2020年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

PAGE2020年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表財(cái)政供養(yǎng)人員情況（人）編制數(shù)2020年實(shí)際在職人數(shù)控制率6969100%經(jīng)費(fèi)控制情況（萬元）2019年決算數(shù)2020年預(yù)算數(shù)2020年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)27.8761.513.11、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)10.521612.4其中：公車購置——————公車運(yùn)行維護(hù)10.521612.42、出國經(jīng)費(fèi)16.373803、公務(wù)接待0.987.50.7項(xiàng)目支出：237.82536.38279.341、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)199.28504.7262.442、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)30.831.6816.9……——————3、省級專項(xiàng)資金（一個專項(xiàng)一行）——————……——————公用經(jīng)費(fèi)167.82萬元250.26229.96其中：辦公經(jīng)費(fèi)15.97萬元2019.97水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)25萬元3029.52會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)1.11萬元40.69政府采購金額——128.6351.13部門基本支出預(yù)算調(diào)整——————樓堂館所控制情況

（2020年完工項(xiàng)目）批復(fù)規(guī)模

（㎡）實(shí)際規(guī)模（㎡）規(guī)?？刂坡暑A(yù)算投資（萬元）實(shí)際投資（萬元）投資概算控制率————————————厲行節(jié)約保障措施一是樹牢過“緊日子”思想。嚴(yán)格執(zhí)行《省委編辦關(guān)于牢固樹立過“緊日子”思想鞏固和深化巡視問題整改進(jìn)一步壓減支出規(guī)范管理的通知》有關(guān)規(guī)定，對預(yù)算編制、資產(chǎn)管理、采購管理、報(bào)賬管理等方面提出更嚴(yán)格的要求。二是加強(qiáng)內(nèi)控管理。研究制定《中共湖南省委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室項(xiàng)目資金管理辦法》，不斷提高項(xiàng)目資金使用效益。三是盤活存量資金。對歷史結(jié)存專戶資金進(jìn)行全面清理，調(diào)劑上年結(jié)余財(cái)政資金用于本年度扶貧工作經(jīng)費(fèi)和省委第八、九輪巡視機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)。說明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。填表人：黃碩填報(bào)日期：2021.5.25聯(lián)系電話：82215605單位負(fù)責(zé)人簽字：周文

2020年度部門整體支出績效自評表省級預(yù)算部門名稱中共湖南省委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室年度預(yù)算申請

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1834.862384.631972.021082.7%9按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：其中：一般公共預(yù)算：2384.63其中：基本支出：1692.67政府性基金撥款：0項(xiàng)目支出：279.35納入專戶管理的非稅收入撥款：0其他資金：0年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆二中、三中、四中全會精神，在中央編辦的精心指導(dǎo)、省委省委編委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省委組織部歸口管理下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持推動高質(zhì)量發(fā)展，以全面深化改革再出發(fā)為主線，大力深化機(jī)構(gòu)和行政體制改革，規(guī)范和創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理，全面提升機(jī)構(gòu)編制法制化、科學(xué)化、規(guī)范化水平，為推進(jìn)“創(chuàng)新引領(lǐng)、開放崛起”戰(zhàn)略、建設(shè)富饒美麗幸福新湖南提供體制機(jī)制保障。堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，在中央編辦精心指導(dǎo)和省委、省委編委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)及省委組織部歸口管理下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和機(jī)構(gòu)編制工作，縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，大力深化機(jī)構(gòu)和行政體制改革，規(guī)范創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理，深入開展機(jī)構(gòu)編制法治建設(shè)，不斷加強(qiáng)部門自身建設(shè)，圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù)，各方面反響良好。中央組織部副部長、中央編辦主任周祖翼來湘調(diào)研給予高度肯定，中央編辦內(nèi)刊單篇推介湖南省委編委經(jīng)驗(yàn)做法。績效指標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)開展巡視次數(shù)≥2次3次77政策法規(guī)培訓(xùn)人數(shù)≥300人38477質(zhì)量指標(biāo)巡視發(fā)現(xiàn)問題整改率≥90%92.1%77核定機(jī)構(gòu)編制符合相關(guān)政策規(guī)定比率100%100%77時效指標(biāo)2019年度安置軍轉(zhuǎn)干部編制下達(dá)2020年底前2020年底前77改革進(jìn)度符合中央要求100%100%77成本指標(biāo)一般性支出壓減比率≥5%9.21%88效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，加強(qiáng)對吃空餉、超編行為監(jiān)控是是88社會效益指標(biāo)推動機(jī)構(gòu)編制領(lǐng)域法制建設(shè)是是88生態(tài)效益指標(biāo)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域改革是是88可持續(xù)影響指標(biāo)機(jī)構(gòu)職能體系系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行高效是是66滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度≥90%100%1010總分10099填表人：黃碩填報(bào)日期：2021.5.25聯(lián)系電話：82215605單位負(fù)責(zé)人簽字：周文

2020年度項(xiàng)目支出績效自評表項(xiàng)目支出名稱業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主管部門中共湖南省委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室實(shí)施單位中共湖南省委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額274.6536.38279.351052.08%8其中：當(dāng)年財(cái)政撥款274.6327.5577.91上年結(jié)轉(zhuǎn)資金208.83201.43其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆二中、三中、四中全會精神，在中央編辦的精心指導(dǎo)、省委省委編委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省委組織部歸口管理下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持推動高質(zhì)量發(fā)展，以全面深化改革再出發(fā)為主線，大力深化機(jī)構(gòu)和行政體制改革，規(guī)范和創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理，全面提升機(jī)構(gòu)編制法制化、科學(xué)化、規(guī)范化水平，為推進(jìn)“創(chuàng)新引領(lǐng)、開放崛起”戰(zhàn)略、建設(shè)富饒美麗幸福新湖南提供體制機(jī)制保障。1.改革攻堅(jiān)實(shí)現(xiàn)新突破。服務(wù)全面深化改革大局，聚焦構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行高效的機(jī)構(gòu)職能體系，攻堅(jiān)克難、務(wù)實(shí)擔(dān)當(dāng)，改革成效明顯，社會大局穩(wěn)定。2.資源配置取得新成效。貫徹落實(shí)“嚴(yán)控總量、統(tǒng)籌使用、有減有增、動態(tài)平衡、保證重點(diǎn)、服務(wù)發(fā)展”要求，著力解決嚴(yán)控總量與滿足剛需間的矛盾，有效保障全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要。3.法治建設(shè)譜寫新篇章。堅(jiān)持以習(xí)近平法治思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》，加快推進(jìn)機(jī)構(gòu)、職能、權(quán)限、程序、責(zé)任法定化，我辦在全國機(jī)構(gòu)編制法治建設(shè)座談會上作了典型發(fā)言。績效指標(biāo)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)機(jī)構(gòu)總量不突破限額100%100%77政策法規(guī)培訓(xùn)人數(shù)≥300人38477開展巡視次數(shù)≥2次3次77質(zhì)量指標(biāo)按質(zhì)按量完成事業(yè)單位改革任務(wù)100%100%77巡視發(fā)現(xiàn)問題整改率≥90%92.1%77時效指標(biāo)改革進(jìn)度符合中央要求100%100%77成本指標(biāo)一般性支出壓減比率≥5%9.21%88效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，加強(qiáng)對吃空餉、超編行為監(jiān)控是是88社會效益指標(biāo)推動機(jī)構(gòu)編制領(lǐng)域法制建設(shè)是是88生態(tài)效益指標(biāo)