燃煤發(fā)電企業(yè)設(shè)備單元安全風(fēng)險控制指導(dǎo)手冊

燃煤發(fā)電企業(yè)設(shè)備單元安全風(fēng)險控制指導(dǎo)手冊3.1規(guī)劃設(shè)計 913.2工程建設(shè) 943.3試運調(diào)試 973.4生產(chǎn)物資準(zhǔn)備 1003.5信息網(wǎng)絡(luò)安全 1023.6設(shè)備工況與狀況 1063.7生產(chǎn)資料準(zhǔn)備 2923.8供應(yīng)商管理 2943.9生產(chǎn)任務(wù)管理 2963.10點檢 2973.11缺陷管理 3003.12設(shè)備檢修 3023.13技術(shù)改造 3113.14可靠性管理 3143.15節(jié)能管理 3163.16環(huán)境保護(hù) 3173.17技術(shù)監(jiān)控 3213.18技術(shù)資料 3313.19科技進(jìn)步 3333.20實驗室 3343.21特種設(shè)備 3353.22備品配件 3403.23燃料 342序號控制節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險管控重點要求管控效果評估評審依據(jù)頻次3設(shè)備單元160003.1規(guī)劃設(shè)計4003.1.1管理制度401.根據(jù)國家關(guān)于建設(shè)工程管理的相關(guān)法規(guī)、工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定建立相關(guān)管理制度，包括但不限于以下管理制度:項目決策咨詢評估制度、建設(shè)用地土地審批的管理、規(guī)劃許可證管理、移民管理、保證工程建設(shè)質(zhì)量和安全的具體措施、相關(guān)技術(shù)資料管理、工程項目招投標(biāo)管理、項目法人責(zé)任制、工程設(shè)計管理、工程監(jiān)理管理、工程招標(biāo)采購管理等；2.制定工程項目總體策劃；3.按照國家相關(guān)規(guī)定選擇有相應(yīng)資質(zhì)的勘察、設(shè)計和工程監(jiān)理單位進(jìn)行工程規(guī)劃設(shè)計；4.制定工程施工組織設(shè)計；5.相關(guān)管理制度應(yīng)經(jīng)過審核、批準(zhǔn)后,按規(guī)定流程和方式下發(fā)執(zhí)行1.發(fā)現(xiàn)一項管理制度、工程總體策劃、施工組織設(shè)計存在未按要求編制或編制內(nèi)容不符合要求，不得分；2.發(fā)現(xiàn)一項管理制度未及時修訂扣此項標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3.未選擇有資質(zhì)單位開展勘察、設(shè)計和工程監(jiān)理，不得分；4.相關(guān)管理制度未進(jìn)行審核和批準(zhǔn)或未按規(guī)定流程和方式貫徹落實，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%1.《中國大唐集團(tuán)公司電力工程策劃管理規(guī)定》（Q/CDT20901001-2013）第4條；2.《中國大唐集團(tuán)公司施工組織設(shè)計管理規(guī)定》（Q/CDT20902002-2013）第4條；3.《中國大唐集團(tuán)公司電力工程設(shè)計管理規(guī)定》（Q/CDT20902001-2013）第5條；4.《中國大唐集團(tuán)公司招標(biāo)管理辦法（試行）》（大唐集團(tuán)制〔2013〕25號）第三章1次/年（規(guī)劃期）3.1.2工程項目總體目標(biāo)和管理思路401.制定《工程項目總體目標(biāo)和管理思路》并按規(guī)定程序進(jìn)行審批；2.設(shè)定工程建設(shè)目標(biāo)；3.建立工程管理目標(biāo)并進(jìn)行分解、落實并制定相關(guān)保證措施；4.貫徹、落實工程管理的思路和基本原則1.《工程項目總體目標(biāo)和管理思路》發(fā)現(xiàn)一處不符合國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，不得分；發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定程序?qū)徟闆r，不得分；2.發(fā)現(xiàn)目標(biāo)和思路一處不明確、不符合現(xiàn)場實際，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3.未對目標(biāo)進(jìn)行分解和貫徹落實責(zé)任制，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%《中國大唐集團(tuán)公司電力工程策劃管理規(guī)定》（Q/CDT20901001-2013）第4條1次/年（規(guī)劃期）3.1.3可行性研究和安全預(yù)評價401.建設(shè)工程按要求進(jìn)行核準(zhǔn)或備案；2.根據(jù)工程規(guī)模情況確定有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位；3.組織設(shè)計單位編制可行性研究原則、設(shè)計優(yōu)化、安全技術(shù)措施和節(jié)能減排措施建議、重點反事故措施規(guī)定和建議，按照規(guī)定程序和方式進(jìn)行評審、批準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行；4.設(shè)計單位編制可行性研究文件；5.工程建設(shè)項目由有資質(zhì)的中介機構(gòu)按“三同時”要求進(jìn)行安全預(yù)評價；6.根據(jù)預(yù)評價安全管理措施建議修改可行性研究文件，可行性研究文件審查、批準(zhǔn)；7.按要求進(jìn)行可行性研究的“勞動安全衛(wèi)生專篇”的審查1.工程未按規(guī)定進(jìn)行項目核準(zhǔn)或備案不得分；2.未確定設(shè)計單位或設(shè)計單位資質(zhì)不符合要求，不得分；3.未依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的可研原則進(jìn)行可行性研究和評審，不得分；4.未請有資質(zhì)單位進(jìn)行設(shè)計或未進(jìn)行安全預(yù)評價和勞動衛(wèi)生專篇未經(jīng)審查，不得分；5.可行性研究和安全預(yù)評價內(nèi)容不完善、不符合國家、行業(yè)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，不得分；6.發(fā)現(xiàn)一處不安全、不環(huán)保、不節(jié)能、不符合現(xiàn)場實際，扣標(biāo)準(zhǔn)分20%；發(fā)現(xiàn)一處未按規(guī)定程序?qū)徟闆r，不得分；7.咨詢單位對初步設(shè)計文件審查，提出的問題沒有閉環(huán)，沒有落實安全預(yù)評價安全管理措施建議，不得分《中國大唐集團(tuán)公司電力工程設(shè)計管理規(guī)定》（Q/CDT20902001-2013）第5條1次/年（規(guī)劃期）3.1.4招標(biāo)設(shè)計審批601.確定有資質(zhì)的設(shè)計單位；2.設(shè)計單位根據(jù)批準(zhǔn)的可行性研究文件進(jìn)行招標(biāo)設(shè)計；招標(biāo)設(shè)計經(jīng)審查批準(zhǔn)；3.設(shè)計單位根據(jù)批準(zhǔn)的可行性研究原則、設(shè)計優(yōu)化和節(jié)能減排措施建議編制主體建筑和主設(shè)備招標(biāo)文件；4.主設(shè)備招標(biāo)并草簽訂貨合同；5.設(shè)計單位根據(jù)批準(zhǔn)的可行性研究原則、設(shè)計優(yōu)化和節(jié)能減排措施建議編制附屬設(shè)備招標(biāo)文件；6.附屬設(shè)備招標(biāo)1.未確定設(shè)計單位或設(shè)計單位資質(zhì)不符合要求，不得分；2.設(shè)計單位編制的主設(shè)備招標(biāo)文件違背已批準(zhǔn)的可行性研究原則、設(shè)計優(yōu)化和節(jié)能減排措施，不得分；3.設(shè)計單位招標(biāo)設(shè)計違反已批準(zhǔn)的可行性研究文件，不得分；4.招標(biāo)設(shè)計未按規(guī)定程序?qū)彶榕鷾?zhǔn)，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%；5.編制附屬設(shè)備招標(biāo)文件違背已批準(zhǔn)的可行性研究原則、設(shè)計優(yōu)化和節(jié)能減排措施，不得分1.《中國大唐集團(tuán)公司電力工程設(shè)計管理規(guī)定》（Q/CDT20902001-2013）第4.4、5.1條；2.《中國大唐集團(tuán)公司招標(biāo)管理辦法（試行）》（大唐集團(tuán)制〔2013〕25號）第四章1次/年（規(guī)劃期）3.1.5施工圖設(shè)計審批601.設(shè)計單位制定設(shè)計進(jìn)度計劃開展施工圖設(shè)計；2.圖紙會審和技術(shù)交底；3.出具變更設(shè)計；4.變更設(shè)計審查批準(zhǔn)；5.重大變更設(shè)計審查批準(zhǔn)；6.施工圖修編、審查和技術(shù)交底1.發(fā)現(xiàn)一項設(shè)計進(jìn)度計劃和施工圖設(shè)計存在未按要求編制或編制內(nèi)容不符合要求，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；2.發(fā)現(xiàn)一處設(shè)計未按規(guī)定程序?qū)徟蚪坏祝瑢徟坏子涗洸环弦?，?0%；3.圖紙會審發(fā)現(xiàn)問題未及時出具變更設(shè)計并按程序?qū)徟?、交底，不得分?.重大變更設(shè)計未按程序?qū)徟坏梅帧吨袊筇萍瘓F(tuán)公司電力工程設(shè)計管理規(guī)定》（Q/CDT20902001-2013）第5.3條1次/年（規(guī)劃期）3.1.6工程網(wǎng)絡(luò)計劃601.《施工組織總體規(guī)劃》編制審查；2.編制標(biāo)段劃分原則和招標(biāo)計劃、里程碑計劃和一級網(wǎng)絡(luò)計劃；3.標(biāo)段劃分原則和招標(biāo)計劃、里程碑計劃和一級網(wǎng)絡(luò)計劃審查上報；4.標(biāo)段劃分原則和招標(biāo)計劃、里程碑計劃和一級網(wǎng)絡(luò)計劃批準(zhǔn)；5.組織編制五通一平實施方案；6.編制施工組織總體設(shè)計1.發(fā)現(xiàn)一項存在未按要求編制或編制內(nèi)容不符合要求，不得分；2.發(fā)現(xiàn)一項計劃和方案不符合現(xiàn)場實際，扣10%；3.發(fā)現(xiàn)一處未按規(guī)定程序?qū)徟蚪坏祝瑢徟坏子涗洸蝗坏梅帧吨袊筇萍瘓F(tuán)公司施工組織設(shè)計管理規(guī)定》（Q/CDT20902002-2013）1次/年（規(guī)劃期）3.1.7施工組織設(shè)計審批601.編制施工組織總設(shè)計；2.標(biāo)段施工單位編制施設(shè)總分冊部分、送交預(yù)審記錄；3.監(jiān)理單位編制的施工組織總設(shè)計總的部分；4.組織會審記錄；5.重新編制后審查并上報記錄；6.分、子公司工程管理部組織評審記錄；7.分、子公司審查“總的部分”，預(yù)審“分冊部分”；8.根據(jù)會審意見組織修改工程組織總設(shè)計；9.監(jiān)理、標(biāo)段施工單位修改工程組織總設(shè)計；10.總的部分報分、子公司批復(fù)；11.分、子公司工程管理部批復(fù)；12.施工組織總設(shè)計“分冊部分”報批；13.監(jiān)理公司審核“分冊部分”；14.總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)“總的部分”和“分冊部分”；15.出版發(fā)布和監(jiān)督執(zhí)行1.發(fā)現(xiàn)一項存在未按要求編制或編制內(nèi)容不符合要求，不得分；2.發(fā)現(xiàn)一項施工組織設(shè)計不符合現(xiàn)場實際，不得分；3.發(fā)現(xiàn)一處未按規(guī)定程序?qū)徟蚪坏?，審批會審記錄不符合要求，不得分?.未按規(guī)定程序和要求進(jìn)行發(fā)布和貫徹執(zhí)行不符合要求，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%《中國大唐集團(tuán)公司施工組織設(shè)計管理規(guī)定》（Q/CDT20902002-2013）第3、4.3條1次/年（規(guī)劃期）3.1.8工程招標(biāo)采購401.組建招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定評標(biāo)辦法，組建評標(biāo)委員會，主持開標(biāo)會，監(jiān)督評標(biāo)工作，審查評標(biāo)報告，推薦預(yù)中標(biāo)單位，組織合同談判，提出定標(biāo)意見；2.組建招標(biāo)工作小組，發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書，組織資格預(yù)審，編制和發(fā)售招標(biāo)文件，組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場并答疑，組織開標(biāo)會，組織評標(biāo)工作，對評標(biāo)委員會提交的評標(biāo)報告進(jìn)行初審，發(fā)中標(biāo)通知書招標(biāo)的其他具體工作；3.招標(biāo)和評標(biāo)結(jié)果上報待批；4.上級單位對招標(biāo)結(jié)果批復(fù)1.發(fā)現(xiàn)一項存在未按要求編制或編制內(nèi)容不符合要求、不符合本工程實際情況，不得分；2.發(fā)現(xiàn)一處招標(biāo)及審批程序違反國家及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定，不得分《中國大唐集團(tuán)公司招標(biāo)管理辦法（試行）》（大唐集團(tuán)制〔2013〕25號）第二章、第五章、第七章、第八章1次/年（規(guī)劃期）3.2工程建設(shè)1303.2.1管理制度201.根據(jù)工程建設(shè)法律、法規(guī)、行業(yè)強制性標(biāo)準(zhǔn)等制定建設(shè)工程安全、健康、質(zhì)量與環(huán)境管理等基本建設(shè)工程相關(guān)管理制度；2.管理制度中明確管理目標(biāo)與職責(zé)分工，并對工程建設(shè)、安裝的每個節(jié)點進(jìn)行明確的規(guī)定1.發(fā)現(xiàn)一項管理制度存在未按要求編制或編制內(nèi)容不符合要求，不得分；2.發(fā)現(xiàn)一項沒有明確管理目標(biāo)與職責(zé)分工，并對監(jiān)造與安裝的每個節(jié)點未進(jìn)行明確的規(guī)定，扣標(biāo)準(zhǔn)分20%1.《大中型基本建設(shè)項目開工管理標(biāo)準(zhǔn)》（Q/CDT20504001-2013）；2.《中國大唐集團(tuán)公司工程安全、健康與環(huán)境管理規(guī)定》（Q/CDT20904001-2013）；3.《中國大唐集團(tuán)公司電力工程建設(shè)安全檢查與評價管理規(guī)定》（Q/CDT20904002-2013）；4.《中國大唐集團(tuán)公司電力建設(shè)項目工程質(zhì)量管理規(guī)定》（Q/CDT20904007-2013）；5.《中國大唐集團(tuán)公司電力建設(shè)項目工程進(jìn)度管理規(guī)定》（Q/CDT20904009-2013）1次/年（基建期）3.2.2工程開工201.組建項目法人；人員、機具、材料、技術(shù)準(zhǔn)備、施工環(huán)境等條件以及施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度的基礎(chǔ)保證工作和目標(biāo)策劃符合開工條件；建設(shè)工程報建；2.委托施工項目監(jiān)理，按要求確定監(jiān)造、監(jiān)理設(shè)備的范圍，提交監(jiān)理組織機構(gòu)及職責(zé)分工；3.項目監(jiān)理對施工單位提交的材料進(jìn)行初審，合格后報建設(shè)單位審核；4.取得施工許可證；5.工程開工前按照相關(guān)要求申報工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)1.未組建項目法人不得分；人員、機具、材料、技術(shù)準(zhǔn)備、施工環(huán)境等條件以及施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度的基礎(chǔ)保證工作和目標(biāo)策劃發(fā)現(xiàn)一處不符合開工條件，不得分，未進(jìn)行工程報建，不得分；2.未按要求委托施工監(jiān)理、監(jiān)理無組織機構(gòu)及職責(zé)分工不得分；3.施工材料未經(jīng)審批流程，不得分；4.未取得施工許可證，不得分；5.未辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，不得分1.《大中型基本建設(shè)項目開工管理標(biāo)準(zhǔn)》（Q/CDT20504001-2013）第6章；2.《電力建設(shè)項目工程開工條件審查管理規(guī)定》（Q/CDT20901002-2013）第4章1次/年（基建期）()生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)101.建立新、改、擴建工程安全“三同時”的管理制度；2.安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用；3.安全預(yù)評價報告、安全專篇（等同勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生專篇）、安全驗收評價報告應(yīng)當(dāng)報有關(guān)部門備案1.新、改、擴建發(fā)電機組無該項制度，不得分；制度不符合有關(guān)規(guī)定，扣2分；2.沒有“三同時”的評估、審核認(rèn)可手續(xù)不得分；設(shè)計、評價或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定，扣2分；項目未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評價或安全驗收評價，扣2分；初步設(shè)計無安全專篇，扣2分；變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計單位書面同意，每處扣1分；隱蔽工程未經(jīng)檢查合格就投用，每處扣1分；安全設(shè)備設(shè)施未同時投用，扣1分；3.無資質(zhì)單位編制的，不得分；未備案，不得分；每少備案一個，扣1分*3.2.3工程建設(shè)安全檢查與評價301.對照安全管理“七不準(zhǔn)”的要求，組織進(jìn)行定期與不定期的安健環(huán)檢查評價；2.制定工程安健環(huán)狀態(tài)評價標(biāo)準(zhǔn)，每周、每月進(jìn)行工程安健環(huán)狀態(tài)評價；3.結(jié)合季節(jié)、氣候、地域特點，結(jié)合施工階段重點和問題，組織開展諸如施工機械、施工用電、消防、防臺防汛、防風(fēng)防雨等專項檢查；4.結(jié)合員工思想動態(tài)，有組織、有計劃、有重點、有閉環(huán)地開展節(jié)假日檢查；5.依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織進(jìn)行春秋季安健環(huán)自查評價；6.針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，編制整改計劃，組織整改1.未嚴(yán)格按照安全管理“七不準(zhǔn)”的要求，組織定期和不定期的安健環(huán)檢查評價，不得分；2.未制定工程的安全、健康、環(huán)境保護(hù)狀態(tài)評價標(biāo)準(zhǔn)，不得分；3.未結(jié)合季節(jié)、氣候、地域特點，結(jié)合施工階段重點和問題，組織各項專項檢查，缺一項不得分；4.節(jié)假日檢查無組織、無計劃、無重點，查出問題沒有閉環(huán)，不得分；5.未依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織進(jìn)行春秋季安健環(huán)自查評價，不得分；6.未針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，編制整改計劃，組織整改，不得分1.《中國大唐集團(tuán)公司工程安全、健康與環(huán)境管理規(guī)定》（Q/CDT20904001-2013）第6.8條；2.《中國大唐集團(tuán)公司電力工程建設(shè)安全檢查與評價管理規(guī)定》（Q/CDT20904002-2013）第5章1次/年（基建期）3.2.4工程質(zhì)量管理201.根據(jù)工程建設(shè)特點，進(jìn)行質(zhì)量管理總體策劃；2.結(jié)合工程實際，進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險分析，制定對策；3.建立項目公司及參建各方參加的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，明確質(zhì)量管理工作流程，通過質(zhì)量管理制度明確各崗位職責(zé)；4.堅持三級檢查、四級驗收制度，嚴(yán)格按照國家、行業(yè)“檢驗標(biāo)準(zhǔn)”和施工驗收規(guī)范進(jìn)行各級工程質(zhì)量驗收；5.按階段逐項落實工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文；6.定期開展施工質(zhì)量監(jiān)督檢查與狀態(tài)評價；7.定期召開質(zhì)量專題會議，分析質(zhì)量管理及工程實體質(zhì)量存在的問題，及時改進(jìn)1.各級質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，質(zhì)量管理工作流程未建立或各崗位職責(zé)不明確，不得分；2.發(fā)現(xiàn)一處未執(zhí)行三級檢查、四級驗收制度，未嚴(yán)格按照國家、行業(yè)“檢驗標(biāo)準(zhǔn)”和施工驗收規(guī)范進(jìn)行各級工程質(zhì)量驗收，不得分；3.未制定現(xiàn)場工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文實施方案并按規(guī)定進(jìn)行定期檢查整改的不得分發(fā)現(xiàn)一處違反工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文情況，不得分；4、發(fā)現(xiàn)一處未定期開展施工質(zhì)量監(jiān)督檢查與狀態(tài)評價和定期召開質(zhì)量專題會議，不得分《中國大唐集團(tuán)公司電力建設(shè)項目工程質(zhì)量管理規(guī)定》（Q/CDT20904007-2013）第5章1次/年（基建期）3.2.5工程進(jìn)度管理201.制定各級工程進(jìn)度計劃，并進(jìn)行審批；2.制定資金計劃、圖紙交付計劃、設(shè)備材料交付計劃、施工準(zhǔn)備計劃，以保證施工進(jìn)度計劃的有效執(zhí)行；3.定期盤點各級進(jìn)度計劃，出具進(jìn)度盤點（分析）報告，指出存在的問題，并提出相應(yīng)的對策1.各級工程進(jìn)度計劃、資金計劃、圖紙交付計劃、設(shè)備材料交付計劃、施工準(zhǔn)備計劃未制定，缺一項扣此項標(biāo)準(zhǔn)分的50%；2.發(fā)現(xiàn)一處未定期盤點各級進(jìn)度計劃或進(jìn)度盤點（分析）報告指出的問題未閉環(huán)，不得分《中國大唐集團(tuán)公司電力建設(shè)項目工程進(jìn)度管理規(guī)定》（Q/CDT20904009-2013）第5章、第6章1次/年（基建期）3.2.6工程項目經(jīng)濟活動分析201.制訂工程項目經(jīng)濟活動分析管理制度；2.按要求定期對項目建設(shè)過程、安全質(zhì)量管理、工期進(jìn)度控制、工程造價狀況和存在的問題進(jìn)行全面系統(tǒng)分析；3.發(fā)現(xiàn)、整理出現(xiàn)的問題，并提出相應(yīng)的整改措施及考核要求1.未制訂工程項目經(jīng)濟活動分析管理制度或經(jīng)濟活動分析未按計劃進(jìn)行，不得分；2.經(jīng)濟活動分析內(nèi)容、統(tǒng)計不符合國家、行業(yè)及集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)現(xiàn)一處，扣標(biāo)準(zhǔn)分10%；提出的問題未閉環(huán)，扣此項標(biāo)準(zhǔn)分的50%1.《中國大唐集團(tuán)公司工程項目經(jīng)濟活動分析管理規(guī)定》（Q/CDT2031201-2009）；2.《中國大唐集團(tuán)公司經(jīng)濟活動分析管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2008〕14號）第5章1次/年（基建期）3.3試運調(diào)試2603.3.1管理制度201.依據(jù)國家、行業(yè)、上級單位發(fā)布的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)定等相關(guān)文件，建立工程質(zhì)量管理和調(diào)試相關(guān)規(guī)定；2.編制、發(fā)布啟動試運管理規(guī)定；對工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工等工作進(jìn)行控制；3.組織編制調(diào)試大綱，確定調(diào)試工作目標(biāo)1.發(fā)現(xiàn)管理制度存在未按要求編制，不得分；編制制度的內(nèi)容不完全，每項扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%%；2.未按試運管理規(guī)定對工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工等工作進(jìn)行控制，每項扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%%；3.無調(diào)試大綱、無調(diào)試工作目標(biāo)，不得分《中國大唐集團(tuán)公司電力建設(shè)項目工程質(zhì)量管理規(guī)定》（Q/CDT20904007-2013）第5.2條1次/年（投產(chǎn)試運期）3.3.2機構(gòu)與職責(zé)201.成立啟動委員會、試運指揮部，并報上級部門備案；啟動委員會必須在機組整套啟動前成立并開始工作，直到辦理完機組移交生產(chǎn)簽字手續(xù)為止；2.啟動委員會協(xié)調(diào)解決啟動試運中的重大問題；組織、領(lǐng)導(dǎo)、檢查和協(xié)調(diào)試運指揮部各組及各階段的交接簽證工作；3.啟動委員會在完成整套啟動試運后，召開會議，審議試運指揮部有關(guān)整套啟動試運結(jié)果和交接驗收情況的報告，協(xié)調(diào)整套啟動試運后的未完事項，決定機組移交生產(chǎn)后的有關(guān)事宜，主持辦理機組移交生產(chǎn)交接簽字手續(xù)；4.試運指揮部組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)機組啟動試運工作（包括與調(diào)度簽訂電量計劃）；5.試運指揮部對試運中的安健環(huán)、質(zhì)量、進(jìn)度和效益負(fù)責(zé)；審批重要項目的調(diào)試方案或措施（如：調(diào)試大綱、廠用電受電措施、化學(xué)清洗措施、蒸汽管道吹管措施、鍋爐整套啟動措施、汽機整套啟動措施、電氣整套啟動措施、機組甩負(fù)荷試驗措施等）和單機試運計劃、分系統(tǒng)試運計劃及整套啟動試運計劃1.啟動委員會、試運指揮部未成立，不得分；機構(gòu)不健全、組織不合理、人員資質(zhì)不符合要求，每項扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%～20%；2.啟動試運中的重大問題協(xié)調(diào)解決存在問題或未閉環(huán)；未按照程序組織、領(lǐng)導(dǎo)、檢查和協(xié)調(diào)試運指揮部各組及各階段的交接簽證工作，扣標(biāo)準(zhǔn)分的40%～50%；3.未審議試運指揮部有關(guān)整套啟動試運結(jié)果和交接驗收情況的報告，未按照程序辦理相關(guān)簽字移交手續(xù)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%～40%；4.未按照程序要求組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)機組啟動試運工作，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%～50%；5.試運中的安健環(huán)指標(biāo)不合格，重要項目的調(diào)試方案和措施等沒有按照要求審批，每項扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%《火電工程啟動試運管理規(guī)定》（Q/CDT20907002-2013）1次/年（投產(chǎn)試運期）3.3.3驗收管理制度201.監(jiān)理單位應(yīng)按照國家或行業(yè)有關(guān)質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，編制工程項目的“驗評范圍表”，對質(zhì)量檢驗項目、檢驗等級、檢查評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定，經(jīng)項目公司批準(zhǔn)，并報質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)認(rèn)可；2.設(shè)備安裝調(diào)試要按規(guī)定做好交接驗收工作，嚴(yán)格“一卡五方”驗收制度，確保分部試運、分系統(tǒng)試運和整套啟動試運（聯(lián)合試運轉(zhuǎn)）質(zhì)量；3.明確驗收程序和標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗項目、檢驗等級、檢查評定標(biāo)準(zhǔn)不全，未經(jīng)過批準(zhǔn)，每項扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；2.設(shè)備安裝調(diào)試未按規(guī)定做好交接驗收工作，未嚴(yán)格“一卡五方”驗收制度，每項扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3.未明確驗收程序和標(biāo)準(zhǔn)，不得分1．《中國大唐集團(tuán)公司電力建設(shè)項目工程質(zhì)量管理規(guī)定》（Q/CDT20904007-2013）第5.2條；2.《火電工程啟動試運管理規(guī)定》（Q/CDT20907002-2013）1次/年（投產(chǎn)試運期）3.3.4調(diào)試大綱和具體調(diào)試方案201.調(diào)試大綱和安全技術(shù)措施按規(guī)定和程序進(jìn)行審批；2.審批分項調(diào)試方案和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；3.現(xiàn)場調(diào)試嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)試大綱；4.按執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收簽字；查閱企業(yè)文件及相關(guān)資料1.調(diào)試大綱和安全技術(shù)措施未經(jīng)試運指揮部審批，不得分；2.分項調(diào)試方案和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未按照要求審批，不得分；3.現(xiàn)場調(diào)試未嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)試大綱，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%～40%；4.未按照執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行簽字驗收，不得分《火電工程啟動試運管理規(guī)定》（Q/CDT20907002-2013）1次/年（投產(chǎn)試運期）3.3.5分部試運201.審批試運方案和安全技術(shù)措施；2.按運行系統(tǒng)要求履行運行管理職責(zé)；3.按方案和標(biāo)準(zhǔn)組織試運行；4.試運驗收簽字1.未按照程序?qū)徟囘\方案和安全技術(shù)措施，不得分；2.未按照運行系統(tǒng)要求履行運行管理職責(zé)，不得分；3.未嚴(yán)格按照方案和標(biāo)準(zhǔn)組織試運行，不得分；4.未按照要求執(zhí)行試運簽字，不得分《火電工程啟動試運管理規(guī)定》（Q/CDT20907002-2013）1次/年（投產(chǎn)試運期）3.3.6安全、健康、環(huán)境“三同時”驗收301.書面明確驗收條件2.書面明確驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法，驗收合格1.沒有書面明確安全、健康、環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗收條件，不得分；2.沒有書面明確安全、健康、環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法，不得分；3.安全、健康、環(huán)境保護(hù)設(shè)施三同時驗收不合格，不得分《中國大唐集團(tuán)公司工程安全、健康與環(huán)境管理規(guī)定》（Q/CDT20904001-2013）1次/年（投產(chǎn)試運期）3.3.7分部試運分系統(tǒng)整套驗收合格201.書面明確分系統(tǒng)、整套啟動試運的必備條件、必備設(shè)備和系統(tǒng)驗收合格；2.經(jīng)過驗收簽字確認(rèn)1.未書面明確分系統(tǒng)、整套啟動試運的必備條件不得分；必備設(shè)備和系統(tǒng)驗收不合格，不得分；2.分系統(tǒng)、整套啟動未嚴(yán)格履行簽字驗收制度，不得分《火電工程啟動試運管理規(guī)定》（Q/CDT20907002-2013）1次/年（投產(chǎn)試運期）3.3.8設(shè)備代保管制度201.代保管設(shè)備要有書面簽字記錄；2.代保管設(shè)備、系統(tǒng)安全措施應(yīng)符合規(guī)定要求；3.代保管設(shè)備管理應(yīng)執(zhí)行運行管理規(guī)定1.無代保管設(shè)備書面簽字記錄不得分；2.代保管設(shè)備、系統(tǒng)安全措施不符合規(guī)定要求，不得分；3.代保管設(shè)備管理未嚴(yán)格執(zhí)行運行管理規(guī)定，不得分1次/年（投產(chǎn)試運期）3.3.9整套啟動試運301.整套啟動試運條件、時間由啟動委員會確定，結(jié)束時間由總指揮宣布，并報告啟動委員會和電網(wǎng)調(diào)度部門；2.在調(diào)試大綱中明確整套啟動應(yīng)投入運行的設(shè)備和系統(tǒng)；3.準(zhǔn)備充足試運物資；4.準(zhǔn)備試運行安全器具和技術(shù)文件；5.按調(diào)試大綱進(jìn)行調(diào)試驗收并簽字確認(rèn)；6.項目公司組織設(shè)計單位做好工程竣工圖文件編制；按《火電工程調(diào)整試運質(zhì)量檢驗及評定標(biāo)準(zhǔn)》要求，及時對施工、調(diào)試單位上報的各“質(zhì)量檢驗評定表”進(jìn)行審核，交驗收檢查組最后審定；組織好技術(shù)資料、文件檔案、備品配件、專用工具和儀器等向生產(chǎn)單位的移交工作1.試運條件、時間不明確，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%～20%；2.調(diào)試大綱中未明確應(yīng)投入運行的設(shè)備和系統(tǒng)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%～30%；3.試運物資準(zhǔn)備不足，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%～30%；4.試運安全器具和技術(shù)文件不全，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%～20%；5.未按照調(diào)試大綱進(jìn)行調(diào)試驗收、簽字確認(rèn)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%～30%；6.缺少竣工圖、驗收表、技術(shù)資料、專用工具等，每項扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%《火電工程啟動試運管理規(guī)定》（Q/CDT20907002-2013）1次/年（投產(chǎn)試運期）3.3.10試運后質(zhì)量監(jiān)檢201.質(zhì)監(jiān)中心站組織進(jìn)行整套啟動試運結(jié)束后的監(jiān)檢工作，并做出質(zhì)量評價；2.落實質(zhì)監(jiān)中心站質(zhì)量監(jiān)檢提出的整改意見1.未及時申請質(zhì)監(jiān)中心站組織召開整套啟動監(jiān)檢專題會議、鑒定試運質(zhì)量，不得分；2.質(zhì)監(jiān)中心站提出的整改意見未整改或未閉環(huán)，每項扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%《火電工程啟動試運管理規(guī)定》（Q/CDT20907002-2013）1次/年（投產(chǎn)試運期）3.3.11工程檔案移交401.整套啟動試運報告由調(diào)試單位編制并經(jīng)批準(zhǔn)后，在移交生產(chǎn)后10日內(nèi)印發(fā)有關(guān)單位；2.對整套啟動試運中暴露的各類技術(shù)問題，提出處理方案、措施，明確責(zé)任單位及完成日期；3.對未完調(diào)試項目，在考核期內(nèi)繼續(xù)進(jìn)行調(diào)試工作；4.技術(shù)資料、文件檔案、備品配件、專用工具和儀器等向生產(chǎn)單位的移交工作；5.質(zhì)監(jiān)中心站組織進(jìn)行整套啟動試運結(jié)束后的監(jiān)檢工作，并做出質(zhì)量評價；6.歸檔文件在機組移交生產(chǎn)后45天內(nèi)移交生產(chǎn)，少量有特殊情況的資料，經(jīng)總指揮同意可延期移交，但不能超過考核期1.未按期編制、移交整套啟動試運報告不得分；2.整套啟動試運中暴露出的各類問題，未提出處理方案的或措施，不得分；雖提出處理方案、措施，但未明確責(zé)任單位及完成日期，不得分；3.在考核期內(nèi)沒有及時完成未完調(diào)試項目的調(diào)試工作，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；4.技術(shù)資料、文件檔案、備品配件、專用工具和儀器等未及時或完整向生產(chǎn)單位的移交，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；5.未及時申請質(zhì)監(jiān)中心站進(jìn)行整套啟動試運結(jié)束后的監(jiān)檢工作，并做出質(zhì)量評價的不得分；6.各類歸檔文件未按期移交，扣此項標(biāo)準(zhǔn)分的50%《中國大唐集團(tuán)公司重大建設(shè)項目檔案驗收辦法》（大唐集團(tuán)制〔2013〕107號）第四章1次/年（投產(chǎn)試運期）3.4生產(chǎn)物資準(zhǔn)備1603.4.1管理制度201.建立物資準(zhǔn)備管理制度，對物資定貨合同、采購、運輸、接卸、存儲、領(lǐng)用及按節(jié)點要求的儲備定額有明確的規(guī)定；2.建立安全生產(chǎn)資料管理制度，制度對資料的收集、編制、發(fā)放、領(lǐng)用、保存、移交、歸檔有明確的要求；2.管理制度引用最新國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，具有可操作性1.未按要求完成物資準(zhǔn)備管理制度的編制的，扣此項標(biāo)準(zhǔn)分的50%；2.沒有建立安全生產(chǎn)資料管理制度的，扣此項標(biāo)準(zhǔn)分的50%；3.制度內(nèi)容或結(jié)構(gòu)不完整的，每個制度扣標(biāo)準(zhǔn)分的5%；4.管理制度未引用最新國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，每一項扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%1.《中國大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)準(zhǔn)備管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2009〕3號）第五條；2.《中國大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)運行管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2005〕61號）1次/年（基建期）3.4.2生產(chǎn)物資準(zhǔn)備50安全工器具、專用工具準(zhǔn)備201.在分部試運前一個月，生產(chǎn)所需的安全工器具、專用工具到齊，并按規(guī)定送檢，取得檢驗合格證明；2.運行人員使用的操作工具、接地線、保險等到現(xiàn)場，并根據(jù)工作需要，配備一定數(shù)量的通訊工具和必需的巡查儀器、儀表1.未按期配齊隨機備品、配件及專用工具，不得分；2.運行人員使用的操作工具、接地線、保險、通訊工具和必須的巡查儀器、儀表等，不得分《中國大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)準(zhǔn)備管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2009〕3號）第七十九條1次/年（基建期）備品備件準(zhǔn)備201.在整體試運前，準(zhǔn)備好機組主、輔機運行所需型號易損件、常換件，保證充足、齊全；2.需要校驗、整定才能使用的儀表、控制類備品，提前按規(guī)定送檢，按要求進(jìn)行校驗整定并標(biāo)識、記錄清楚1.機組主、輔機運行所需型號易損件、常換件未及時準(zhǔn)備，扣此項標(biāo)準(zhǔn)分的50%；2、儀器儀表未按規(guī)定提前校驗或送檢，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%《中國大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)準(zhǔn)備管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2009〕3號）第八十、八十二條1次/年（基建期）消耗性材料準(zhǔn)備10在整體試運前，準(zhǔn)備好機組主、輔機運行所需型號的潤滑油、絕緣油、SF6氣體等各種消耗性材料主、輔機運行所需型號的潤滑油、絕緣油、SF6氣體等各種消耗性材料未及時準(zhǔn)備，不得分《中國大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)準(zhǔn)備管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2009〕3號）第八十二條1次/年（基建期）3.4.3技術(shù)資料準(zhǔn)備80編制標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)程、建立各類技術(shù)臺賬201.按節(jié)點要求完成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)以及運行規(guī)程、運行日志、操作票、檢修作業(yè)指導(dǎo)書、臺帳記錄等的編寫；2.在設(shè)備單體試運前完成設(shè)備的掛牌工作，并建立完整的、符合現(xiàn)場實際狀況的主、輔設(shè)備及其系統(tǒng)以及公用系統(tǒng)的設(shè)備臺帳；3.做好備品、配件的檢驗、入庫的管理工作，并建立備品、備件管理臺帳1.未按照節(jié)點要求編制技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)以及運行規(guī)程、日志、操作票、檢修作業(yè)指導(dǎo)書、臺帳等，每缺少一項扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；2.未按期完成設(shè)備掛牌工作并建立完整的設(shè)備臺帳，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；3.未做檢驗、入庫的管理工作，無管理臺帳，不得分；檢驗、入庫及臺帳不規(guī)范，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%《中國大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)準(zhǔn)備管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2009〕3號）第四十九、五十八、七十四、七十九條1次/年（基建期）制定試運措施201.制定各階段設(shè)備調(diào)試措施；2.執(zhí)行“三不啟動”，設(shè)備的設(shè)計、安裝、試驗資料不全不啟動；連鎖、保護(hù)傳動未完不啟動；機組跳閘原因不清和未采取有效措施不啟動；3.凡涉網(wǎng)專業(yè)會、審查會等請調(diào)度部門有關(guān)專業(yè)人員參加，二次設(shè)備的選型、配置及原理圖應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定和反措原則，事先征求相關(guān)調(diào)度部門的同意1.未制定階段調(diào)試措施，缺一項扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；2.未認(rèn)真執(zhí)行“三不啟動”原則，不得分3.涉網(wǎng)設(shè)備的選型、配置等未事先征求相關(guān)調(diào)度部門同意，專業(yè)會、審查會等未請調(diào)度部門人員參加，不得分《中國大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)準(zhǔn)備管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2009〕3號）第七章、第八十六條1次/年（基建期）建立生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)301.機組整套啟動前，應(yīng)完成MIS系統(tǒng)、兩票管理系統(tǒng)等相關(guān)生產(chǎn)管理系統(tǒng)的安裝和調(diào)試，確保與主機同步投入，滿足機組投產(chǎn)后的生產(chǎn)管理及數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸?shù)囊螅?.機組整體試運前，建立缺陷管理系統(tǒng)，并在機組試運階段進(jìn)行完善1.未同步投運SIS系統(tǒng)、MIS系統(tǒng)等生產(chǎn)管理系統(tǒng)，集團(tuán)公司及省發(fā)電公司的安生系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)不正常，不得分；2.缺陷管理系統(tǒng)未按時投運，不得分；缺陷管理系統(tǒng)未完善，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%《中國大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)準(zhǔn)備管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2009〕3號）第七十一條1次/年（基建期）資料移交驗收歸檔10按管理制度要求對完成的規(guī)程、系統(tǒng)圖、設(shè)備變更等資料進(jìn)行移交歸檔未按照要求完成規(guī)程圖、系統(tǒng)圖、設(shè)備變更等資料的移交，不得分，移交資料不全，缺一份扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%《中國大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)準(zhǔn)備管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2009〕3號）第七十四條1次/年（基建期）3.4.4回顧與記錄10機組正式投產(chǎn)后，對生產(chǎn)準(zhǔn)備工作進(jìn)行總結(jié)分析，針對發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)意見和建議，并落實整改責(zé)任，留存工作總結(jié)和整改計劃、驗收單等資料備查1.未開展此項工作，不得分；2.每有一項未落實整改責(zé)任的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；3.無總結(jié)、計劃及驗收單的，每項扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%投產(chǎn)后半年內(nèi)開展1次3.5信息網(wǎng)絡(luò)安全200（）信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)10信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其系統(tǒng)設(shè)備可靠，符合相關(guān)要求；總體安全策略、網(wǎng)絡(luò)安全策略、應(yīng)用系統(tǒng)安全策略、部門安全策略、設(shè)備安全策略等應(yīng)正確，符合規(guī)定。構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備和軟件系統(tǒng)安全可信，沒有預(yù)留后門或邏輯炸彈。接入網(wǎng)絡(luò)用戶及網(wǎng)絡(luò)上傳輸、處理、存儲的數(shù)據(jù)可信，非授權(quán)訪問或惡意篡改。電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)滿足《電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)總體方案》和《發(fā)電廠二次系統(tǒng)安全防護(hù)方案》，具有數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)實施方案和網(wǎng)絡(luò)安全隔離措施，分區(qū)合理、隔離措施完備、可靠。路由器、交換機、服務(wù)器、郵件系統(tǒng)、目錄系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、域名系統(tǒng)、安全設(shè)備、密碼設(shè)備、密鑰參數(shù)、交換機端口、IP地址、用戶賬號、服務(wù)端口等網(wǎng)絡(luò)資源統(tǒng)一管理。安全區(qū)間實現(xiàn)邏輯隔離，有連接的生產(chǎn)控制大區(qū)和管理信息大區(qū)間應(yīng)安裝單向橫向隔離裝置，并且該裝置應(yīng)經(jīng)過國家權(quán)威機構(gòu)的測試和安全認(rèn)證。網(wǎng)絡(luò)節(jié)點具有備份恢復(fù)能力，能夠有效防范病毒和黑客的攻擊所引起的網(wǎng)絡(luò)擁塞、系統(tǒng)崩潰和數(shù)據(jù)丟失1.信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其系統(tǒng)硬件存在缺陷，扣2分。2.各類技術(shù)管理存在問題，扣2分。3.電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)存在安全隱患，扣3分。4.安全區(qū)間安裝的單向橫向隔離裝置未經(jīng)過國家權(quán)威機構(gòu)的測試和安全認(rèn)證，扣3分。5.備份恢復(fù)能力不健全，扣3分*3.5.1管理制度401.建立網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)及機房管理制度；2.管理制度應(yīng)包括信息系統(tǒng)、設(shè)備運行、備份、安全管理、機房管理等內(nèi)容；3.信息安全管理制度應(yīng)對機構(gòu)與職責(zé)，軟、硬件的安全措施，系統(tǒng)應(yīng)用評估與考核進(jìn)行規(guī)定1.無相應(yīng)制度,不得分；2.制度內(nèi)容每缺一項，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；3.信息安全管理制度未對機構(gòu)與職責(zé)，軟、硬件的安全措施，系統(tǒng)應(yīng)用評估與考核進(jìn)行規(guī)定，每缺一項，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-2006）第、條1次/年3.5.2信息設(shè)備安全管理60設(shè)備選型101.不直接采用境外密碼設(shè)備；2.信息系統(tǒng)中的所有設(shè)備必須是經(jīng)過測評認(rèn)證的合格產(chǎn)品；3.新選的設(shè)備應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《數(shù)據(jù)處理設(shè)備的安全》、《電動辦公機器的安全》中規(guī)定的要求，其電磁輻射強度、可靠性及兼容性應(yīng)符合現(xiàn)代安全管理等級要求設(shè)備不符合要求，不得分1．《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-2006）；2．《信息技術(shù)設(shè)備安全第1部分通用要求》（GB4943.1-2011）；3．《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)通用安全技術(shù)要求》（GB/T20271-2006）1次/年設(shè)備檢測安裝10檢查設(shè)備資料，應(yīng)使用經(jīng)國家信息安全測評機構(gòu)認(rèn)可的信息安全產(chǎn)品設(shè)備不符合要求，不得分《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-2006）第條1次/年設(shè)備試運行與驗收10檢查設(shè)備驗收報告（終端和打印設(shè)備除外），新購設(shè)備必須經(jīng)過驗收無設(shè)備驗收的記錄，不得分《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-2006）1次/年設(shè)備登記15建立設(shè)備臺賬記錄，新購設(shè)備應(yīng)及時建立設(shè)備臺賬1.無臺帳，不得分；2.臺帳內(nèi)容不全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-2006）第5.4.2條1次/年設(shè)備運行維護(hù)15建立設(shè)備巡檢記錄（終端和打印設(shè)備除外），規(guī)定設(shè)備巡檢周期和檢查標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并錄入設(shè)備運行日志1.無記錄，不得分；2.記錄內(nèi)容不全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-2006）第5.4.3條1次/年3.5.3軟件安全管理70需求提出與分析101.建立和完善需求分析報告；2.使用部門提出需求申請；涉及多個業(yè)務(wù)部門的，要經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)部門分析討論，并經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)審核1.無記錄，不得分；2.記錄不符合要求的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-2006）第條1次/年軟件的采購、安裝與測試101.妥善保管軟件系統(tǒng)安裝手冊、測試報告等技術(shù)資料；2.按照安裝手冊正確進(jìn)行軟件安裝；3.軟件系統(tǒng)必須經(jīng)過測試才能上線試運行1.無記錄，不得分；2.記錄內(nèi)容不全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-2006）第.b）條1次/年軟件的試運行與驗收101.建立和完善軟件系統(tǒng)上線試運行報告；2.檢查軟件系統(tǒng)驗收報告，驗收報告應(yīng)包括功能測試、性能測試和安全測試1.無報告，不得分；2.報告內(nèi)容不全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-2006）第.b）條1次/年軟件的登記和保管101.建立和完善軟件臺帳記錄，軟件系統(tǒng)上線運行后應(yīng)及時登記臺賬；2.相關(guān)介質(zhì)和資料應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)保管1.無臺帳，不得分；2.臺帳內(nèi)容不全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3.資料無專人保管的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-2006）第條1次/年軟件的使用和維護(hù)101.建立軟件系統(tǒng)使用手冊、維護(hù)記錄；2.每個信息系統(tǒng)應(yīng)指定一個系統(tǒng)管理員；3.系統(tǒng)管理人員應(yīng)對軟件系統(tǒng)的組織、人員、權(quán)限等進(jìn)行維護(hù)；對數(shù)據(jù)庫等后臺支撐環(huán)境進(jìn)行維護(hù)，保證系統(tǒng)正常運行；4.系統(tǒng)管理員應(yīng)每天對系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)并處理問題1.無記錄的，不得分；2.記錄內(nèi)容不全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3.系統(tǒng)未指定管理員，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-2006）第條1次/年需求變更與升級101.設(shè)置需求變更單、更新記錄；2.需求變更應(yīng)經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審批；3.軟件系統(tǒng)升級后要及時更新記錄1.無記錄，不得分；2.需求變更單不符合要求的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3.記錄內(nèi)容不全的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-2006）第條1次/年系統(tǒng)備份管理101.建立系統(tǒng)和數(shù)據(jù)備份相關(guān)管理制度；2.應(yīng)建立定期備份機制，并按規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)和系統(tǒng)備份；3.備份介質(zhì)必須與備份設(shè)備分開存放，并指定專人負(fù)責(zé)維護(hù)及管理；4.定期進(jìn)行備份數(shù)據(jù)的恢復(fù)測試1.無相應(yīng)制度，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；2.備份不符合規(guī)定的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3.備份介質(zhì)未與備份設(shè)備分開存放，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；未指定專人負(fù)責(zé)管理，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；4.無備份數(shù)據(jù)恢復(fù)測試記錄，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%1．《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-2006）第5.6.1條；2．《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)通用安全技術(shù)要求》（GB/T20271-2006）第4.2.6條1次/年3.5.4網(wǎng)絡(luò)安全與防病毒管理201.制定防病毒策略、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)策略、應(yīng)急預(yù)案；2.應(yīng)建立統(tǒng)一的防病毒策略和應(yīng)急預(yù)案；3.每臺計算機都應(yīng)實施防病毒措施并保證病毒庫實時更新；4.實時控制系統(tǒng)應(yīng)與MIS網(wǎng)絡(luò)采取單向隔離措施，確保不受病毒和黑客侵入；5.應(yīng)建立統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)策略和應(yīng)急預(yù)案；6.應(yīng)實行統(tǒng)一的固定IP地址管理；7.網(wǎng)絡(luò)應(yīng)通過防火墻接入互聯(lián)網(wǎng)，并建立實施網(wǎng)絡(luò)訪問策略；8.局域網(wǎng)終端操作系統(tǒng)定期進(jìn)行補丁升級；9.對外部人員接入局域網(wǎng)進(jìn)行統(tǒng)一管理；10.對外提供互聯(lián)網(wǎng)訪問服務(wù)的系統(tǒng)，必須具備防篡改、恢復(fù)及審計功能1.無相應(yīng)策略和預(yù)案，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；2.每一項不符合要求，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%1．《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-2006）第條、第條、第條；2．《電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)總體方案》（電監(jiān)安全[2006]34號）；3.《電力行業(yè)信息系統(tǒng)登記保護(hù)定級工作指導(dǎo)意見》（電監(jiān)信息[2007]44號）第5.1條1次/年3.5.5場地設(shè)施管理101.機房具有防雷、防靜電的措施，機房內(nèi)所有設(shè)備的金屬外殼、金屬道、金屬線槽、建筑物金屬結(jié)構(gòu)等必須進(jìn)行等電位聯(lián)結(jié)并接地；2.機房內(nèi)具有火災(zāi)探測報警系統(tǒng)；3.設(shè)立機房巡檢記錄、機房出入管理記錄；按規(guī)定周期和內(nèi)容要求巡視場地設(shè)施，發(fā)現(xiàn)異常及時處理《GB50174-2008電子信息系統(tǒng)機房設(shè)計規(guī)范》中的13.2.1；標(biāo)準(zhǔn)編號3.2581.接地措施不符合，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%；2.無火災(zāi)報警系統(tǒng)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3.無機房巡檢記錄，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；記錄內(nèi)容不全，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%1.《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-2006）第條；2.《電子信息系統(tǒng)機房設(shè)計規(guī)范》（GB50174-2008）第8.3.4條、第13.2.2條；3.《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)通用安全技術(shù)要求》（GB/T20271-2006）第條1次/年3.6設(shè)備工況與狀況107653.6.1電站鍋爐1550啟停操作1.1機組啟、停操作351.啟停操作應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)操作票；2.到達(dá)緊急停爐條件的應(yīng)緊急停爐；3.升溫升壓或降溫降壓的速率應(yīng)符合規(guī)程規(guī)定；4.鍋爐啟停不應(yīng)存在超出運行參數(shù)和出力的現(xiàn)象；5.汽包任兩點間壁溫差不應(yīng)超過規(guī)程規(guī)定值（規(guī)程無規(guī)定時，應(yīng)控制不大于50℃）；6.再熱器未通汽時，爐膛出口煙溫不應(yīng)超過限定值1.未使用標(biāo)準(zhǔn)操作票或無標(biāo)準(zhǔn)操作票，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；記錄不完整，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；2.規(guī)程中停爐條件不明確，或達(dá)到停爐條件而堅持運行，不得分；3.升溫升壓或降溫降壓速率不符合規(guī)程規(guī)定，不得分；4.鍋爐存在超出運行參數(shù)和出力的現(xiàn)象，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%～100%；5.汽包存在任意兩點壁溫差超過規(guī)程規(guī)定的，不得分；6.再熱器未通汽時，爐膛出口煙溫超過限定值，不得分,并加扣上一級母項標(biāo)準(zhǔn)分的20%；存在其他問題扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%～50%1.《300MW級鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T611-1996）；2.《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》（國能安全（2014）161號）.2停用鍋爐的防腐20停、備用的鍋爐設(shè)備，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求編制防腐保護(hù)方案并落實停、備用的鍋爐設(shè)備，未按標(biāo)準(zhǔn)要求編制防腐保護(hù)方案并未落實，或因防腐措施不力，造成設(shè)備發(fā)生銹蝕的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的70%～100%《火力發(fā)電廠停（備）用熱力設(shè)備防銹蝕導(dǎo)則》（DL/T956-2005）（.1）爐膛爆炸風(fēng)險控制10制定并落實防止鍋爐滅火放炮的技術(shù)措施。鍋爐保護(hù)裝置和聯(lián)鎖配置齊全，禁止隨意退出鍋爐保護(hù)或聯(lián)鎖。加強燃料管理和煤質(zhì)分析，加強運行監(jiān)視和調(diào)整，避免鍋爐結(jié)焦和滅火，已經(jīng)滅火時嚴(yán)禁投助燃油或用爆燃法點火。嚴(yán)格鍋爐啟動程序，保證鍋爐抽粉吹掃時間1.發(fā)生爐膛爆炸事故，不得分；2.未制定防止鍋爐滅火放炮的技術(shù)措施，不得分；內(nèi)容簡單或落實不到位，扣5分；3.鍋爐保護(hù)裝置存在問題，或隨意退出鍋爐保護(hù)或聯(lián)鎖，扣5分/項；4.未制定避免鍋爐結(jié)焦和滅火措施或者執(zhí)行不到位，扣5分；滅火后投助燃油或用爆燃法點火，不得分；5.鍋爐抽粉吹掃時間未結(jié)束，而進(jìn)行鍋爐啟動，不得分。吹掃時間不符合要求扣5分*.3防止滅火放炮201.制定防止滅火放炮反事故措施，重點監(jiān)控啟、停機過程中的落實情況；2.重新點火前必須對鍋爐進(jìn)行充分通風(fēng)吹掃，以排除爐膛和煙道內(nèi)的可燃物質(zhì)；3.新爐投產(chǎn)、鍋爐改造大修后，以及使用燃料與設(shè)計燃料有較大差異時，應(yīng)進(jìn)行燃燒調(diào)整試驗和最低穩(wěn)燃負(fù)荷試驗，并確定合理的控制參數(shù)和運行方式，及時修訂相關(guān)規(guī)程和措施1.未制定防止滅火放炮反事故措施或啟、停機過程中不落實，不得分，并加扣上一級母項分的10%；2.重新點火前未按規(guī)定進(jìn)行通風(fēng)吹掃，不得分；3.新爐投產(chǎn)、鍋爐改造大修后，以及使用燃料與設(shè)計燃料有較大差異時，未進(jìn)行燃燒調(diào)整試驗和最低穩(wěn)燃負(fù)荷試驗，未確定合理的控制參數(shù)和運行方式、未及時修訂相關(guān)規(guī)程和措施，不得分，并加扣上一級母項標(biāo)準(zhǔn)分的10%1．《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》（國能安全（2014）161號）；2.《電站煤粉鍋爐爐膛防爆規(guī)程》（DL/T435-2004）（.5）尾部再次燃燒風(fēng)險控制5空氣預(yù)熱器設(shè)有可靠的停轉(zhuǎn)報警裝置、完善的水沖洗系統(tǒng)和必要的堿洗手段。精心調(diào)整鍋爐制粉系統(tǒng)和燃燒系統(tǒng)運行工況，避免未完全燃燒的油和煤粉存積在尾部受熱面或煙道上。嚴(yán)格控制煙道煙氣溫度，當(dāng)煙氣溫度超過規(guī)定值時立即停爐，并用吹灰蒸汽管或?qū)Ｓ孟勒羝湔羝?。按?guī)定進(jìn)行吹灰，當(dāng)空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)壓差增加或低負(fù)荷煤、油混燒時應(yīng)增加吹灰次數(shù)。較長時間低負(fù)荷燃油或煤油混燒，可利用停爐對空氣預(yù)熱器受熱面進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有垢及時堿洗1.發(fā)生尾部再次燃燒事故，不得分；2.空氣預(yù)熱器無可靠的停轉(zhuǎn)報警裝置和完善的水沖洗系統(tǒng)及必要的堿洗手段，扣3分；3.煙道煙氣溫度超標(biāo)而未采取相應(yīng)措施，扣3分；4.未按吹灰的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，扣3分*.4防止尾部再燃燒201.制定防止尾部再燃燒反事故措施，重點監(jiān)控啟、停機過程中的落實情況；2.鍋爐啟動期間，鍋爐負(fù)荷低于25%額定負(fù)荷時空預(yù)器應(yīng)連續(xù)吹灰，鍋爐負(fù)荷大于25%額定負(fù)荷時至少每8h吹灰一次；當(dāng)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)壓差增加時應(yīng)增加吹灰次數(shù)1.未制定防止鍋爐尾部再燃燒措施或啟、停機過程中不落實不得分，并加扣上一級母項標(biāo)準(zhǔn)分的10%；2.鍋爐啟動期間，鍋爐負(fù)荷低于25%額定負(fù)荷時空預(yù)器未連續(xù)吹灰，或鍋爐負(fù)荷大于25%額定負(fù)荷時吹灰間隔大于8h，當(dāng)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)壓差增加時未增加吹灰頻次，每次扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%1.《300MW級鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T611-1996）；2.《200MW級鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T610-1996）；3.《300MW循環(huán)流化床鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T1326-2014）；4.《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》（國能安全（2014）161號）.5鍋爐汽水品質(zhì)監(jiān)督201.啟動前和啟動/停運過程中應(yīng)進(jìn)行鍋爐水、汽品質(zhì)監(jiān)督檢驗，并記錄；2.評價期內(nèi)對鍋爐水冷壁年結(jié)垢速率應(yīng)有檢查記錄，并不允許超過60g/(m2·a)1.啟動前和啟動/停運過程中未根據(jù)爐水品質(zhì)進(jìn)行操作和監(jiān)督，造成鍋爐水、汽品質(zhì)不合格，視超標(biāo)幅度、持續(xù)時間及危害程度，扣標(biāo)準(zhǔn)分的70%～100%；2.鍋爐水冷壁年結(jié)垢速率超過60g/(m2·a)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%～50%1.《火力發(fā)電廠水汽化學(xué)監(jiān)督導(dǎo)則》（DL/T561-2013）；2.《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》（GB/T12145-2008）；3.《電力基本建設(shè)熱力設(shè)備化學(xué)監(jiān)督導(dǎo)則》（DL/T889-2015）運行調(diào)整與控制45.1燃燒調(diào)節(jié)201.建立每臺爐爐膛壓力超限運行記錄；2.對鍋爐燃燒異常工況進(jìn)行記錄、分析、統(tǒng)計并制定應(yīng)對措施；3.評價期內(nèi)不應(yīng)發(fā)生爐膛壓力超過報警值；4.加強鍋爐運行工況分析，建立定期運行分析制度并認(rèn)真執(zhí)行1.未建立爐膛壓力超限運行記錄，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；2.對鍋爐燃燒異常工況記錄、分析、統(tǒng)計資料不齊全扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%～50%；無應(yīng)對措施或未落實扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%～100%；3.評價期內(nèi)爐膛壓力有三次超過報警值，不得分；4.未建立鍋爐運行工況定期運行分析制度，或落實不到位，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%1.《電站煤粉鍋爐爐膛防爆規(guī)程》（DL/T435-2004）；2.《中國大唐集團(tuán)公司發(fā)電企業(yè)運行管理辦法》（大唐集團(tuán)制[2005]61號）.2煙溫偏差及風(fēng)量調(diào)節(jié)201.爐膛出口及尾部受熱面兩側(cè)煙溫偏差不應(yīng)超過50℃；2.不應(yīng)存在使用燃燒器安全關(guān)斷擋板調(diào)節(jié)風(fēng)、煤量的情況1.煙溫偏差超過規(guī)定值，視超差幅度，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%～80%；2.存在用燃燒器安全關(guān)斷擋板調(diào)節(jié)風(fēng)、煤量情況的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%～80%1.《燃煤電站鍋爐技術(shù)條件》（DL/T1429-2015）；2.《300MW級鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T611-1996）；3.《200MW級鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T610-1996）；3.《300MW循環(huán)流化床鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T1326-2014）.3燃煤煤質(zhì)及爐膛結(jié)焦控制351.建立煤質(zhì)分析和入爐燃煤管理制度，運行人員及時掌握燃煤煤質(zhì)數(shù)據(jù)，進(jìn)行結(jié)焦特性分析、配煤摻燒試驗，熟悉燃燒調(diào)整手段；2.運行人員應(yīng)定期檢查爐膛結(jié)焦情況，查明結(jié)焦部位并分析原因，制定和落實防范措施；3.制定受熱面定期吹灰規(guī)定并按規(guī)定進(jìn)行鍋爐吹灰工作1.未建立煤質(zhì)分析和入爐燃煤管理制度，不得分；運行人員未及時掌握煤質(zhì)數(shù)據(jù)，不得分；評價期內(nèi)存在煤質(zhì)原因引起鍋爐滅火或限出力情況，原因不明、措施不落實，不得分；對易結(jié)焦煤種未進(jìn)行結(jié)焦特性分析、配煤摻燒試驗，不得分；2.爐膛結(jié)焦，視嚴(yán)重程度扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%～100%；原因未予查明，無防范措施或措施不落實，不得分；3.未制定受熱面定期吹灰規(guī)定或未按規(guī)定落實，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%～50%1.《300MW級鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T611-1996）；2.《200MW級鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T610-1996）；3.《300MW循環(huán)流化床鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T1326-2014）；4.《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》（國能安全（2014）161號）.4鍋爐壓力控制251.制訂防止超壓運行反事故措施，記錄鍋爐發(fā)生超壓異常；2.發(fā)生鍋爐超壓或安全門拒動應(yīng)有事故分析報告；3.嚴(yán)禁在安全閥解列的狀況下運行1.未制訂防止超壓運行反事故措施，未記錄鍋爐發(fā)生超壓異常，不得分；2.發(fā)生鍋爐超壓或安全門拒動，不得分；無事故分析報告，拒動原因未查明，加扣上一級母項標(biāo)準(zhǔn)分的20%；3.鍋爐在安全閥解列狀況下運行，不得分1.《300MW級鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T611-1996）；2.《200MW級鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T610-1996）；3.《300MW循環(huán)流化床鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T1326-2014）；4.《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》（國能安全（2014）161號）.5鍋爐汽溫控制251.制訂防止鍋爐汽溫異常管理制度，發(fā)生異常時應(yīng)有記錄、有統(tǒng)計、有分析，并采取相應(yīng)措施；2.過熱器、再熱器減溫水量不應(yīng)超過設(shè)計用量1.未建立鍋爐汽溫異常管理制度，對鍋爐汽溫異常未予記錄和分析，未采取相應(yīng)措施，不得分，并加扣上一級母項標(biāo)準(zhǔn)分10%；2.過熱器、再熱器減溫水量超過設(shè)計值，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%1.《300MW級鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T611-1996）；2.《200MW級鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T610-1996）；3.《300MW循環(huán)流化床鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T1326-2014）；4.《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》（國能安全（2014）161號）；5.《電站鍋爐壓力容器檢驗規(guī)程》（DL647-2004）（.4）汽包滿水和缺水風(fēng)險控制10鍋爐水位保護(hù)和聯(lián)鎖裝置齊全、完整、可靠。鍋爐給水系統(tǒng)設(shè)備運行正常、調(diào)節(jié)裝置動作可靠。水位計及檢測儀表配置符合要求，安裝規(guī)范，指示準(zhǔn)確，并定期進(jìn)行校核。運行人員認(rèn)真監(jiān)視、調(diào)整，異常工況正確、及時處理1.發(fā)生汽包滿水或缺水事故，不得分；2.鍋爐水位保護(hù)和聯(lián)鎖裝置存在問題，扣3分；3.鍋爐給水設(shè)備及調(diào)節(jié)裝置存在問題，扣3分；4.水位計配置、安裝不符合要求扣2分；未定期校核，扣1分5.運行人員監(jiān)調(diào)不及時，扣3分*.6汽包水位控制301.應(yīng)按規(guī)程進(jìn)行水位計的日常維護(hù)及校核，并有校核記錄；2.評價期內(nèi)不應(yīng)發(fā)生因汽包水位失控導(dǎo)致停爐事故，否則應(yīng)查明原因，并有事故分析報告和防范措施；3.汽包爐應(yīng)建立防止鍋爐滿水和缺水事故措施；4.機組正常運行中，水位應(yīng)控制在規(guī)程規(guī)定范圍內(nèi)，不應(yīng)有超限運行情況；5.就地水位計液面刻度指示清晰1.未按規(guī)程進(jìn)行水位計的日常維護(hù)及校核，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%～100%；無記錄的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%～50%；2.運行中水位失控導(dǎo)致停爐的，不得分；沒有事故分析報告或沒有防范措施，加扣上一級母項標(biāo)準(zhǔn)分的10%；3.汽包爐未建立防止鍋爐滿水和缺水事故措施，不得分，并加扣本項標(biāo)準(zhǔn)分的10%；4.機組正常運行中，水位未控制在規(guī)程規(guī)定范圍內(nèi)，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30~50%，有超限運行情況，不得分；5.就地水位計液面刻度指示不清晰，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10%1.《300MW級鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T611-1996）；2.《200MW級鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T610-1996）；3.《300MW循環(huán)流化床鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T1326-2014）；4.《火力發(fā)電廠鍋爐汽包水位測量系統(tǒng)技術(shù)規(guī)程》（DL/T1393-2014）.7超（超）臨界鍋爐分離器水位控制201.應(yīng)有詳細(xì)的鍋爐儲水箱水位調(diào)節(jié)技術(shù)措施；2.儲水箱水位測點、中間點溫度顯示正確；3.省煤器入口流量測量應(yīng)準(zhǔn)確，省煤器入口流量低保護(hù)正確投入；4.中間點溫度高保護(hù)正確投入，儲水箱水位自動、中間點溫度自動投入情況良好；5.應(yīng)建立防止鍋爐滿水和缺水事故措施1.未制訂水位調(diào)節(jié)技術(shù)措施，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%～100%；措施不全面不具體扣該項標(biāo)準(zhǔn)分20%～50%；2.儲水箱水位測點、中間點溫度顯示不正確，扣標(biāo)準(zhǔn)分20%；3.省煤器入口流量測量顯示不準(zhǔn)確，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%；省煤器入口流量低保護(hù)未正常投入，扣該爐標(biāo)準(zhǔn)分的50%；4.中間點溫度高保護(hù)未正常投入、儲水箱水位自動、中間點溫度自動投入不正常，扣該爐標(biāo)準(zhǔn)分的50%；5.未建立防止鍋爐滿水和缺水事故措施，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%.8超（超）臨界鍋爐給水流量控制101.評價期內(nèi)不發(fā)生因控制失誤，導(dǎo)致給水流量低造成的停爐事故，否則應(yīng)查明其原因，制訂并落實防范措施2.不應(yīng)發(fā)生直流鍋爐給水流量低于最小啟動流量事故；否則應(yīng)查明其原因，制訂并落實防范措施1.因運行控制失誤導(dǎo)致因給水流量低停爐運的，不得分；2.發(fā)生水動力工況異常，未查清原因，或后續(xù)防范對策不全面、不正確、不落實，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%～100%.9超（超）臨界鍋爐濕干態(tài)轉(zhuǎn)換201.啟停過程應(yīng)有濕干態(tài)轉(zhuǎn)換點的主汽流量、給水流量記錄；2.不應(yīng)出現(xiàn)過濕干態(tài)轉(zhuǎn)換時主給水流量偏離設(shè)計濕干態(tài)轉(zhuǎn)換點的主給水流量值以上的情況；3.規(guī)程中明確規(guī)定進(jìn)行干濕態(tài)轉(zhuǎn)換操作的負(fù)荷點，并避免在該負(fù)荷點附近長時間運行1.沒有啟停過程中濕干態(tài)轉(zhuǎn)換運行記錄的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；2.轉(zhuǎn)換時主給水流量偏離設(shè)計濕干態(tài)轉(zhuǎn)換點的主給水流量值以上，每次扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%～100%；3.規(guī)程中未明確規(guī)定進(jìn)行干濕態(tài)轉(zhuǎn)換操作的負(fù)荷點，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；未按照規(guī)程規(guī)定的負(fù)荷點進(jìn)行干濕態(tài)轉(zhuǎn)換操作，不得分《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》（國能安全（2014）161號）.10鍋爐汽水品質(zhì)監(jiān)督201.運行中應(yīng)根據(jù)化學(xué)監(jiān)督進(jìn)行排污、放水操作；2.運行中當(dāng)鍋爐給水或爐水品質(zhì)不合格，沒有處理手段，影響鍋爐安全時，應(yīng)采取必要的停爐處理措施；3.采用磷酸鹽處理和揮發(fā)性處理的鍋爐，運行中爐水pH值不低于9.0，如水冷壁結(jié)垢超標(biāo)時應(yīng)及時進(jìn)行酸洗1.運行中未能根據(jù)化學(xué)監(jiān)督進(jìn)行排污、放水，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%～50%；2.當(dāng)運行中鍋爐給水或爐水品質(zhì)超標(biāo)，沒有處理手段，影響鍋爐安全時，未申請停爐處理的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%～100%；3.采用磷酸鹽處理和揮發(fā)性處理的鍋爐，運行中爐水pH值低于9.0或水冷壁結(jié)垢超標(biāo)時未進(jìn)行酸洗，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%～50%1.《火力發(fā)電廠水汽化學(xué)監(jiān)督導(dǎo)則》（DL/T561-2013）；2.《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》（GB/T12145-2008）.11鍋爐保護(hù)及聯(lián)鎖投/退201.運行中鍋爐保護(hù)裝置和聯(lián)鎖退出運行，必須經(jīng)本單位生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)；2.主保護(hù)需要退出檢查和維護(hù)時，在限定時間工作未結(jié)束，必須經(jīng)本單位生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)，并在限定時間內(nèi)恢復(fù)；如不能恢復(fù)，應(yīng)立即停機、停爐處理；3.保護(hù)退出運行的原因、時間和恢復(fù)時間應(yīng)有記錄1.運行中鍋爐保護(hù)裝置和聯(lián)鎖退出，未經(jīng)本單位生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)，不得分；2.未經(jīng)本單位生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)，或未在限定時間內(nèi)恢復(fù)保護(hù)，不得分；不能恢復(fù)，未立即停機、停爐處理，加扣上一級母項標(biāo)準(zhǔn)分的10%；3.未建立記錄，不得分；記錄不全每項扣標(biāo)準(zhǔn)分10%《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》（國能安全（2014）161號）.12吹灰器投運情況20吹灰器應(yīng)按規(guī)定投入，不發(fā)生鍋爐結(jié)焦、停爐或降出力運行的事故吹灰器未按規(guī)定投入，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%～100%；發(fā)生鍋爐結(jié)焦、停爐或降出力運行的事故，不得分《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》（國能安全（2014）161號）.13主要輔機運行情況301.評價期內(nèi)不發(fā)生因送、吸風(fēng)機、一次風(fēng)機、排粉機、磨煤機、給煤機、密封風(fēng)機和回轉(zhuǎn)式預(yù)熱器等輔機故障影響機組安全運行（含降出力）的事故，否則應(yīng)進(jìn)行事故原因分析，并制訂和落實防范措施；2.主要輔機軸承振動、溫度或潤滑油溫不超過規(guī)定值；3.主要輔機潤滑油、液壓油系統(tǒng)無漏油現(xiàn)象1.評價期內(nèi)發(fā)生輔機故障引起的事故，不得分；造成機組降出力的，扣標(biāo)準(zhǔn)分20%～60%；故障原因未查明、防止對策不正確或不落實，加扣上一級母項標(biāo)準(zhǔn)分的10%；2.軸承振動、溫度或潤滑油、液壓油溫超過規(guī)定值，扣標(biāo)準(zhǔn)分60%～80%；3.潤滑油、液壓油系統(tǒng)漏油，扣標(biāo)準(zhǔn)分20%～30%.14正常運行防止滅火放炮201.正常運行中，落實防止滅火放炮的反事故措施；2.發(fā)生鍋爐滅火，應(yīng)分析原因并消除；3.運行規(guī)程中應(yīng)有防止?fàn)t膛內(nèi)爆的條款和事故處理預(yù)案1.正常運行中，未落實防止滅火放炮反事故措施，不得分；2.對滅火事件分析不清、整改措施不落實，不得分；3.運行規(guī)程中無防止?fàn)t膛內(nèi)爆的條款或事故處理預(yù)案，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；條款或預(yù)案不全面，扣標(biāo)準(zhǔn)分的10～30%1.《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》（國能安全（2014）161號）；2.《電站煤粉鍋爐爐膛防爆規(guī)程》（DL/T435-2004）.15防止“四管”超溫301.建立防止鍋爐受熱面超溫管理制度和記錄，記錄應(yīng)真實準(zhǔn)確；2.發(fā)生受熱面超溫異常應(yīng)進(jìn)行分析，查明原因并制訂防止對策1.未建立鍋爐受熱面超溫管理制度和記錄，不得分；記錄不全、不正確扣標(biāo)準(zhǔn)分的30～50%；2.發(fā)生受熱面超溫原因未進(jìn)行分析，或措施不落實，不得分1.《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》（國能安全（2014）161號）；2.《電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程》（DL612-1996）；3.《電站鍋爐壓力容器檢驗規(guī)程》（DL647-2004）（.2）制粉系統(tǒng)爆炸風(fēng)險控制35堅持執(zhí)行定期降粉和停爐前煤粉倉空倉制度。制粉系統(tǒng)停止運行后，要對輸粉管道進(jìn)行充分抽粉。當(dāng)發(fā)現(xiàn)粉倉內(nèi)溫度異常升高或確認(rèn)粉倉內(nèi)有自燃現(xiàn)象時，應(yīng)及時投入滅火系統(tǒng)。熱風(fēng)道與制粉系統(tǒng)以及排粉機出入口風(fēng)箱的連接，應(yīng)達(dá)到防爆規(guī)程規(guī)定的抗爆強度。防爆薄膜應(yīng)有足夠的防爆面積和規(guī)定的強度，且有防止防爆門動作后噴出的火焰和高溫氣體的防護(hù)措施1.發(fā)生制粉系統(tǒng)爆炸事故，不得分；2.未制定定期降粉和停爐前煤粉倉空倉制度或者執(zhí)行不到位，扣5分；制粉系統(tǒng)停運后，未對輸粉管道進(jìn)行充分抽粉，不得分；3．未制定粉倉滅火措施或者執(zhí)行不到位，不得分；4.熱風(fēng)道與制粉系統(tǒng)以及排粉機出入口風(fēng)箱的連接，未達(dá)到防爆規(guī)程規(guī)定的抗爆強度，扣2分；5.防爆薄膜不滿足要求，無火焰和高溫氣體的防護(hù)措施，扣5分*.16防止燃燒器燒損及制粉系統(tǒng)自燃措施301.評價期內(nèi)不發(fā)生燃燒器或一次風(fēng)管燒損、一次風(fēng)管堵塞及制粉系統(tǒng)著火事件；2.應(yīng)制訂及落實防止制粉系統(tǒng)著火和爆炸事故措施；3.消防滅火系統(tǒng)應(yīng)保持完好，并進(jìn)行定期試驗；4.發(fā)生上述事件應(yīng)有分析報告，并查明原因，措施應(yīng)正確、全面、落實1.評價期內(nèi)發(fā)生燃燒器或一次風(fēng)管燒損、一次風(fēng)管堵塞或制粉系統(tǒng)著火事件，扣標(biāo)準(zhǔn)分80%～100%；2.未根據(jù)反措要求制訂防止制粉系統(tǒng)著火和爆炸事故措施，或未予落實，扣標(biāo)準(zhǔn)分70%～100%；3.消防系統(tǒng)及設(shè)備存在缺陷，或未進(jìn)行定期試驗的，扣標(biāo)準(zhǔn)分80%～100%；4.事故原因未查明，措施不具體或未落實的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的80%～100%1.《燃煤電站鍋爐技術(shù)條件》（DL/T1429-2015）；2.《電站煤粉鍋爐爐膛防爆規(guī)程》（DL/T435-2004）.17爐水循環(huán)泵運行控制201.評價期內(nèi)不發(fā)生由于操作或維護(hù)不當(dāng)造成爐水循環(huán)泵損壞或跳閘事件；2.事故原因應(yīng)分析清楚，并制訂相應(yīng)的防范措施；3.爐水循環(huán)泵保護(hù)應(yīng)經(jīng)過靜態(tài)試驗，并有記錄1.因運行人員誤操作或維護(hù)不當(dāng)，造成爐循泵損壞或跳閘的，不得分；2.未進(jìn)行事故分析并制訂防范措施的，加扣上一級母項標(biāo)準(zhǔn)分的10%；3.爐水循環(huán)泵保護(hù)未經(jīng)過靜態(tài)試驗并做記錄的，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%.18循環(huán)流化床鍋爐防止壓火措施151.評價期內(nèi)不應(yīng)發(fā)生壓火事故；2.應(yīng)有事故記錄和分析，并制訂相應(yīng)的運行防范措施1.發(fā)生壓火事故，不得分；2.發(fā)生壓火事故，沒有事故記錄、分析，或沒有相應(yīng)的運行防范措施，加扣母項標(biāo)準(zhǔn)分的10%.19循環(huán)流化床鍋爐防止物料流化異常措施151.評價期內(nèi)不應(yīng)發(fā)生因風(fēng)量低于臨界流化風(fēng)量致使流化床失去流化，從而導(dǎo)致影響機組安全、穩(wěn)定運行，甚至發(fā)生大面積結(jié)焦事故；2.評價期內(nèi)雙支腿循環(huán)流化床鍋爐不應(yīng)發(fā)生因翻床影響機組安全運行，甚至造成床面大面積結(jié)焦的事故；3.事故原因分析的結(jié)論應(yīng)正確，防范措施全面，并嚴(yán)格落實1.評價期內(nèi)發(fā)生因風(fēng)量低于臨界流化風(fēng)量，影響機組安全運行，甚至發(fā)生大面積結(jié)焦事故，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%～100%；2.雙支腿循環(huán)流化床年內(nèi)發(fā)生因翻床影響機組安全、穩(wěn)定運行，甚至造成床面大面積結(jié)焦，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%～100%；3.未進(jìn)行事故原因分析和制定防范措施并落實的，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%～80%；措施不具體和不全面，扣標(biāo)準(zhǔn)分的20%～50%1.《135MW級循環(huán)流化床鍋爐運行導(dǎo)則》(DL/T1034-2006)；2.《300MW循環(huán)流化床鍋爐運行導(dǎo)則(DL/T1326-2014).20循環(huán)流化床鍋爐防止物料循環(huán)不暢措施101.評價期內(nèi)不應(yīng)發(fā)生因循環(huán)灰（物）量過大或過小影響機組安全運行的事故；2.返料器、錐形閥堵灰情況；評價期內(nèi)不應(yīng)發(fā)生因返料器或錐形閥堵灰，發(fā)生影響機組安全、穩(wěn)定運行的事故；3.評價期內(nèi)不發(fā)生因床壓過高或過低，影響機組安全、穩(wěn)定運行的現(xiàn)象；4.事故原因分析的結(jié)論應(yīng)正確，防范措施全面，并嚴(yán)格落實1.評價期內(nèi)發(fā)生因循環(huán)灰量過大或過小故障，影響機組安全、穩(wěn)定運行，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%～100%；2.評價期內(nèi)發(fā)生因返料器或錐形閥堵灰，影響機組安全、穩(wěn)定運行，扣標(biāo)準(zhǔn)分50%～100%；3.評價期內(nèi)發(fā)生因床壓過高或過低，影響機組安全、穩(wěn)定運行，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%～100%；4.未進(jìn)行事故原因分析和制定防范措施不落實。加扣上一級母項標(biāo)準(zhǔn)分的10%1.《135MW級循環(huán)流化床鍋爐運行導(dǎo)則》(DL/T1034-2006)；2.《300MW循環(huán)流化床鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T1326-201）.21防止尾部再燃燒201.重點監(jiān)控正常運行中防止尾部再燃燒反事故措施的落實情況。2.低負(fù)荷煤油混燒期間，空預(yù)器應(yīng)連續(xù)吹灰；3.運行規(guī)程應(yīng)明確省煤器、脫硝裝置、空預(yù)器等部位煙道在不同工況的煙溫限值1.正常運行中防止尾部再燃燒反事故措施未落實，不得分。2.低負(fù)荷煤油混燒期間，空預(yù)器未連續(xù)吹灰，扣標(biāo)準(zhǔn)分的50%；3.運行規(guī)程未明確省煤器、脫硝裝置、空預(yù)器等部位煙道在不同工況的煙溫限值，扣標(biāo)準(zhǔn)分的30%1.《135MW級循環(huán)流化床鍋爐運行導(dǎo)則》(DL/T1034-2006)；2.《300MW循環(huán)流化床鍋爐運行導(dǎo)則》（DL/T1326-201）；3.《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求》（國能安全（2014）161號）定期工作及重要試驗100.1鍋爐水壓試驗251.鍋爐檢修后按相關(guān)規(guī)定必須進(jìn)行過熱器、再熱器的水壓試驗，并有相應(yīng)的技術(shù)措施；2.鍋爐超壓水壓試驗應(yīng)按照《電站鍋爐壓力容器檢驗規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行1.未按規(guī)定進(jìn)行水壓試