網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用系統(tǒng)安全管理規(guī)定

**公司網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用系統(tǒng)安全管理規(guī)定總則第一條為貫徹《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》（以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)絡(luò)安全法》）最大限度地消除互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)和隱患,提高**公司網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用系統(tǒng)安全防護(hù)水平,保障網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定運(yùn)行,特結(jié)合**公司實(shí)際制定本規(guī)定。第二條把網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用系統(tǒng)安全納入公司發(fā)展規(guī)劃和預(yù)算管理。確立網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用系統(tǒng)安全在公司發(fā)展中的重要地位，將網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用系統(tǒng)安全預(yù)算資金集中投入，統(tǒng)一管理，?？顚Ｓ?。第三條加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用系統(tǒng)安全隊(duì)伍建設(shè)，將人才培養(yǎng)與推進(jìn)信息化安全結(jié)合起來，提高全員信息化應(yīng)用安全水平。第四條制訂公司全員信息化安全管理和應(yīng)用培訓(xùn)計(jì)劃，開展信息化安全應(yīng)用相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高公司對(duì)網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用系統(tǒng)安全的認(rèn)識(shí)和應(yīng)用水平。第五條本規(guī)定基本內(nèi)容包括：網(wǎng)絡(luò)管理、設(shè)備管理、系統(tǒng)安全管理、機(jī)房管理、數(shù)據(jù)安全管理、信息安全管理、應(yīng)急處理。第二章網(wǎng)絡(luò)管理第六條建立網(wǎng)絡(luò)管理臺(tái)賬，掌握本單位的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及終端的接入情況，做到條理清楚、管理到位。（一）所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（包括防火墻、路由器、交換機(jī)等）應(yīng)歸**部統(tǒng)一管理，其安裝、維護(hù)等操作應(yīng)由**部工作人員進(jìn)行，其他任何人不得破壞或擅自進(jìn)行維修和修改。同時(shí)，登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼應(yīng)遵循復(fù)雜性原則，且位數(shù)應(yīng)不低于8位。（二）建立租用鏈路管理臺(tái)賬，包含但不局限于以下內(nèi)容：鏈路供應(yīng)商、本端接口、對(duì)端、技術(shù)參數(shù)等日常維護(hù)信息。（三）建立網(wǎng)絡(luò)拓樸圖，標(biāo)注線路連接、設(shè)備功能、IP地址、子網(wǎng)掩碼、出口網(wǎng)關(guān)等常用管理信息。（四）局域網(wǎng)原則上應(yīng)實(shí)行靜態(tài)IP管理，IP地址由**部統(tǒng)一分配，并制定“IP地址分配表”，記錄IP地址使用人、MAC地址、電腦操作系統(tǒng)等信息。（五）IP地址為計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的重要資源，公司員工應(yīng)在**部的規(guī)劃下使用這些資源，不應(yīng)擅自更改。（六）公司內(nèi)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)部分的擴(kuò)展應(yīng)經(jīng)過**部批準(zhǔn)，未經(jīng)許可任何部門不應(yīng)私自將交換機(jī)、集線器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)。（七）**部負(fù)責(zé)不定時(shí)查看網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，如網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。（八）公司網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家《網(wǎng)絡(luò)安全法》，對(duì)在網(wǎng)絡(luò)上（包括內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)）從事任何有悖網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)的活動(dòng)者，將視其情節(jié)輕重交有關(guān)部門或公安機(jī)關(guān)處理。第三章設(shè)備管理第七條做好日常維護(hù)和保養(yǎng)，掌握正確的操作使用方法和規(guī)程，減少設(shè)備的故障率，確保設(shè)備能夠正常和可靠運(yùn)行。（一）建立設(shè)備管理臺(tái)賬，應(yīng)包含以下內(nèi)容：設(shè)備型號(hào)、序列號(hào)、設(shè)備配置、技術(shù)參數(shù)、運(yùn)行時(shí)間、保修期限等日常維護(hù)信息；（二）服務(wù)器電源應(yīng)保證冗余電源，有條件的情況下采用雙路電源接入。對(duì)于運(yùn)行重要應(yīng)用系統(tǒng)的服務(wù)器設(shè)備，還應(yīng)配備不間斷（UPS）電源，以避免非常規(guī)斷電造成服務(wù)器設(shè)備的物理損壞。UPS負(fù)載必須保持在總負(fù)荷80％以下，并且定期對(duì)UPS設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)，確保設(shè)備運(yùn)行正常和有效；（三）相關(guān)管理人員應(yīng)定期對(duì)各設(shè)備進(jìn)行巡檢，查看設(shè)備運(yùn)行日志，監(jiān)測(cè)設(shè)備，并填寫“巡檢情況記錄”；（四）嚴(yán)禁撕毀、涂畫或遮蓋IT設(shè)備標(biāo)簽，或未經(jīng)**部備案擅自調(diào)整部門內(nèi)部計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的配置；（五）計(jì)算機(jī)終端用戶因主觀操作不當(dāng)導(dǎo)致設(shè)備、設(shè)施損壞，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)修復(fù)費(fèi)用，不能修復(fù)的應(yīng)按所損壞設(shè)備、設(shè)施的市場(chǎng)價(jià)值予以賠償；蓄意破壞設(shè)備、設(shè)施的，除照價(jià)賠償外，還應(yīng)視情節(jié)嚴(yán)重給予行政處罰；（六）終端設(shè)備，特別是筆記本電腦等移動(dòng)設(shè)備應(yīng)采用實(shí)名制，不得贈(zèng)送、出借、出售給他人使用。第四章系統(tǒng)安全管理第八條系統(tǒng)安全管理應(yīng)充分利用現(xiàn)有資源，完善相關(guān)的管理制度和流程，保證安全系統(tǒng)有效、穩(wěn)定和可靠運(yùn)行。（一）設(shè)置防火墻安全策略時(shí)，應(yīng)考慮隔離病毒傳播、非授權(quán)訪問的通道等方面的內(nèi)容，而且策略應(yīng)注明用途，避免冗余策略的產(chǎn)生；（二）按照不同的訪問權(quán)限，在核心交換機(jī)、路由器設(shè)置不同的訪問控制策略；（三）不定期開展對(duì)服務(wù)器進(jìn)行安全掃描，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的漏洞及時(shí)補(bǔ)漏加固。（四）移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備（優(yōu)盤、移動(dòng)硬盤等）必須進(jìn)行病毒掃描確認(rèn)無毒后，方能接入服務(wù)器；（五）各應(yīng)用系統(tǒng)管理員登錄密碼應(yīng)遵循密碼復(fù)雜度原則，且位數(shù)不應(yīng)少于8位；（七）定期查看各應(yīng)用系統(tǒng)、終端操作系統(tǒng)相關(guān)安全公告，根據(jù)需要下載操作系統(tǒng)相關(guān)補(bǔ)丁安裝包，進(jìn)行測(cè)試后對(duì)服務(wù)器進(jìn)行升級(jí)；（八）禁止在機(jī)房服務(wù)器上安裝與系統(tǒng)應(yīng)用無關(guān)的軟件，并且安裝軟件要確認(rèn)安裝包的安全性，安裝和卸載軟件應(yīng)做好相應(yīng)記錄；（九）公司員工應(yīng)定期對(duì)所配備的計(jì)算機(jī)終端的操作系統(tǒng)、殺毒軟件等進(jìn)行升級(jí)和更新，并定期進(jìn)行病毒查殺；（十）公司員工應(yīng)妥善保管根據(jù)職責(zé)權(quán)限所掌握的各類辦公賬號(hào)和密碼，嚴(yán)禁隨意向他人泄露和借用；（十一）經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過安全檢測(cè)確認(rèn)無病毒后方可安裝和使用；（十二）定期組織災(zāi)難恢復(fù)演習(xí)，提高相關(guān)管理人員的應(yīng)急反應(yīng)能力，確保恢復(fù)過程安全、迅速和有效；（十三）重大節(jié)假日之前，相關(guān)人員應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)、各應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行巡檢，確保節(jié)假日期間網(wǎng)絡(luò)和各應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行安全、穩(wěn)定和有效。第五章機(jī)房管理第九條對(duì)機(jī)房進(jìn)行科學(xué)、規(guī)范管理，確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、各應(yīng)用系統(tǒng)安全、高效和穩(wěn)定運(yùn)行。（一）采取措施確保機(jī)房設(shè)備物理安全；（二）機(jī)房溫、濕度達(dá)到《電子計(jì)算機(jī)機(jī)房設(shè)計(jì)規(guī)范》國家標(biāo)準(zhǔn)（GB50174-93）要求；（三）未經(jīng)公司授權(quán)且機(jī)房管理人員在場(chǎng)監(jiān)督，任何人不得自行配置、更換或挪用機(jī)房?jī)?nèi)的路由器、交換機(jī)和服務(wù)器以及其他通信設(shè)備等；（四）嚴(yán)禁攜帶易燃易爆和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房；（五）機(jī)房定期做好清潔除塵工作，未經(jīng)機(jī)房管理人員同意嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入機(jī)房。數(shù)據(jù)安全管理第十條高度重視各類數(shù)據(jù)備份的重要性，制定備份策略，并定期進(jìn)行恢復(fù)檢查，確保備份數(shù)據(jù)的安全和有效。（一）服務(wù)器磁盤采用冗余磁盤陣列（RAID）容錯(cuò)方式，以避免磁盤因物理損壞而造成數(shù)據(jù)丟失；（二）制定數(shù)據(jù)備份策略，對(duì)服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、文件進(jìn)行備份，根據(jù)數(shù)據(jù)重要性、更新頻率要求設(shè)置備份頻率；（三）定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行還原測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)的安全性和有效性；（四）計(jì)算機(jī)終端用戶必須將重要數(shù)據(jù)存放在計(jì)算機(jī)硬盤中除系統(tǒng)盤分區(qū)(一般是C盤)外的硬盤分區(qū)。計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)發(fā)生故障，應(yīng)及時(shí)與**部聯(lián)系并采取相應(yīng)數(shù)據(jù)保護(hù)措施；（五）計(jì)算機(jī)終端用戶未做好備份前不能刪除任何硬盤數(shù)據(jù)。對(duì)重要的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)備雙份，存放在不同的地點(diǎn)；對(duì)采用光盤等介質(zhì)保存的數(shù)據(jù)，必須做好防火、防潮和防塵工作，并定期進(jìn)行檢查、復(fù)制，防止介質(zhì)損壞，丟失數(shù)據(jù)。第七章信息安全管理第十一條加強(qiáng)涉密信息的安全管理工作，嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)、外網(wǎng)物理隔離，做到“涉密不上網(wǎng)，上網(wǎng)不涉密”。（一）對(duì)涉密的設(shè)備運(yùn)行和使用情況進(jìn)行定期檢查；（二）涉密的電腦不得接入局域網(wǎng)，更不能直接接入互聯(lián)網(wǎng)使用。涉密電腦因工作需要必須接入內(nèi)網(wǎng)或者互聯(lián)網(wǎng)時(shí)，原使用者應(yīng)進(jìn)行資料清理后再進(jìn)行使用；（三）涉密電腦密碼不得向無關(guān)人員泄露，必須定期進(jìn)行更換，原則上至少每半年更換一次，而且密碼應(yīng)具有一定復(fù)雜性；（四）規(guī)范和細(xì)化存儲(chǔ)介質(zhì)的使用范圍，如用于處理敏感信息的存儲(chǔ)介質(zhì)，不應(yīng)處理和傳輸涉密信息，更不得在連接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上使用；（五）員工具有信息保密的義務(wù)。任何人不應(yīng)利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)泄漏公司機(jī)密、技術(shù)資料和其它保密資料；（六）計(jì)算機(jī)終端用戶計(jì)算機(jī)內(nèi)的資料涉及公司機(jī)密的，須為計(jì)算機(jī)設(shè)定開機(jī)密碼或?qū)⑽募用?；凡涉及公司機(jī)密的數(shù)據(jù)或文件，非工作需要不得以任何形式轉(zhuǎn)移，更不得透露給他人。離開原工作崗位的員工由所在部門負(fù)責(zé)人將其所有工作資料收回并保存；（七）嚴(yán)禁外來人員對(duì)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)和文件進(jìn)行拷貝或抄寫以免泄漏公司機(jī)密，對(duì)公司各應(yīng)用系統(tǒng)登錄賬號(hào)不得相互知曉，每個(gè)人必須保證自己帳號(hào)的唯一登陸性，否則由此產(chǎn)生的數(shù)據(jù)安全問題由其本人負(fù)全部責(zé)任。第八章應(yīng)急處理第十二條制定網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急處理預(yù)案，明確責(zé)任，日常管理及日常處置的應(yīng)急要求。當(dāng)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件時(shí)，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急處理程序，調(diào)動(dòng)有關(guān)資源作出響應(yīng)，降低安全事件對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的影響。（一）當(dāng)黑客攻擊時(shí)的應(yīng)急處理措施1、當(dāng)發(fā)現(xiàn)服務(wù)器內(nèi)容被篡改，或通過防火墻發(fā)現(xiàn)有黑客正在進(jìn)行攻擊時(shí),首先將被攻擊的服務(wù)器等設(shè)備從網(wǎng)絡(luò)中隔離出來，同時(shí)向網(wǎng)絡(luò)安全與信息化領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)情況；2、網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)被破壞系統(tǒng)的恢復(fù)與重建工作；3、故障排除后，盡快恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)連接。（二）病毒安全應(yīng)急處理措施1、當(dāng)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中有計(jì)算機(jī)感染病毒后，立即將該機(jī)從網(wǎng)絡(luò)上隔離出來；2、對(duì)設(shè)備的硬盤進(jìn)行數(shù)據(jù)備份；3、啟用殺毒程序進(jìn)行殺毒處理，同時(shí)進(jìn)行全網(wǎng)查毒，對(duì)其他機(jī)器進(jìn)行病毒掃描和清除工作；4、如發(fā)現(xiàn)殺毒程序無法清除該病毒，應(yīng)作好相關(guān)記錄，同時(shí)立即向網(wǎng)絡(luò)安全與信息化領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，并迅速聯(lián)系有關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商進(jìn)行溝通、研究和解決。（三）數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)應(yīng)急處理措施1、如發(fā)現(xiàn)是數(shù)據(jù)庫故障導(dǎo)致應(yīng)用系統(tǒng)不能運(yùn)行，由應(yīng)用系統(tǒng)相關(guān)部門應(yīng)用管理員負(fù)責(zé)查找故障原因，并進(jìn)行恢復(fù)；2、如問題不能解決，應(yīng)聯(lián)系應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)商進(jìn)行技術(shù)支持或現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)；3、如服務(wù)商也無法解決故障，啟用備份恢復(fù)系統(tǒng)，將數(shù)據(jù)庫恢復(fù)至最近的備份時(shí)間點(diǎn)；4、故障排除后，應(yīng)恢復(fù)應(yīng)用系統(tǒng)，并進(jìn)行驗(yàn)證性測(cè)試。（四）應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)急處理措施1、如發(fā)現(xiàn)是應(yīng)用系統(tǒng)軟件故障導(dǎo)致應(yīng)用系統(tǒng)不能運(yùn)行，由相關(guān)部門應(yīng)用系統(tǒng)管理員查找故障原因，并進(jìn)行恢復(fù)；2、如應(yīng)用系統(tǒng)管理員不能解決故障，應(yīng)立即聯(lián)系應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)商進(jìn)行技術(shù)支持或進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)；3、如開發(fā)商也無法解決故障，啟用備份恢復(fù)系統(tǒng)，將應(yīng)用系統(tǒng)恢復(fù)至最近的備份時(shí)間點(diǎn)；4、故障排除后，應(yīng)恢復(fù)應(yīng)用系統(tǒng)，并進(jìn)行驗(yàn)證測(cè)試。（五）互聯(lián)網(wǎng)線路中斷應(yīng)急處理措施1、網(wǎng)絡(luò)管理員發(fā)現(xiàn)問題或接到報(bào)告后，應(yīng)迅速判斷故障節(jié)點(diǎn)，查明故障原因