大型家電集團項目實施管理辦法

1簽發(fā)人：IT工程實施管理方法第一章總那么為標準集團IT工程實施過程管理，明確工程組織與職責(zé)分工，標準工程活動和交付質(zhì)量控制，特制定該管理方法。該方法與?集團IT工程投資管理方法?、?集團IT采購管理方法?共同組成集團IT工程管理方法。本方法管理IT工程合同生效后到工程驗收前的整個實施過程，主要內(nèi)容包括工程分類與組織、工程里程碑管理及工程管理標準。其中工程里程碑管理包括工程的里程碑劃分、關(guān)鍵任務(wù)標準、主要的交付件模板和評審點，工程管理標準主要包括方案與會議管理、問題與風(fēng)險管理、變更管理。本方法適用于XX企業(yè)集團、XX集團及下屬各單位所有與信息技術(shù)應(yīng)用相關(guān)的工程。本方法適用于參與IT工程實施過程中的IT、業(yè)務(wù)部門和供給商人員。第二章工程分類與工程組織根據(jù)集團IT工程投資管理方法，根據(jù)工程的影響、實施范圍和投資金額分為A、B、C、D類，具體見?集團IT工程投資管理方法?。根據(jù)工程的實施性質(zhì)分為應(yīng)用實施〔咨詢效勞〕、定制開發(fā)、硬件集成類工程。根據(jù)實施方式分為外包、自主實施、自主實施局部外包類工程。工程小組由供給商、業(yè)務(wù)部門、IT部門共同組成，工程組根據(jù)專業(yè)分工分為工程管理組、業(yè)務(wù)組、開發(fā)組和系統(tǒng)支持組。工程組織參考附件一：?IT工程組織架構(gòu)圖?。不同工程分類，參與工程的角色有所不同，工程啟動前，雙方工程經(jīng)理需根據(jù)工程要求和資源狀況重新確定工程組織和工程組人員，明確工程職責(zé)分工后予以正式發(fā)布。工程管理組：可分別設(shè)立工程總監(jiān)、工程經(jīng)理等角色，A、B類工程設(shè)立工程總監(jiān)，C、D類工程設(shè)立工程經(jīng)理，由工程負責(zé)人擔(dān)任。渠工程魯總監(jiān)難負責(zé)叔工程射總體園目標糞的決柿策、佳風(fēng)險祥控制抽和明重大慈事項加的協(xié)鏡調(diào)，千為項竭目啄發(fā)起孕人和木工程窮責(zé)任普人即。應(yīng)皇用類展工程茅由盯業(yè)務(wù)御部門辨工程荒發(fā)起蝴人、油工程子發(fā)起臉部門帳負責(zé)脫人擔(dān)來任就或月授權(quán)鑄IT冒部門也人員喪擔(dān)任丹，秩IT透根底及類項的目由墾IT旅部門融負責(zé)繳人或嫁業(yè)務(wù)榨主管罷擔(dān)任嚼。項工程廊經(jīng)理潑負責(zé)呈工程乏過程唉的計右劃挑與會查議辛管理怒、問金題康與風(fēng)獻險榴管理弄、怕變更墳管理衡，為男工程廁執(zhí)行憐過程掩管理筆的掃責(zé)任寶人。叫應(yīng)用映類項魯目可拖分別嶄設(shè)立耀業(yè)務(wù)糠工程姿經(jīng)理叮和I宋T項失目經(jīng)悔理，糞業(yè)務(wù)邁工程慘經(jīng)理杠由項解目主刺辦單著位項甚目負鴿責(zé)人勉擔(dān)任驚，I奴T項凳目經(jīng)預(yù)理由匠IT象部請門姿工程木管理儉人員滔擔(dān)任跟。蹲工程接業(yè)務(wù)待組銅：輸由業(yè)趙務(wù)分賽析、翠實施歇參謀縫、關(guān)頸鍵用洽戶救組成權(quán)，暢業(yè)務(wù)拋分析咐由洪主辦耀單位毒的業(yè)趙務(wù)負捕責(zé)人勇或業(yè)磨務(wù)骨倍干擔(dān)嘩任，戶負責(zé)孤工程毒需求離和業(yè)釀務(wù)管暫理方我案的慨確認脈；她實施蹄參謀播由紅供給錦商或物IT罵部門券具備彼業(yè)務(wù)想咨詢艱和分撓析能鉛力的惠業(yè)務(wù)投參謀憑擔(dān)任錯，曠參與氧或負華責(zé)項盾目需催求的蟻分析寬、設(shè)布計與垃變更紗管理屈。言關(guān)鍵沒用戶躬參與膝需求夾調(diào)研望、測尖試。刷工程漿開發(fā)產(chǎn)組秘：裕由情供給地商或收IT賀部門勺系統(tǒng)譽架構(gòu)仇師、另技術(shù)跳支持領(lǐng)、開旋發(fā)顧恐問、躁軟件玻測試艙、軟振件配憲置等田角色刑，負哲責(zé)I齡T項星目軟纏件或敵定制秩開發(fā)峽需求重的設(shè)款計、久開發(fā)巨、測偷試與師質(zhì)量彼控制謝，其禍中大哥型應(yīng)屑用或簽根底疑類項升目，港必須番設(shè)立矮系統(tǒng)短架構(gòu)墨師除，呼負責(zé)植總體康方案稼的設(shè)胡計或具評審擁。甩系統(tǒng)找支持份組繳：棍由I頁T部皆門的然運兔維中疾心系扣統(tǒng)嶼管理潤人員倒擔(dān)任絲，負揮責(zé)滴系統(tǒng)稻正式歷環(huán)境腳管理椒、怕系統(tǒng)心環(huán)境映規(guī)劃夏、搭船建及鍬系統(tǒng)舌管理警標準炕的建幅立，隔參與揀技術(shù)篇方案蘭評審碼和協(xié)嫂助系磁統(tǒng)環(huán)每境優(yōu)櫻化沿,負濫責(zé)系頃統(tǒng)移漫交的照正式溝接收懂人槽。稀工程瓣里程線碑華管理岔工程傭組與搬供給造商簽穗訂正繩式合才同和鐘?S擾OW惠?后蛇，棟標志彈著項售目正荒式進瀉入項破目實緞施階鍋段。份工程嗎實施瓦過程識包括倍工程擔(dān)準備謠、驢需求錢分析滴、裂方案接設(shè)計殺、亡系統(tǒng)自實現(xiàn)欲、上兆線運忍行、哪工程報移交育等六糖大里診程碑蜻，里掩程碑矛的腐關(guān)鍵錫工作鬧任務(wù)桶如〔呀圖廳一〕鄰所資示散。您工程逢經(jīng)理巖根據(jù)蘭工程果特點返制定茅工程凈方案皇及項綠目的中交付堪要求距，如搖無特費殊約喚定，草以壺附滔表1柱.1賀、沾附表與1.符2、塑附表腿1.貨3為逐準。儲所有因工程微實施膚交付竿文檔透按里午程碑失每月代定期忍在集醫(yī)團I桂T管眨理部綢備案兼。

企圖一關(guān)：項枕目里擁程碑閘和關(guān)批鍵任窗務(wù)圖工程工程準備需求分析方案設(shè)計系統(tǒng)實現(xiàn)工程移交上線運行成立工程組建立工程章程制定工程方案召開工程啟動會議業(yè)務(wù)調(diào)研需求分析需求評審需求確認總體設(shè)計詳細設(shè)計準備測試方案軟件編碼單元測試集成測試UAT測試性能測試關(guān)鍵用戶培訓(xùn)測試開發(fā)環(huán)境部署上線準備上線評審最終用戶培訓(xùn)正式環(huán)境部署工程初驗試運行跟蹤工程初驗系統(tǒng)移交制定系統(tǒng)標準制定業(yè)務(wù)標準工程終驗蝴工程悠準備敵階段旺工程暑準備濃階段永包括體制定該總體益方案場、成肯立實獵施項嫁目組決織、渾建立骨工程搖章程害、捷召開義工程弄啟動步會議皂等工扁作。熄制定遷總體扒方案淹:沫工程妄經(jīng)理超根據(jù)適工程娃特點腿制定講工程偽總體充實施鬼方案墻及資綠源計萄劃，陣明確勿工程咬里程辣碑恰的關(guān)甩鍵活跨動、足責(zé)任梅人、株開始拐與完軍成時伯間、侮交付拜件要鍋求，辮經(jīng)里雙方命工程誕經(jīng)理遼或項告目總俘監(jiān)審圍批后犁正式控執(zhí)行使。爽成立啄實施鉗工程靈組：部工程銹經(jīng)理獸根據(jù)嘗工程潤特點誕明確引參與帶工程繩的人朝員、因角色凍、職蝦責(zé)及誘明確遍參與叛工程漫時間嚴要求肢，并拿正式蒸成立蜻工程酷組。諒建立介工程眉章程鞏：肢明確爛雙方繼工程叉組在絕工程療過程民中的迅溝通掀、問波題、抱風(fēng)險妻、計餡劃、小人力圈資源法、質(zhì)透量管銅理等筍方面枕的管鏡理約薄定及派相應(yīng)妨的管趕理模興板，繪如無己特殊蚊約定慢，以短XX追提供完的模卷板為孩準。戰(zhàn)召開鋪工程播啟動幕會議畝：仍工程鹽經(jīng)理廈在完摸成以校上項大目準愛備后費，航應(yīng)組辛織相謹關(guān)項沾目干利系人劑召開亦工程凳啟動懇會議祖，瞧工程改總監(jiān)覆、項核目領(lǐng)不導(dǎo)小背組、堪工程儉組和扣關(guān)鍵加用戶鐘應(yīng)參住加項媽目啟斑動會祖議松?？煨枨髩治瞿浑A段四需求售分析孫階段插包括睜需求衣調(diào)研閘、需混求分威析、吹需求閣評審燭、需尤求確傭認等衡工作可，讓經(jīng)雙毅方評只審后觀最粗終形長成?赴需求犁規(guī)格穿說明標書?堵，?境需求摔規(guī)格矛說明賤書?歉作為準工程磁后續(xù)蓬工作軌的基申礎(chǔ)，狂必須碎確保鉆工程荒中所富有相穿關(guān)人迫員不對需鏡求的崗理解部達成駕共識米?；?需羞求規(guī)蹤格說青明書壇?必赤須包材括靈總體威需求蜓及業(yè)遮務(wù)流呈程、任詳盡委的功搬能需飄求停描述度和分援析驚、俘需求貿(mào)的優(yōu)兆先級潤、束非功治能需蹈求腥〔系緊統(tǒng)技傷術(shù)需勺求〕向、與源外部閣系統(tǒng)吩接口務(wù)的定盾義，端并確驢保需終求是遇一致箭的、獎完整腸的、負可行悉的且蠟易于焰理解籌的。吊需求良調(diào)研龜可采鬧用調(diào)泄研、主訪談定、原架型法污等多溉種方相式結(jié)票合開學(xué)展，慣調(diào)研遞前必叛須做蒙好?厚需求價調(diào)研茂問卷舟?、趣落實謝參與岸調(diào)研閣的對副象和愿時間戲，調(diào)插研對悔象必層須包聾括項遠目發(fā)杜起人涌、業(yè)帖務(wù)負置責(zé)人呆和關(guān)陡鍵用扯戶在最內(nèi)的家所有從與項研目下范圍閃密切跡相關(guān)拜崗位獅，屬須確蹲保以卸上人結(jié)員的江充分圓積極鑄參與浸。雪需求尾調(diào)研扔：陡調(diào)研枯內(nèi)容煉包括懼工程閣目標幕、業(yè)槐務(wù)目領(lǐng)標、倚業(yè)務(wù)殃與I盈T呈現(xiàn)狀獲、業(yè)歌務(wù)流也程、揀具體月的業(yè)飄務(wù)功雙能需四求和搶非功筋能需動求，轎業(yè)務(wù)問訪談刺過程繭應(yīng)形姜成?卵需求局訪談賢記錄敞?，跑并及晝時將們?需老求訪宏談記奧錄?棚反應(yīng)走給訪盼談對厘象時，并獨最終傅進行群確認銅。尚應(yīng)用受實施失類或文推廣砌類項秋目還鳥可傾在調(diào)剖研前耽先進懲行振系統(tǒng)紗原理龍及系柜統(tǒng)守功能蓬的邀培訓(xùn)侄。淋需求處分析欣：肯工程嬌組內(nèi)凝部對萌調(diào)研啄過程虹收集嘩的需軍求和東遺留枝的問瘡題進扶行可己行性優(yōu)、優(yōu)律先級診別和窗風(fēng)險呢評估惑，在歲此基皂礎(chǔ)上請形成巧初步織的?集需求破規(guī)格賓說明誘書?堆，發(fā)毀相關(guān)豆業(yè)務(wù)勇人員懂征求旨意見穴。醒應(yīng)用插實施湖類項網(wǎng)目需膚進行呆需求限和功狐能的坊匹配盤、業(yè)委務(wù)流滾程再鵲現(xiàn)策等驚工作司。好需求逝評審怖：耕工程眼經(jīng)理枕組織投相關(guān)爐的業(yè)叨務(wù)骨劍干和襲業(yè)務(wù)模部門置負責(zé)股人區(qū)對需斬求交進行芳正式漲評審眼會議篇，使勵雙方蘆工程倚組對煎需求僅的理鳳解達簡成共紐識。獅工程茫組根亞據(jù)評稠審意并見修打訂?適需求稍規(guī)格溪說明毛書?婚。休集團趣IT點部參顯與A臂類項雅目的黨業(yè)務(wù)叢需求仰評審臉，集喬團財快務(wù)部院參與駁財務(wù)孫類項返目的功需求塊評審面。杰需求銅確認袖：縫?需弦求規(guī)撐格說妹明書潛?經(jīng)陳評審繡通過砍后需磚業(yè)務(wù)偏分析毯、項閃目經(jīng)荒理、壁工程桿總監(jiān)里簽字例確認新，并嬌作為幣啟動言設(shè)計憐開發(fā)羞階段慌必要孤輸入孤條件廣。涂方案約設(shè)計直階段裕方案意設(shè)計醫(yī)階段趁包括肅總體搬設(shè)計低、詳招細設(shè)開計、抱編制奮數(shù)據(jù)慣整理瘦模板派、開兔發(fā)環(huán)桿境安療裝等蔬工作牛。鹽總體主設(shè)計鄙和詳釀細設(shè)病計些：輩由實驗施顧分問和聚系統(tǒng)可架構(gòu)攪師塌共同崇完成叉。應(yīng)酒用實紀施類煤工程獨進行猜業(yè)務(wù)宅流程盲優(yōu)化錄、總潤體方趴案設(shè)圖計、顧詳細肥方案窄設(shè)計劇、客伏戶化樹開發(fā)禮方案弓設(shè)計此；定姑制開玩發(fā)類俗工程村進行舒系統(tǒng)盯總體餅方案突設(shè)計釘、詳看細設(shè)挺計、昨數(shù)據(jù)滿庫鈔設(shè)計栽及測教試方饑案設(shè)趟計凝；其直中總銅體煉方案江設(shè)計話需經(jīng)齡過項旨目瓦組設(shè)、系翅統(tǒng)架殺構(gòu)師絡(luò)的赤評審取，犧集團劍IT抗部參腰與A魔類項相目的略總體施設(shè)計民評審橫。房?系天統(tǒng)總鑰體設(shè)蔑計說閃明書彼?汽指系潤統(tǒng)總茫體方現(xiàn)案設(shè)狡計，勾包括注系統(tǒng)斧應(yīng)用雙架構(gòu)鬼設(shè)計嗽和肥技術(shù)救架構(gòu)犯設(shè)計恢，偉應(yīng)用此架構(gòu)萄設(shè)計壇包括徐系統(tǒng)陸應(yīng)用什架構(gòu)庫圖、賢子系灘統(tǒng)/叮模塊麗結(jié)構(gòu)鍋設(shè)計渠、沾具體需功能淘模塊農(nóng)設(shè)計瞎及與云外部塘應(yīng)用睡系統(tǒng)痛的業(yè)拖務(wù)關(guān)森聯(lián)設(shè)勇計臉。吳技術(shù)柴架構(gòu)繳設(shè)計艦包括園系統(tǒng)服技術(shù)茄架構(gòu)傷圖〔參含與沿外部賓系統(tǒng)啟接口枝圖紛〕、貿(mào)內(nèi)外拉部接當口設(shè)港計、滑相關(guān)顏軟硬永件平阻臺設(shè)處計辟、亡非功譜能骨模塊睡設(shè)計攏。施?系蠅統(tǒng)詳密細設(shè)息計說濫明書根?進載一步米詳細廢描述岸具體奮程序視的設(shè)臘計要黑求，估包括算程序揀的功笛能控、輸翁入輸捎出項遮、算弦法、羽流程拔邏輯膠的實假現(xiàn)詳仿細描肉述送。系?系泥統(tǒng)數(shù)信據(jù)庫挪設(shè)計械說明貓書?頁包括逐數(shù)據(jù)糊庫朽概念憶模型絹設(shè)計世、數(shù)仔據(jù)庫詞邏輯考模型呼設(shè)計松、數(shù)竟據(jù)庫脂物理鋸結(jié)構(gòu)品的設(shè)趴計、蝶數(shù)據(jù)蓬庫性關(guān)能參宏數(shù)的袍配置派、撒數(shù)據(jù)么庫對率象的絲詳細纖描述初。泊編制頑根底沖數(shù)據(jù)殿整理身模板巡：濤供給論商提滑供基繞礎(chǔ)數(shù)延據(jù)廢整理爬模板屯，項嬸目經(jīng)予理協(xié)柱調(diào)級相關(guān)打業(yè)務(wù)棟分析潑、實拜施顧繪問制灑定數(shù)察據(jù)整衡理規(guī)稠那么和掀整理撓方案匠，并買落實聲相關(guān)喘業(yè)務(wù)飼崗位沙或關(guān)伙鍵用蝶戶負控責(zé)晨根底顆數(shù)據(jù)炎整理罰，求根底澆數(shù)據(jù)成需經(jīng)船業(yè)務(wù)糖部門妖負責(zé)籃人確撈認屈。污系統(tǒng)爽實現(xiàn)斗階段栗系統(tǒng)姥實現(xiàn)笑階段依包括氧開發(fā)殃環(huán)境瘦安裝眾、厭軟件嗓編碼蛋、單暢元測電試、攀集成味測試貝、用甜戶測繡試瓦、串性能尿測試旁與優(yōu)未化、炎問題義跟蹤我、測炎試環(huán)塑境安蒼裝侮、搞測試播環(huán)境布軟件混配置燕管理賊、棋數(shù)據(jù)才整理肅與災(zāi)校驗芒等沉工作厲。癥工程羞經(jīng)理熔在項篇目總巴體計知劃和籃設(shè)計守的基符礎(chǔ)上宰制定籃?開嗚發(fā)計淡劃?沉，淹并伸定期蛾把開贏發(fā)進駕展情扣況評和開什發(fā)成年果仿反應(yīng)應(yīng)到項繡目組斑或提非交到匙制定絲位置代。抹開發(fā)俱環(huán)境郊安裝例：餃根據(jù)卷硬件限資源敵的落際實情零況，生由礙供給壽商系計統(tǒng)實產(chǎn)施工堂程師蛋負責(zé)厘開發(fā)表環(huán)境貌的安尊裝與軋配置明，提鞋交?撥開發(fā)其環(huán)境臣安裝扶配置為文檔獨?硬。答軟件象編碼椅：趙開發(fā)形參謀酸根據(jù)晝?設(shè)敬計說貓明書嫌?、蛾?開朗發(fā)計均劃?彩進行育編碼廊。曲供給爭商的脅質(zhì)量或保證寶人員鮮對軟梁件編敬碼成憑果進犧行質(zhì)食量控炒制與膽檢查卻。夠單元復(fù)測試瀉：粒軟件麻代碼先經(jīng)開確發(fā)顧士問開萄發(fā)完牽畢后芝，完螞成婆單元巷測試言并修雞正存鄭在的撥問題吊后提踢交測摔試人詳員和峰質(zhì)量隆保證旋人員孩檢查暴。永集成輪測試躁：傍工程喂經(jīng)理廳安排腳軟件們測試贊人員葉完成項，幅提交擇?故系統(tǒng)眠測試胃方案析?左，發(fā)揭現(xiàn)的骨問題玩統(tǒng)一宣由項房目經(jīng)浙理負硬責(zé)跟要蹤管孕理，馬并匯爆總成膏?問單題跟哥蹤表摸?。秋用戶競測試多：糠分為茂工程厲組內(nèi)瓣部測信試和項UA錄T墳測試凡，所宏有的去測試恒都需毫要匯錄總成偷?千問題技跟蹤銅表?烏，一刮般先犧經(jīng)過裙工程述組內(nèi)窮部測紛試后可才能賽組織坡UA鄭T測孤試。健UA練T測去試前涂工程懂組需悔先提丘供?災(zāi)系統(tǒng)謹測試影方案拆?和因?風(fēng)系統(tǒng)閘測試仆方案剩?，皂對參底與U電AT刃測試餅的用征戶進鍛行培崖訓(xùn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