2023年預算安排重大政策和重點項目績效目標公開

2023年預算安排重大政策和重點項目績效目標公開目錄村干部工資和離任村“兩委”補貼潔凈煤推廣及一氧化碳報警器補貼玉田縣公安局本級 1802.24 人員項目（三保）輔警勞務費城鄉(xiāng)高齡老人生活補貼項目城鄉(xiāng)低保城鄉(xiāng)特困冀財社[2022]187號2023年中央財政困難群眾救助補助資金1681.00冀財社[2022]187號2023年中央財政困難群眾救助補助資金1200.00醫(yī)療救助縣級補助資金城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險縣級補助資金長護險縣級補助資金冀財社[2022]150號2023年中央就業(yè)補助資金2023年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金縣級補貼職業(yè)年金虛賬記實及實賬利息機關事業(yè)養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外支出機關事業(yè)單位改革前退休中人個人繳費本息一次性返還事業(yè)單位離退休費冀財社[2022]145號2023年中央財政城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助經費冀財社[2022]170號2023年省級城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助資金對口幫扶資金冀財農【2021】119號提前下達2022年中央農田建設補助資金冀財農【2021】149號2022年省級農田建設補助資金（地方政府債券）冀財農【2021】166號文2022年省級鄉(xiāng)村振興（農村人居環(huán)境整治）-農村廁所改造冀財農【2022】58號-2022年中央農業(yè)生產發(fā)展資金（第二批）冀財建【2022】38號-2022年河北省高標準農田建設項目冀財農【2022】42號-2022年中央農業(yè)生產發(fā)展資金-社會化服務冀財農【2022】137號2023年中央農田建設補助資金冀財農【2022】138號2023年中央農業(yè)生產發(fā)展資金預算指標冀財農【2022】142號2023年農業(yè)生產發(fā)展資金（用于耕地地力保護）冀財農【2022】143號2023年中央農業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金冀財農【2022】145號2023年中央土地指標跨省域調劑收入安排的支出預算冀財農[2022]170號文2023年省級鄉(xiāng)村振興[農村人居環(huán)境整治]專項資金雙代工程縣級配套資金冀財建【2022】83號省級2021年農村地區(qū)清潔取暖電代煤改造任務省級應負擔設備購置和入戶管線建設補助資金2200萬冀財建[2021]200號關于提前下達2022年中央大氣污染防治資金[用于農村地區(qū)清潔取暖任務2020、2021、2022年運行補助]預算的通知（2213.8萬）冀財建【2022】216號2023年中央大氣污染防治資金（用于農村地區(qū)氣代煤電代煤改造任務運行補助）冀財綜【2022】49號棚戶區(qū)改造資金冀財綜【2022】49號老舊小區(qū)改造資金冀財資環(huán)【2022】89號2023年中央大氣污染防治資金（用于農村地區(qū)清潔取暖任務運行補貼）2023年農村小學營養(yǎng)餐三保中小學、幼兒園保安服務費冀財教【2022】179號2023年中央補助義務教育公用經費冀財教【2022】162號2023年省級補助義務教育公用經費（營養(yǎng)改善計劃）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經常性收支差額補助1051.12鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經常性收支差額補助1948.88基本公共衛(wèi)生縣級補助冀財社[2022]199號2023年中央基本公共衛(wèi)生服務補助資金冀財社[2022]188號2023年省級公共衛(wèi)生服務補助資金-基本公共衛(wèi)生冀財建[2021]191號2022年產業(yè)基礎再造和制造業(yè)高質量發(fā)展專項資金污水處理廠運營費環(huán)衛(wèi)支出污水處理廠支出冀財社[2022]140號2023年中央優(yōu)撫對象補助經費（第二批）管養(yǎng)公路清掃灑水市場化運營

1.村干部工資和離任村“兩委”補貼績效目標表204001中國共產黨玉田縣委員會組織部本級單位：元項目編碼13022923P00JXC413995T項目名稱村干部工資和離任村“兩委”補貼預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)83035356.00其中：財政資金83035356.00其他資金村干部工資和離任村“兩委”補貼及時足額發(fā)放資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%績效目標1.村干部工資和離任村“兩委”補貼及時足額發(fā)放一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標成本指標村干部人均標準村干部工資和離任村“兩委”補貼人均標準村干部人均標準依據(jù)相關政策文件數(shù)量指標村干部數(shù)量村干部工資和離任村“兩委”補貼人數(shù)村干部數(shù)量依據(jù)相關政策文件質量指標村干部達標率村干部工資和離任村“兩委”補貼質量≥90村干部達標率依據(jù)相關政策文件時效指標村干部及時率村干部工資和離任村“兩委”補貼及時≥90村干部及時率依據(jù)相關政策文件效益指標可持續(xù)影響指標促進村干部提升村干部提升促進村干部提升依據(jù)相關政策文件經濟效益指標村干部效率提高村干部工作效率提高村干部工作效率提高依據(jù)相關政策文件社會效益指標村干部支持率高村干部支持率高≥90村干部支持率高依據(jù)相關政策文件生態(tài)效益指標生態(tài)效益增值率項目實施后生態(tài)效益增長率≥90生態(tài)效益增長依據(jù)相關政策文件滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意比例服務對象滿意比例≥90村干部滿意依據(jù)相關政策文件2.潔凈煤推廣及一氧化碳報警器補貼績效目標表303001玉田縣發(fā)展和改革局本級單位：元項目編碼13022923P00JXC414222Y項目名稱潔凈煤推廣及一氧化碳報警器補貼預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)30374000.00其中：財政資金30374000.00其他資金用于潔凈煤專項支出資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%績效目標1.目標內容1完成潔凈煤收購工作一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標完成潔凈煤收購量完成潔凈煤收購量≥3.5萬噸玉田縣2022年采暖季潔凈煤取暖工作實施方案質量指標完成率潔凈煤采購工作完成率≥90百分比玉田縣2022年采暖季潔凈煤取暖工作實施方案時效指標資金的使用效率根據(jù)年初預算及工作需要及時支付≥90百分比玉田縣2022年采暖季潔凈煤取暖工作實施方案成本指標節(jié)約成本節(jié)約資金成本文字描述玉田縣2022年采暖季潔凈煤取暖工作實施方案效益指標經濟效益指標資金的使用效率資金的使用效率≥90百分比玉田縣2022年采暖季潔凈煤取暖工作實施方案社會效益指標補貼發(fā)放完成情況補貼發(fā)放完成率≥90百分比玉田縣2022年采暖季潔凈煤取暖工作實施方案生態(tài)效益指標改善生態(tài)環(huán)境質量通過使用潔凈煤改善生態(tài)環(huán)境質量文字描述玉田縣2022年采暖季潔凈煤取暖工作實施方案可持續(xù)影響指標增強影響力增強潔凈煤在社會的影響力文字描述玉田縣2022年采暖季潔凈煤取暖工作實施方案滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度服務對象滿意度≥90百分比玉田縣2022年采暖季潔凈煤取暖工作實施方案

3.[312001]玉田縣公安局本級 1802.24 人員項目（三保）312玉田縣公安局單位：元經濟分類科目編碼預算支出項目資金來源合計一般公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥單位資金財政撥款結轉非財政撥款結轉結余人員經費合計71466377.7671466377.76一、工資福利支出68535368.5268535368.52301011、基本工資10041516.6610041516.662、津貼補貼19351608.0019351608.0030102（1）地區(qū)附加津貼9991080.009991080.0030102（2）艱苦邊遠地區(qū)津貼597336.00597336.00（3）（特殊）崗位津貼（補貼）7534128.007534128.00301021）國家出臺與實際天數(shù)無關的崗位津貼3328200.003328200.00301022）國家出臺按實際天數(shù)發(fā)放的崗位津貼4205928.004205928.0030102（4）規(guī)范津貼補貼后仍繼續(xù)保留的補貼1344.001344.0030102（5）在職人員住宅取暖補貼1209000.001209000.0030102（6）在職人員物業(yè)服務補貼30102（7）在職人員購房補貼30102（8）上述項目之外的津貼補貼18720.0018720.003、獎金5269544.005269544.0030103（1）十三月工資1348868.001348868.0030103（2）月度績效獎金（補充績效工資）2731704.002731704.0030103（3）年度考核獎1188972.001188972.004、績效工資1269225.711269225.7130107（1）基礎績效工資819480.00819480.0030107（2）獎勵績效工資449745.71449745.7130107（3）應納入績效工資的津貼補貼5、社會保障繳費20407876.6220407876.6230108（1）基本養(yǎng)老保險費5766075.795766075.7930109（2）職業(yè)年金繳費8445.728445.7230110（3）基本醫(yī)療保險費2414704.562414704.5630111（4）公務員醫(yī)療補助2664501.582664501.5830112（5）退休醫(yī)療保險費695391.14695391.1430112（6）其他醫(yī)療保險費30112（7）失業(yè)保險費333062.70333062.7030112（8）工傷保險費333062.70333062.7030101（9）其他社保繳費8192632.438192632.43301136、住房公積金4467233.494467233.49

4.輔警勞務費績效目標表312001玉田縣公安局本級單位：元項目編碼13022923P00JXC4151601項目名稱輔警勞務費預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)11027900.00其中：財政資金11027900.00其他資金輔警勞務費資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%績效目標1.目標內容1一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標工資核算數(shù)理審核工資及保險核算準確度100核算準確度數(shù)據(jù)調查質量指標員工工作效率滿中實際工作需要，聽從領導安排維護社會穩(wěn)定數(shù)據(jù)調查時效指標工資保險發(fā)放效率第月10日前發(fā)放按規(guī)定時間發(fā)放及繳納數(shù)據(jù)調查成本指標嚴格執(zhí)行工資標準上級文件精神按文件精神及預算標準控制成本數(shù)據(jù)調查效益指標社會效益指標在崗執(zhí)勤率警務輔助人員在崗執(zhí)勤人數(shù)100數(shù)據(jù)調查社會效益指標辦案時間案件辦案周期減少時間縮短破案時間數(shù)據(jù)調查社會效益指標從優(yōu)待警相應從優(yōu)待警政策，提高民警的工作積極性從優(yōu)待警數(shù)據(jù)調查滿意度指標服務對象滿意度指標幸福感指數(shù)從優(yōu)待警方面,讓人員感到溫暖,幸?！?0社會調查

5.城鄉(xiāng)高齡老人生活補貼項目績效目標表314001玉田縣民政局本級單位：元項目編碼13022923P00JXC415441Q項目名稱城鄉(xiāng)高齡老人生活補貼項目預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)12290000.00其中：財政資金12290000.00其他資金城鄉(xiāng)高齡老人生活補貼資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%績效目標1.目標內容1提升高齡老人的幸福指數(shù)一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標17322人80-89周歲14945人；90-99周歲2332人；100周歲及以上45人≤17322按照每年遞增人數(shù)質量指標足額發(fā)放80-89周歲每人每月50元、90-99周歲每人每月100元、100周歲及以上每人每月300元足額發(fā)放玉政辦字[2019]106號時效指標每月按時發(fā)放依據(jù)上一個月份申請，下月10日前進行發(fā)放≤10玉政辦字[2019]106號成本指標及時接收、審核申請材料對上報申請材料的完整性進行審核<1玉政辦字[2019]106號效益指標社會效益指標提升老年人幸福指數(shù)讓老年人感受到國家的優(yōu)待政策提升顯著玉政辦字[2019]106號經濟效益指標項目持續(xù)影響效果群眾尊老敬老的意識進一步提高明顯提高玉政辦字[2019]106號滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度服務對象滿意度≥90玉政辦字[2019]106號

6.城鄉(xiāng)低?？冃繕吮?14001玉田縣民政局本級單位：元項目編碼13022923P00JXC415434P項目名稱城鄉(xiāng)低保預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)23000000.00其中：財政資金23000000.00其他資金城鄉(xiāng)低保人員生活救助資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%績效目標1.目標內容1:全面落實城鄉(xiāng)低保制度，對申請救助且符合救助條件的人員全部實施救助。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標發(fā)放城鄉(xiāng)低保戶數(shù)人數(shù)將符合條件的困難群眾全部納入將符合條件的困難群眾全部納入唐政發(fā)[2016]20號）質量指標城鄉(xiāng)低保工作管理規(guī)范有序將符合條件的困難群眾及時納入，不符合條件的困難群眾及時清退。唐政發(fā)[2016]20號）時效指標為符合條件困難群眾發(fā)放城鄉(xiāng)低保保障金及時發(fā)放每月10日前完成發(fā)放唐政發(fā)[2016]20號）成本指標城鄉(xiāng)低保標準年均增長10%以上不低于城鄉(xiāng)低保標準年均增長10%以上唐政發(fā)[2016]20號）效益指標經濟效益指標經濟效益增加值通過項目開展對經濟效益提升值提升唐政發(fā)[2016]20號）社會效益指標被保障困難群眾生活狀況有所改善通過落實城鄉(xiāng)低保政策，有效保障困難群眾合法權益，改善困難群眾生活狀況。唐政發(fā)[2016]20號）滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度服務對象滿意度滿意唐政發(fā)[2016]20號）7.城鄉(xiāng)特困績效目標表314001玉田縣民政局本級單位：元項目編碼13022923P00JXC415435B項目名稱城鄉(xiāng)特困預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)25000000.00其中：財政資金25000000.00其他資金特困人員供養(yǎng)資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%績效目標1.目標內容1:全面落實城鄉(xiāng)特困制度，對申請救助且符合救助條件的人員全部實施救助。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標發(fā)放城鄉(xiāng)特困人數(shù)將符合條件的困難群眾全部納入將符合條件的困難群眾全部納入民發(fā)[2021]43號質量指標城鄉(xiāng)特困工作管理規(guī)范有序將符合條件的困難群眾及時納入，不符合條件的困難群眾及時清退。民發(fā)[2021]43號時效指標為符合條件困難群眾發(fā)放城鄉(xiāng)特困保障金及時發(fā)放每月10日前完成發(fā)放民發(fā)[2021]43號成本指標城鄉(xiāng)特困人員基本生活標準為不低于城鄉(xiāng)最低生活保障標準的1.3倍。且不再區(qū)分集中供養(yǎng)標準和分散供養(yǎng)標準。不低于城鄉(xiāng)特困人員基本生活標準為不低于城鄉(xiāng)最低生活保障標準的1.3倍。且不再區(qū)分集中供養(yǎng)標準和分散供養(yǎng)標準。民發(fā)[2021]43號效益指標經濟效益指標經濟效益增長率經濟效益增長率增長明顯民發(fā)[2021]43號社會效益指標被保障困難群眾生活狀況有所改善通過落實城鄉(xiāng)特困政策，有效保障困難群眾合法權益，改善困難群眾生活狀況。民發(fā)[2021]43號滿意度指標服務對象滿意度指標困難群眾對基本生活救助工作的滿意程度≥90%≥90通過落實城鄉(xiāng)特困政策，有效保障困難群眾合法權益，改善困難群眾生活狀況。從而使困難群眾享受到社會救助政策福利，使他們感到滿意。民發(fā)[2021]43號

8.冀財社[2022]187號2023年中央財政困難群眾救助補助資金績效目標表314001玉田縣民政局本級單位：元項目編碼13022923P000BR010549W項目名稱冀財社[2022]187號2023年中央財政困難群眾救助補助資金預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)30120000.00其中：財政資金30120000.00其他資金困難群眾救助資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%績效目標1.目標內容1全面落實城鄉(xiāng)特困制度，對申請救助且符合救助條件的人員全部實施救助。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標發(fā)放城鄉(xiāng)特困人數(shù)將符合條件的困難群眾全部納入將符合條件的困難群眾全部納入民政部關于印發(fā)《特困人員認定辦法》的通知（民發(fā)[2021]43號）質量指標城鄉(xiāng)特困工作管理規(guī)范有序將符合條件的困難群眾及時納入，不符合條件的困難群眾及時清退。民政部關于印發(fā)《特困人員認定辦法》的通知（民發(fā)[2021]43號）時效指標為符合條件困難群眾發(fā)放城鄉(xiāng)特困保障金及時發(fā)放每月10日前完成發(fā)放民政部關于印發(fā)《特困人員認定辦法》的通知（民發(fā)[2021]43號）成本指標農村集中供養(yǎng)特困人員基本生活標準為我縣農村低保標準的1.6倍；農村分散供養(yǎng)特困人員基本生活標準為我縣農村低保標準的1.4倍；城市供養(yǎng)特困人員基本生活標準為我縣城市低保標準的1.5倍。不低于農村集中供養(yǎng)特困人員基本生活標準為我縣農村低保標準的1.6倍；農村分散供養(yǎng)特困人員基本生活標準為我縣農村低保標準的1.4倍；城市供養(yǎng)特困人員基本生活標準為我縣城市低保標準的1.5倍。民政部關于印發(fā)《特困人員認定辦法》的通知（民發(fā)[2021]43號）效益指標經濟效益指標被保障困難群眾生活狀況有所改善通過落實城鄉(xiāng)特困政策，有效保障困難群眾合法權益，改善困難群眾生活狀況。民政部關于印發(fā)《特困人員認定辦法》的通知（民發(fā)[2021]43號）社會效益指標被保障困難群眾生活狀況有所改善通過落實城鄉(xiāng)特困政策，有效保障困難群眾合法權益，改善困難群眾生活狀況。民政部關于印發(fā)《特困人員認定辦法》的通知（民發(fā)[2021]43號）滿意度指標服務對象滿意度指標困難群眾對基本生活救助工作的滿意程度≥90%≥90通過落實城鄉(xiāng)特困政策，有效保障困難群眾合法權益，改善困難群眾生活狀況。從而使困難群眾享受到社會救助政策福利，使他們感到滿意。民政部關于印發(fā)《特困人員認定辦法》的通知（民發(fā)[2021]43號）9.冀財社[2022]187號2023年中央財政困難群眾救助補助資金績效目標表314001玉田縣民政局本級單位：元項目編碼13022923P000BR010549W項目名稱冀財社[2022]187號2023年中央財政困難群眾救助補助資金預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)30120000.00其中：財政資金30120000.00其他資金困難群眾救助資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%績效目標1.目標內容1全面落實城鄉(xiāng)特困制度，對申請救助且符合救助條件的人員全部實施救助。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標發(fā)放城鄉(xiāng)特困人數(shù)將符合條件的困難群眾全部納入將符合條件的困難群眾全部納入民政部關于印發(fā)《特困人員認定辦法》的通知（民發(fā)[2021]43號）質量指標城鄉(xiāng)特困工作管理規(guī)范有序將符合條件的困難群眾及時納入，不符合條件的困難群眾及時清退。民政部關于印發(fā)《特困人員認定辦法》的通知（民發(fā)[2021]43號）時效指標為符合條件困難群眾發(fā)放城鄉(xiāng)特困保障金及時發(fā)放每月10日前完成發(fā)放民政部關于印發(fā)《特困人員認定辦法》的通知（民發(fā)[2021]43號）成本指標農村集中供養(yǎng)特困人員基本生活標準為我縣農村低保標準的1.6倍；農村分散供養(yǎng)特困人員基本生活標準為我縣農村低保標準的1.4倍；城市供養(yǎng)特困人員基本生活標準為我縣城市低保標準的1.5倍。不低于農村集中供養(yǎng)特困人員基本生活標準為我縣農村低保標準的1.6倍；農村分散供養(yǎng)特困人員基本生活標準為我縣農村低保標準的1.4倍；城市供養(yǎng)特困人員基本生活標準為我縣城市低保標準的1.5倍。民政部關于印發(fā)《特困人員認定辦法》的通知（民發(fā)[2021]43號）效益指標經濟效益指標被保障困難群眾生活狀況有所改善通過落實城鄉(xiāng)特困政策，有效保障困難群眾合法權益，改善困難群眾生活狀況。民政部關于印發(fā)《特困人員認定辦法》的通知（民發(fā)[2021]43號）社會效益指標被保障困難群眾生活狀況有所改善通過落實城鄉(xiāng)特困政策，有效保障困難群眾合法權益，改善困難群眾生活狀況。民政部關于印發(fā)《特困人員認定辦法》的通知（民發(fā)[2021]43號）滿意度指標服務對象滿意度指標困難群眾對基本生活救助工作的滿意程度≥90%≥90通過落實城鄉(xiāng)特困政策，有效保障困難群眾合法權益，改善困難群眾生活狀況。從而使困難群眾享受到社會救助政策福利，使他們感到滿意。民政部關于印發(fā)《特困人員認定辦法》的通知（民發(fā)[2021]43號）10.醫(yī)療救助縣級補助資金績效目標表324001玉田縣醫(yī)療保障局本級單位：元項目編碼13022923P00JXC415538F項目名稱醫(yī)療救助縣級補助資金預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)25000000.00其中：財政資金25000000.00其他資金對縣域內符合條件的重點救助對象、重特大疾病患者實施醫(yī)療救助資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%績效目標1.對縣域內符合條件的重點救助對象、重特大疾病患者實施醫(yī)療救助一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標服務人數(shù)服務人數(shù)不低于去年唐政辦字【2022】69號質量指標質量達標率質量達標率≥90唐政辦字【2022】69號時效指標按時完成率按時完成率100唐政辦字【2022】69號成本指標預算控制數(shù)預算控制數(shù)按政策規(guī)定唐政辦字【2022】69號效益指標經濟效益指標經濟效益指標經濟效益指標提高唐政辦字【2022】69號社會效益指標確保國家惠民政策落實，促進社會確保國家惠民政策落實，促進社會公平正義，改善民生確?；菝裾咛普k字【2022】69號生態(tài)效益指標生態(tài)效益指標生態(tài)效益指標保護生態(tài)環(huán)境唐政辦字【2022】69號可持續(xù)影響指標困難群眾基本生活救助保障制度困難群眾基本生活救助保障制度更加完善唐政辦字【2022】69號滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度服務對象滿意度非常滿意唐政辦字【2022】69號11.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險縣級補助資金績效目標表324001玉田縣醫(yī)療保障局本級單位：元項目編碼13022923P00JXC4155393項目名稱城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險縣級補助資金預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)78080000.00其中：財政資金78080000.00其他資金按政策，對參與城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的困難群眾給予補助資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%績效目標1.目標內容1按政策，對參與城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的困難群眾給予補助一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標基本醫(yī)療保險參保人數(shù)基本醫(yī)療保險參保人數(shù)逐年提高唐政發(fā)【2016】24號質量指標覆蓋率覆蓋率≥95唐政發(fā)【2016】24號時效指標按時完成率按時完成率≥95唐政發(fā)【2016】24號成本指標資金成本資金成本預算內唐政發(fā)【2016】24號效益指標經濟效益指標經濟效益指標經濟效益指標提高唐政發(fā)【2016】24號社會效益指標確保國家惠民政策落實，促進社會確保國家惠民政策落實，促進社會公平正義，改善民生確保惠民政策落實唐政發(fā)【2016】24號生態(tài)效益指標生態(tài)效益指標生態(tài)效益指標提高唐政發(fā)【2016】24號可持續(xù)影響指標維護社會穩(wěn)定維護社會穩(wěn)定維護社會穩(wěn)定唐政發(fā)【2016】24號滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度享受資金對象的滿意度非常滿意唐政發(fā)【2016】24號12.長護險縣級補助資金績效目標表324001玉田縣醫(yī)療保障局本級單位：元項目編碼13022923P00JXC415540E項目名稱長護險縣級補助資金預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)28000000.00其中：財政資金28000000.00其他資金為失能人員的基本生活照料和醫(yī)療護理提供資金或服務保障，不斷提升失能人員在共建共享發(fā)展中的獲得感和幸福感資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%績效目標1.目標內容1為失能人員的基本生活照料和醫(yī)療護理提供資金或服務保障，不斷提升失能人員在共建共享發(fā)展中的獲得感和幸福感一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標服務人數(shù)服務人數(shù)逐年提高唐政發(fā)【2019】6號質量指標覆蓋率覆蓋率全覆蓋唐政發(fā)【2019】6號時效指標及時性及時性及時唐政發(fā)【2019】6號成本指標預算控制數(shù)預算控制數(shù)預算內唐政發(fā)【2019】6號效益指標經濟效益指標經濟效益指標經濟效益指標提高唐政發(fā)【2019】6號社會效益指標確保國家惠民政策落實，促進社會確保國家惠民政策落實，促進社會公平正義，改善民生確?；菝裾呗鋵嵦普l(fā)【2019】6號生態(tài)效益指標生態(tài)效益指標生態(tài)效益指標提高唐政發(fā)【2019】6號可持續(xù)影響指標社會保障制度更加公平可持續(xù)社會保障制度更加公平可持續(xù)社會保障制度更加公平可持續(xù)唐政發(fā)【2019】6號滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度服務對象滿意度非常滿意唐政發(fā)【2019】6號13.冀財社[2022]150號2023年中央就業(yè)補助資金績效目標表325001玉田縣就業(yè)服務中心（外）本級單位：元項目編碼13022923P000BR010639A項目名稱冀財社[2022]150號2023年中央就業(yè)補助資金預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)15680000.00其中：財政資金15680000.00其他資金2023年中央就業(yè)補助資金資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%績效目標1.目標內容1一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標完成率完成率≥100最低保障冀財社[2022]150號質量指標資金到位率規(guī)定標準的比率≥100最低保障冀財社[2022]150號時效指標資金支出情況資金支出情況≥100最低保障冀財社[2022]150號成本指標補助金額補助金額≥100最低保障冀財社[2022]150號效益指標經濟效益指標成本利用率成本利用率≥100最低保障冀財社[2022]150號社會效益指標促進就業(yè)促進就業(yè)≥100最低保障冀財社[2022]150號滿意度指標服務對象滿意度指標群眾滿意度(%)群眾滿意度(%)≥100最低保障冀財社[2022]150號14.2023年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金縣級補貼績效目標表326001玉田縣社會保險服務中心本級單位：元項目編碼13022923P00JXC4148845項目名稱2023年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金縣級補貼預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)21070000.00其中：財政資金21070000.00其他資金城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金縣級補貼資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%績效目標1.及時撥付，保障按月發(fā)放一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標基礎養(yǎng)老金補助人數(shù)基礎養(yǎng)老金補助人數(shù)100人數(shù)冀人社規(guī)【2019】2號質量指標當年撥付到賬完成當年政撥付100及時撥付冀人社規(guī)【2019】2號時效指標保障支出確保按月支出100按時發(fā)放冀人社規(guī)【2019】2號成本指標完成當年月報、季報、年報根據(jù)撥付補貼數(shù)和發(fā)放數(shù)完成全年報表100報表準確冀人社規(guī)【2019】2號效益指標經濟效益指標按時撥付征繳期結束后按時向財政申請補貼資金100及時申請冀人社規(guī)【2019】2號社會效益指標按時分配至個人賬戶補貼資金到位后按時分配至個人賬戶100申請發(fā)放冀人社規(guī)【2019】2號生態(tài)效益指標完成當年征繳補貼任務按補貼標準及時準確計算補貼金額100完成預算冀人社規(guī)【2019】2號可持續(xù)影響指標社會保障制度更加公平可持續(xù)社會保障制度更加公平可持續(xù)≥90可持續(xù)性冀人社規(guī)【2019】2號滿意度指標服務對象滿意度指標滿意度服務對象滿意度≥90滿意度冀人社規(guī)【2019】2號15.職業(yè)年金虛賬記實及實賬利息績效目標表326001玉田縣社會保險服務中心本級單位：元項目編碼13022923P00JXC4148870項目名稱職業(yè)年金虛賬記實及實賬利息預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)23749600.00其中：財政資金23749600.00其他資金職業(yè)年金虛賬記實及實賬利息資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%績效目標1.完成虛賬記實并歸集上解省進行投資運營一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標退休人員人數(shù)退休人員人數(shù)100人數(shù)冀政辦字【2017】15號質量指標補貼撥付及時及時將虛賬記實資金撥入職業(yè)年金歸集戶100及時撥付冀政辦字【2017】15號時效指標補貼發(fā)放及時及時將虛賬記實資金歸集100按時歸集冀政辦字【2017】15號成本指標完成當年月報、季報、年報根據(jù)虛賬記實數(shù)和歸集數(shù)完成全年報表100報表準確冀政辦字【2017】15號效益指標經濟效益指標完成當年全部撥付根據(jù)虛賬記實歸集數(shù)及時上解100及時上解冀政辦字【2017】15號社會效益指標完成當年待遇支出根據(jù)每月實際辦理人數(shù)進行記實操作100按規(guī)定記實冀政辦字【2017】15號生態(tài)效益指標測算下年度預算數(shù)根據(jù)當年退休人數(shù)、標準測算下年度預算數(shù)100完成預算冀政辦字【2017】15號可持續(xù)影響指標社會保障制度更加公平可持續(xù)社會保障制度更加公平可持續(xù)≥90可持續(xù)性冀政辦字【2017】15號滿意度指標服務對象滿意度指標群眾滿意度群眾對當年機關事業(yè)職業(yè)年金遇領取情況的整體滿意度≥90滿意度冀政辦字【2017】15號16.機關事業(yè)養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外支出績效目標表326001玉田縣社會保險服務中心本級單位：元項目編碼13022923P00JXC4148897項目名稱機關事業(yè)養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外支出預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)30000000.00其中：財政資金30000000.00其他資金機關事業(yè)養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外支出，代發(fā)喪葬撫恤金等不列入社?；痦椖抠Y金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底5%5%30%60%績效目標1.機關事業(yè)養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外支出，代發(fā)喪葬撫恤金等不列入社?；痦椖恳患壷笜硕壷笜巳壷笜丝冃е笜嗣枋鲋笜酥抵笜酥荡_定依據(jù)產出指標數(shù)量指標退休人員人數(shù)退休人員人數(shù)100人數(shù)冀人社發(fā)【2017】27號質量指標補貼撥付及時及時將補貼資金撥入財政專戶保障退休待遇發(fā)放100及時撥付冀人社發(fā)【2017】27號時效指標補貼發(fā)放及時及時將補貼資金撥入支出戶，保障按時發(fā)放退休費100按時發(fā)放冀人社發(fā)【2017】27號成本指標完成當年月報、季報、年報根據(jù)撥付補貼數(shù)和發(fā)放數(shù)完成全年報表100報表準確冀人社發(fā)【2017】27號效益指標經濟效益指標完成當年全部撥付根據(jù)預算及時向財政申請撥付補貼100及時申請冀人社發(fā)【2017】27號社會效益指標完成當年待遇支出根據(jù)每月實際待遇支出數(shù)向財政申請將補貼由財政專戶撥付至支出戶100申請發(fā)放冀人社發(fā)【2017】27號生態(tài)效益指標測算下年度預算數(shù)根據(jù)當年待遇領取人數(shù)、標準測算下年度預算數(shù)100完成預算冀人社發(fā)【2017】27號可持續(xù)影響指標社會保障制度更加公平可持續(xù)社會保障制度更加公平可持續(xù)≥90可持續(xù)性冀人社發(fā)【2017】27號滿意度指標服務對象滿意度指標群眾滿意度群眾對當年機關事業(yè)養(yǎng)老保險待遇領取情況的整體滿意度≥90滿意度冀人社發(fā)【2017】27號17.機關事業(yè)單位改革前退休中人個人繳費本息一次性返還績效目標表326001玉田縣社會保險服務中心本級單位：元項目編碼13022923P00JXC414893D項目名稱機關事業(yè)單位改革前退休中人個人繳費本息一次性返還預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)50000000.00其中：財政資金50000000.00其他資金對符合條件的改革前退休中人進行個人繳費本息一次性返還資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%績效目標1.對符合條件的改革前退休中人進行個人繳費本息一次性返還一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標退休人員人數(shù)退休人員人數(shù)100人數(shù)冀社險函【2021】112號質量指標補貼撥付及時及時將補貼資金撥入財政專戶保障退休待遇發(fā)放100及時撥付冀社險函【2021】112號時效指標補貼發(fā)放及時及時將補貼資金撥入支出戶，保障按時發(fā)放退休費100按時發(fā)放冀社險函【2021】112號成本指標完成當年月報、季報、年報根據(jù)撥付補貼數(shù)和發(fā)放數(shù)完成全年報表100報表準確冀社險函【2021】112號效益指標經濟效益指標完成當年全部撥付根據(jù)預算及時向財政申請撥付補貼100及時申請冀社險函【2021】112號社會效益指標完成當年待遇支出根據(jù)每月實際待遇支出數(shù)向財政申請將補貼由財政專戶撥付至支出戶100申請發(fā)放冀社險函【2021】112號生態(tài)效益指標測算下年度預算數(shù)根據(jù)當年待遇領取人數(shù)、標準測算下年度預算數(shù)100完成預算冀社險函【2021】112號可持續(xù)影響指標社會保障制度更加公平可持續(xù)社會保障制度更加公平可持續(xù)≥90可持續(xù)性冀社險函【2021】112號滿意度指標服務對象滿意度指標群眾滿意度群眾對當年機關事業(yè)養(yǎng)老保險待遇領取情況的整體滿意度≥90滿意度冀社險函【2021】112號18.事業(yè)單位離退休費績效目標表326001玉田縣社會保險服務中心本級單位：元項目編碼13022923P00JXC415511E項目名稱事業(yè)單位離退休費預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)160000000.00其中：財政資金160000000.00其他資金補助機關事業(yè)單位離退休缺口，保障待遇發(fā)放資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%績效目標1.補助機關事業(yè)單位離退休缺口，保障待遇發(fā)放一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標退休人員人數(shù)退休人員人數(shù)100人數(shù)補助機關事業(yè)單位離退休缺口，保障待遇發(fā)放質量指標補貼撥付及時及時將補貼資金撥入財政專戶保障退休待遇發(fā)放100及時撥付補助機關事業(yè)單位離退休缺口，保障待遇發(fā)放時效指標補貼發(fā)放及時及時將補貼資金撥入支出戶，保障按時發(fā)放退休費100按時發(fā)放補助機關事業(yè)單位離退休缺口，保障待遇發(fā)放成本指標完成當年月報、季報、年報根據(jù)撥付補貼數(shù)和發(fā)放數(shù)完成全年報表100報表準確補助機關事業(yè)單位離退休缺口，保障待遇發(fā)放效益指標經濟效益指標完成當年全部撥付根據(jù)預算及時向財政申請撥付補貼100及時申請補助機關事業(yè)單位離退休缺口，保障待遇發(fā)放社會效益指標完成當年待遇支出根據(jù)每月實際待遇支出數(shù)向財政申請將補貼由財政專戶撥付至支出戶100申請發(fā)放補助機關事業(yè)單位離退休缺口，保障待遇發(fā)放生態(tài)效益指標測算2021年預算數(shù)根據(jù)當年待遇領取人數(shù)、標準測算預算數(shù)≥95完成預算補助機關事業(yè)單位離退休缺口，保障待遇發(fā)放可持續(xù)影響指標服務對象滿意度待遇領取人員對基層社保經辦機構提供服務的滿意程度≥95滿意度補助機關事業(yè)單位離退休缺口，保障待遇發(fā)放滿意度指標服務對象滿意度指標群眾滿意度群眾對當年機關事業(yè)養(yǎng)老保險待遇領取情況的整體滿意度≥95滿意度補助機關事業(yè)單位離退休缺口，保障待遇發(fā)放19.冀財社[2022]145號2023年中央財政城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助經費績效目標表326001玉田縣社會保險服務中心本級單位：元項目編碼13022923P000BR0106277項目名稱冀財社[2022]145號2023年中央財政城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助經費預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)146030000.00其中：財政資金146030000.00其他資金基礎養(yǎng)老金中央補貼資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%績效目標1.基礎養(yǎng)老金中央補貼，保障待遇發(fā)放一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標基礎養(yǎng)老金補助人數(shù)基礎養(yǎng)老金補助人數(shù)100人數(shù)冀財社【2022】145號質量指標當年撥付到賬完成當年政撥付100及時撥付冀財社【2022】145號時效指標保障支出確保按月支出100按時發(fā)放冀財社【2022】145號成本指標完成當年月報、季報、年報根據(jù)撥付補貼數(shù)和發(fā)放數(shù)完成全年報表100報表準確冀財社【2022】145號效益指標經濟效益指標按時撥付征繳期結束后按時向財政申請補貼資金100及時申請冀財社【2022】145號社會效益指標按時分配至個人賬戶補貼資金到位后按時分配至個人賬戶100申請發(fā)放冀財社【2022】145號生態(tài)效益指標完成當年征繳補貼任務按補貼標準及時準確計算補貼金額100完成預算冀財社【2022】145號可持續(xù)影響指標社會保障制度更加公平可持續(xù)社會保障制度更加公平可持續(xù)≥90可持續(xù)性冀財社【2022】145號滿意度指標服務對象滿意度指標滿意度服務對象滿意度≥90滿意度冀財社【2022】145號20.冀財社[2022]170號2023年省級城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助資金績效目標表326001玉田縣社會保險服務中心本級單位：元項目編碼13022923P000BR010628T項目名稱冀財社[2022]170號2023年省級城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助資金預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)42870000.00其中：財政資金42870000.00其他資金城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險省級補助資金資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25%25%25%25%績效目標1.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險省級補助資金一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標基礎養(yǎng)老金補助人數(shù)基礎養(yǎng)老金補助人數(shù)100人數(shù)冀財社【2022】170號質量指標當年撥付到賬完成當年政撥付100及時撥付冀財社【2022】170號時效指標保障支出確保按月支出100按時發(fā)放冀財社【2022】170號成本指標完成當年月報、季報、年報根據(jù)撥付補貼數(shù)和發(fā)放數(shù)完成全年報表100報表準確冀財社【2022】170號效益指標經濟效益指標按時撥付征繳期結束后按時向財政申請補貼資金100及時申請冀財社【2022】170號社會效益指標按時分配至個人賬戶補貼資金到位后按時分配至個人賬戶100申請發(fā)放冀財社【2022】170號生態(tài)效益指標完成當年征繳補貼任務按補貼標準及時準確計算補貼金額100完成預算冀財社【2022】170號可持續(xù)影響指標社會保障制度更加公平可持續(xù)社會保障制度更加公平可持續(xù)≥90可持續(xù)性冀財社【2022】170號滿意度指標服務對象滿意度指標滿意度服務對象滿意度≥90滿意度冀財社【2022】170號21.對口幫扶資金績效目標表329001玉田縣農業(yè)農村局本級單位：元項目編碼13022923P00JXC414244X項目名稱對口幫扶資金預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)10000000.00其中：財政資金10000000.00其他資金我縣幫扶承德市平泉市扶持資金1000萬元。 資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底50%50%績效目標1.我縣幫扶承德市平泉市扶持資金1000萬元。一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標對口幫扶資金總額撥付平泉市對口幫扶資金總額1000萬元1000萬元對口幫扶資金總額質量指標項目驗收合格率項目驗收合格率100%項目驗收合格率時效指標成及時率成及時率100%成及時率成本指標工程造價低于當?shù)仄骄焦こ淘靸r低于當?shù)仄骄?00%工程造價低于當?shù)仄骄叫б嬷笜私洕б嬷笜水數(shù)厝罕娛芤嬖黾又辽?000元。當?shù)厝罕娛芤嬖黾又辽?000元。1000元當?shù)厝罕娛芤嬖黾又辽?000元。社會效益指標受益建檔立卡脫貧人口數(shù)受益建檔立卡脫貧人口數(shù)100人受益建檔立卡脫貧人口數(shù)生態(tài)效益指標建立生態(tài)環(huán)境保護和脫貧致富相結合。建立生態(tài)環(huán)境保護和脫貧致富相結合?！?5%建立生態(tài)環(huán)境保護和脫貧致富相結合?？沙掷m(xù)影響指標促進和壯大當?shù)剞r業(yè)產業(yè)發(fā)展。促進和壯大當?shù)剞r業(yè)產業(yè)發(fā)展?！?5%促進和壯大當?shù)剞r業(yè)產業(yè)發(fā)展。滿意度指標服務對象滿意度指標平泉市滿意度平泉市滿意度≥95%平泉市滿意度22.冀財農【2021】119號提前下達2022年中央農田建設補助資金績效目標表329001玉田縣農業(yè)農村局本級單位：元項目編碼13022922P000BR010248Y項目名稱冀財農【2021】119號提前下達2022年中央農田建設補助資金預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)29802352.35其中：財政資金29802352.35其他資金農田建設資金資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底100%績效目標1.目標內容1一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標完成任務目標率完成任務目標率≥95%完成任務目標率質量指標項目驗收合格率項目驗收合格率≥95%項目驗收合格率時效指標任務完成及時性任務完成及時性任務完成及時性任務完成及時性成本指標實施面積數(shù)（萬畝）實施面積數(shù)（萬畝）≥5萬畝實施面積數(shù)（萬畝）效益指標經濟效益指標項目建設質量項目建設質量達到標準項目建設質量社會效益指標耕地質量耕地質量逐年提升耕地質量生態(tài)效益指標水資源利用率水資源利用率逐年提升水資源利用率可持續(xù)影響指標實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量≥3個石臼窩、窩洛沽、潮洛窩滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度服務對象滿意度≥95%服務對象滿意度23.冀財農【2021】149號2022年省級農田建設補助資金（地方政府債券）績效目標表329001玉田縣農業(yè)農村局本級單位：元項目編碼13022922P000BR010344R項目名稱冀財農【2021】149號2022年省級農田建設補助資金（地方政府債券）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)14650000.00其中：財政資金14650000.00其他資金高標準農田建設資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底100%績效目標1.目標內容1一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標完成任務目標率完成任務目標率≥95%完成任務目標率質量指標項目驗收合格率項目驗收合格率≥95%項目驗收合格率時效指標任務完成及時性任務完成及時性任務完成及時性任務完成及時性成本指標實施面積數(shù)（萬畝）實施面積數(shù)（萬畝）≥5萬畝實施面積數(shù)（萬畝）效益指標經濟效益指標項目建設質量項目建設質量達到標準項目建設質量社會效益指標耕地質量耕地質量逐年提升耕地質量生態(tài)效益指標水資源利用率水資源利用率逐年提升水資源利用率可持續(xù)影響指標實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量≥3個實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度服務對象滿意度≥95%服務對象滿意度24.冀財農【2021】166號文2022年省級鄉(xiāng)村振興（農村人居環(huán)境整治）-農村廁所改造績效目標表329001玉田縣農業(yè)農村局本級單位：元項目編碼13022922P000BR010361N項目名稱冀財農【2021】166號文2022年省級鄉(xiāng)村振興（農村人居環(huán)境整治）-農村廁所改造預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)10310000.00其中：財政資金10310000.00其他資金用于農村人居環(huán)境整治資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底50%100%績效目標1.用于農村廁所革命一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標無害化衛(wèi)生廁所廁具采購無害化衛(wèi)生廁所廁具采購100%無害化衛(wèi)生廁所廁具采購質量指標廁具數(shù)量廁具數(shù)量100%廁具數(shù)量時效指標廁具滿足使用需求廁具滿足使用需求100%廁具滿足使用需求成本指標農村公共廁所建設補助農村公共廁所建設補助100%農村公共廁所建設補助效益指標經濟效益指標滿足農村環(huán)境整治需求滿足農村環(huán)境整治需求100%滿足農村環(huán)境整治需求社會效益指標糞污可持續(xù)利用糞污可持續(xù)利用糞污可持續(xù)利用糞污可持續(xù)利用生態(tài)效益指標農村無害化廁所長效管護機制農村無害化廁所長效管護機制農村無害化廁所長效管護機制農村無害化廁所長效管護機制可持續(xù)影響指標完成戶廁改造任務完成戶廁改造任務完成戶廁改造任務完成戶廁改造任務滿意度指標服務對象滿意度指標農戶滿意度農戶滿意度≥90%農戶滿意度25.冀財農【2022】58號-2022年中央農業(yè)生產發(fā)展資金（第二批）績效目標表329001玉田縣農業(yè)農村局本級單位：元項目編碼13022922P00JXC413615H項目名稱冀財農【2022】58號-2022年中央農業(yè)生產發(fā)展資金（第二批）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)22290960.00其中：財政資金22290960.00其他資金機購置補貼、糧油綠色高質高效創(chuàng)建、糧改飼結構調整、基層農技推廣、農民培育、支持合作社發(fā)展、特聘防疫員補助 資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底50%100%績效目標1.機購置補貼、糧油綠色高質高效創(chuàng)建、糧改飼結構調整、基層農技推廣、農民培育、支持合作社發(fā)展、特聘防疫員補助2.機購置補貼、糧油綠色高質高效創(chuàng)建、糧改飼結構調整、基層農技推廣、農民培育、支持合作社發(fā)展、特聘防疫員補助3.機購置補貼、糧油綠色高質高效創(chuàng)建、糧改飼結構調整、基層農技推廣、農民培育、支持合作社發(fā)展、特聘防疫員補助一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標完成基層農技推廣體系建設完成基層農技推廣體系建設數(shù)量≥3個完成基層農技推廣體系建設數(shù)量質量指標農機購置補貼年度資金等級率農機購置補貼年度資金等級率≥95%農機購置補貼年度資金等級率時效指標補貼機具數(shù)補貼機具數(shù)≥600臺補貼機具數(shù)效益指標經濟效益指標支出家庭農場數(shù)量支出家庭農場數(shù)量≥25個支出家庭農場數(shù)量社會效益指標高素質農民培育高素質農民培育數(shù)≥337人高素質農民培育數(shù)滿意度指標服務對象滿意度指標企業(yè)滿意度企業(yè)滿意度≥90%企業(yè)滿意度26.冀財建【2022】38號-2022年河北省高標準農田建設項目績效目標表329001玉田縣農業(yè)農村局本級單位：元項目編碼13022922P00JXC4136190項目名稱冀財建【2022】38號-2022年河北省高標準農田建設項目預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)35471936.00其中：財政資金35471936.00其他資金目標內容12022年河北省高標準農田建設項目 資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底50%50%績效目標1.目標內容12022年河北省高標準農田建設項目一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標配方配1000噸完成任務目標數(shù)≥1000噸完成任務目標數(shù)質量指標機井配套757臺按時完成任務目標≥757臺按時完成任務目標時效指標輸水管道257157米完成任務目標≥257157米完成任務目標效益指標經濟效益指標農田機耕路11962米完成任務目標數(shù)≥11962米完成任務目標數(shù)社會效益指標配方配1000噸完成任務目標數(shù)≥1000噸完成任務目標數(shù)生態(tài)效益指標機井配套117臺按時完成任務目標≥117臺按時完成任務目標滿意度指標服務對象滿意度指標疏浚渠道24036米完成任務目標≥24036米完成任務目標27.冀財農【2022】42號-2022年中央農業(yè)生產發(fā)展資金-社會化服務績效目標表329001玉田縣農業(yè)農村局本級單位：元項目編碼13022922P00JXC413620B項目名稱冀財農【2022】42號-2022年中央農業(yè)生產發(fā)展資金-社會化服務預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)10000000.00其中：財政資金10000000.00其他資金完成社會化服務任務目標 資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底50%100%績效目標1.完成社會化服務任務目標2.完成社會化服務任務目標3.完成社會化服務任務目標一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標完成任務目標率完成任務目標率≥90%完成任務目標率質量指標馬鈴薯補貼完成馬鈴薯補貼完成≥90%馬鈴薯補貼完成時效指標監(jiān)測、評價完成率監(jiān)測、評價完成率≥90%監(jiān)測、評價完成率效益指標經濟效益指標馬鈴薯補貼完成馬鈴薯補貼完成≥90%馬鈴薯補貼完成社會效益指標加強節(jié)約集約利用，促進生態(tài)文明建設加強節(jié)約集約利用，促進生態(tài)文明建設加強節(jié)約集約利用，促進生態(tài)文明建設加強節(jié)約集約利用，促進生態(tài)文明建設滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度服務對象滿意度≥90%服務對象滿意度28.冀財農【2022】137號2023年中央農田建設補助資金績效目標表329001玉田縣農業(yè)農村局本級單位：元項目編碼13022923P000BR010567D項目名稱冀財農【2022】137號2023年中央農田建設補助資金預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)40350000.00其中：財政資金40350000.00其他資金中央農田建設補助資金資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底50%50%績效目標1.中央農田建設補助資金一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標完成任務目標率完成任務目標率≥95%完成任務目標率質量指標項目驗收合格率項目驗收合格率≥95%項目驗收合格率時效指標任務完成及時性任務完成及時性任務完成及時性任務完成及時性成本指標實施面積數(shù)（萬畝）實施面積數(shù)（萬畝）≥5萬畝實施面積數(shù)（萬畝）效益指標經濟效益指標項目建設質量項目建設質量達到標準項目建設質量社會效益指標耕地質量耕地質量逐年提升耕地質量生態(tài)效益指標水資源利用率水資源利用率逐年提升水資源利用率可持續(xù)影響指標實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量≥3個石臼窩、窩洛沽、潮洛窩滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度服務對象滿意度≥95%服務對象滿意度29.冀財農【2022】138號2023年中央農業(yè)生產發(fā)展資金預算指標績效目標表329001玉田縣農業(yè)農村局本級單位：元項目編碼13022923P000BR0105656項目名稱冀財農【2022】138號2023年中央農業(yè)生產發(fā)展資金預算指標預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)14660000.00其中：財政資金14660000.00其他資金中央農業(yè)生產發(fā)展資金資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底50%50%績效目標1.中央農業(yè)生產發(fā)展資金一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標農機購置補貼機具數(shù)農機購置補貼機具數(shù)≥450臺（套）農機購置補貼機具數(shù)質量指標直接受益農戶數(shù)直接受益農戶數(shù)≥300戶直接受益農戶數(shù)時效指標農作物耕種收支行機械化率農作物耕種收支行機械化率≥68%農作物耕種收支行機械化率成本指標政策公開率政策公開率≥100%政策公開率效益指標經濟效益指標補貼到位率補貼到位率≥95%補貼到位率社會效益指標年度完成目標率年度完成目標率≥95%年度完成目標率生態(tài)效益指標年度資金登記率年度資金登記率≥95%年度資金登記率可持續(xù)影響指標政策公開率政策公開率≥100%政策公開率滿意度指標服務對象滿意度指標客戶滿意度客戶滿意度≥95%客戶滿意度30.冀財農【2022】142號2023年農業(yè)生產發(fā)展資金（用于耕地地力保護）績效目標表329001玉田縣農業(yè)農村局本級單位：元項目編碼13022923P000BR0105681項目名稱冀財農【2022】142號2023年農業(yè)生產發(fā)展資金（用于耕地地力保護）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)93280000.00其中：財政資金93280000.00其他資金農業(yè)生產發(fā)展資金（耕地地力保護）資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底50%50%績效目標1.農業(yè)生產發(fā)展資金（耕地地力保護）一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標補貼發(fā)放完成率補貼發(fā)放完成率≥95%補貼發(fā)放完成率質量指標通過一卡通打卡通過一卡通打卡通過一卡通打卡通過一卡通打卡時效指標核實鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量核實鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量≥20個核實鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量成本指標審核補貼對象完成率審核補貼對象完成率≥95%審核補貼對象完成率效益指標經濟效益指標審核補貼依據(jù)審核補貼依據(jù)審核補貼依據(jù)審核補貼依據(jù)社會效益指標完成任務目標率完成任務目標率≥95%完成任務目標率生態(tài)效益指標發(fā)放及時性發(fā)放及時性發(fā)放及時性發(fā)放及時性可持續(xù)影響指標補貼落實到位率補貼落實到位率≥100%補貼落實到位率滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度服務對象滿意度≥95%服務對象滿意度31.冀財農【2022】143號2023年中央農業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金績效目標表329001玉田縣農業(yè)農村局本級單位：元項目編碼13022923P000BR010563Y項目名稱冀財農【2022】143號2023年中央農業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)11400000.00其中：財政資金11400000.00其他資金中央農業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底50%50%績效目標1.中央農業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標示范區(qū)建立、田間試驗、耕地質量評價等完成相關建設任務≥158.5萬元完成相關建設任務質量指標化肥減量示范區(qū)5萬畝完成示范區(qū)建設≥5萬畝完成示范區(qū)建設時效指標取土化驗45個，田間試驗20個取土化驗、田間試驗完成率≥100%取土化驗、田間試驗完成率成本指標按期完成項目完成率≥90%項目完成率效益指標經濟效益指標示范帶動增強農戶科學施肥理念增強農戶科學施肥理念增強農戶科學施肥理念社會效益指標作物增產增效主要作物產量提高≥5%主要作物產量提高生態(tài)效益指標化肥使用量減少化肥利用率≥41%化肥利用率可持續(xù)影響指標完成任務目標率完成任務目標率≥95%完成任務目標率滿意度指標服務對象滿意度指標客戶滿意度客戶滿意度≥95%客戶滿意度32.冀財農【2022】145號2023年中央土地指標跨省域調劑收入安排的支出預算績效目標表329001玉田縣農業(yè)農村局本級單位：元項目編碼13022923P000BR0105700項目名稱冀財農【2022】145號2023年中央土地指標跨省域調劑收入安排的支出預算預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)11480000.00其中：財政資金11480000.00其他資金中央土地指標跨省域調劑收入安排資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底50%50%績效目標1.中央土地指標跨省域調劑收入安排一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標無害化處理率無害化處理率≥85%無害化處理率質量指標改廁合格率改廁合格率≥95%改廁合格率時效指標廁具滿足使用需求廁具滿足使用需求≥100%廁具滿足使用需求成本指標農村公共廁所建設補助農村公共廁所建設補助農村公共廁所建設補助農村公共廁所建設補助效益指標經濟效益指標滿足農村環(huán)境整治需求滿足農村環(huán)境整治需求滿足農村環(huán)境整治需求滿足農村環(huán)境整治需求社會效益指標糞污可持續(xù)利用糞污可持續(xù)利用糞污可持續(xù)利用糞污可持續(xù)利用生態(tài)效益指標農村無害化廁所長效管護機制農村無害化廁所長效管護機制農村無害化廁所長效管護機制農村無害化廁所長效管護機制可持續(xù)影響指標資金執(zhí)行率資金執(zhí)行率≤100%資金執(zhí)行率滿意度指標服務對象滿意度指標項目區(qū)農戶滿意度項目區(qū)農戶滿意度≥90%項目區(qū)農戶滿意度33.冀財農[2022]170號文2023年省級鄉(xiāng)村振興[農村人居環(huán)境整治]專項資金績效目標表329001玉田縣農業(yè)農村局本級單位：元項目編碼13022923P000BR010607F項目名稱冀財農[2022]170號文2023年省級鄉(xiāng)村振興[農村人居環(huán)境整治]專項資金預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)13140000.00其中：財政資金13140000.00其他資金用于鄉(xiāng)村振興建設 資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底50%100%績效目標1.用于鄉(xiāng)村振興建設一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標環(huán)境建設環(huán)境建設100百分比環(huán)境建設質量指標每兩個月拉練一次每兩個月拉練一次100%每兩個月拉練一次時效指標垃圾等有序清運管控垃圾等有序清運管控垃圾等有序清運管控垃圾等有序清運管控成本指標提高保護環(huán)境自覺性提高保護環(huán)境自覺性提高保護環(huán)境自覺性提高保護環(huán)境自覺性效益指標經濟效益指標農村環(huán)境提升農村環(huán)境提升農村環(huán)境提升農村環(huán)境提升社會效益指標推進農村廢棄物利用推進農村廢棄物利用推進農村廢棄物利用推進農村廢棄物利用生態(tài)效益指標減少農村垃圾污染減少農村垃圾污染減少農村垃圾污染減少農村垃圾污染可持續(xù)影響指標主動投資籌勞主動投資籌勞100百分比主動投資籌勞滿意度指標服務對象滿意度指標農戶滿意度農戶滿意度≥90百分比農戶滿意度34.雙代工程縣級配套資金績效目標表336001玉田縣住房和城鄉(xiāng)建設局本級單位：元項目編碼13022923P00JXC414901L項目名稱雙代工程縣級配套資金預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)15000000.00其中：財政資金15000000.00其他資金付雙代工程縣級配套資金資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底100%績效目標1.目標內容1雙代工程縣級配套資金撥付2.目標內容2確保資金支付進度一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標225511戶一、2018-2021年氣代煤工程管網欠款為24839.35萬元，爐具欠款為11562.17萬元，2022年新增電代煤1552戶共需約2500萬元。二、2021-2022年度運行補貼1500萬元（共225511戶）一、2018-2021年氣代煤工程管網欠款為24839.35萬元，爐具欠款為11562.17萬元，2022年新增電代煤1552戶共需約2500萬元。二、2021-2022年度運行補貼1500萬元（共225511戶）依據(jù)《唐山市氣代煤電代煤工作領導小組辦公室關于加快推進省達我市2021年電代煤改造任務的通知》（唐代煤辦發(fā)〔2021〕13號），質量指標工程質量合格工程質量合格≥95依據(jù)《唐山市氣代煤電代煤工作領導小組辦公室關于加快推進省達我市2021年電代煤改造任務的通知》（唐代煤辦發(fā)〔2021〕13號），時效指標完成時間2023年底≥95依據(jù)《唐山市氣代煤電代煤工作領導小組辦公室關于加快推進省達我市2021年電代煤改造任務的通知》（唐代煤辦發(fā)〔2021〕13號），成本指標資金成本40401.52≥95依據(jù)《唐山市氣代煤電代煤工作領導小組辦公室關于加快推進省達我市2021年電代煤改造任務的通知》（唐代煤辦發(fā)〔2021〕13號），效益指標經濟效益指標經濟效益經濟效益增加顯著依據(jù)《唐山市氣代煤電代煤工作領導小組辦公室關于加快推進省達我市2021年電代煤改造任務的通知》（唐代煤辦發(fā)〔2021〕13號），社會效益指標社會穩(wěn)定水平促進社會穩(wěn)定水平顯著依據(jù)《唐山市氣代煤電代煤工作領導小組辦公室關于加快推進省達我市2021年電代煤改造任務的通知》（唐代煤辦發(fā)〔2021〕13號），生態(tài)效益指標生態(tài)效益提升環(huán)境顯著依據(jù)《唐山市氣代煤電代煤工作領導小組辦公室關于加快推進省達我市2021年電代煤改造任務的通知》（唐代煤辦發(fā)〔2021〕13號），可持續(xù)影響指標可持續(xù)性可持續(xù)性顯著依據(jù)《唐山市氣代煤電代煤工作領導小組辦公室關于加快推進省達我市2021年電代煤改造任務的通知》（唐代煤辦發(fā)〔2021〕13號），滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象（群眾）滿意度服務對象滿意度≥95依據(jù)《唐山市氣代煤電代煤工作領導小組辦公室關于加快推進省達我市2021年電代煤改造任務的通知》（唐代煤辦發(fā)〔2021〕13號），35.冀財建【2022】83號省級2021年農村地區(qū)清潔取暖電代煤改造任務省級應負擔設備購置和入戶管線建設補助資金2200萬績效目標表336001玉田縣住房和城鄉(xiāng)建設局本級單位：元項目編碼13022922P00JXC413720L項目名稱冀財建【2022】83號省級2021年農村地區(qū)清潔取暖電代煤改造任務省級應負擔設備購置和入戶管線建設補助資金2200萬預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)22000000.00其中：財政資金22000000.00其他資金發(fā)放雙代補助資金資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底100%績效目標1.及時完成改造任務，按時發(fā)放補助資金一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標投資金額中央大氣污染防治資金2200萬冀財建【2022】83號質量指標發(fā)放率保證發(fā)放數(shù)額≥100冀財建【2022】83號時效指標質量合格率農村電代煤采購及安裝項目≥100冀財建【2022】83號效益指標經濟效益指標提升縣城總體經濟提升縣城總體經濟顯著冀財建【2022】83號社會效益指標安全運行雙代工程安全運行雙代工程顯著冀財建【2022】83號滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度周邊地區(qū)居民滿意度≥100冀財建【2022】83號36.冀財建[2021]200號關于提前下達2022年中央大氣污染防治資金[用于農村地區(qū)清潔取暖任務2020、2021、2022年運行補助]預算的通知（2213.8萬）績效目標表336001玉田縣住房和城鄉(xiāng)建設局本級單位：元項目編碼13022922P000BR010280H項目名稱冀財建[2021]200號關于提前下達2022年中央大氣污染防治資金[用于農村地區(qū)清潔取暖任務2020、2021、2022年運行補助]預算的通知（2213.8萬）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)22138000.00其中：財政資金22138000.00其他資金用于清潔取暖補貼資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%績效目標1.目標內容1：及時發(fā)放，戶數(shù)準確一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標成本指標投資金額中央大氣污染防治資金元冀財建【2021】200號數(shù)量指標發(fā)放戶數(shù)保證發(fā)放補貼戶數(shù)準確≥100冀財建【2021】200號質量指標質量合格率農村氣代煤、電代煤采暖爐具采購及安裝項目質量合格率≥100冀財建【2021】200號時效指標項目完成及時率完成率到100%≥100冀財建【2021】200號效益指標經濟效益指標提升縣城總體經濟提升縣城總體經濟提升縣城總體經濟效果顯著冀財建【2021】200號社會效益指標安全運行雙代工程安全運行雙代工程安全運行雙代工程效果顯著冀財建【2021】200號生態(tài)效益指標改善周邊生態(tài)環(huán)境改善周邊生態(tài)環(huán)境改善周邊生態(tài)環(huán)境效果顯著冀財建【2021】200號可持續(xù)影響指標帶動周邊地區(qū)發(fā)展帶動周邊地區(qū)發(fā)展帶動周邊地區(qū)發(fā)展效果顯著冀財建【2021】200號滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度指標周邊地區(qū)居民滿意度≥100冀財建【2021】200號37.冀財建【2022】216號2023年中央大氣污染防治資金（用于農村地區(qū)氣代煤電代煤改造任務運行補助）績效目標表336001玉田縣住房和城鄉(xiāng)建設局本級單位：元項目編碼13022923P000BR010596D項目名稱冀財建【2022】216號2023年中央大氣污染防治資金（用于農村地區(qū)氣代煤電代煤改造任務運行補助）預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)31530000.00其中：財政資金31530000.00其他資金付2023年度農村地區(qū)電代煤氣代煤改造運行補助資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底100%績效目標1.及時發(fā)放，改善周圍生態(tài)環(huán)境一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標成本指標投資金額大氣污染防治資金元冀財建【2022】216號數(shù)量指標發(fā)放戶數(shù)保證發(fā)放補貼戶數(shù)準確≥100百分比冀財建【2022】216號質量指標質量合格率農村氣代煤、電代煤采暖爐具采購及安裝項目質量合格率≥100百分比冀財建【2022】216號時效指標項目完成及時率完成率到100%≥100百分比冀財建【2022】216號效益指標經濟效益指標提升縣城總體經濟提升縣城總體經濟提升縣城總體經濟效果顯著冀財建【2022】216號社會效益指標安全運行雙代工程安全運行雙代工程安全運行雙代工程效果顯著冀財建【2022】216號生態(tài)效益指標改善周邊生態(tài)環(huán)境改善周邊生態(tài)環(huán)境改善周邊生態(tài)環(huán)境效果顯著冀財建【2022】216號可持續(xù)影響指標帶動周邊地區(qū)發(fā)展帶動周邊地區(qū)發(fā)展帶動周邊地區(qū)發(fā)展效果顯著冀財建【2022】216號滿意度指標服務對象滿意度指標服務對象滿意度指標周邊地區(qū)居民滿意度≥100百分比冀財建【2022】216號38.冀財綜【2022】49號棚戶區(qū)改造資金績效目標表336001玉田縣住房和城鄉(xiāng)建設局本級單位：元項目編碼13022923P000BR0106006項目名稱冀財綜【2022】49號棚戶區(qū)改造資金預算規(guī)模及資金用途預算數(shù)56210000.00其中：財政資金56210000.00其他資金棚戶區(qū)改造資金支出計劃（%）3月底6月底10月底12月底100%績效目標1.及時發(fā)放、按時完成改造一級指標二級指標三級指標績效指標描述指標值指標值確定依據(jù)產出指標數(shù)量指標棚戶區(qū)改造及時完成棚戶區(qū)改造元冀財綜【2022】49號質量指標工程驗收合格率工程驗收合格≥100百分比冀財綜【2022】49號時效指標項目按期完成率及時完成工作內容保證工作時效≥100百分比冀財綜【2022】49號成本指標控制成本控制工程成本≥100百分比冀財綜【2022】49號效益指