14對質(zhì)量目標(biāo)與成本定期報(bào)告的評審報(bào)告

PAGEPAGE6對質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)視以及對質(zhì)量成本定期報(bào)告的評審報(bào)告(管理評審文件14)2006年6～2007年6月質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)JL-5.6.1.1NO：NO67891011121234561預(yù)防成本總額200002300018000200001900025000230002100026700259002600025300250002預(yù)防成本占質(zhì)量成本比例%0.300.360.260.290.330.350.270.290.380.420.340.350.373簽定成本總額7000500070007000590094001150056001110083008900720061004簽定成本占質(zhì)量成本比例%0.110.0780.100.100.100.130.130.080.160.130.120.100.095內(nèi)損成本總額2644.0229517.5130755.1933556.9329859.7429981.7345900.9530322.1926336.725644.9836083.8136083.8133069.16內(nèi)損成本占質(zhì)量成本比例%0.410.460.440.490.520.420.530.420.380.420.480.490.497外損成本總額11500630014000750030007400600015000520018005200460030008外損成本占質(zhì)量成本比例%0.170.990.200.110.0520.100.070.210.070.030.070.060.049質(zhì)量總成本65740.0263817.5169755.1968056.9357759.7471781.7386400.9571922.1969336.761644.9876183.8173183.8167169.110產(chǎn)值2138161.492448111.522388597.522458396.512553666.762636184.612325154.712361316.372488357.512378675.972601210.022771025.022930321.3111銷售收入2020428.992476692.032049350.372128509.59232799424920366.62382548.752189130.832255227.472241846.032347536.642607536.642784228.8512產(chǎn)值內(nèi)部故障損失率1.27%1.21%1.29%1.36%1.17%1.14%1.97%1.28%1.06%1.08%1.39%1.30%1.13%13銷售收入外部故障損失率0.57%0.25%0.20%0.35%0.13%0.30%0.25%0.69%0.23%0.08%0.22%0.18%0.11%14質(zhì)量成本總成本在產(chǎn)值的比例3.07%2.61%2.92%2.77%2.26%2.72%3.72%3.05%2.79%2.59%2.93%2.64%2.29%二、質(zhì)量成本指標(biāo)完成情況分析圖1預(yù)防成本在質(zhì)量總成本的比例趨勢圖預(yù)防成本在2006年6～07年6月間基本在占質(zhì)量總成本的30%，隨著產(chǎn)品質(zhì)量要求加嚴(yán)，對質(zhì)量整改的措施力度也逐步加大，所以技術(shù)預(yù)防的措施也加大，由此引起的費(fèi)用也加大，另外，本月的產(chǎn)值受到汽車行業(yè)調(diào)整大氣候的影響，減少為年初的60%左右，所以該項(xiàng)項(xiàng)比例值出現(xiàn)了稍微的上漲。10月份的預(yù)防成本比例猛烈上漲的原因是交出額份較大的咨詢費(fèi)。7～9月份整個(gè)汽車業(yè)調(diào)整影響了。汽車零部件行業(yè)也跟著調(diào)整；產(chǎn)量萎縮、產(chǎn)值下降，但是各項(xiàng)企業(yè)支仍照常支付，所以出現(xiàn)預(yù)防成本在質(zhì)量總成本中比例上升是難以避免的。圖2鑒定成本在質(zhì)量總成本的比例趨鑒定成本在6～12月間基本在占質(zhì)量總成本的10%左右，占當(dāng)月產(chǎn)值的2.8%?；九c預(yù)言成本持平。該項(xiàng)成本的正常水平應(yīng)該維持在11%左右，8～12月份的鑒定成本基本上是上升的，2～3月份過春節(jié)，6月份后新產(chǎn)品試制較多。所以本月鑒定成本的上漲也是在情理之中。圖3內(nèi)部損失成本在質(zhì)量總成本的比例趨勢圖質(zhì)量成本中的內(nèi)部損失成本自7月份開始下降，是產(chǎn)量降低引起的，并不是質(zhì)量改進(jìn)的結(jié)果，11、12月份的上升是一種自然的恢復(fù)，恰逢產(chǎn)量也隋狀態(tài)下降，所以升幅也不大，問題和矛盾也被掩蓋了，其實(shí)加工的質(zhì)量問題仍然存在，如使用壽命反饋較多等等的問題并沒有得到徹底解決。圖4外部損失成本在質(zhì)量總成本的比例趨勢圖10月份的外部損失成本基本處于正常狀態(tài)。本月沒有主機(jī)廠的索賠，只有正常的保修損失費(fèi)、折價(jià)損失費(fèi)、和無形損失費(fèi)等；所以，外部損失成本基本上維持正常水平。但是，這并不反映我公司沒有質(zhì)量問題。產(chǎn)品失效的老毛病仍然存在。雖然發(fā)生的幾率只有千分之幾，但是影響很壞，應(yīng)是抓緊解決的主要問題。圖5產(chǎn)值質(zhì)量成本率的趨勢圖總體分析，6～7月份的產(chǎn)值質(zhì)量成本率是下降的。趨勢良好。但是，11～12月份的連續(xù)2個(gè)月下降趨勢是產(chǎn)量底原因，并不是質(zhì)量成本在真實(shí)下降的結(jié)果，即使是有所下降，也降不了這么快，所以，應(yīng)該有個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)。質(zhì)量成本的改善，還需要一個(gè)長期而艱巨的過程圖6銷售收入外部損失率的趨勢圖總體分析，銷售收入外部損失率在9～11月份是曲折下降的。11～12月份的上升是銷售收入下降和主機(jī)廠索賠增加引起的，而9月份雖然銷售收入也下降，但是本月沒有主機(jī)廠的索賠損失；所以總體趨勢是下降的。關(guān)鍵是降低外部故障成本。產(chǎn)值內(nèi)部故障損失率的總體趨勢是逐步上升的，雖然上升幅度很微小，但是值得注意的是內(nèi)部故障損失成本的產(chǎn)生原因并沒有得到徹底解決。無論是品種分析，還是部件分析和工藝工序分析都必須分析到底。編制：2007年6月29日審核：2007年6月29日批準(zhǔn)：2007年6月29日對質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視測量的報(bào)告聊城市世通滾動(dòng)軸承公司質(zhì)量目標(biāo)過程名稱過程指標(biāo)目標(biāo)值計(jì)算方法責(zé)任人收集頻次實(shí)際發(fā)生值平均值4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月C1：合同評審過程1.合同評審業(yè)績達(dá)成率(汽車產(chǎn)品）100%月實(shí)際合同定單產(chǎn)量/月計(jì)劃合同定單產(chǎn)量*100%供銷部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2.合同評審及時(shí)率（汽車產(chǎn)品）100%合同及時(shí)評審數(shù)量/總數(shù)量供銷部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%3.延期與虧損合同占有率≤10％未按期完成合同數(shù)/合同總數(shù)供銷部每月5.63%3.95%4.17%7.14%4.05%5.08%3.48%3.16%3.60%2.88%2.11%1.12%3.86%C2：過程設(shè)計(jì)和確認(rèn)4.新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃完成率≥80%實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃完成數(shù)*100%技檢部每年85.7%85.7%5.送樣如期達(dá)成率100%如期送樣次數(shù)/確認(rèn)送樣次數(shù)*100%技檢部每季100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%6.試生產(chǎn)的PPM≤2000試生產(chǎn)不合格品數(shù)/試生產(chǎn)數(shù)*1000000生產(chǎn)部發(fā)生時(shí)3414.61964.72830.22885.23145.52633.14341.52515.52255.83279.434002969.5917.樣品符合率100%合格送樣次數(shù)/總送樣次數(shù)*100%技檢部每季100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%C3產(chǎn)品與服務(wù)實(shí)現(xiàn)8.計(jì)劃完成率（汽車產(chǎn)品）100%(月實(shí)際完成數(shù)量/計(jì)劃數(shù)量*100%生產(chǎn)部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%9.計(jì)劃完成率（非汽車產(chǎn)品）≥85%月實(shí)際完成數(shù)量/計(jì)劃數(shù)量*100%生產(chǎn)部每月95.20%90.00%92.70%90.60%93.70%95.90%92.10%93.4%104.0%94.8%97.9%93.7%101.7%95.05%10.月產(chǎn)值（萬元）180按實(shí)際統(tǒng)計(jì)結(jié)果生產(chǎn)部每月185.02230.35213.82244.81238.86245.84255.37263.62232.52236.13248.84237.87260.12277.10293.03244.2211.成品入庫一次交檢合格率≥95%成品入庫檢驗(yàn)合格次數(shù)/檢驗(yàn)總次數(shù)*100％技檢部每月98.6%99.3%100.0%98.7%99.3%100.0%99.3%100.0%100.0%98.5%98.0%100.0%100.0%99.3%12.關(guān)鍵過程的Cpk≥1.33按SPC統(tǒng)計(jì)技術(shù)統(tǒng)計(jì)分析生產(chǎn)部每月1.4441.4021.3681.3581.381.3521.3441.3411.3421.3931.3541.3491.3781.370C4：產(chǎn)品防護(hù)與交付13.產(chǎn)品交付及時(shí)率(汽車產(chǎn)品)100%(產(chǎn)品按時(shí)交付的批次÷產(chǎn)品需按時(shí)交付總批次)·100%供銷部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%14.超額運(yùn)費(fèi)率≤1%（超常規(guī)發(fā)貨費(fèi)用+月退貨費(fèi)用）/月發(fā)貨總費(fèi)用*100%供銷部每月0.90%0.99%0.95%1.58%1.52%1.16%1.04%1.30%1.63%1.41%1.00%1.00%0.97%1.19%C5：顧客反饋15.顧客滿意率≥80%(滿意的顧客總數(shù)÷調(diào)查總數(shù))·100%供銷部每半年87.688.8288.21%16.投訴結(jié)案率100%投訴處理完成總次數(shù)/投訴反饋總次數(shù)*100%供銷部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%17.因質(zhì)量原因引起的顧客投訴次數(shù)≤5次按顧客實(shí)際投訴的次數(shù)供銷部每月24332223223222.46過程名稱過程指標(biāo)目標(biāo)值計(jì)算方法責(zé)任人收集頻次實(shí)際發(fā)生值平均值4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月C5：顧客反饋18.顧客滿意度年度提升率≥10%每年綜合評價(jià)得分比上年度上升比例供銷部每年11.00%11%S1培訓(xùn)與激勵(lì)過程19.崗位職責(zé)考核合格率≥80%考核平均得分率綜合部每季88%91%90%93.5%94%91%20.員工崗位考核通過率≥90%考核通過人數(shù)/應(yīng)參加考核人數(shù)*100%綜合部每季91%92%94%92%94%93%21．季人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)≥2小時(shí)按實(shí)際統(tǒng)計(jì)平均數(shù)綜合部每季4.2434.54.84.122.員工滿意度≥80%調(diào)查員工滿意分/調(diào)查總分*100%綜合部每年89.62%89.62%23.員工合理化建議被采納率≥50%被采納實(shí)施數(shù)量/總數(shù)量綜合部每年51.83%51.83%S2文件及記錄管理24.所有部門使用的管理文件和資料有效版本率100%有效版本數(shù)量/檢查總數(shù)量*100％技檢部每年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%25.文件與記錄抽查保存合格率95%抽查合格總數(shù)/抽查總數(shù)技檢部每年100%100%S3采購控制26.A類物資到貨準(zhǔn)時(shí)率≥95%A類物資按期到貨批次/計(jì)劃到貨批次*100％供銷部每月100.0%96.67%95.95%98.49%98.49%98.65%100.0%98.49%98.65%94.94%100.0%100.0%99.00%98.75%100.0%98.54%27.A類物資入庫檢驗(yàn)合格率≥95%(月合格批次/月送貨批次*100%供銷部每月100.0%96.7%96.0%95.5%97.0%97.3%97.1%98.5%96.0%96.6%97.8%94.1%98.0%98.8%98.5%97.2%28.優(yōu)秀供方占有率≥40%A類物資優(yōu)秀供方數(shù)/A類供方總數(shù)供銷部每年50%50%S4倉庫管理29.產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)造成的損失PPM≤100PPM入庫產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)報(bào)廢數(shù)/當(dāng)月入庫數(shù)*1000000生產(chǎn)部每月0.0074.250.00109.0452.9978.210.000.0072.660.000.000.000.00117.440.0033.64S5設(shè)備及工裝管理30.設(shè)備利用率≥65%設(shè)備實(shí)際開動(dòng)總臺(tái)時(shí)/設(shè)備計(jì)劃開動(dòng)總臺(tái)時(shí)*100%生產(chǎn)部每月61.40%61.50%63.50%62.30%62.60%64.80%64.10%65.20%65.92%62.97%63.58%65.40%65.80%66.00%65.40%64.03%31.工裝模具交付準(zhǔn)時(shí)率≥98%工裝模具按時(shí)交付數(shù)量/應(yīng)按時(shí)交付數(shù)量*100％生產(chǎn)部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100.00%32.設(shè)備故障率≤1.5%設(shè)備故障總臺(tái)時(shí)/設(shè)備計(jì)劃開動(dòng)總臺(tái)時(shí)*100%生產(chǎn)部每月1.60%1.57%1.58%1.67%1.63%1.62%1.60%1.58%1.55%1.45%1.42%1.43%1.41%1.42%1.40%1.53%S6產(chǎn)品與過程監(jiān)視與測量33.返工產(chǎn)品一次交檢合格率90%返工產(chǎn)品一次交檢合格批次/返工總批次*100％技檢部每月100%100%100%100%100%100%95.45%100%100%100%100%100%100%100%100%99.70%34.產(chǎn)品售后退貨PPM（汽車產(chǎn)品）≤1500售后不合格數(shù)/發(fā)貨總數(shù)*1000000技檢部每月1146140516821373145216061480153514721651149116931423154115311499過程名稱過程指標(biāo)目標(biāo)值計(jì)算方法責(zé)任人收集頻次實(shí)際發(fā)生值平均值4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月S6產(chǎn)品與過程監(jiān)視與測量35.成品一次交檢合格率≥95%成品入庫檢驗(yàn)合格次數(shù)/檢驗(yàn)總次數(shù)*100％技檢部每月98.6%99.3%100.0%98.7%99.3%100.0%99.3%100.0%100.0%98.5%98.0%100.0%100.0%99.3%36.工序廢品率（均值）≤2.5%(工序廢品數(shù)/合格入庫數(shù))×100%技檢部每月1.68%1.72%1.88%2.03%1.98%1.86%2.31%1.99%3.21%3.67%2.90%2.77%2.68%2.36%S7儀校與實(shí)驗(yàn)室管理37．檢測設(shè)備校驗(yàn)及時(shí)率100%計(jì)劃周期內(nèi)檢測設(shè)備實(shí)際檢驗(yàn)數(shù)/計(jì)劃檢驗(yàn)數(shù)*100%技檢部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%38.在用測量設(shè)備受檢合格率100%(計(jì)劃周期內(nèi)檢測設(shè)備實(shí)際檢驗(yàn)合格數(shù)/計(jì)劃檢驗(yàn)數(shù)*100%技檢部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%39.年度測量系統(tǒng)分析（MSA）計(jì)劃完成率≥90%實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃完成數(shù)*100％技檢部每年100%100%M1經(jīng)營計(jì)劃40.各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)成率≥99%規(guī)定目標(biāo)達(dá)成數(shù)/總目標(biāo)數(shù)*100％技檢部每年93.62%93.62%M2管理評審41.改進(jìn)措施計(jì)劃完成率100%(改進(jìn)措施實(shí)際完成宗數(shù)÷改進(jìn)措施總的宗數(shù))*100％技檢部每年100%100%42.不良質(zhì)量成本達(dá)成率≤２.３%（不良質(zhì)量成本÷產(chǎn)品產(chǎn)值）*100％技檢部每月2.18%1.6