工程項目審計資料清單終稿

政府投資項目審計需提供資料清單項目法人（蓋章）： 項目名稱：提交人： 提交時間： 聯(lián)系電話：排序 名 稱 是否提供 說明1一1立項階段項目建議書22經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報告33工程立項許可（特指政府部門批準(zhǔn)）442010-2011年工程項目建設(shè)計劃55資金來源二勘察設(shè)計階段61施工圖設(shè)計72設(shè)計資料管理制度83設(shè)計招標(biāo)資料94設(shè)計合同105設(shè)計單位等級資質(zhì)證書116管理部門與勘察、設(shè)計商往來函件127初步設(shè)計審查會議紀(jì)要138經(jīng)批準(zhǔn)的初步設(shè)計文件14 915 1016 1118131813出）經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計變更總概算1914施工圖交底和會審會議紀(jì)要2015甲方簽字確認的施工圖2116施工圖預(yù)算2217地質(zhì)勘察報告設(shè)計所需的氣象資料、水文資料、地質(zhì)

經(jīng)批準(zhǔn)的初步設(shè)計總概算（設(shè)計概算用以控制施工圖預(yù)算）設(shè)計變更通知單設(shè)計變更圖紙設(shè)計變更簽證（施工單位或建設(shè)單位提23 18

、環(huán)保資料、概預(yù)算編制原則、計價依三施工準(zhǔn)備階段241土地使用證252建設(shè)用地規(guī)劃許可證263建設(shè)工程規(guī)劃許可證274施工許可證28 529 630 731 8四32 133 234 335 436 537 638 739 840 941 1042 1143 1244 1345 1446 1547 1648 17五49 150 251 352 453 554 655 756 857 958 1059 1160 12

質(zhì)量監(jiān)督證征地、拆遷協(xié)議開工報告（施工單位向監(jiān)理工程師提出）開工令（監(jiān)理工程師下達）施工前對施工方的招投標(biāo)資料招標(biāo)管理制度招標(biāo)文件詢標(biāo)紀(jì)要（包括詢標(biāo)答疑）標(biāo)底或招標(biāo)控制價評標(biāo)記錄定標(biāo)記錄工程承包合同、補充合同或施工協(xié)議書（材料、設(shè)備、價格結(jié)算等方面的責(zé)任和要求情況）合同管理制度（通用或?qū)Ｓ茫┦┕挝毁Y質(zhì)等級證書（復(fù)印件）、收費許可證施工單位的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證經(jīng)監(jiān)理單位和建設(shè)工程管理部門審定的施工組織設(shè)計或施工方案分包工程資料施工階段工程施工日志同施工方的往來函件經(jīng)甲方簽字認可的工程設(shè)計變更通知單工程變更洽談記錄及設(shè)計變更簽證設(shè)計變更圖紙影響工程造價、工期等的簽證隱蔽工程記錄和隨工驗收記錄、質(zhì)檢報告工程項目中間驗收資料、質(zhì)檢報告工程監(jiān)理報告監(jiān)理合同及與結(jié)算有關(guān)的監(jiān)理書面意見有關(guān)項目貸款利息支出、分配情況工程進度款付款記錄及審批手續(xù)61 1362 14六63 164 265 366 467 568 6七69 170 271 372 473 574 675 776 877 978 1079 1180 1281 1382 1483 1584 16

國家規(guī)定有關(guān)基建工程管理法規(guī)和當(dāng)?shù)卣l(fā)布的基建工程預(yù)算定額及其配套的有關(guān)文件材料、設(shè)備采購資料工程項目采購、收發(fā)、保管制度采購計劃采購設(shè)備、主要材料的招投標(biāo)資料、合同、發(fā)票、清單、材料價格、質(zhì)量合格證、質(zhì)檢單主要材料分析表、材料價差計算及分配明細表甲供材料清單（材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、出入庫資料等）如果屬于甲方定價乙方購買的需提供甲方確認的定價通知單和與采購相關(guān)的原始憑證竣工驗收階段施工單位的“工程結(jié)算承諾書”甲方審核后的工程預(yù)結(jié)算書（承包人編制的《工程造價結(jié)算書》（加蓋承包人公章和造價編制人員資格證章）建設(shè)單位編制的工程竣工決算書經(jīng)濟技術(shù)核定單簽證（即工程量核定單簽證）含有計算式的工程量計算書（含鋼筋放樣單、工料分析表）竣工圖（加蓋竣工圖章）工程竣工驗收報