石油銷售公司差旅費報銷辦法

石油銷售公司差旅費報銷辦法1.背景隨著石油銷售公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，公司員工的差旅費支出也隨之增加。為了規(guī)范差旅費報銷流程，提高報銷效率，特制定本辦法。2.報銷范圍石油銷售公司員工出差期間的差旅費用，包括但不限于下列內(nèi)容：交通費用：包括機票、火車票、汽車票、公交車、出租車等交通工具費用；住宿費用：包括酒店、公寓等住宿場所的費用；餐飲費用：包括員工在出差期間的餐飲費用；過路費和停車費：包括過路費、停車費等公路及相關(guān)場所費用；其他必要費用：如電話、傳真、快遞、翻譯、出納等雜項費用。3.報銷標準3.1交通費用機票：經(jīng)濟艙價格（含稅）；火車票：硬座價格；汽車票：一等車票價格；公交車、出租車等具體計算方法參照公司相關(guān)規(guī)定。3.2住宿費用根據(jù)公司制定的《差旅管理制度》，根據(jù)出差人員級別，按照規(guī)定標準在公司指定的酒店、公寓等住宿場所內(nèi)住宿（特殊情況需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準）。3.3餐飲費用出差地點在公司設(shè)有辦事處的城市，按規(guī)定報銷標準報銷；出差地點為外地（即非公司辦事處所在城市），按照所在城市的飯補標準計算，每人每天不超過200元。3.4過路費和停車費過路費：公司用車：由司機墊付，公司財務(wù)支付；私家車：按照相關(guān)政策規(guī)定報銷。停車費：公司用車：由司機墊付，公司財務(wù)支付；私家車：可報銷每輛車每天不超過30元。3.5其他必要費用根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進行報銷。4.報銷流程出差前，員工應(yīng)提前申請差旅費用預(yù)支，并在預(yù)支批準后出差；員工出差后，應(yīng)當在3個工作日內(nèi)提交差旅費用報銷申請，交經(jīng)辦人初審；經(jīng)辦人對報銷申請進行審批，如需要財務(wù)部門審批的，交相關(guān)人員審核；相關(guān)財務(wù)人員審核并提出修改意見，由經(jīng)辦人協(xié)調(diào)處理修改；通過審核后，財務(wù)進行報銷操作；報銷金額原則上在7個工作日內(nèi)到員工工資卡內(nèi)。5.注意事項出差人員應(yīng)當遵守公司的差旅管理制度，符合規(guī)定規(guī)范出差行為；出差人員應(yīng)當提前了解出差地點以及相關(guān)標準；差旅費用預(yù)支、差旅費用報銷的實行，必須符合公司有關(guān)預(yù)算和審批管理規(guī)定，不能隨意超支或添加報銷項目；差旅費用必須按照真實、清楚、準確、完整的要求填寫報銷申請，不得虛報或冒領(lǐng)；若出差場所與出差人員居住地相同，不能列為差旅費用。6.維權(quán)渠道若員工對公司的差旅費報銷申請有異議，可以通過以下渠道進行維權(quán)：提交書面申訴材料；聯(lián)系公司財務(wù)部門的監(jiān)管專員；直