環(huán)境管理體系控制程序文件

環(huán)境管理體系控制程序文件......環(huán)境環(huán)境體系程序文件受控狀態(tài)：□受控□非受控編制:審批：發(fā)放號(hào)：發(fā)布實(shí)施日期：環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第1頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第1頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第2頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第2頁。程序文件目錄環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第3頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第3頁。序號(hào)名稱編號(hào)頁碼1文件控制程序XD-EP-0101/132記錄控制程序XD-EP-0202/133信息交流與協(xié)商控制程序XD-EP-0303/134管理評(píng)審控制程序XD-EP-0404/135人力資源控制程序XD-EP-0505/136部審核控制程序XD-EP-0606/137不符合糾正預(yù)防措施控制程序XD-EP-0707/138環(huán)境因素控制程序XD-EP-0808/139法律和其他要求控制程序XD-EP-0909/1310目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序XD-EP-1010/1311環(huán)境運(yùn)行控制程序XD-EP-1111/1312應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序XD-EP-1212/1313環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序XD-EP-1313/13環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第4頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第4頁。會(huì)簽環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第5頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第5頁。會(huì)簽部門會(huì)簽人日期營(yíng)銷部生產(chǎn)部供應(yīng)部財(cái)務(wù)部設(shè)備科質(zhì)管部環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第6頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第6頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第7頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第7頁。文件編號(hào)：XD-EP-01文件版次：C/2程序名稱文件控制程序文件頁碼：01/13目的：本程序確定了本公司環(huán)境管理體系文件的管理系統(tǒng)，以保證本公司文件與資料按照程序制作、分發(fā)、回收、更改，確保環(huán)境管理體系得以有效運(yùn)行。適用圍：適用于本公司ISO14001:2004環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。流程環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第8頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第8頁。權(quán)責(zé)部門審批人總經(jīng)理編制人管理者代表質(zhì)管部文件使用部門/人文件使用部門接收部門相關(guān)負(fù)責(zé)人質(zhì)管部記錄文件編制/修訂/作廢申請(qǐng)單體系文件一覽表文件發(fā)放/回收記錄表、文件編制/修訂/作廢申請(qǐng)單文件銷毀申請(qǐng)單部門文件一覽表外來文件登記/發(fā)放記錄表說明文件編號(hào)規(guī)定：1.環(huán)境手冊(cè)：XD-EM-01+發(fā)放號(hào)；2.程序文件：XD-EP-XX+發(fā)放號(hào)，XX表示程序文件序號(hào)；3.作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)等：XD-EWI-XXX+發(fā)布年份+發(fā)放號(hào)；4.表格記錄：XD-ER-XXX，第一個(gè)X為部門代碼，后兩位為序號(hào)，部門代碼：1為財(cái)務(wù)部，2為質(zhì)管部，3為生產(chǎn)部，4為供應(yīng)部，5為營(yíng)銷部，6為設(shè)備科，0為共用表號(hào)。文件的版本以A表示第一版，依次類推，以0-9表示修訂次數(shù)。發(fā)放的文件必須加蓋受控印章并填寫分發(fā)號(hào)，除環(huán)境手冊(cè)外任何文件未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得向外部提供。使用者不得私自修訂、涂改文件，如文字錯(cuò)誤可由編制人手改后簽字確認(rèn)，不做版本變更。外來文件如有編號(hào)登記不變，如有修訂與其他文件相同。目標(biāo)/指標(biāo)文件發(fā)布前100%得到批準(zhǔn)確保文件使用場(chǎng)所100%為有效文件文件的狀態(tài)均能得到識(shí)別適用的外來文件在使用前100%得到評(píng)審環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第9頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第9頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第10頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第10頁。文件編號(hào)：XD-EP-02文件版次：A/1程序名稱記錄控制程序文件頁碼：02/13目的：建立本程序以控制記錄的標(biāo)識(shí)，收集，編制，查閱，貯存，保管和處理，有效保證足夠的記錄，以滿足ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)及本公司環(huán)境管理體系文件的要求。適用圍：適用于本公司各部門所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的記錄的控制。流程權(quán)責(zé)部門記錄說明目標(biāo)/指標(biāo)部門負(fù)責(zé)人質(zhì)管部質(zhì)管部使用部門質(zhì)管部質(zhì)管部記錄表式審批單記錄清單查閱、借閱、復(fù)制記錄表1.本程序由質(zhì)管部負(fù)責(zé)實(shí)施。2.記錄主要包括：a.廢棄物的處理記錄；b.有關(guān)體系審核及管理評(píng)審的記錄；c.采購的記錄；d.過程控制、糾正預(yù)防及改進(jìn)措施的記錄；e.員工考核記錄；f.環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及其運(yùn)行管理的記錄等。3.記錄的填寫要求a.記錄填寫應(yīng)保證清晰易于識(shí)別；b.不得用鉛筆填寫及涂改液，如手寫修改應(yīng)簽名確認(rèn)。4.記錄的歸檔及查閱a.各部門依據(jù)記錄清單及填寫的先后順序歸檔各自填寫的記錄，并做標(biāo)識(shí)以便于檢索；b.儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)確保儲(chǔ)存場(chǎng)所的安全，以防遺失、損壞等；c.查閱、借閱或復(fù)制應(yīng)征得保管人同意并進(jìn)行記錄；d.當(dāng)合同、顧客或法律法規(guī)有查閱、借閱或復(fù)制要求時(shí)，應(yīng)能及時(shí)提供。5.記錄編號(hào)規(guī)定見《文件控制程序》。建立記錄樣表冊(cè)并全部納入記錄清單便于檢索和查閱（要求在10分鐘可找到）符合保存期的規(guī)定環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第12頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第11頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第12頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第11頁。文件編號(hào)：XD-EP-03文件版次：C/2程序名稱信息交流控制程序文件頁碼：03/13目的：為了規(guī)信息溝通，確保體系的有效運(yùn)行，特制定本程序。適用圍：本程序適用于公司部和外部信息的管理。流程權(quán)責(zé)部門記錄說明目標(biāo)/指標(biāo)質(zhì)管部各部門環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第13頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第13頁。會(huì)議記錄表通知/通告月工作匯報(bào)外部溝通信息1.質(zhì)管部根據(jù)總經(jīng)理要求負(fù)責(zé)信息溝通的組織及管理工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)信息分析方法的運(yùn)用培訓(xùn)；2.各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)信息的收集、整理以及分析等工作，并負(fù)責(zé)將信息傳遞到其他相關(guān)的部門；3.信息主要包括與環(huán)境管理有關(guān)的部及外部信息，當(dāng)沒有具體的控制程序時(shí)皆按本程序進(jìn)行控制；4.信息傳遞過程中需要接收部門答復(fù)時(shí)，接收部門應(yīng)在兩日給予答復(fù)，如不能答復(fù)應(yīng)即刻拒收，無法處理時(shí)應(yīng)報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行處理；5.信息交流、溝通的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄并保存，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。溝通有效性環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第15頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第14頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第15頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第14頁。文件編號(hào)：XD-EP-04文件版次：A/1程序名稱管理評(píng)審控制程序文件頁碼：04/13目的：對(duì)本公司環(huán)境管理體系現(xiàn)狀的適宜性和總體有效性以及確保體系適合于實(shí)現(xiàn)本公司的環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)的要求，進(jìn)行正式而系統(tǒng)的全面評(píng)價(jià)。適用圍：適用于對(duì)本公司環(huán)境管理體系的評(píng)價(jià)。流程權(quán)責(zé)部門記錄說明目標(biāo)/指標(biāo)環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第16頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第16頁。質(zhì)管部總經(jīng)理質(zhì)管部總經(jīng)理質(zhì)管部各部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理各部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理質(zhì)管部總經(jīng)理質(zhì)管部相關(guān)部門總經(jīng)理各部門質(zhì)管部質(zhì)管部年度評(píng)審方案管理評(píng)審計(jì)劃各部門管理評(píng)審工作報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告糾正措施表改進(jìn)計(jì)劃表1.每年底管理者代表組織進(jìn)行管理評(píng)審策劃，制訂《管理評(píng)審計(jì)劃》，管理評(píng)審每年至少舉行一次，另可根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求追加。計(jì)劃應(yīng)該提前10天編制。2.管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后在評(píng)審前一周發(fā)放各部門，各部門提前3天將評(píng)審資料交質(zhì)管部。3.總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，質(zhì)管部負(fù)責(zé)記錄及會(huì)場(chǎng)安排。4.針對(duì)評(píng)審容大家展開討論，質(zhì)管部記錄討論容，最后總經(jīng)理發(fā)表評(píng)審結(jié)論。5.會(huì)后質(zhì)管部編制管理評(píng)審報(bào)告并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.經(jīng)批準(zhǔn)后的管理評(píng)審報(bào)告由質(zhì)管部下發(fā)各部門，各部門依據(jù)評(píng)審決議采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)的措施。7.糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施經(jīng)總經(jīng)理審批后各部門予以實(shí)施。8.措施實(shí)施后管理者代表組織實(shí)施效果驗(yàn)證。9.所有的管理評(píng)審資料由質(zhì)管部歸檔保存。改進(jìn)計(jì)劃完成率環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第17頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第17頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第18頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第18頁。文件編號(hào)：XD-EP-05文件版次：A/1程序名稱能力培訓(xùn)和意識(shí)資源控制程序文件頁碼：05/13目的：對(duì)承擔(dān)環(huán)境管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并提供培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求，以確保各崗位人員有足夠的能力勝任工作。適用圍：適用于承擔(dān)環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員。流程權(quán)責(zé)部門記錄說明目標(biāo)/指標(biāo)環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第19頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第19頁。財(cái)務(wù)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部總經(jīng)理各部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖職位說明書人員增補(bǔ)申請(qǐng)表年度培訓(xùn)計(jì)劃社員名簿培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)申請(qǐng)表外部培訓(xùn)心得報(bào)告員工培訓(xùn)檔案培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表1.財(cái)務(wù)部從教育、技能、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)四方面確定崗位任職要求，以確保人員能力，并針對(duì)各崗位確定職責(zé)、進(jìn)行招聘或提供培訓(xùn)；2.新員工入廠一個(gè)月由財(cái)務(wù)部進(jìn)行企業(yè)文化（企業(yè)發(fā)展、方針、員工紀(jì)律、環(huán)保意識(shí)等）培訓(xùn)；3.崗位培訓(xùn)及轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)由所在部門負(fù)責(zé)，主要培訓(xùn)實(shí)際工作技能；4.計(jì)劃外培訓(xùn)應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施；5.每年年底各部門針對(duì)部門人員開展能力調(diào)查，記入《員工能力調(diào)查表》中，再根據(jù)能力情況再做出相應(yīng)的培訓(xùn)決定，經(jīng)總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部制訂下年度培訓(xùn)計(jì)劃；6.通過培訓(xùn)使員工意識(shí)到自己所從事工作的重要性，并努力為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做貢獻(xiàn)；7.所有的培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)行記錄，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保存，并在每次管理評(píng)審時(shí)提交評(píng)審。培訓(xùn)計(jì)劃完成率培訓(xùn)合格率環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第21頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第20頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第21頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第20頁。文件編號(hào)：XD-EP-06文件版次：A/1程序名稱部審核控制程序文件頁碼：06/13目的：通過執(zhí)行本程序，驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合相應(yīng)環(huán)境體系文件的規(guī)定，確保環(huán)境體系的有效運(yùn)行，并為環(huán)境體系的改進(jìn)提供依據(jù)。適用圍：本程序適用于本公司部環(huán)境管理體系審核工作。流程權(quán)責(zé)部門記錄說明目標(biāo)/指標(biāo)環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第22頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第22頁。質(zhì)管部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)管部管理者代表總經(jīng)理質(zhì)管部部審核組審組長(zhǎng)部審核組部審核組部審核組審組長(zhǎng)審組長(zhǎng)部審核組部審核組質(zhì)管部質(zhì)管部年度審核方案部審核實(shí)施計(jì)劃簽到表部審核檢查表部審核報(bào)告不合格報(bào)告不符合項(xiàng)匯總表簽到表不合格報(bào)告1.《年度審核方案》每年年初制訂，審核頻度不低于2次/年。2.安排審核實(shí)施計(jì)劃時(shí)應(yīng)注意審核員應(yīng)不得審核與自己有關(guān)的工作，以確保審核的客觀性、獨(dú)立性和公正性。3.審核實(shí)施計(jì)劃在審核前10天制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后在審核前一周發(fā)放。4.審核組長(zhǎng)編制審報(bào)告并需總經(jīng)理核準(zhǔn)，審員制訂不符合項(xiàng)報(bào)告經(jīng)被審部門確認(rèn)審核組長(zhǎng)核準(zhǔn)后發(fā)各部門，各部門負(fù)責(zé)原因分析并制定糾正措施予以實(shí)施，審員跟蹤驗(yàn)證直至達(dá)到效果。5.審所有資料由質(zhì)管部負(fù)責(zé)歸檔保存。6.審結(jié)果在下次管理評(píng)審時(shí)提交評(píng)審。審不合格改進(jìn)有效率環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第23頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第23頁。文件編號(hào)：XD-EP-07文件版次：A/1程序名稱不符合糾正預(yù)防措施控制程序文件頁碼：07/13目的：針對(duì)不合格采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。適用圍：適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第24頁。流程環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第24頁。權(quán)責(zé)部門記錄說明目標(biāo)/指標(biāo)發(fā)現(xiàn)部門發(fā)現(xiàn)部門負(fù)責(zé)人責(zé)任部門負(fù)責(zé)人責(zé)任部門負(fù)責(zé)人環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第25頁。質(zhì)管部環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第25頁。質(zhì)管部不合格報(bào)告改進(jìn)計(jì)劃表糾正措施表1.識(shí)別不合格：a.過程、服務(wù)或產(chǎn)品發(fā)生不合格；b.審或管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格；c.顧客投訴；d.采購發(fā)現(xiàn)不合格；e.其他。2.不合格發(fā)現(xiàn)部門/人填寫不合格報(bào)告并對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審，確定不合格的影響程度、涉及的圍及嚴(yán)重程度，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析；3.原因分析后應(yīng)評(píng)價(jià)是否需要采取糾正或預(yù)防措施，如不需即對(duì)不合格進(jìn)行糾正或停止活動(dòng)，如需采取措施，應(yīng)制定措施并實(shí)施；4.措施完成后不合格發(fā)現(xiàn)部門/人及責(zé)任部門應(yīng)實(shí)施驗(yàn)證，如措施無效應(yīng)重新制定措施；5.所有采取的措施的記錄交由質(zhì)管部進(jìn)行保存；6.管理評(píng)審時(shí)質(zhì)管部應(yīng)將糾正及預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行報(bào)告。改進(jìn)計(jì)劃完成率環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第26頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第26頁。文件編號(hào)：XD-EP-08文件版次：A/1程序名稱環(huán)境因素控制程序文件頁碼：08/13目的：對(duì)本公司之活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以確保重大環(huán)境因素能夠得到有效監(jiān)控和改進(jìn)。適用圍：適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)。流程權(quán)責(zé)部門記錄目標(biāo)/指標(biāo)說明環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第27頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第27頁。各部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理環(huán)境因素調(diào)查表環(huán)境因素匯總表環(huán)境因素評(píng)價(jià)表重大環(huán)境因素清單環(huán)境因素有效控制1.質(zhì)管部依據(jù)時(shí)機(jī)確定下發(fā)《環(huán)境因素調(diào)查表》到各部門，各部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查；2.質(zhì)管部組織各部門對(duì)調(diào)查的環(huán)境因素進(jìn)行匯總并評(píng)價(jià)，確定重大環(huán)境因素（評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)見附件）；3.環(huán)境因素識(shí)別時(shí)機(jī)見流程；4.《重大環(huán)境因素清單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)管部組織制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案并貫徹實(shí)施；5.環(huán)境因素評(píng)價(jià)應(yīng)確定環(huán)境影響，包括：a.大氣污染；b.水污染；c.土壤污染；d.噪音污染；e.能源、資源消耗；f.固體廢棄物；g.其他。6.確定環(huán)境因素的三狀態(tài)和三時(shí)態(tài)：a.正常；b.異常；c.緊急；d.過去；e.現(xiàn)在；f.將來。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第28頁。附件：重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)一：分值法環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第28頁。當(dāng)A、B、C、D四項(xiàng)乘積大于（含等于）60時(shí)，即判定為重大環(huán)境因素。二：經(jīng)驗(yàn)法根據(jù)經(jīng)驗(yàn)及各部門討論方式確定是否為重大環(huán)境因素。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共4環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第29頁。文件編號(hào)：XD-EP-09文件版次：A/1程序名稱法律與其他要求控制程序文件頁碼：09/13目的：適用圍：流程權(quán)責(zé)部門記錄說明目標(biāo)/指標(biāo)質(zhì)管部環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第30頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第30頁。各部門適用法律、法規(guī)及其他要求清單法律、法規(guī)符合性評(píng)價(jià)表1.有關(guān)法律法規(guī)包括：a.憲法及有關(guān)條款；b.環(huán)境保護(hù)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及地方性法規(guī)；c.相關(guān)法律法規(guī)解釋；d.資源法律法規(guī)等；2.質(zhì)管部進(jìn)行法律法規(guī)的收集、登記并組織評(píng)價(jià)；3.每年質(zhì)管部應(yīng)對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)、以確保為最新的；4.質(zhì)管部依據(jù)《文件控制程序》對(duì)適用之法律法規(guī)進(jìn)行管理。法律法規(guī)有效性法律法規(guī)遵守情況環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第32頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第31頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第32頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第31頁。文件編號(hào)：XD-EP-10文件版次：A/1程序名稱目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序文件頁碼：10/13目的：適用圍：流程權(quán)責(zé)部門記錄說明目標(biāo)/指標(biāo)各部門負(fù)責(zé)的相關(guān)人員質(zhì)管部總經(jīng)理各部門總經(jīng)理各部門質(zhì)管部環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第33頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第33頁。質(zhì)管部質(zhì)管部環(huán)境因素調(diào)查表重大環(huán)境因素清單環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)一覽表方案實(shí)施及驗(yàn)證記錄表1．質(zhì)管部在組織規(guī)劃/修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案時(shí)，應(yīng)遵循以下原則：體現(xiàn)和支持方針；應(yīng)量化，如不能量化應(yīng)依據(jù)指標(biāo)支持；可實(shí)現(xiàn)；所有目標(biāo)、指標(biāo)均有方案；考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；相關(guān)方關(guān)注；包括對(duì)污染預(yù)防的承諾等。2．質(zhì)管部組織各部門形成《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)一覽表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后制訂方案，方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門實(shí)施；3．方案實(shí)施完畢，質(zhì)管部組織實(shí)施驗(yàn)證，容包括：a.方案是否有效展開；b.方案實(shí)施結(jié)果數(shù)據(jù)；c.實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。4．如未達(dá)到效果應(yīng)重新立案；5.實(shí)施結(jié)果進(jìn)行記錄保持并提交管理評(píng)審。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)完成率方案完成率環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第35頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第34頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第35頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第34頁。文件編號(hào)：XD-EP-11文件版次：A/1程序名稱環(huán)境運(yùn)行控制程序文件頁碼：11/13目的：本公司為謀求環(huán)保與企業(yè)經(jīng)營(yíng)相結(jié)合，減少在產(chǎn)品、活動(dòng)與服務(wù)中對(duì)環(huán)境造成負(fù)面影響，特制定本程序?qū)Νh(huán)境因素進(jìn)行控制。適用圍：適用于所識(shí)別的環(huán)境因素在運(yùn)行過程的控制。流程權(quán)責(zé)部門記錄說明目標(biāo)/指標(biāo)質(zhì)管部各部門負(fù)責(zé)人環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第36頁。各部門負(fù)責(zé)人環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第36頁。環(huán)境因素識(shí)別匯總表重大環(huán)境因素清單1．質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編制管理體系文件，確保重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)在受控狀態(tài)下運(yùn)行；2．重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)包括：a.物資儲(chǔ)存、運(yùn)輸及維護(hù)；b.工藝實(shí)施、設(shè)備操作、維護(hù)及物料搬運(yùn)；c.材料選用、替代等。3．重大環(huán)境因素應(yīng)制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案；4．噪聲排放及煙塵煙氣氣排放定期由當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門檢測(cè)是否達(dá)標(biāo)；5．質(zhì)管部編制《廢棄物管理辦法》及《應(yīng)急預(yù)案》并執(zhí)行。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第38頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第37頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第38頁。環(huán)境管理體系控制程序文件全文共43頁，當(dāng)前為第37頁。文件編號(hào)：XD-EP-12文件版次：A/1程序名稱應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序文件頁碼：12/13目的：為明確潛在的緊急事故及緊急情況發(fā)生，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。適用圍：本程序適用于以下幾項(xiàng)可能發(fā)生的緊急情況：意外火災(zāi)、危險(xiǎn)品泄露、暴風(fēng)雨及臺(tái)風(fēng)。流程權(quán)責(zé)部門記錄說明目標(biāo)/指標(biāo)質(zhì)管部各部門事故報(bào)告書1．對(duì)于緊急情況發(fā)生時(shí)可能產(chǎn)生的環(huán)境影響應(yīng)明確，并向全體員工宣導(dǎo)教育。2．當(dāng)緊急情況發(fā)生時(shí)應(yīng)啟動(dòng)《應(yīng)急預(yù)案》。3．對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品