QHSE標準制修訂管理規(guī)定

QHSE標準制修訂管理規(guī)范1目的為規(guī)范公司企業(yè)標準制修訂工作，完善標準制修訂程序，保證標準的質量和技術水平，制定本規(guī)定。2范圍本規(guī)定適用于公司企業(yè)標準制修訂工作的管理。3術語和定義3.1正常程序本規(guī)定所稱的正常程序是指在正常情況下制定標準需要按部就班完成的一套程序，主要包括預階段、立項階段、起草階段、征求意見階段、審查階段、批準階段、出版階段、復審階段、廢止階段。3.2快速程序本規(guī)定所稱的快速程序是指在正常程序的基礎上直接將標準化草案進行送審的簡化程序。4職責4.1公司標準化技術委員會（以下簡稱公司標委會）秘書處設在生產運行處負責組織、協(xié)調和歸口管理公司企業(yè)標準制修訂工作。4.2專業(yè)標準化技術委員會（以下簡稱專標委）秘書處設在相關業(yè)務處室負責本專業(yè)標準制修訂工作的組織、實施和協(xié)調工作。4.3所屬各單位標準化主管部門負責本單位承擔標準制修訂項目的實施和協(xié)調工作。5管理內容5.1計劃管理5.1.1計劃提出依據(jù)和標準制定對象5.1.1.1公司企業(yè)標準項目計劃的提出應以公司發(fā)展戰(zhàn)略、標準化發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)標準體系表和生產經(jīng)營管理的需求作為依據(jù)。5.1.1.2公司企業(yè)標準具體制定對象主要有：a)沒有國家標準、行業(yè)標準、集團公司企業(yè)標準，需要在企業(yè)生產經(jīng)營活動中統(tǒng)一的技術和管理要求；b)生產經(jīng)營活動中，需要對國家標準、行業(yè)標準中的有關內容加以補充或提高的技術和管理要求；c)在國際標準或國外先進標準研究的基礎上，需要等同或修改采用的標準。5.1.25.1.2.1公司企業(yè)標準制修訂必須貫徹國家有關法律、法規(guī)、方針、政策，有利于保障人體健康、人身財產安全和保護環(huán)境。5.1.2.2有利于對外經(jīng)濟技術合作和對外貿易。5.1.2.3貫徹執(zhí)行有關國家、行業(yè)標準及集團公司企業(yè)標準，推廣先進的科學技術成果和生產實踐經(jīng)驗，充分考慮適用性，做到技術先進、經(jīng)濟合理、安全可靠、協(xié)調配套。標準編寫執(zhí)行GB/T1.1-2009《標準化工作導則第一部分：標準的結構和編寫》。5.1.2.4積極采用國際標準和國外先進標準，采標標準編寫執(zhí)行GB/T20000.2-2009《標準化工作指南第2部分：采用國際標準》。5.1.2.5標準立項審查、預審、正式審查的形式一般采取專家審查制，審查專家由生產、科研、管理人員和標準使用人員組成。專家可不限于本專業(yè)標委會委員。5.1.3立項申請5.1.3.1擬承擔標準制修訂項目的單位應會同標準研究人員，充分調研國際標準和國外先進標準以及現(xiàn)有的各級標準、已取得的科研成果和生產實踐經(jīng)驗，填寫《標準制修訂項目申請書》一式兩份，于每年的十月底前向各專標委提出申請。5.1.3.2《標準制修訂項目申請書》應由申報單位標準化主管部門和領導審核并簽署意見,確定標準起草工作組和主要起草人。標準主要起草人應具備以下條件：a)從事此項業(yè)務的骨干，有較扎實的理論基礎和實踐經(jīng)驗；b)了解此項業(yè)務的有關專業(yè)信息和標準信息；c)經(jīng)過標準化基礎知識培訓，有標準編寫能力。5.1.3.3急需制定的公司企業(yè)標準，可隨時申請立項，采用快速程序完成標準制修訂，具體要求見本規(guī)定5.6條。5.1.4立項審查5.1.4.1專標委應對《標準制修訂項目申請書》的必要性、可行性以及起草工作組組成方案逐項審核并簽署意見，于每年的十一月底前報公司標委會秘書處。5.1.4.2公司標委會秘書處對專標委上報的《標準制修訂項目申請書》等立項材料審核匯總后，組織立項審查。5.1.5計劃編制與下達審查后確定立項的標準制修訂項目，報公司主管領導批準后以公司正式文件下發(fā)。5.1.6計劃調整5.1.6.1確因特殊情況無法按計劃完成的項目，負責起草單位應向專標委提出書面申請，填寫《標準制修訂計劃項目調整申請表》。5.1.6.2專標委簽署意見后，將《標準制修訂計劃項目調整申請表》上報公司標委會秘書處。5.1.6.3公司標委會秘書處對計劃調整申請審核通過后報主管領導審批。5.2標準起草5.2.1標準制修訂項目計劃下達后，起草工作組中的負責起草單位應明確工作分工，認真組織編寫；專標委應及時了解、掌握、協(xié)調標準編寫情況和進度，按期保質完成任務。5.2.2起草工作組會同標準研究人員在進一步調查研究的基礎上編寫征求意見稿和編制說明。起草工作組對標準的主要技術內容應達成一致意見。編制說明主要包括以下內容：a)任務來源及起草工作的簡要過程；b)確定標準主要內容的依據(jù)（如：主要技術指標、性能、科研成果、相關上級標準、專項試驗、經(jīng)驗總結、文獻資料等），如為修訂標準，還應說明主要技術指標變化（如列出新舊標準水平對比情況）的依據(jù)；c)與國內外相關標準的關系，修訂的標準應說明與原標準差異情況；d)技術經(jīng)濟分析論證和預期的經(jīng)濟效益；e)采用國際標準和國外先進標準情況（說明采標文本、采標程度、與被采標準對比情況的分析）及水平對比；f)對貫徹執(zhí)行標準的措施和建議；g)對需要修訂或廢止有關標準的建議及說明；h)其他需要特別說明的事項。5.3征求意見5.3.1負責起草單位在完成標準征求意見稿及編制說明后，提交專標委秘書處（采標項目，還應該提供所采用標準的原文和譯文）。5.3.2專標委秘書處負責將標準征求意見稿及編制說明發(fā)送給委員、專家、有關單位及公司標委會秘書處，組織廣泛征求意見。5.3.3委員、專家和有關單位在規(guī)定的期限內以函件形式向專標委秘書處回復意見。一般情況標準征求意見的回函周期不超過一個月，逾期不回回復意見者，按同意處理。5.3.4對于可能發(fā)生較大意見分歧的標準，必要時，可由專標委召集有關專家集中征求意見。5.3.5專標委收到返回意見后，應及時轉交起草工作組，起草工作組應根據(jù)返回意見進行匯總處理，填寫《標準征求意見匯總處理表》，尤其應對未采納的意見逐條說明理由。5.3.6起草工作組修改整理后形成標準送審稿及其編制說明，連同《標準征求意見匯總處理表》提交專標委秘書處。5.4審查與表決5.4.1送審材料復核5.4.1.1專標委秘書處對送審材料進行復核。5.4.1.2對具備審查條件的送審稿，經(jīng)公司標委會秘書處批準，及時組織專家對標準進行審查（或預審）。5.4.1.3特殊情況下，標準送審稿的審查，亦可由公司標委會秘書處組織。5.4.2審查5.4.2.1標準審查應行文通知，須附標準送審稿及其編制說明、征求意見匯總處理表（采標項目，還應該提供所采用標準的原文和譯文）。5.4.2.2對于發(fā)生較大意見分歧的標準，專標委秘書處應組織專家預審；對于新制定標準和技術內容變動較大的修訂標準，專標委秘書處可組織專家預審。5.4.2.3審查（或預審）主要內容包括：a)與法律、法規(guī)及相關標準的協(xié)調一致性；b)技術內容的科學先進性；c)完整配套性；d)適用性；e)編寫規(guī)范性。5.4.2.4對標準的審查，原則上應協(xié)商一致，標準審查結論須經(jīng)專家表決，以參加會議的專家人數(shù)的四分之三以上同意為通過。表決未通過的送審稿，專標委應根據(jù)表決意見進行修改，并整理出新的送審稿交公司標委會再次進行表決。5.4.2.5審查會應形成會議紀要，主要內容包括：a)會議概況；b)標準審查結論（通過、不予通過）；c)水平評價；d)主要審查意見；e)會議代表名單；f)需繼續(xù)協(xié)調處理的有關事項。5.4.2.6起草工作組填寫《標準審查意見匯總處理表》，根據(jù)審查意見修改標準并形成標準報批稿及其編制說明。5.5報批、發(fā)布與出版5.5.1起草工作組根據(jù)審查會議要求，在規(guī)定期限內向專標委秘書處提交報批材料（紙質和電子文檔），報批材料包括：a)標準送審稿1份；b)標準報批稿2份；c)編制說明1份；d)征求意見匯總處理表1份；e)審查意見匯總表1份；f)標準申報單1份；g)被采用國際標準或國外先進標準的原文和譯文1份。5.5.2專標委秘書處應審核報批材料，在確認報批稿已按照審查意見修改后，填寫標準申報單，連同標準報批材料清單1份和審查會議紀要1份報公司標委會秘書處。5.5.3公司標委會秘書處對報批材料進行復核，對不符合報批要求的應及時退回，限期修改合格后重新報批。復核主要內容包括：a)報批資料是否齊全并符合有關規(guī)定；b)審查標準制修訂程序，保證程序的規(guī)范性；c)標準編寫是否符合GB/T1.1的規(guī)定。5.5.4標準復核工作完成后，由公司標委會秘書處報請公司主管領導批準，行文發(fā)布。5.5.5標準的出版a)標準發(fā)布后，應盡快出版；b)出版的標準應符合GB/T1.1的要求。5.5.6公司標準標識代號由中國石油天然氣股份有限公司統(tǒng)一編制，標準編號為：

Q/SYDXC××××-××××標準發(fā)布年號標準順序號西南管道公司標識代號中國石油天然氣股份有限公司企業(yè)標準代號5.5.7標準備案按照《中國石油天然氣集團公司標準化管理辦法》的要求進行備案。5.6快速程序5.6.1符合下列條件之一的公司企業(yè)標準制修訂可采用快速程序：a)急需轉化為公司企業(yè)標準的國際標準和國外先進標準；b)以新發(fā)布的國家標準、行業(yè)標準、集團公司企業(yè)標準為基礎，經(jīng)過少量修改或補充制定成的公司企業(yè)標準；c)急需制、修訂的公司企業(yè)標準。5.6.2快速程序制修訂標準一般可省略征求意見階段，標準草案可直接作為送審稿進入審查階段，審查通過后即可報批。5.6.3采用快速程序的標準項目，完成時間不應超過半年。5.7復審與廢止5.7.1復審周期5.7.1.1公司標準實施后，復審周期一般不超過三年。公司每年對發(fā)布三年及以上的企業(yè)標準下達復審計劃。5.7.1.2根據(jù)生產實際，必要時標準復審可提前，專標委可適時組織復審。5.7.3標準的復審結論應明確為繼續(xù)有效、修訂或廢止：a)繼續(xù)有效：不需要修訂的標準應確認為繼續(xù)有效；b)修訂：經(jīng)復審確認需要修訂的標準，可提出修訂的申請，列入年度計劃；已修訂的標準順序號不變，把年號改為修訂的年號；c)廢止：對無必要存在的標準，經(jīng)公司主管領導批準后，行文廢止；d)復審確定需要少量修改的標準，應由專標委以《企業(yè)標準修改單》的格式報公司標委會，經(jīng)公司主管領導審批同意后下發(fā)執(zhí)行。5.7.4專標委秘書處根據(jù)復審結論填寫《企業(yè)標準復審結論表》，一式1份報公司標委會秘書處。6流程暫無7相關文件7.1相關的公司體系文件7.2相關的法律法規(guī)、標準、規(guī)范和依據(jù)性文件7.2.1GB/T1.1-2009《標準化工作導則第一部分：標準的結構和編寫》7.2.2GB/T20000.2-2009《標準化工作指南第2部分：采用國際標準》7.2.3《公司標準化管理辦法》8記錄標準制修訂項目申請書標準名稱_____________________制定或修訂_____________________起止時間_____________________專標委_____________________負責起草單位_____________________項目負責人______________________填報日期______________________一、標準立項的目的和意義二、國內、外相關標準現(xiàn)狀和技術發(fā)展情況三、標準主要內容大綱及章、調的目次四、進度安排五、項目組織姓名單位職稱/職務專業(yè)電話負責人參加人六、經(jīng)費預算（包括：試驗費、調研費、外協(xié)費、材料費、評審費、出版印刷費等）七、起草單位審核意見負責人（簽名）單位（蓋章）九、專業(yè)標準化技術委員會審核意見

負責人（簽名）單位（蓋章）十、西南管道公司標準化技術委員會審批意見負責人（簽名）單位（蓋章）

標準計劃項目調整申請表標準名稱計劃項目編號申請調整計劃項目內容、理由和依據(jù)負責起草單位標準起草小組組長單位主管領導（單位公章）（簽名）（簽名）年月日專業(yè)標準委員會意見專標委主任（專標委公章）（簽名）年月日西南管道公司標準化技術委員會意見經(jīng)辦人負責人（公章）（簽名）（簽名）年月日標準征求意見稿意見匯總處理表標準名稱負責起草單位；標準起草小組組長：序號標準章條編號意見內容提出單位（姓名）處理意見備注采納部分采納不采納說明：1、發(fā)送《征求意見稿》的單位數(shù)：個；2、收到《征求意見稿》后回函的單位數(shù)個；3、收到《征求意見稿》后回函并有意見或建議的單位數(shù)個；4、沒有回函的單位數(shù)。（注：上述說明附在最后一頁下面）

標準審查意見匯總處理表標準名稱：負責起草單位；標準起草小組組長：序號章、條編號意見內容處理意見備注企業(yè)標準申報單標準名稱報批名稱標準編號計劃名稱計劃編號標準類別□基礎□工藝運行□機電設備□管道管理□產品□質量安全環(huán)保□工程建設□信息技術采標情況等同采用□修改采用□非等效被采用的標準名稱和標準號：起草單位