2020年度芙蓉區(qū)征地服務(wù)中心

2020年度芙蓉區(qū)征地服務(wù)中心部門整體支出績效報告為進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)財政部及《長沙市芙蓉區(qū)財政支出績效評價實施辦法（試行）》（芙財績〔2015〕4號）等文件的有關(guān)規(guī)定，我中心積極參與對2020年度部門整體支出績效評價的工作，現(xiàn)將具體的情況報告如下：一、部門概況（一）部門基本情況1、職能職責認真貫徹執(zhí)行長沙市人民政府關(guān)于農(nóng)村集體土地征用的相關(guān)政策，確保轄區(qū)范圍內(nèi)廣大被征地群眾的一切合法利益。負責長沙市芙蓉區(qū)人民政府行政區(qū)域內(nèi)征地補償安置工作的實施、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。2、機構(gòu)設(shè)置長沙市芙蓉區(qū)征地服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、項目室、回遷安置室。人員情況區(qū)征地服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制4名。主任1名，副主任3名，雇員1名，臨聘工作人員23名。（二）部門年度預(yù)算收支余情況、部門整體支出使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。征地服務(wù)中心2020年度財政撥款收入預(yù)算批復(fù)12694.3萬元，在執(zhí)行預(yù)算的過程中實際到位指標28753萬元，其中：財政撥款收入20005.8萬元，預(yù)算外其他收入8747.2萬元。財政實際支出17766.4萬元。其中：基本支出122.8萬元，項目支出14673.6萬元。上年結(jié)余1068.7萬元,本年結(jié)余12055.3萬元。支出主要分兩個方面：一方面為基本支出，主要包括，機關(guān)人員工資福利支出；商品服務(wù)支出；對個人和家庭的補助。另一方面為項目支出，包括：租地復(fù)綠租金專項，主要用于馬坡嶺街道、東岸街道、東湖街道各村租地復(fù)綠租金撥付；拆遷項目經(jīng)費專項主要用于實施拆遷安置項目的拆遷補償款、區(qū)103號令指揮部經(jīng)費。二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出2020年度財政撥款基本支出122.78萬元，其中：人員經(jīng)費114.34萬元，占基本支出的93.1%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經(jīng)費8.44萬元，占基本支出的6.9%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、租賃費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出?！叭苯?jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。（二）項目支出項目支出主要包括：租地復(fù)綠租金專項，主要用于馬坡嶺街道、東岸街道、東湖街道各村租地復(fù)綠租金撥付；拆遷項目經(jīng)費專項主要用于實施拆遷安置項目的拆遷補償款、區(qū)103號令指揮部經(jīng)費。2020年我單位的項目支出總額為17643.66萬元，占年度總支出的99.3%。其中工資福利支出160.6萬元，占項目支出的0.9%，商品和服務(wù)支出229萬元，占項目支出的1.3%，其他資本性支出17253.7萬元，占項目支出的97.8%。三、部門項目組織實施情況征地中心建立健全項目建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織機構(gòu)，項目建設(shè)工作由黨政會議集體研究決定，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責實施。項目招投標按照招投標管理辦法進行公開招投標，實行公開、公平競爭。財政資金管理遵循專用原則，嚴格按照批準的項目預(yù)算執(zhí)行，并按照合同約定和工程價款結(jié)算程序支付工程款。對已具備竣工驗收條件的項目，及時組織驗收、移交使用，及時編報竣工財務(wù)決算。同時加強對項目的監(jiān)督管理，采取事前、事中、事后相結(jié)合，日常監(jiān)督和專項監(jiān)督相結(jié)合的方式，對項目財務(wù)行為實施全過程監(jiān)督管理。四、資產(chǎn)管理情況1、制度方面:以區(qū)政府固定資產(chǎn)管理文件為依托建立健全的資產(chǎn)管理制度，合理配備并節(jié)約高效使用資產(chǎn)、提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整;

2、資產(chǎn)管理:由財務(wù)室和辦公室（檔案室）進行賬務(wù)管理及資產(chǎn)臺賬管理，由辦公室（檔案室）負責，聯(lián)合各部門按照誰使用、誰負責的原則進行實物管理及使用情況監(jiān)督;

3、信息化建設(shè)方面:通過“湖南省行政事業(yè)資產(chǎn)動態(tài)管理信息系統(tǒng)”嚴格管理資產(chǎn)卡片，及時地記錄資產(chǎn)的增加、減少、使用等情況。真實地反映和監(jiān)督資產(chǎn)的增減變動和實際情況，建立健全資產(chǎn)賬簿體系。五、部門整體支出績效情況1、嚴格政策、統(tǒng)一標準，全力推進征地項目進度2020年，實施杉木村城中村改造等15個農(nóng)村集體土地拆遷項目，拆遷房屋999棟1717戶，騰地4148畝，為歷年之最，全面完成瀏陽河以東地區(qū)集體土地拆遷。在區(qū)103號令領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，利用《新國土法》實施、長沙市集體土地征收調(diào)標的機遇，大力推行與新政策相應(yīng)的拆遷模式（9榜公示、集中簽約、集中選房），顯著提高了簽約率，減少了后期矛盾，今年啟動的項目基本實現(xiàn)了截止日前清零的工作目標。一是科學(xué)安排項目啟動。根據(jù)區(qū)政府年度征地計劃與項目用地手續(xù)、資金到位情況，合理調(diào)配征拆項目工作力量，科學(xué)鋪排，分批實施。二是嚴格公告公示程序。按照法定程序發(fā)布項目征地公告、征求意見公告和實施公告，開展入戶調(diào)查登記。根據(jù)征地拆遷工作進度，通過墻報、政府網(wǎng)站的形式張榜公示拆遷補償安置情況，切實維護群眾知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。三是嚴格執(zhí)行政策標準。指導(dǎo)項目指揮部依法依規(guī)開展征地補償安置工作，確保農(nóng)民個人住宅房屋補償、集體資產(chǎn)補償?shù)荣M用足額撥付到位，農(nóng)村集體經(jīng)濟組織成員身份、安置指標和納入社會保障名單審查到位。適時組織召開政策研討會，交流政策動向動態(tài)，確保政策的明確和統(tǒng)一。2、認真謀劃、精心組織，持續(xù)提高回遷安置水平一是科學(xué)制定政策配套。緊跟形勢，精細核算，拓寬渠道，及時推出相關(guān)安置政策配套和實施辦法，大力推廣貨幣補貼和政府統(tǒng)購商品房安置模式，滿足被拆遷群眾“即拆即安”的安置需求，2020年辦理團購商品房申購指標97.5個。二是及時處理化解矛盾。因涉及項目多，跨度長，人員復(fù)雜，造成各類遺留問題集中。通過建立問題臺賬，深入了解群眾訴求，及時組織群眾對話會等方式，本著公開公正的原則，用原始數(shù)據(jù)說話，澄清事實，化解矛盾。三是精心籌劃把握細節(jié)。對回遷安置等工作流程查找不足，及時改進，在制度、程序上確保公開公平公正。3、精準施策、強化保障，積極維護群眾合法權(quán)益2020年發(fā)放雙倍過渡費1.1億元，初審農(nóng)集資格認定4批286人次。緊密結(jié)合市、區(qū)相關(guān)保障政策，堅持以人民為中心，辦好民生實事，圍繞三個方面開展工作。一是落實被征地農(nóng)民雙倍過渡費發(fā)放。按時發(fā)放已拆待安群眾雙倍過渡費，為部分在外過渡群眾緩解了燃眉之急。二是及時撥付“租地復(fù)綠”租金。收集掌握各村已征拆需復(fù)綠土地情況，申請落實“租地復(fù)綠”租金撥付到位，讓拆違農(nóng)民心里有溫暖、生活有保障。三是認真做好農(nóng)村集體經(jīng)濟組織成員身份認定和被征地農(nóng)民納入社會保障資格初審工作。緊緊圍繞群眾所思所想所盼，協(xié)同保障被拆遷群眾幼有所育、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、弱有所扶，共享區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展成果。主要經(jīng)驗做法、存在的問題及原因分析1、績效評價工作機制有待進一步完善，由于在平時工作中未加強對績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標進行監(jiān)控的習(xí)慣。2、預(yù)算編制工作有待細化。預(yù)算編制不夠明確和細化，預(yù)算編制的合理性需要提高。預(yù)算執(zhí)行力度還要進一步加強。有關(guān)建議1、制定合理的年度工作計劃和年度經(jīng)費支出預(yù)算，確保全年經(jīng)費支出均衡。2、建立和完善內(nèi)部控制建設(shè)，形成系統(tǒng)的內(nèi)部財務(wù)管理制度。加強對專項資金的管理，按工作要求加快專項資金下達及使用進度，切實發(fā)揮資金