá)方式4.8.1測量結(jié)果的估計(jì)值及其擴(kuò)展不確定度U的數(shù)值最多取兩位有效數(shù)字：4.8.2單獨(dú)定量給出測量不確定度時(shí)，其數(shù)值前不必加正負(fù)號，不要寫成例如測量不確定度±1mm，而應(yīng)寫成1mm；但是當(dāng)用測量不確定度說明測量值所處的區(qū)間時(shí)，測量結(jié)果及其擴(kuò)展不確定度的數(shù)值表達(dá)方式統(tǒng)一采用下列方式：測量結(jié)果=測量結(jié)果平均值±擴(kuò)展不確定度，例如l=58mm±0.01mm或（58±0.01）mm4.8.3在規(guī)定產(chǎn)品（含原輔料、半成品、成品）質(zhì)量指標(biāo)時(shí)，可使用最大允許誤差、允許公差限或公差來表述，不強(qiáng)求采用測量不確定度。6注意事項(xiàng)無7附件無8相關(guān)文件表單(編號)：計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第48頁。名稱編號計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第48頁。8.1測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制程序MP-HDJ-013)8.2測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序MP-HDJ-010)8.3不合格控制程序MP-HDJ-016)8.4測量不確定度評定與表示JJF1059—1999計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第49頁。8.5不確定度評定報(bào)告MP-HDJ-12-01計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第49頁。1.目的：為了使本公司所有測量設(shè)備通過計(jì)量確認(rèn)，確保其量值能夠溯源到省市計(jì)量檢定所的測量標(biāo)準(zhǔn)直至國家計(jì)量研究機(jī)構(gòu)國家計(jì)量基準(zhǔn)的量值。2.適用范圍：本程序適用本公司各類測量設(shè)備，包括輔助設(shè)備、監(jiān)視與記錄裝置、理化分析與實(shí)驗(yàn)設(shè)備、轉(zhuǎn)換或顯示裝置以及測試軟件等不同方式的計(jì)量確認(rèn)，使其量值最終能溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)。3.名詞解釋無4.職責(zé)4.1品工科負(fù)責(zé)組織屬于國家強(qiáng)制檢頂目錄的測量設(shè)備的送檢；4.2計(jì)量管理員負(fù)責(zé)國家無檢定規(guī)程的測量設(shè)備的計(jì)量校準(zhǔn)；4.3化驗(yàn)室負(fù)責(zé)利用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行理化分析設(shè)備的定度或校準(zhǔn)；4.4品工科負(fù)責(zé)對計(jì)量器具的計(jì)量確認(rèn)；4.5計(jì)量管理員負(fù)責(zé)在用測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源狀況的抽查。5.控制程序5.1測量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)方式：5.1.1有關(guān)貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、環(huán)境檢測、醫(yī)療衛(wèi)生以及公司最高測量標(biāo)準(zhǔn)，并列入國家強(qiáng)制檢定目錄的測量設(shè)備必須按照國家計(jì)量檢定規(guī)程和計(jì)量檢定系統(tǒng)表所規(guī)定的檢定周期送本市或省級計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行計(jì)量檢定；5.1.2屬非強(qiáng)檢的測量設(shè)備，由本公司根據(jù)《測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序》規(guī)定的確認(rèn)間隔實(shí)施計(jì)量確認(rèn)；5.1.3無國家計(jì)量檢定規(guī)程計(jì)量設(shè)備則進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)；計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第50頁。5.1.4一般指示用、無嚴(yán)格數(shù)據(jù)要求、裝在設(shè)備上無法拆卸的、僅作工具使用外觀完好的測量設(shè)備進(jìn)行一次性確認(rèn)或驗(yàn)證；計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第50頁。5.1.5移液管、量杯、容量瓶等易損易耗分析設(shè)備作一次性確認(rèn)或校準(zhǔn)；由品工科對計(jì)量器具進(jìn)行檢定合格后的確認(rèn)，記錄在《測量設(shè)備確認(rèn)記錄》上。5.2測量設(shè)備的外部送檢對于強(qiáng)檢測量設(shè)備，本公司目前的外送檢測單位是省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測院。5.3測量設(shè)備的量值溯源公司內(nèi)測量設(shè)備必須溯源到高一級以上的計(jì)量基準(zhǔn)。品工科繪制公司在用測量設(shè)備《量值溯源系統(tǒng)圖》并嚴(yán)格執(zhí)行。對沒有檢定規(guī)程的專用測量設(shè)備，依據(jù)本公司編制的校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行校準(zhǔn)。自校所用測量設(shè)備向高一級的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)溯源。5.4測量設(shè)備內(nèi)部校準(zhǔn)的依據(jù)5.4.1針對國家沒有相關(guān)檢定規(guī)程的測量設(shè)備（測量軟件），品工科負(fù)責(zé)組織編寫了相關(guān)的內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)范，并經(jīng)品保部處長批準(zhǔn)實(shí)施。5.4.2計(jì)量人員在對測量設(shè)備進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)時(shí)，必須嚴(yán)格按照既訂的校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行操作，填寫相關(guān)的記錄。對符合條件的測量設(shè)備發(fā)放準(zhǔn)用證和有效期限，對不合格測量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識、禁用。5.5測量設(shè)備的使用情況的抽查品工科計(jì)量管理員應(yīng)對各單位測量設(shè)備的使用情況和日常的維護(hù)情況進(jìn)行監(jiān)督抽查，每月一次，如發(fā)現(xiàn)異常問題，應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)整改，并作好監(jiān)督抽查記錄，結(jié)果記錄于《計(jì)量巡查記錄》。6.附件：計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第51頁。無計(jì)量程序文件全文共85頁，當(dāng)前為第51頁。7.相關(guān)文件及表單（編號）名稱編號7.1