嵐皋縣國營林業(yè)總場

嵐皋縣國營林業(yè)總場2020年部門綜合預(yù)算第一部分部門概況一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置1.按照國家對國有林場的全新定位和要求，搞好公益林建設(shè)、森林撫育、封山育林等國有林森林資源的保護(hù)、培育、管理和合理利用工作。2.承擔(dān)全縣連片國有林森林資源的防火和病蟲害監(jiān)測、防治工作；配合上級部門開展森林資源調(diào)查、造林檢查驗(yàn)收、林業(yè)統(tǒng)計(jì)和森林資源檔案管理工作，掌握轄區(qū)內(nèi)森林資源消長和野生動植物物種分布情況。3.配合公安、林政等有關(guān)部門處理森林、林木和林地所有權(quán)或使用權(quán)爭議，查處破壞森林和野生動植物資源案件。4.貫徹落實(shí)中省市林業(yè)、野生動植物、濕地管理等方面的方針、政策和法律法規(guī)；實(shí)施開展“秦嶺生態(tài)環(huán)保排查整治工作”、“春夏森林資源保護(hù)”專項(xiàng)行動，重點(diǎn)就破壞森林和野生動植物資源的不法行為進(jìn)行重點(diǎn)打擊和專項(xiàng)整治。5.全面夯實(shí)管護(hù)責(zé)任和措施，組織重點(diǎn)巡護(hù)排查、刷寫宣傳標(biāo)語、成立義務(wù)撲火隊(duì)、簽訂護(hù)林防火聯(lián)防公約、落實(shí)重點(diǎn)地段管護(hù)責(zé)任，確保森林資源安全。6.抓好林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)、森林資源開發(fā)利用、苗木培育經(jīng)營、林業(yè)新技術(shù)推廣工作；根據(jù)相關(guān)要求定期對工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。7.機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)三個辦公室，七個管護(hù)站。黨政辦公室、天保辦公室、綜合管理辦公室、東坪管護(hù)站、南宮山管護(hù)站、橫溪管護(hù)站、紅光管護(hù)站、千層河管護(hù)站、神仙河管護(hù)站、火山管護(hù)站。二、2020年年度部門工作任務(wù)（一）繼續(xù)加強(qiáng)國有林森林資源管理。重點(diǎn)抓好法律法規(guī)、天保政策和森林防火宣傳、制度完善和隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)、森林病蟲害的預(yù)防、撲救和上報(bào)工作，完善林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和森林防火能力建設(shè)。維護(hù)森林資源安全。（二）搞好國有林森林資源的保護(hù)。緊緊圍繞公益林建設(shè)、森林撫育、封山育林等國有林森林資源開展培育、管護(hù)工作。積極完成2020年重點(diǎn)公益林森林撫育10000畝作業(yè)設(shè)計(jì)、方案編制及工程實(shí)施。(三)抓實(shí)脫貧攻堅(jiān)工作。按照中省市縣最新工作部署和縣委、縣政府《關(guān)于印發(fā)嵐皋縣整縣脫貧退出百日沖刺實(shí)施方案的通知》（嵐發(fā)〔2019〕10號）文件要求，自覺提高政治站位、強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，把脫貧攻堅(jiān)作為當(dāng)前頭等大事、首要任務(wù)，集中幫扶力量、項(xiàng)目、資金、政策合力攻堅(jiān)，確保全面完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。（三）抓好項(xiàng)目爭取謀劃。緊跟省市整體發(fā)展規(guī)劃和投資導(dǎo)向，精心策劃、論證、編制、申報(bào)一批涉及國有林場，水、電、路、中心管護(hù)站、森林撫育、天保造林、林木良種等新的林業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)或?qū)嵤?；確保項(xiàng)目庫常年儲備量10個以上，納入省市項(xiàng)目儲備庫5個以上.（四）加快森林康養(yǎng)建設(shè)。加快發(fā)展森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，依托全縣森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)等，發(fā)掘利用自然景觀、森林環(huán)境、農(nóng)林產(chǎn)品、休閑養(yǎng)生等資源，通過試點(diǎn)示范，開發(fā)建設(shè)集度假、療養(yǎng)、保健、養(yǎng)老、健身、娛樂等于一體的森林康養(yǎng)產(chǎn)品。以點(diǎn)帶面、穩(wěn)步推進(jìn)，形成布局清晰、特色明顯的森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)群，努力建設(shè)一流森林康養(yǎng)示范區(qū)。（（五）抓實(shí)全面從嚴(yán)治黨。深入學(xué)習(xí)貫徹新時代黨的建設(shè)總要求，積極適應(yīng)“全面從嚴(yán)治黨”新常態(tài)，以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機(jī)，以提升組織力為重點(diǎn)，夯實(shí)黨支部主體責(zé)任，引導(dǎo)和教育全體黨員干部自覺加強(qiáng)黨性鍛煉，牢固樹立“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”，嚴(yán)格遵守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，不斷提高政治覺悟和政治能力，從思想和行動上與縣委、縣政府保持高度一致。三、部門預(yù)算單位構(gòu)成嵐皋縣國營林業(yè)總場是林業(yè)局所屬的事業(yè)單位，單位財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,納入本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的為本部門本級預(yù)算，無二級預(yù)算單位。四、部門人員情況說明截止2019年年底，嵐皋縣國營林業(yè)總場核定事業(yè)編制80名，其中：管理崗位8名，技術(shù)崗位37名，工勤崗位35名；實(shí)有人數(shù)120人，其中：管理崗人員5名，技術(shù)崗位10名，工勤崗位66名；離退休人員39人。圖表SEQ圖表\*ARABIC1編制人數(shù)圖表SEQ圖表\*ARABIC2實(shí)有人數(shù)第二部分收支情況五、2020年部門預(yù)算收支說明（一）收支預(yù)算總體情況2020年本部門預(yù)算收入794.44萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，各項(xiàng)支出為794.44萬元，其中：其本支出占預(yù)算支出的98.89%，基本公用經(jīng)費(fèi)支出占總預(yù)算支出的1.11%；去年本部門預(yù)算收入811.62萬元，各項(xiàng)支出為811.62萬元,其中：其本支出占預(yù)算支出的98.89%，基本公用經(jīng)費(fèi)支出占總預(yù)算支出的1.11%,收入支出同時減少17.18萬元,同比減少2.1%,是因?yàn)槿藛T減少4人的原因,2人退休2人調(diào)出.(二)財(cái)政撥款收支情況2020年本部門財(cái)政撥款收入794.44萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，其中：其本性支出撥款785.58萬元，基本公用性經(jīng)費(fèi)支出的收入為8.86萬元，無項(xiàng)目支出撥款。2019年本部門財(cái)政撥款收入811.62萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，其中：其本性支出撥款802.59萬元，基本公用性經(jīng)費(fèi)支出的收入為9.03萬元，財(cái)政撥款收入支出較去年同時減少17.18萬元,同比減少2.1%,是因?yàn)槿藛T減少的原因,2人退休2人調(diào)出。（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況:國營林業(yè)總場收到人員經(jīng)費(fèi)撥款785.58萬元，公用經(jīng)費(fèi)撥款8.86萬元較2019年人員經(jīng)費(fèi)撥款減少了17.01萬元,公用經(jīng)費(fèi)撥款減少0.17萬元,主要是是因?yàn)槿藛T減少4人的原因,2人退休2人調(diào)出。2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況:國營林業(yè)總場農(nóng)林水支出794.44萬元,其中：事業(yè)機(jī)構(gòu)的人員經(jīng)費(fèi)785.58萬，公用經(jīng)費(fèi)8.86萬元。較2019年支出減少了17.18萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)撥款減少了17.01萬元,公用經(jīng)費(fèi)撥款減少0.17萬元,是因?yàn)槿藛T減少4人的原因,2人退休2人調(diào)出,2020年撥款收入同時減少17.18萬元.3.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況,(1)按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明科目2019年(萬元)2020年(萬元)差異(萬元)原因工資福利支出802.59785.58減少17.01人員減少4人商品和服務(wù)支出6.756.46減少0.29人員減少4人對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.282.4增加0.12增加2人退休合計(jì)811.62794.4417.18(2)按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級科目說明.2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出794.44萬元,分類如下科目2019年(萬元)2020年(萬元)差異(萬元)原因機(jī)關(guān)工資福利支出802.59785.58減少17.01人員減少4人機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出6.756.46減少0.29人員減少4人對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.282.4增加0.12增加2人退休合計(jì)811.62794.4417.184.2019年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款一般公共預(yù)算撥款支出情況本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款一般公共預(yù)算撥款支出,并已公開空表.（四）政府性基金預(yù)算支出情況本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出，并已公開空表。（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出,并已公開空表.第三部分其他說明情況六.部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況說明。本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，并已公開空表。七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明截止2019年年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛-輛，無單價20萬元以上的設(shè)備；2020年部門預(yù)算無安排購置車輛及20萬以上設(shè)備。八、部門政府采購情況說明。本部門2020年無政府采購預(yù)算，并已公開空表九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出涉及的績效目標(biāo)管理。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。本部門無2019結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。十一、專業(yè)名詞解釋1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用