醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店管理制度

定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)管理制度（醫(yī)保工作崗位職責(zé)管理制度）藥學(xué)服務(wù)管理制度（醫(yī)保服務(wù)管理制度）醫(yī)保退費(fèi)管理制度藥師職責(zé)管理制度藥品購(gòu)進(jìn)銷(xiāo)售管理制度藥品儲(chǔ)蓄管理制度醫(yī)保處方管理制度藥品價(jià)格管理制度財(cái)務(wù)管理制度醫(yī)保刷卡管理制度質(zhì)量信息及計(jì)算機(jī)管理制度起草人:贊同人:履行日期:起草日期:贊同日期:版本號(hào):1、 目的：為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格遵守醫(yī)療保險(xiǎn)各項(xiàng)規(guī)定制度，杜絕所有醫(yī)保違規(guī)行為的發(fā)生，特?cái)M定藥店醫(yī)保工作崗位相關(guān)人員職責(zé)制度。2、 合用范圍：合用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)業(yè)務(wù)3、 職責(zé)：藥店醫(yī)保崗位相關(guān)人員4、 內(nèi)容：醫(yī)保領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：建立健全由醫(yī)保存理負(fù)責(zé)人、店長(zhǎng)、藥師、物價(jià)收費(fèi)員、計(jì)算機(jī)信息管理員等人員組成的管理網(wǎng)絡(luò)小組及醫(yī)保服務(wù)質(zhì)量核查小組。負(fù)責(zé)建立醫(yī)保服務(wù)管理制度和醫(yī)保業(yè)務(wù)質(zhì)量核查系統(tǒng)。擬定與醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)的管理措施和考察方法，建立健全藥品管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，建立藥品電腦進(jìn)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)，藥品賬目和財(cái)務(wù)賬目健全、清楚，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)醫(yī)保藥品的保護(hù)和管理。質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)：對(duì)本企業(yè)藥店的所有醫(yī)保事務(wù)負(fù)責(zé)。藥店店長(zhǎng)為本門(mén)店醫(yī)保責(zé)任人職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)本門(mén)店的藥品安全、配藥行為、處方藥品管理、合理收費(fèi)、優(yōu)秀服務(wù)等方面進(jìn)行督查管理。認(rèn)真履行勞動(dòng)保障、藥監(jiān)、物價(jià)等行政部門(mén)的相關(guān)政策規(guī)定，準(zhǔn)時(shí)與社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心簽訂醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)服務(wù)協(xié)議，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定履行相應(yīng)權(quán)益和服務(wù)。規(guī)范配藥行為，認(rèn)真核對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)證、卡、病歷，杜絕冒名配藥；嚴(yán)格履行急、慢性病配藥限量管理規(guī)定，不超量、違規(guī)配藥。嚴(yán)格履行處方藥和非處方藥管理規(guī)定，處方藥必定憑定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開(kāi)具的醫(yī)保專(zhuān)用途方配藥和銷(xiāo)售，并經(jīng)本門(mén)店執(zhí)業(yè)藥師或藥師審查后簽字確認(rèn)方可配藥和銷(xiāo)售；非處方藥在執(zhí)業(yè)藥師或藥師指導(dǎo)下配藥和銷(xiāo)售。企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)管理、優(yōu)化服務(wù)，以方便參保人員為出發(fā)點(diǎn)，盡量供應(yīng)有合合用法的小包裝藥品，同時(shí)供應(yīng)24小時(shí)配藥銷(xiāo)售服務(wù)。收費(fèi)員持證上崗，規(guī)范電腦操作，依照接收、上傳各種信息數(shù)據(jù)，保證醫(yī)?；ㄤN(xiāo)結(jié)算及時(shí)正確。本企業(yè)定點(diǎn)藥店遵守道德，不得以醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)藥店名義進(jìn)行廣告宣傳；不得以現(xiàn)金、禮券及商品等形式進(jìn)行促銷(xiāo)活動(dòng)。嚴(yán)格遵守藥品管理規(guī)定，不銷(xiāo)售假冒、偽劣、過(guò)期、無(wú)效藥品；嚴(yán)格按醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕搭配藥、以藥冒藥、以藥冒物等違規(guī)行為。加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳、講解，設(shè)置“醫(yī)療保險(xiǎn)宣傳欄”，宣告舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)方法和督查電話(huà)，公示誠(chéng)佩服務(wù)承諾書(shū)；正的確時(shí)辦理參保病人的投訴，做好藥學(xué)服務(wù)工作。起草人:贊同人:履行日期:起草日期:贊同日期:版本號(hào):起草人:贊同人:履行日期:起草日期:贊同日期:版本號(hào):1、 目的：為規(guī)范參保人員配購(gòu)藥品，倡議文明服務(wù)，特?cái)M定本制度。2、 合用范圍：合用于企業(yè)醫(yī)保零售門(mén)店3、 職責(zé)：醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店崗位相關(guān)人員4、 內(nèi)容：門(mén)店應(yīng)加強(qiáng)管理，優(yōu)化服務(wù)，做好基本用藥目錄缺藥登記，以方便參保人員為出發(fā)點(diǎn)。門(mén)店按規(guī)定設(shè)置夜間售藥窗口并有服務(wù)電話(huà)，供應(yīng) 24小時(shí)售藥服務(wù)。門(mén)店在顯著地址懸掛醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店標(biāo)牌。營(yíng)業(yè)員在崗時(shí)穿著齊整，一致著裝，佩戴有照片、姓名、技術(shù)職稱(chēng)、工作崗位等內(nèi)容的服務(wù)卡上崗。微笑迎客、站立服務(wù)。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所應(yīng)有明示執(zhí)業(yè)藥師在崗或不在崗的藥監(jiān)指示牌。營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)設(shè)置用藥咨詢(xún)臺(tái)，藥師應(yīng)依照病情對(duì)購(gòu)藥參保人員供應(yīng)用藥指導(dǎo)或提出追求醫(yī)師治療的建議，并說(shuō)明用藥的注意事項(xiàng)。門(mén)店應(yīng)在藥品標(biāo)價(jià)簽上蓋上醫(yī)?！凹最?lèi)”和“乙類(lèi)”的表記，方便參保人員購(gòu)藥。店堂內(nèi)所有商品推行明碼標(biāo)價(jià)，貨真價(jià)實(shí)，讓顧客明理解白花銷(xiāo)。銷(xiāo)售藥品時(shí)應(yīng)向顧客供應(yīng)銷(xiāo)售憑據(jù)，內(nèi)容應(yīng)該包括藥品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價(jià)格、規(guī)格等。發(fā)藥時(shí)核對(duì)姓名、藥名、數(shù)量、講清用法用量。參保人員購(gòu)買(mǎi)醫(yī)保范圍內(nèi)的非處方藥時(shí)，藥師要做好用藥指導(dǎo)和審查工作，介紹使用同效低價(jià)藥品。建立醫(yī)保配藥記錄登記本，登記配藥日期、單位、顧客姓名、年齡、性別、配藥明細(xì)、自付比率、聯(lián)系方式等。要講究職業(yè)道德，介紹藥品應(yīng)付癥下藥，腳扎實(shí)地，不得以夸張、欺騙手段強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)，藥品銷(xiāo)售過(guò)程中，營(yíng)業(yè)員應(yīng)該照實(shí)介紹藥品的性能、用途、用法、用量、禁忌癥和注意事項(xiàng)等。不得虛假夸張宣傳和誤導(dǎo)花銷(xiāo)者，損害花銷(xiāo)者的利益。加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳、講解，宣告督查電話(huà)，公示誠(chéng)佩服務(wù)承諾，正的確時(shí)辦理醫(yī)保購(gòu)藥人員的投訴。嚴(yán)格遵守藥品管理制度，不銷(xiāo)售假冒、偽劣、過(guò)期、無(wú)效藥品，嚴(yán)格依照醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕不規(guī)范的配藥行為。需熱情款待來(lái)盤(pán)問(wèn)和投訴的顧客，并做好記錄。起草人:贊同人:履行日期:起草日期:贊同日期:版本號(hào):起草人:贊同人:履行日期:起草日期:贊同日期:版本號(hào):1、 目的：重視退費(fèi)管理，為了擁堵經(jīng)濟(jì)漏洞，防范本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店收入流失，使本店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法、有序、規(guī)范地運(yùn)行。2、 合用范圍：合用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店。3、 職責(zé)：醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店崗位相關(guān)人員。4、 內(nèi)容：及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)程序的弊端，防范醫(yī)保收費(fèi)人員利用軟件弊端，為自己或他人從事醫(yī)保定點(diǎn)藥店退費(fèi)的犯罪記錄。對(duì)計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)設(shè)置權(quán)限，限制收費(fèi)人員退款行為。一經(jīng)銷(xiāo)售出去的醫(yī)保藥品品種，若無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一律不予退換，詳細(xì)按照藥質(zhì)量量管理制度中的《藥品退貨管理制度》履行。凡是有退費(fèi)的必定憑本店的銷(xiāo)售憑據(jù)，按退貨流程管理制度進(jìn)行，防止利用退費(fèi)手法來(lái)進(jìn)行不正當(dāng)活動(dòng)，減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。如需有退費(fèi)的推行店長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，層層把關(guān)，簽字確認(rèn)，并把退費(fèi)相關(guān)憑據(jù)和記錄保存?zhèn)洳?。加?qiáng)收費(fèi)員的職業(yè)道德教育和法制宣傳，細(xì)化和加強(qiáng)收費(fèi)員的工作職責(zé)。企業(yè)優(yōu)化管理，相互督查、相互限制、相互聯(lián)系、相互溝通，保證企業(yè)內(nèi)部常態(tài)化管理。明確崗位分工和職責(zé)權(quán)限，保證退費(fèi)審批與門(mén)店退費(fèi)審查。優(yōu)化退費(fèi)程序和流程，方便顧客退費(fèi)，對(duì)各項(xiàng)退費(fèi)的票據(jù)要有退費(fèi)理由，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和店長(zhǎng)要簽字確認(rèn)；收費(fèi)員應(yīng)做好退費(fèi)工作。加強(qiáng)票據(jù)管理，票據(jù)是反響本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)藥店收入最真實(shí)的憑據(jù)，擁堵財(cái)務(wù)漏洞，不斷提高財(cái)務(wù)管理職能；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)票據(jù)進(jìn)行保存、領(lǐng)用、核銷(xiāo)、丟掉辦理、稽查、歸檔管理，票據(jù)負(fù)責(zé)人應(yīng)審查票據(jù)的合理性。企業(yè)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)如期或不如期對(duì)各種票據(jù)抽查。起草人:贊同人:履行日期:起草日期:贊同日期:版本號(hào):起草人:贊同人:履行日期:起草日期:贊同日期:版本號(hào):1、 目的：規(guī)范本企業(yè)駐店藥師對(duì)醫(yī)保的操作，發(fā)揮藥師的作用，推進(jìn)藥學(xué)服務(wù)，指導(dǎo)合理用藥。2、 合用范圍：合用于醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店藥學(xué)服務(wù)人員。3、 職責(zé)：駐店執(zhí)業(yè)藥師或藥師。4、 內(nèi)容：執(zhí)業(yè)藥師或藥師資質(zhì)證明必定懸掛在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的顯著地址。執(zhí)業(yè)藥師或藥師在崗上班時(shí)應(yīng)佩戴注明有：姓名、崗位、執(zhí)業(yè)資格、職稱(chēng)等內(nèi)容的胸卡。執(zhí)業(yè)藥師或藥師要認(rèn)識(shí)藥質(zhì)量量管理，熟悉藥品知識(shí)，掌握最新藥品信息。處方的審查：審查處方時(shí)嚴(yán)格依照四查十對(duì)。“四查”分別為查處方、查藥品、查配伍禁忌、查用藥合理，“十對(duì)”是在查處方的時(shí)候要對(duì)性別、年齡，對(duì)科室；查藥品的時(shí)候要對(duì)藥名、規(guī)格、數(shù)量以及標(biāo)簽全不全；查配伍禁忌的時(shí)候要對(duì)藥品的性狀以及用法用量；查用合理用藥的時(shí)候要對(duì)臨床診斷。審查處方的時(shí)限性，對(duì)過(guò)期的處方要說(shuō)明情況和講解。對(duì)有問(wèn)題的處方，不得擅自更正，需經(jīng)原處方醫(yī)師更正和重新簽字后方可分派。向參保人員供應(yīng)處方藥品外配服務(wù)時(shí)，藥師應(yīng)該成好對(duì)處方審查、用藥指導(dǎo)和藥事咨詢(xún)服務(wù)等工作，對(duì)審查不規(guī)范的處方應(yīng)該拒絕分派。處方應(yīng)該收集、保存，對(duì)不能夠收集的原始處方要做好登記記錄或拍照八、、保存到藥品高出有效期2年。對(duì)特別藥品處方的保存是高出有效期3年。非處方藥的銷(xiāo)售：向參保人員供應(yīng)非處方的藥品自購(gòu)服務(wù)時(shí)，藥師應(yīng)該對(duì)參保人員購(gòu)買(mǎi)和使用醫(yī)保非處方藥進(jìn)行用藥指導(dǎo)。對(duì)參保人員購(gòu)買(mǎi)非處方的藥品要合理指導(dǎo)和供應(yīng)藥學(xué)服務(wù)。對(duì)參保人員購(gòu)買(mǎi)非處方藥不屬于醫(yī)保范圍的要講解清楚，嚴(yán)禁介紹保健食品類(lèi)、非藥品類(lèi)商品給參保人員花銷(xiāo)。遵守執(zhí)業(yè)藥師或藥師職業(yè)道德，規(guī)范管理和經(jīng)營(yíng)。五、藥品購(gòu)進(jìn)銷(xiāo)售管理制度ZD-05-2017起草人:贊同人:履行日期:起草日期:贊同日期:版本號(hào):五、藥品購(gòu)進(jìn)銷(xiāo)售管理制度ZD-05-2017起草人:贊同人:履行日期:起草日期:贊同日期:版本號(hào):1、 目的：為加強(qiáng)藥品購(gòu)進(jìn)、保存、銷(xiāo)售質(zhì)量管理，保證合法經(jīng)營(yíng)，保證藥質(zhì)量量安全擬定本制度。2、 適應(yīng)范圍：合用于本企業(yè)醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店。3、 職責(zé)：門(mén)店各崗位人員。4、 內(nèi)容：門(mén)店依照《福建省基本醫(yī)療保障方法》、《廈門(mén)市基本醫(yī)療保障條例》等相關(guān)規(guī)定，裝備好國(guó)家基本藥物和省增補(bǔ)非基本藥物品種，滿(mǎn)足參保人員醫(yī)?；居盟幰?。藥品的米買(mǎi)：門(mén)店所經(jīng)營(yíng)藥品品種米買(mǎi)由國(guó)家、?。ㄗ灾螀^(qū)）、市、縣（區(qū)）食品藥品督查管理局贊同的藥品批發(fā)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)來(lái)往；依照《藥品管理法》《藥品流通管理?xiàng)l例》《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定對(duì)供貨企業(yè)擇優(yōu)采買(mǎi)，由批發(fā)企業(yè)配送上門(mén)。依照企業(yè)GSP《質(zhì)量管理系統(tǒng)文件》要求對(duì)供貨企業(yè)做好首營(yíng)審批和首營(yíng)藥品品種的審批，并做好記錄保存。藥品的收貨：對(duì)醫(yī)保藥品品種的收貨應(yīng)該核對(duì)：隨貨同行單（票）與采買(mǎi)訂單的一致，隨貨同行單（票）核對(duì)藥品實(shí)物；隨貨同行單（票）中記錄的藥品的通用名稱(chēng)、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商等內(nèi)容，與藥品實(shí)物不符的，應(yīng)該拒收。藥品的查收：對(duì)醫(yī)保藥品品種的查收應(yīng)該：藥質(zhì)量量查收包括檢查藥品內(nèi)外包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)、表記及所附合格證的檢查；對(duì)有法定藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)封簽的應(yīng)檢查封簽的圓滿(mǎn)程度。破壞、污染、滲液、封條破壞等包裝異常以及零貨、拼箱的，應(yīng)該開(kāi)箱檢查至最小包裝；銷(xiāo)售退回必定核實(shí)確為本企業(yè)銷(xiāo)售的藥品方可查收入庫(kù)。查收合格的藥品應(yīng)該及時(shí)入庫(kù)也許上架擺設(shè)。查收合格的藥品品種應(yīng)該及時(shí)完成電腦入庫(kù)操作，做好正確無(wú)誤。藥品的保存：門(mén)店保存員（擺設(shè)員）應(yīng)該依照查收合格藥品的質(zhì)量特性和儲(chǔ)蓄要求把藥品擺設(shè)入相應(yīng)的地域和貨架；常溫區(qū) 10-30°C，陰涼區(qū)W20C，濕度35-75%。藥品依照要求采用避光、遮光、通風(fēng)、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等措施。門(mén)店應(yīng)該設(shè)置用于藥品的待驗(yàn)區(qū)（黃色）、合格區(qū)（綠色）、不合格區(qū)（紅色）、待辦理區(qū)（黃色）、退貨區(qū)（黃色）。存放藥品區(qū)應(yīng)該設(shè)置有：處方藥品區(qū)、非處方藥品區(qū)、保健食品區(qū)、非藥品區(qū)等標(biāo)示。藥品的擺設(shè)：門(mén)店擺設(shè)員應(yīng)該依照質(zhì)量管理系統(tǒng)文件中的《藥品擺設(shè)管理制度》規(guī)定對(duì)門(mén)店所有藥品品種檢查并改進(jìn)儲(chǔ)蓄條件、 防范措施、衛(wèi)生環(huán)境。擺設(shè)員應(yīng)該如期不如期的檢查藥質(zhì)量量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)報(bào)告給門(mén)店店長(zhǎng)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好擺設(shè)記錄。藥品的銷(xiāo)售：執(zhí)業(yè)藥師或藥師審查處方并簽字，嚴(yán)格履行急、慢性病配藥限量管理規(guī)定。參保人員購(gòu)藥花銷(xiāo)單應(yīng)有：參保人員姓名、性別、年齡和藥品名稱(chēng)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容，以及本企業(yè)的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系電話(huà)、收費(fèi)員、流水序號(hào)等內(nèi)容。起草人:贊同人:履行日期:起草日期:贊同日期:版本號(hào):起草人:贊同人:履行日期:起草日期:贊同日期:版本號(hào):ZD-06-2017六、藥品儲(chǔ)蓄管理制度ZD-06-20171、 目的：為加強(qiáng)庫(kù)存藥品的管理，明確相關(guān)人員的保存責(zé)任，防范企業(yè)造成質(zhì)量事故及財(cái)產(chǎn)碰到損失， 保證庫(kù)存藥品的真實(shí)、正確、有效。2、 合用范圍：合用于本企業(yè)庫(kù)存醫(yī)保藥品品種的盤(pán)點(diǎn)管理。3、 職責(zé)：門(mén)店各崗位醫(yī)保存理人員。4、 內(nèi)容：盤(pán)點(diǎn)對(duì)象及范圍：盤(pán)點(diǎn)對(duì)象為企業(yè)庫(kù)房和門(mén)店；范圍為正常合格的藥品、未報(bào)損的不合格藥品。藥品盤(pán)點(diǎn)檢查是指對(duì)庫(kù)房和門(mén)店保存的藥品進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的檢查，以盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存藥品的實(shí)質(zhì)數(shù)量，做到賬、貨吻合。經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)要求做到：庫(kù)存和門(mén)店藥品數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、賬貨清、盈虧有原因，事故破壞有報(bào)告，調(diào)整有依照，保證庫(kù)存和門(mén)店的藥品正確。盤(pán)點(diǎn)檢查的內(nèi)容：檢查藥品實(shí)存量與賬上的數(shù)字可否吻合，查明藥品盈虧的原因，查計(jì)算機(jī)。重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法：對(duì)儲(chǔ)蓄保存的特地管理藥品和醫(yī)保藥品品種用重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法進(jìn)行如期盤(pán)點(diǎn)。每個(gè)月，由保存員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)；盤(pán)點(diǎn)前在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)確定藥品的數(shù)量、規(guī)格，打印出《盤(pán)點(diǎn)表》，在盤(pán)點(diǎn)時(shí)比較實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)，主要用以及時(shí)掌握專(zhuān)門(mén)管理藥品的變動(dòng)情況，防范并及時(shí)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，盤(pán)點(diǎn)完成后由保存員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店負(fù)責(zé)人分別簽字確認(rèn)。如期盤(pán)點(diǎn)法：在每季度，也許進(jìn)行認(rèn)證、評(píng)審前對(duì)庫(kù)存藥品進(jìn)行全面的核查和盤(pán)點(diǎn)。為了減少盤(pán)點(diǎn)中的凌亂和大意，使盤(pán)點(diǎn)結(jié)果能獲得正確的數(shù)字，需停止銷(xiāo)售，藥品不再出入庫(kù)。因此要求在如期盤(pán)點(diǎn)工作開(kāi)始從前，對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)提示的待辦理工作進(jìn)行辦理，做好充分的準(zhǔn)備，以保證盤(pán)點(diǎn)的順利進(jìn)行。盤(pán)點(diǎn)完成后，發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異保存員先查找差錯(cuò)原因，并填寫(xiě)在備注中，差錯(cuò)原因有以下幾種情況：（1）數(shù)量不符；（2）破壞（僅指破壞不能銷(xiāo)售的商品）；（3）批號(hào)不符；（4）規(guī)格不符；（5）生產(chǎn)企業(yè)不符；（6）其他。盤(pán)點(diǎn)人在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，交于門(mén)店負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理進(jìn)行核對(duì)抽查確認(rèn)。ZD-07-2017ZD-07-2017起草人：贊同人：履行日期：起草日期：贊同日期：版本號(hào)：七、醫(yī)保處方管理制度1、目的：為規(guī)范醫(yī)保門(mén)店對(duì)參保人員配購(gòu)處方藥的處方管理， 特?cái)M定本制度。2、 適應(yīng)范圍：合用于門(mén)店醫(yī)保銷(xiāo)售處方藥品管理。3、 職責(zé)：門(mén)店醫(yī)保崗位相關(guān)人員。4、 內(nèi)容：外配處方必定是由醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開(kāi)具的處方。醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的門(mén)診處方自開(kāi)具之日起 3日有效。醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的急診處方當(dāng)日有效。患者處方上的姓名、性別、年齡、醫(yī)?？ㄌ?hào)應(yīng)該與社會(huì)保障卡上的一致。處方藥的用藥和處方必定吻合相關(guān)要求。處方書(shū)寫(xiě)規(guī)范，明確臨床診斷、開(kāi)具日期等。處方上藥品名稱(chēng)（通用名）、劑量、規(guī)格、用法、用量的書(shū)寫(xiě)要正確規(guī)范。處方用藥與臨床診斷要相吻合性、不得有重復(fù)用藥現(xiàn)象。處方上不得有藥物相互作用和配伍禁忌、其他用藥不適合情況等。每張?zhí)幏剑ㄎ魉帲┫?至5個(gè)品種，中成藥限1至3個(gè)品種。每張?zhí)幏剑ㄖ兴帲┦窍嗷ギ?dāng)伍作用用藥，不得有單味中藥品種。門(mén)診西藥、中成藥處方限7日用量；門(mén)診慢性病西藥、中成藥處方限15日用量。醫(yī)保處方不得隨意涂改，如有更正，須經(jīng)原處方醫(yī)師在更正處簽單。處方經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師或藥師審查并在處方上簽字（蓋章）后，處方依照質(zhì)量管理系統(tǒng)文件中的《處方藥銷(xiāo)售管理制度》規(guī)定進(jìn)行分派、登記，分派完成后，分派人員（營(yíng)業(yè)員）應(yīng)在處方上簽字（蓋章）。門(mén)店執(zhí)業(yè)藥師或藥師應(yīng)該成好處方藥銷(xiāo)售處方收集和保存，并做好處方藥品銷(xiāo)售記錄，保證處方的可追想性。凡發(fā)現(xiàn)外配處方中存在配伍禁忌、字跡不清、涂改，以及有違規(guī)用藥、應(yīng)予退回，拒絕銷(xiāo)售。處方按規(guī)定保存 2年，以備核查。起草人:贊同人:履行日期:起草日期:贊同日期:版本號(hào):起草人:贊同人:履行日期:起草日期:贊同日期:版本號(hào):ZD-08-2017八、藥品價(jià)格管理制度ZD-08-20171、 目的：為使醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店能?chē)?yán)格履行國(guó)家和本市物價(jià)管理部門(mén)規(guī)定的藥品價(jià)格政策。2、 合用范圍：合用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店管理。3、 職責(zé)：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店店長(zhǎng)。4、 內(nèi)容：門(mén)店必定嚴(yán)格落實(shí)政府?dāng)M定的各項(xiàng)價(jià)格政策和規(guī)定，及時(shí)收集藥品價(jià)格信息動(dòng)向。門(mén)店銷(xiāo)售藥品要明碼標(biāo)價(jià)，標(biāo)價(jià)簽寫(xiě)明：藥品名稱(chēng)、編碼、規(guī)格、單位、產(chǎn)地、銷(xiāo)售單價(jià)等相關(guān)信息，并做到一物一標(biāo)簽。對(duì)有價(jià)格監(jiān)測(cè)的商品，必定認(rèn)真、及時(shí)、照實(shí)地向物價(jià)部門(mén)上報(bào)各項(xiàng)價(jià)格資料。如藥品屬于醫(yī)保藥品品種的要在標(biāo)價(jià)簽上印上“甲類(lèi)醫(yī)?！焙汀耙翌?lèi)醫(yī)保”。在供應(yīng)外配處方服務(wù)時(shí)，應(yīng)該在外配處方上注明合計(jì)價(jià)格以便參保人員核對(duì)。門(mén)店醫(yī)保藥品價(jià)風(fēng)格（定）價(jià)時(shí)要腳扎實(shí)地，不得虛商定價(jià)。門(mén)店在醒目地址張貼價(jià)格投訴電話(huà)，接受花銷(xiāo)者督查。九、財(cái)務(wù)管理制度ZD-09-2017起草人：贊同人：履行日期：起草日期：贊同日期：版本號(hào)：1、目的：為建立健全財(cái)務(wù)管理賬目， 保證參保人員及門(mén)店與醫(yī)保中心的花銷(xiāo)結(jié)算數(shù)據(jù)正確，擬定本制度。2、 適應(yīng)范圍：合用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店管理。3、 職責(zé)：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)。4、 內(nèi)容：財(cái)務(wù)票據(jù)管理：收款員領(lǐng)取收費(fèi)票據(jù)時(shí)要注明領(lǐng)用時(shí)間、起點(diǎn)號(hào)碼、數(shù)量、名稱(chēng)等內(nèi)容。依照GSP要求，門(mén)店藥品銷(xiāo)售非質(zhì)量問(wèn)題一經(jīng)售出不得退換；退回的商品應(yīng)打印銷(xiāo)退后回電腦小票保存?zhèn)洳?。認(rèn)真做好各種票據(jù)的督查檢查工作，門(mén)店應(yīng)付票據(jù)的領(lǐng)用、使用、保存情況和票據(jù)所收資本的出入情況進(jìn)行不如期或如期檢查。對(duì)發(fā)生退費(fèi)、作廢、重制票據(jù)等情況，票據(jù)管理員要審查、核對(duì)，保證收款的正確性。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)醫(yī)保中心醫(yī)藥費(fèi)結(jié)算和連結(jié)工作，并按醫(yī)保規(guī)定供應(yīng)相關(guān)資料。做好季度盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)應(yīng)及時(shí)做好電腦記賬和盈虧賬務(wù)辦理，向企業(yè)負(fù)責(zé)人提出整改等建設(shè)性建議。門(mén)店做好財(cái)務(wù)原始憑據(jù)的分類(lèi)裝訂和保存，每個(gè)月初對(duì)上月的銷(xiāo)售票據(jù)和采買(mǎi)票據(jù)、退貨票據(jù)、平常支出票據(jù)均分類(lèi)收集并保持。門(mén)店按規(guī)定做好財(cái)務(wù)核算、按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑據(jù)、賬冊(cè)?；ㄤN(xiāo)結(jié)算管理：參保人員配購(gòu)藥品，按政策規(guī)定的支付種類(lèi)進(jìn)行結(jié)算，醫(yī)保規(guī)定自付花銷(xiāo)的藥品，自付款部分以現(xiàn)金方式支付。參保人員醫(yī)保賬戶(hù)資本不足部分以現(xiàn)金方式支付。門(mén)店對(duì)外配處方藥推行特地管理、單獨(dú)建賬，所有醫(yī)?；ㄤN(xiāo)支付的藥品必定是醫(yī)保部門(mén)贊同結(jié)算的藥品（與醫(yī)保結(jié)算碼一致）。門(mén)店質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥服務(wù)的管理，共同醫(yī)療保險(xiǎn)局做好相應(yīng)的日清帳、月對(duì)賬管理工作。醫(yī)保中心對(duì)門(mén)店劃扣的資本依照《廈門(mén)市基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療花銷(xiāo)結(jié)算管理暫行方法》的規(guī)定，經(jīng)過(guò)與醫(yī)保中心對(duì)賬，每個(gè)月如期向區(qū)醫(yī)保中心申請(qǐng)結(jié)算上月的醫(yī)?；ㄤN(xiāo)，并供應(yīng)賬目清單。若電腦系統(tǒng)發(fā)生操作問(wèn)題和網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題應(yīng)馬上與醫(yī)保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理中心和網(wǎng)絡(luò)營(yíng)運(yùn)保護(hù)企業(yè)聯(lián)系，及時(shí)辦理相關(guān)問(wèn)題。門(mén)店要及時(shí)采集市、區(qū)醫(yī)保局所宣告的相關(guān)文件夾， 并組織人員學(xué)習(xí)。按規(guī)定做好醫(yī)保藥品采買(mǎi)、銷(xiāo)售的相關(guān) GSP質(zhì)量臺(tái)賬。醫(yī)保發(fā)票存根依照地財(cái)務(wù)規(guī)定年限保存， 并裝訂成冊(cè)，保存2年備查。存貨管理：加快存貨周轉(zhuǎn)，減少資本占用，防范近效、無(wú)效、滯銷(xiāo)藥品的發(fā)生。財(cái)務(wù)部應(yīng)該正確、及時(shí)、全面的做好存貨進(jìn)銷(xiāo)存的記賬工作，督查檢查存貨的錄入，每個(gè)月結(jié)賬前，結(jié)賬后2個(gè)工作日內(nèi)都應(yīng)該對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)成本進(jìn)行核查，對(duì)于應(yīng)該予以調(diào)整的需申請(qǐng)調(diào)整。要依照企業(yè)的盤(pán)點(diǎn)制度進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并提交盤(pán)點(diǎn)報(bào)告和辦理方案。除近效期、無(wú)效、滯銷(xiāo)藥品依照企業(yè)相關(guān)制度辦理外，對(duì)高出90天的滯銷(xiāo)藥品須隨同盤(pán)點(diǎn)報(bào)告一并提交，發(fā)生的高出90天的滯銷(xiāo)藥品從藥品管理部門(mén)當(dāng)期的業(yè)績(jī)中扣除，直至銷(xiāo)售為止。采買(mǎi)付款管理：適當(dāng)控制應(yīng)付賬款規(guī)模，最大化利用應(yīng)付賬款資本。財(cái)務(wù)應(yīng)該正確、及時(shí)、全面的做好付款工作。嚴(yán)格審查采買(mǎi)付款資本，重點(diǎn)關(guān)注付款的計(jì)劃性、款期、收益性（可否存在折扣）、風(fēng)險(xiǎn)性（供貨、代理權(quán)的問(wèn)題）、合理性（庫(kù)存可否能支撐銷(xiāo)售），同時(shí)也要結(jié)合企業(yè)的資本形式，權(quán)衡利害。承付供貨單位貨款時(shí)應(yīng)核實(shí)發(fā)票對(duì)應(yīng)隨貨同行單（票）與入庫(kù)信息可否一致，針對(duì)特地管理藥品的含麻黃堿復(fù)方制劑品種不得承付現(xiàn)金，只能公對(duì)公按供貨單位開(kāi)票信息備案的賬戶(hù)付款。如期或不如期向供貨單位索取采買(mǎi)發(fā)票。財(cái)務(wù)依照國(guó)家會(huì)計(jì)制度，正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬戶(hù)和會(huì)計(jì)賬簿，建立健全原始憑據(jù)和記賬憑據(jù)。審查門(mén)店平常和醫(yī)保中心的收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開(kāi)具可否以收到錢(qián)幣資本為準(zhǔn)，可否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開(kāi)具可否正確，可否及時(shí)入賬，登記簿的記錄可否齊全等。審查日?qǐng)?bào)和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日?qǐng)?bào)的編制可否正確，與現(xiàn)金賬和庫(kù)存現(xiàn)金額可否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額可否正確等。正確、及時(shí)和完滿(mǎn)的記錄企業(yè)的財(cái)務(wù)情況，依照每個(gè)月的賬簿和報(bào)表，對(duì)其經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行解析，擬定出適合本企業(yè)的成本控制方案，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益。每個(gè)月稅務(wù)報(bào)稅，繳稅工作和企業(yè)年檢工作。醫(yī)保中心結(jié)算支付對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬。所有票據(jù)保存2年備查。十、醫(yī)保刷卡管理制度ZD-10-2017起草人：贊同人：履行日期：起草日期：贊同日期：版本號(hào)：1、 目的：為規(guī)范醫(yī)保刷卡人員行為，保證醫(yī)保相關(guān)工作正常有序睜開(kāi)，擬定本制度。2、 適應(yīng)范圍：合用于醫(yī)保定點(diǎn)藥店管理。3、 職責(zé)：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門(mén)店店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)4、 內(nèi)容：醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店為參保人員供應(yīng)處方外配和非處方藥品自購(gòu)服務(wù)，必定依照以下操作流程：核驗(yàn)一核價(jià)一賬戶(hù)劃扣--開(kāi)票一配藥一復(fù)核一資料記錄一保存，備查。核驗(yàn)《社會(huì)保障卡》和外配處方，發(fā)現(xiàn)有捏造、涂改等情況的，應(yīng)拒絕刷卡或與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療保險(xiǎn)中心聯(lián)系。核驗(yàn)《社會(huì)保障卡》上的姓名與持卡人可否一致。依照規(guī)定一個(gè)人一天內(nèi)只能刷卡花銷(xiāo)兩次，總金額不得高出 300元。依照規(guī)定不得套取醫(yī)保卡中的現(xiàn)金。凡參保人員持卡購(gòu)藥花銷(xiāo)時(shí)，醫(yī)?？▋?nèi)金額不足的應(yīng)現(xiàn)金支付。嚴(yán)禁參保人員持醫(yī)保刷卡購(gòu)買(mǎi)平常生活用品或與藥品沒(méi)關(guān)的花銷(xiāo)；嚴(yán)禁門(mén)店?duì)I業(yè)員向參保人員直接或間接銷(xiāo)售與醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)藥品之外的商品。依照醫(yī)保存理相關(guān)規(guī)定，逐一核對(duì)外配處方所列藥品品種進(jìn)行核驗(yàn)，凡不吻合規(guī)定報(bào)銷(xiāo)的，不予配藥和刷卡。嚴(yán)格履行國(guó)家和本市藥品以及醫(yī)療保險(xiǎn)藥品支付政策，正確核價(jià)。本市基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員使用《藥品目錄》中的西藥與中成藥所發(fā)生的花銷(xiāo)，按相關(guān)規(guī)定支付。供應(yīng)處方外配服務(wù)時(shí)，應(yīng)該在外配處方上注明合計(jì)價(jià)格，如外配處方的藥品是通用名時(shí)，應(yīng)該由參保人員自由選擇不同樣價(jià)格的同種通用名的藥品。對(duì)吻合本市基本醫(yī)療用藥范圍及相關(guān)規(guī)定的，門(mén)店應(yīng)該使用《社會(huì)保障卡》刷卡?！端?/p>