XXX公司技術(shù)部管理制度

(二)前言TOC\o"1-5"\h\z第一部分外加劑技術(shù)質(zhì)量管理119(-)職能工作管理標(biāo)準(zhǔn)120\o"CurrentDocument"第一章外加劑檢驗管理標(biāo)準(zhǔn)121\o"CurrentDocument"第二章外加劑原始記錄管理標(biāo)準(zhǔn)124\o"CurrentDocument"第三章外加劑質(zhì)保書管理標(biāo)準(zhǔn)125\o"CurrentDocument"第四章外加劑藥品管理標(biāo)準(zhǔn)127\o"CurrentDocument"第五章外加劑樣品管理標(biāo)準(zhǔn)129\o"CurrentDocument"第六章外加劑養(yǎng)護(hù)室管理標(biāo)準(zhǔn)131\o"CurrentDocument"第七章外加劑檢驗設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)132\o"CurrentDocument"第八章外加劑技術(shù)保密規(guī)定135\o"CurrentDocument"第九章外加劑配方管理標(biāo)準(zhǔn)136\o"CurrentDocument"第十章外加劑技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)138\o"CurrentDocument"第十一章外加劑技術(shù)文件和資料管理標(biāo)準(zhǔn)140\o"CurrentDocument"第十二章外加劑貴重試劑和貴重物品及易耗品管理標(biāo)準(zhǔn)141\o"CurrentDocument"第十三章外加劑新產(chǎn)品試生產(chǎn)和試驗管理標(biāo)準(zhǔn)143\o"CurrentDocument"第十四章外加劑試驗室參觀管理辦法145(-)工作流程圖146U!外加劑藥品管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了加強外加劑藥品的管理，保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，特制定本制度。2范圍本制度規(guī)定了外加劑實驗室藥品的管理。3工作流程3.1藥品的購買各實驗室根據(jù)平時消耗每月制定采購計劃。3.2藥品的入庫和領(lǐng)用1庫房管理員需按所購藥品名稱、供應(yīng)商、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名等做好入庫登記。.2.2檢驗員根據(jù)檢測情況，領(lǐng)用所需的藥品，并做好相關(guān)登記手續(xù)。.3藥品的配制和標(biāo)定1按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制、標(biāo)定。標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)溶液時，平行試驗不得少于8次，即兩人各測定4次。每人4次平行測定結(jié)果的極差與平均值之比不得大于0.1%,兩人測定結(jié)果平均值之差與兩人平均值之比，不得大于0?1虬結(jié)果取兩人平均值，滴定值取四位有效數(shù)字。3.2標(biāo)準(zhǔn)溶液配制標(biāo)定后，應(yīng)同時做標(biāo)樣對比，對比結(jié)果必須在國家規(guī)定的允許誤差范圍內(nèi)。3滴定分析用的標(biāo)準(zhǔn)溶液在常溫（15?25℃）下，保存時間一般不得超過一個月。對超過時間的標(biāo)準(zhǔn)溶液必須進(jìn)行重新標(biāo)定。3.3.4不常用的標(biāo)準(zhǔn)溶液，每次使用前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)定。3.4藥品的使用定期清點檢查藥品質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)過期、標(biāo)簽?zāi)：蚪?jīng)涂改，不得使用。3.4.2對期限較近的藥品要及時處理，藥品使用遵循“先進(jìn)先出、近期先用”的原則。試驗藥劑容器都要有標(biāo)簽，對分裝的藥品在容器標(biāo)簽上要注明名稱、規(guī)格、濃度，無標(biāo)簽藥品，不能擅自亂扔、亂倒，必須經(jīng)化學(xué)處理后方可處置，試驗室中擺放的藥品如長期不用，應(yīng)放到藥品儲藏室，統(tǒng)一管理。3.5藥品的保存化學(xué)藥品必須根據(jù)化學(xué)性質(zhì)分類存放，易燃、易爆、劇毒、強腐蝕品不得混放；化學(xué)藥品要存放在專用櫥柜內(nèi)。3.5.2存放藥品要專人管理、領(lǐng)用。存放要建臺賬，所有藥品必須有明顯標(biāo)志，對字跡不清的標(biāo)簽要及時更換，對過期失效和沒有標(biāo)簽的藥品不準(zhǔn)使用，并要進(jìn)行妥善處理。3.5.2對毒品、易燃品和爆炸品，由專人管理，化驗員隨用隨領(lǐng)，用多少領(lǐng)多少，在庫房辦理10/32領(lǐng)用手續(xù)。3.5.3凡毒品、易燃品，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得私自送給私人使用。4對于腐蝕酸類、能產(chǎn)生有毒氣體的藥品必須按照有關(guān)的規(guī)定操作或在規(guī)定的通風(fēng)柜進(jìn)行。6過期藥品的處理對變質(zhì)失效的化學(xué)藥品，列出品名報有關(guān)部門集中銷毀。4附則本管理標(biāo)準(zhǔn)由外加劑技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。2本管理標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起執(zhí)行。11/32第五章外加劑樣品管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了加強外加劑實驗室樣品的管理，特制定本制度。2范圍適用于外加劑實驗室樣品的管理。3工作程序3.1樣品室及區(qū)域的規(guī)劃實驗室應(yīng)根據(jù)實際情況設(shè)立樣品室或樣品區(qū)域，并指定專人（班組長）負(fù)責(zé)管理，用于貯存樣品。樣品室或樣品區(qū)域應(yīng)干燥、通風(fēng)。樣品管理人員應(yīng)根據(jù)樣品的種類進(jìn)行分區(qū)分類管理。3.2樣品的儲存容器實驗室的樣品有水劑和粉劑兩種。水劑應(yīng)避免與鐵質(zhì)材料長期接觸，采用有蓋的塑料瓶（桶）或不銹鋼瓶（桶）儲存。粉劑采用自封袋或有密封蓋的鐵桶儲存。3.3樣品的標(biāo)識和記錄.1樣品應(yīng)有名稱型號、批號、生產(chǎn)廠家、日期等標(biāo)識。3.2樣品分類別存放的應(yīng)有區(qū)域分類標(biāo)識。3.4樣品留樣的要求原材料樣品的留樣供方在供貨前送檢的原材料樣品，經(jīng)檢驗合格的，應(yīng)保留其樣品，用于供方首次供貨時對比驗證送樣與大貨樣的品質(zhì)差異性。經(jīng)驗證無問題后，原材料樣品可以銷毀，不再保存。.2原材料的留樣實驗室對所有原材料檢驗合格后，同一品種的原材料應(yīng)至少保存一個供方的樣品。確定新的供方時應(yīng)用該留樣對比試驗驗證，或該原材料出現(xiàn)檢驗不合格時可用該樣品驗證。不合格的原材料應(yīng)單獨留樣保存，不合格原材料退貨后可不再保存該樣品；該不合格原材料讓步接收的，應(yīng)保存其不合格原材料樣品，直至產(chǎn)品生產(chǎn)過程完畢并檢驗合格。過程半成品的留樣過程半成品一般不留樣，確需留樣的應(yīng)做好相應(yīng)標(biāo)識。不合格的過程半成品應(yīng)單獨留樣保存，不合格半成品經(jīng)返工并檢驗合格后可不再保存該樣品；該不合格半成品確定為質(zhì)量事故的，應(yīng)保存樣品直至質(zhì)量事故處理完畢；該不合格半成品降級或緊急放行的，應(yīng)保存其不合格半成品樣品，直至產(chǎn)品生產(chǎn)過程完畢并檢驗合格。成品的留樣成品一般按批次留樣，減水劑成品液體每車留車樣。用于對比試驗。12/32XV%不合格的成品應(yīng)單獨留樣保存，不合格成品經(jīng)返工并檢驗合格后可不再保存該樣品；該不合格成品確定為質(zhì)量事故的，應(yīng)保存樣品直至質(zhì)量事故處理完畢；該不合格成品降級或緊急放行（顧客讓步接收）的，應(yīng)保存其樣品，直至顧客使用完畢且未出現(xiàn)質(zhì)量問題和投訴。競爭對手樣品的留樣應(yīng)收集、保存競爭對手樣品，經(jīng)試驗后留樣保存。樣品保存的要求樣品保存期限。樣品管理人員應(yīng)根據(jù)樣品的種類來確定樣品的保存期限，并報主管審批確定。一般情況下，樣品的保存期限：原材料留樣保存一個月；過程半成品（包括母料）留樣保存一天或一周；成品（液體）留樣保存三個月，成品（粉劑）留樣保存六個月；不合格（質(zhì)量事故）樣品保存一個月或事故處理完畢。樣品的管理。樣品應(yīng)擺放整齊有序，樣品容器應(yīng)清潔、完整，樣品室或樣品區(qū)域的清潔衛(wèi)生符合要求。樣品的銷毀超過保存期限的樣品可以銷毀，銷毀應(yīng)有2人在場，不合格樣品、質(zhì)量事故樣品、重要的競爭對手樣品等重要樣品的銷毀應(yīng)事先提出申請并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意才能銷毀，并做好銷毀記錄。4附則4.1本管理標(biāo)準(zhǔn)由外加劑技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。4.2本管理標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起執(zhí)行。13/32第六章外加劑養(yǎng)護(hù)室管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了加強養(yǎng)護(hù)室（箱）的管理，確保凈漿、砂漿和混凝土試件的養(yǎng)護(hù)條件符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。2范圍本辦法適用于外加劑板塊的凈漿、砂漿和混凝土試件的養(yǎng)護(hù)室及養(yǎng)護(hù)箱的管理。3工作流程3.1養(yǎng)護(hù)室設(shè)置專人管理試驗室根據(jù)試件數(shù)量配置標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室或養(yǎng)護(hù)箱，設(shè)置一名專人（養(yǎng)護(hù)室管理人員）負(fù)責(zé)管理。3.2養(yǎng)護(hù)室分區(qū)域管理試件品種較多或養(yǎng)護(hù)室面積較大時，應(yīng)分區(qū)域管理，有相應(yīng)的區(qū)域標(biāo)識，便于取放試件。3.3養(yǎng)護(hù)設(shè)備及養(yǎng)護(hù)條件3.3.1標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室的養(yǎng)護(hù)設(shè)備采用恒溫恒濕全自動控制設(shè)備。3.3.2標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室的環(huán)境條件符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，一般混凝土試件的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件是：溫度20±2℃,相對濕度大于95%；水泥試件的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)條件是：溫度20±1℃,相對濕度大于95%。3.4試件擺放及維護(hù)管理要求標(biāo)準(zhǔn)試件在送入養(yǎng)護(hù)室之前，由試驗員對試件的編號、成型日期、強度等級等信息進(jìn)行核對，標(biāo)識不全或不清楚的試件不能送入養(yǎng)護(hù)室。試件碼放應(yīng)整齊有序，試件之間的間距符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求（混凝土試件之間間距為10mm-20nlin）,不得重疊堆放。4.3應(yīng)使試件表面保持潮濕，不得被水直接沖洗。4.4每天要檢查養(yǎng)護(hù)設(shè)備運行情況，有異常情況及時?處理。5進(jìn)入養(yǎng)護(hù)室前應(yīng)切斷電源，以免發(fā)生觸電事故。室內(nèi)噴霧時，應(yīng)注意噴霧管是否暢通，不正常時應(yīng)及時處理。3.4.7禁止無關(guān)人員進(jìn)入養(yǎng)護(hù)室。工作人員進(jìn)出養(yǎng)護(hù)室要隨手關(guān)門。每天當(dāng)班人員必須清理室內(nèi)衛(wèi)生，保持地面整潔，試件排放整齊有序。養(yǎng)護(hù)室管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督。4附則4.1本管理標(biāo)準(zhǔn)由外加劑技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。4.2本管理標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起執(zhí)行。14/32第七章外加劑檢驗設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了加強外加劑檢驗設(shè)備管理，確保檢驗設(shè)備的完好性、有效性，確保檢驗試驗及科研工作的有效開展，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于外加劑檢驗設(shè)備、測試設(shè)備等的管理。3職責(zé)1外加劑技術(shù)部（試驗室、化驗室等）是檢驗設(shè)備的歸口管理部門。應(yīng)確定一名設(shè)備管理人員，負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺帳，確保賬物相符；負(fù)責(zé)每年初擬定測試設(shè)備的周期檢定計劃并組織檢定或校準(zhǔn)；負(fù)責(zé)擬定新設(shè)備的采購計劃；負(fù)責(zé)擬定設(shè)備報廢計劃報上級批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和考核操作人員正確使用設(shè)備，排除各種安全隱患，防止人、機事故發(fā)生。2各室班組長負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備的日常管理。負(fù)責(zé)建立設(shè)備安全操作規(guī)程，負(fù)責(zé)組織設(shè)備操作人員的培訓(xùn)及安全教育工作，確保其正確使用設(shè)備；負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)、維修等工作；負(fù)責(zé)跟蹤新設(shè)備的安裝、調(diào)試并確保能正常使用。4工作流程4.1設(shè)備計劃因檢驗需要增加設(shè)備時，由需求單位負(fù)責(zé)提出專項申請報告，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。申請報告應(yīng)包括如下內(nèi)容：需求理由，設(shè)備數(shù)量、型號、品牌、供應(yīng)商的技術(shù)實力、設(shè)備技術(shù)參數(shù)、可靠性、維修性、耐用性、節(jié)能環(huán)保性、成套性等資料，以便領(lǐng)導(dǎo)做出決策。2設(shè)備采購在擬訂采購計劃時，必須核實設(shè)備的名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等相關(guān)內(nèi)容，并提供相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)及聯(lián)系人。2.2經(jīng)0A系統(tǒng)上傳采購計劃后及時與各個流程點審批人員聯(lián)系，確保供應(yīng)部及時收到采購計劃。3設(shè)備入庫驗收及安裝調(diào)試外購設(shè)備到場后，設(shè)備管理單位安排相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)備開箱檢查和確認(rèn)，按采購計劃和裝箱清單核對技術(shù)資料、說明書、出廠檢驗、附件清單、及所有隨同設(shè)備到貨的附件、工具和軟件等。如與采購計劃不符，及時退換貨處理，相符則簽字確認(rèn)并配合設(shè)備供應(yīng)商技術(shù)人員對設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試和驗收入庫。3在設(shè)備試運行過程中，應(yīng)及時學(xué)習(xí)消化設(shè)備資料，準(zhǔn)確把握設(shè)備技術(shù)狀況。15/32XV%設(shè)備驗收合格后，設(shè)備管理部門應(yīng)及時將設(shè)備納入固定資產(chǎn)臺賬管理，設(shè)備資料、設(shè)備備品進(jìn)行妥善保管。4.4新設(shè)備及精密設(shè)備的使用培訓(xùn)4.4.1新購回的設(shè)備經(jīng)調(diào)試安裝好后，由設(shè)備管理部根據(jù)設(shè)備說明書及相關(guān)文件制定《設(shè)備操作規(guī)程》并對設(shè)備使用單位進(jìn)行培訓(xùn)。精密設(shè)備因價格昂貴且操作要求較高，需聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商提供技術(shù)支持，使用單位需派專人學(xué)習(xí)使用方法，并擬定《設(shè)備操作規(guī)程》。4.4設(shè)備日常管理4.4.1經(jīng)驗收合格投入使用的設(shè)備由設(shè)備管理人員進(jìn)行資產(chǎn)編號上賬，填寫標(biāo)識牌對設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識管理。4.4.2設(shè)備管理部門要建立設(shè)備管理臺賬，要求賬面清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬物相符。4.4.3設(shè)備增減、借用（出）或調(diào)撥應(yīng)及時辦理手續(xù)，并及時進(jìn)行臺賬變動。設(shè)備管理部門應(yīng)結(jié)合實際情況，確定重點管理控制設(shè)備，建立重點設(shè)備管理臺賬。重點設(shè)備時重點管理、重點維護(hù)、重點維修的重要對象。4.4.5設(shè)備使用人員須經(jīng)培訓(xùn)合格后方可對設(shè)備進(jìn)行操作。4.5設(shè)備的周期檢定設(shè)備管理部門每年初要擬定下一年的周期檢定計劃。按計劃組織實施周期檢定或校準(zhǔn)，做好檢定或校準(zhǔn)記錄。同時對檢定或校準(zhǔn)合格的設(shè)備做檢定狀態(tài)標(biāo)識。檢定或校準(zhǔn)不合格的設(shè)備應(yīng)維修好后重新進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，仍不合格的應(yīng)提出報廢申請報上級審批。4.6設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng).1大、中型設(shè)備及重要設(shè)備要進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，使用部門要確定需要維護(hù)保養(yǎng)的設(shè)備。需要維護(hù)保養(yǎng)的設(shè)備在投入使用后需進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，其保養(yǎng)由設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)，由使用單位指定的操作人員在開機前進(jìn)行檢查、停機時進(jìn)行確認(rèn)，并填寫《設(shè)備操作記錄》，如在檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時設(shè)備管理部門聯(lián)系。.2設(shè)備日常保養(yǎng)大致為：保持設(shè)備的完整和齊全，擺放有序，電氣線路整齊牢固無老化，壓縮空氣、液壓、冷卻等管路暢通無阻、無損傷，開關(guān)按鈕、操作手柄完好齊全。保持設(shè)備內(nèi)外干凈，外表無黃斑、污垢，各滑動導(dǎo)軌面、傳動絲桿、光桿、齒輪、工作臺等無銹蝕、油垢，主軸箱內(nèi)、液壓油箱內(nèi)、潤滑油箱內(nèi)油質(zhì)清澈無雜質(zhì)，垃圾清掃干凈，保持設(shè)備和工作場地整潔。4.6.3設(shè)備每運行3個月后應(yīng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，在各加油部位按時按量加注相應(yīng)合格的潤滑油、脂，保持各潤滑點上的油杯齊全、油窗明亮、油繩順流、油路暢通等。4.7設(shè)備的維修4.7.1設(shè)備異響或出現(xiàn)故障不能正常使用時，班組長應(yīng)聯(lián)系單位維修人員對設(shè)備進(jìn)行修理，修16/32理完畢，班組長應(yīng)調(diào)試檢查是否維修好，無問題才能再次使用設(shè)備。4.7.2單位維修人員無法維修的，班組長應(yīng)上報設(shè)備管理人員，設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)備生產(chǎn)廠家提供維修，設(shè)備經(jīng)生產(chǎn)廠家技術(shù)人員維修后，班組長應(yīng)調(diào)試檢查是否維修好，無問題才能再次使用設(shè)備。4.8設(shè)備停用及報廢管理因各種原因停用三個月以上的固定資產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行封存，并上報公司領(lǐng)導(dǎo)并給出處理意見。4.8.2封存設(shè)備原則上應(yīng)切斷電源，并對設(shè)備做維護(hù)保養(yǎng)，防塵處理，必要時還要加防塵罩。不能維修好的、維修后檢定或校準(zhǔn)仍不合格的設(shè)備，由設(shè)備管理人員填寫報廢申請單并附上處理意見，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5附則5.1本管理標(biāo)準(zhǔn)由外加劑技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。5.2本管理標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起執(zhí)行。17/32第八章外加劑技術(shù)保密規(guī)定1目的為了加強外加劑技術(shù)保密工作，確保企業(yè)秘密不被泄露，特制定本制度。2范圍本制度適用于公司外加劑板塊技術(shù)秘密的管理。3職責(zé)技術(shù)部門是公司技術(shù)秘密的歸口管理部門。各單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位技術(shù)秘密的日常管理。2全體員工都有保守公司技術(shù)秘密的義務(wù)和職責(zé)。4工作流程4.1公司技術(shù)秘密的范圍公司技術(shù)秘密包括專利技術(shù)、產(chǎn)品配方、研發(fā)項目、新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)方案、生產(chǎn)工藝及控制參數(shù)、重要的原材料名稱型號及生產(chǎn)廠家、重要的設(shè)備及參數(shù)、特殊的檢驗方法等。公司技術(shù)秘密實行分級管理，有三個等級：絕秘、機密、秘密。絕秘是指公司核心的技術(shù)秘密，泄露會給公司造成重大損失或重大影響。機密是指公司重要的技術(shù)秘密，泄露會給公司造成較大損失或較大影響。秘密是指公司一般的技術(shù)秘密。各單位應(yīng)根據(jù)實際情況，對本單位的技術(shù)秘密實行分級管理。2具體的保密要求1涉及公司技術(shù)秘密的人員必須與公司簽訂保密協(xié)議，保密協(xié)議中必須有泄秘應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任等內(nèi)容。2各單位的保密資料應(yīng)加強管理，每年應(yīng)分類歸檔保存，確定保存期限。電腦中的保密資料必須加密。3嚴(yán)禁將技術(shù)秘密內(nèi)容泄露給無關(guān)人員，嚴(yán)禁在公共場所談?wù)摷夹g(shù)秘密內(nèi)容，不得將涉及保密內(nèi)容的技術(shù)資料帶出公司。2.4嚴(yán)禁向外來人員介紹、交流相關(guān)技術(shù)秘密。在對外交往和合作中，須特別注意不泄漏公司技術(shù)秘密。2.5嚴(yán)禁出賣公司技術(shù)秘密，違者必須承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.6保秘資料未經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，不得借閱、復(fù)印、摘抄。經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意的，應(yīng)做好登記。2.7保秘資料的銷毀按技術(shù)文件和資料管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5附則本管理標(biāo)準(zhǔn)由外加劑技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。2本管理標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起執(zhí)行。18/32第九章外加劑配方管理標(biāo)準(zhǔn)1目的本制度是為了加強外加劑產(chǎn)品配方的管理工作，確保配方的準(zhǔn)確性、有效性、唯一性，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于外加劑板塊各單位的外加劑產(chǎn)品配方的管理。3職責(zé)技術(shù)部門（或?qū)嶒炇遥┦钱a(chǎn)品配方的歸口管理部門。技術(shù)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品配方的管理，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品配方優(yōu)化，負(fù)責(zé)配方的一般調(diào)整的審批；負(fù)責(zé)產(chǎn)品基礎(chǔ)配方、復(fù)配配方的重大調(diào)整、以及使用新工藝新材料的配方的審核并報總工批準(zhǔn)后執(zhí)行。2生產(chǎn)部門：嚴(yán)格執(zhí)行配方生產(chǎn)，對配方執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和反饋配方相關(guān)信息。3.3總工負(fù)責(zé)產(chǎn)品基礎(chǔ)配方的批準(zhǔn)，配方重大調(diào)整的批準(zhǔn)，以及使用新工藝、新材料的配方的批準(zhǔn)。4配方管理人員負(fù)責(zé)配方的日常管理和調(diào)整，負(fù)責(zé)出據(jù)產(chǎn)品配方，對出據(jù)配方的正確性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)擬定產(chǎn)品基礎(chǔ)配方（每年一次）、配方調(diào)整資料（每月一次）經(jīng)部長審核后報給總工。3.5技術(shù)部門負(fù)責(zé)配方的一般調(diào)整的審批，并及時收回以前的配方，確保配方的唯一性；負(fù)責(zé)產(chǎn)品基礎(chǔ)配方、復(fù)配配方的重大調(diào)整、以及使用新工藝新材料的配方的審核并報總工批準(zhǔn)后執(zhí)行。4工作流程配方的設(shè)計.1.1配方的設(shè)計依據(jù)相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。各項指標(biāo)、加工質(zhì)量和衛(wèi)生指標(biāo)必須符合有關(guān)規(guī)定。.1.2根據(jù)客戶使用中反饋的信息，不斷進(jìn)行優(yōu)化，篩選最佳配方。.1.3除了要符合國標(biāo)外，我們還要結(jié)合公司實際情況，制定出公司的質(zhì)量內(nèi)控指標(biāo)，企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)比國標(biāo)要高3?5%。為保證產(chǎn)品的合格率，配方的理論計算值都要加上保險系數(shù)。.2配方的出據(jù)與更改技術(shù)部門負(fù)責(zé)出據(jù)產(chǎn)品配方、樣品配方，對配方的正確性負(fù)責(zé)，出據(jù)產(chǎn)品配方應(yīng)根據(jù)客戶要求、送樣記錄、試驗情況、以前使用情況、環(huán)境條件等，出據(jù)的產(chǎn)品配方單應(yīng)統(tǒng)一編號C4.2.2其他任何部門和個人均無權(quán)制作和改動配方，但可反映對配方的意見及提出有關(guān)建議。4.2.3配方上應(yīng)標(biāo)明名稱、日期、編號。4.3配方的審批配方經(jīng)審核、批準(zhǔn)后交給生產(chǎn)部執(zhí)行，配方一式兩份，一份給生產(chǎn)部門，一份技術(shù)部門19/32第四部分

外加劑技術(shù)質(zhì)量管理留存。4.3.2產(chǎn)品配方的調(diào)整重大調(diào)整須報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.4配方的傳遞執(zhí)行4.4.1配方接收人收到配方后及時在配方上簽名。生產(chǎn)部門必須執(zhí)行技術(shù)部門出據(jù)的配方，且嚴(yán)格按配方組織生產(chǎn)，保證任何人不對配方進(jìn)行改動、替換。4.4.3嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，保證實際用量與理論配方一致。4.5配方的保管與保密配方是公司的重要技術(shù)文件，接收、保管和使用配方的人員必須做好保密工作，不得失密。4.5.2公司配方由技術(shù)部門保管,發(fā)生遺失或泄密事件者均要受到嚴(yán)肅查處。4.5.3過時或停止使用的配方，由技術(shù)部門通知生產(chǎn)部門收回，歸檔保存。配方保存期限，當(dāng)年及前一年的配方全部保存。超過此時限的配方，可由技術(shù)部銷毀，但須上級領(lǐng)導(dǎo)指定一人監(jiān)銷。4.5.5任何人員不得私自復(fù)印、抄寫、傳言、私藏和帶走配方，違反者將受到嚴(yán)肅查處。配方管理人員因工作調(diào)離、辭職、辭退等，須做好配方及有關(guān)技術(shù)資料的交接，方可辦理相關(guān)手續(xù)。5附則5.1本管理標(biāo)準(zhǔn)由外加劑技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。5.2本管理標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起執(zhí)行。20/32第十章外加劑技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)1目的為了加強外加劑技術(shù)服務(wù)管理，提高技術(shù)服務(wù)水平和工作質(zhì)量，建立“反應(yīng)快速、高效務(wù)實”的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊，全力配合銷售目標(biāo)的達(dá)成，提高用戶滿意度，樹立良好的企業(yè)形象，增強產(chǎn)品的競爭力，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司外加劑產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)的管理。3職責(zé)技術(shù)部（或?qū)嶒炇遥┦羌夹g(shù)服務(wù)的歸口管理部門。負(fù)責(zé)外加劑產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)相關(guān)工作。4工作流程4.1組織機構(gòu)和人員4.1.1建立相應(yīng)的人員隊伍，人員數(shù)量應(yīng)與產(chǎn)品特點和銷售狀況相適應(yīng)，技術(shù)服務(wù)人員有3-5個等級（助手、人員、主管、副主任、主任等），其中要有產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)的技術(shù)專家。4.2培訓(xùn)和考試4.2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)組織技術(shù)服務(wù)人員的培訓(xùn)，必要時送外培訓(xùn)。定期組織相應(yīng)考試，促進(jìn)技術(shù)服務(wù)人員業(yè)務(wù)技能的提高。4.3技術(shù)服務(wù)工作計劃分工4.3.1技術(shù)部應(yīng)根據(jù)客戶反應(yīng)及公司要求結(jié)合實際情況，給技術(shù)服務(wù)人員劃分客戶單位，落實相關(guān)責(zé)任人。4.3.2技術(shù)服務(wù)主任、副主任，負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)的日常安排，按計劃、用戶要求或銷售人員的通知及時開展服務(wù)工作，必要時邀請公司領(lǐng)導(dǎo)或?qū)＜医淌趨⑴c服務(wù)。4.3.3客戶單位臨時通知的服務(wù)原則上立即服務(wù)，距離較遠(yuǎn)或有其它特殊情況的經(jīng)與客戶、銷售員協(xié)商同意后可延后服務(wù)，但一般不超過3天。4.3.4每月針對大客戶、新客戶，按要求開展好上門服務(wù)或電話回訪服務(wù)。4.4技術(shù)服務(wù)前的準(zhǔn)備4.4.1技術(shù)服務(wù)前應(yīng)與客戶單位取得聯(lián)系，確定具體的服務(wù)時間及需要處理的問題。4.4.2技術(shù)服務(wù)前應(yīng)準(zhǔn)備好相關(guān)物品及資料。針對需要解決問題的服務(wù)，應(yīng)先確定相關(guān)問題的基本處理方案，必要時先咨詢相關(guān)專家教授或邀請一同參與服務(wù)。4.5技術(shù)服務(wù)工作要求5.1到達(dá)現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)時，與客戶保持良好的溝通，對客戶提出的問題和要求，進(jìn)行分析、解釋、說明，提出解決方案。21/32.2遇到不能解決或答復(fù)的問題，可請示上級領(lǐng)導(dǎo)后，再答復(fù)客戶。.3技術(shù)服務(wù)完畢，盡量要求用戶留下文字記錄，對公司及產(chǎn)品等各方面的評價和要求。5.4技術(shù)服務(wù)人員應(yīng)做好相應(yīng)的服務(wù)記錄，及時向相關(guān)人員或領(lǐng)導(dǎo)匯報服務(wù)情況。技術(shù)服務(wù)后的工作4.6.1技術(shù)服務(wù)人員每天、每周要對服務(wù)情況、客戶反饋問題及問題處理情況做出總結(jié)，形成書面材料。4.6.2加強競爭對手產(chǎn)品的收集、分析工作，并做好資料的整理、總結(jié)工作，每月組織一次。技術(shù)服務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織服務(wù)總結(jié)會，一般情況下每月組織一次，要求所有技術(shù)服務(wù)人員參加，必要時邀請相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)或?qū)＜医淌趨⒓?，討論、分析服?wù)情況，問題處理情況，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。4.7客戶的管理4.7.1建立完善的客戶信息檔案，要求技術(shù)服務(wù)人員要熟悉自己所分管的客戶信息、。4.7.2技術(shù)服務(wù)人員應(yīng)填寫好客戶資料并整理歸檔，以利于以后開展維護(hù)工作和定期回訪及加強服務(wù)品質(zhì)。4.8對技術(shù)服務(wù)人員的考核4.8.1服務(wù)績效考核工資：以技術(shù)服務(wù)人員各自崗位工資的10%-20%作為績效考核工資。.8.2考核打分：每月對技術(shù)服務(wù)人員用《技術(shù)服務(wù)人員績效考核表》進(jìn)行打分，其中內(nèi)部考核內(nèi)容占60%,客戶單位信息反饋占30%,銷售公司或業(yè)務(wù)員信息反饋占10%。考核打分由管理人員組織。.8.3考核標(biāo)準(zhǔn)：按下表進(jìn)行。序號得分績效考核標(biāo)準(zhǔn)備注1290考核工資全得2<90,280扣除考核工資的20%3<80,260扣除考核工資的50%4<60扣除考核工資的100%考核時間：每月1-5日完成對服務(wù)人員上月服務(wù)效果的考核，考核結(jié)果在下月的工資中體現(xiàn)。8.5每年服務(wù)等級升降制度。每年對所有技術(shù)服務(wù)人員進(jìn)行一次等級考核，綜合考核前1-2名的應(yīng)升級，最后1名的應(yīng)降級。5附則本管理標(biāo)準(zhǔn)由外加劑技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。2本管理標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起執(zhí)行。22/32第十一章外加劑技術(shù)文件和資料管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了加強外加劑的技術(shù)文件和資料的管理，特制訂管理制度。2范圍本管理辦法適用于外加劑技術(shù)部門的技術(shù)文件和資料的管理。3工作流程技術(shù)部門應(yīng)確定一名技術(shù)資料管理人員，負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的收集、整理、歸檔保存、管理等工作。.2發(fā)放個使用場所的文件資料，使用者應(yīng)妥善保管，不得損壞和丟失。.3技術(shù)文件和資料的收集整理班組長、內(nèi)勤每月及時對技術(shù)文件和資料進(jìn)行收集、整理，需上報的及時上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，并將技術(shù)文件和資料整理后交資料管理人員。.4技術(shù)文件和資料的歸檔保存資料管理人員負(fù)責(zé)按月/季/年對技術(shù)文件和資料進(jìn)行分類、歸檔保存，確定其保存期限（一般資料保管期限為5年，重要資料保管期限為10年），貯存在適宜的環(huán)境里，做好相應(yīng)標(biāo)識和登記記錄，存取方便，防止丟失、變質(zhì)和損壞。.5技術(shù)文件和資料的借閱及復(fù)印技術(shù)文件和資料不得向無關(guān)人員提供、借閱或復(fù)印，相關(guān)人員（或顧客）需借閱或復(fù)印時，也應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借閱，并做好登記備案，同時由借出人負(fù)責(zé)及時收回。機密技術(shù)文件資料的借閱者及管理者必須嚴(yán)守機密，維護(hù)技術(shù)文件資料的安全，所借資料必須當(dāng)日歸還，不得過夜。不準(zhǔn)在保密本上和U盤上摘錄機密事項或私抄機密技術(shù)性文件和資料內(nèi)容。3.5.3技術(shù)文件如有丟失、被盜、泄密等情況，應(yīng)立即上報并采取措施作妥善處理。3.5.4任何人未經(jīng)允許，不得隨意翻閱、查看技術(shù)文件資料。3.6技術(shù)文件和資料的銷毀對超過保存期限的技術(shù)文件和資料，由保管部門填寫銷毀清單，經(jīng)主管審核，管理者代表或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由二人在場銷毀，銷毀后應(yīng)分別簽字確認(rèn)，并保存好銷毀清單。對有保存價值需延長保存期限的，由保管部門提出書面申請，說明原因，經(jīng)主管審核，管理者代表或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，該記錄可按審批的期限延期保存。4附則4.1本管理標(biāo)準(zhǔn)由外加劑技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。4.2本管理標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起執(zhí)行。23/32第十二章外加劑貴重試劑和貴重物品及易耗品管理標(biāo)準(zhǔn)1目的本制度是為了加強外加劑板塊試驗室的貴重試劑、貴重物品和易耗品的管理，保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于外加劑板塊試驗室的貴重試劑、貴重物品和易耗品的管理。3職責(zé)班組長負(fù)責(zé)擬定貴重試劑、貴重物品和易耗品的購買計劃。2班組長負(fù)責(zé)貴重試劑、貴重物品和易耗品的保管。4工作流程4.1貴重試劑和貴重物品及易耗品分類單價貴的特殊試劑、超純試劑和稀有元素及其化合物均屬于貴重試劑。金銀等高價值物品屬于貴重物品。易燃類、易爆類、強腐蝕類、劇毒類屬于化危品。電器類附件、玻璃器皿、鐵器五金類、紡織品等屬于低值易耗品。2貴重試劑和貴重物品及易耗品的采購在擬訂采購計劃時，必須仔細(xì)核實試劑的名稱、品種、生產(chǎn)廠家等相關(guān)內(nèi)容，并提供相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)及聯(lián)系人。2.2經(jīng)0A系統(tǒng)上傳采購計劃后及時與各個流程點審批人員聯(lián)系，確保供應(yīng)部及時收到采購計劃。3貴重試劑和貴重物品及易耗品的入庫及領(lǐng)用.1貴重試劑和易耗品采購回來后，相關(guān)負(fù)責(zé)人員到場驗收并核對采購的產(chǎn)品是否與采購計劃相符。.2如與采購計劃不符，及時退換貨處理，相符則簽字確認(rèn)入庫。4.3.3領(lǐng)用物品需填寫出庫領(lǐng)用單。4.4貴重試劑和貴重物品及易耗品的使用各部門試劑的配制、標(biāo)定由班組長負(fù)責(zé)。4.4.2配制試劑（溶液）時，首先檢查試劑是否過期或損壞，然后根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按相關(guān)要求操作，正確配制出所需要的試劑溶液，配制的溶液必須反復(fù)振蕩混合均勻。4.3標(biāo)定試劑時必須嚴(yán)格按相關(guān)要求操作，并作好記錄。4配制標(biāo)定好的試劑（溶液）需貼好標(biāo)簽，標(biāo)簽上應(yīng)寫明相關(guān)內(nèi)容（如：試劑的名稱、濃度、24/32配制日期、有效期等）。4.4.5配制標(biāo)定好的試劑（溶液）須注意保存,其有效期符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，超過有效期的試劑（溶液）須重新標(biāo)定或重新配制，并做好記錄。4.4.4貴重物品統(tǒng)一分類，建立臺帳，并做好相關(guān)使用記錄，每周定期檢查貴重物品是否丟失、是否有損壞等情況；貴重物品實行領(lǐng)用制度，負(fù)責(zé)人做好領(lǐng)用記錄，使用完畢的貴重物品必須及時將歸還給。5貴重試劑和貴重物品及易耗品的保管貴重試劑及貴重物品應(yīng)與其他物品分開存放，加強管理、建立領(lǐng)用制度。化危品應(yīng)鎖在專門的毒品柜中，建立雙人登記簽字領(lǐng)用制度，建立使用、消耗、廢物處理等制度。皮膚有傷口時，禁止操作這類物質(zhì)。5附則本管理標(biāo)準(zhǔn)由外加劑技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。2本管理標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起執(zhí)行。25/32第十三章外加劑新產(chǎn)品試生產(chǎn)和試驗管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了加強外加劑新產(chǎn)品試生產(chǎn)和試驗的管理，對外加劑新產(chǎn)品的試生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量控制，以滿足外加劑新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)要求，特制定本制度。2范圍適用于公司外加劑新產(chǎn)品試生產(chǎn)和試驗的管理。3職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制過程的監(jiān)視與測量。銷售部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的銷售計劃及產(chǎn)品交付。供應(yīng)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品原材料、輔料和外購件的采購。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品工裝和新產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、標(biāo)識及包裝。4工作程序新產(chǎn)品試生產(chǎn)計劃新產(chǎn)品的試生產(chǎn)計劃主要來源于技術(shù)研發(fā)部門的新產(chǎn)品開發(fā)成果、銷售部提出的市場需要的新產(chǎn)品開發(fā)等。生產(chǎn)部門根據(jù)市場需求和實際情況編制《新產(chǎn)品試生產(chǎn)計劃》，生產(chǎn)車間按計劃執(zhí)行。試生產(chǎn)前的準(zhǔn)備2.1技術(shù)部門負(fù)責(zé)設(shè)計確定新產(chǎn)品的工藝文件和控制參數(shù)。4.2.2根據(jù)新產(chǎn)品試制的需要，由技術(shù)部工藝人員設(shè)計必要的工裝，生產(chǎn)部門組織工裝的準(zhǔn)備和安裝。4.2.3供應(yīng)部根據(jù)技術(shù)文件要求負(fù)責(zé)原材料和相關(guān)設(shè)備的采購。4.3試生產(chǎn)管理和試驗管理1新產(chǎn)品從生產(chǎn)開始，直至包裝入庫，到裝車前必須隔離存放并由醒目標(biāo)識。新產(chǎn)品試制時，各執(zhí)行部門應(yīng)嚴(yán)格按照下發(fā)的技術(shù)文件執(zhí)行。新產(chǎn)品技術(shù)負(fù)責(zé)人必須全程跟蹤，并形成《試制產(chǎn)品總結(jié)報告》，并根據(jù)試制過程和試驗結(jié)果對技術(shù)文件進(jìn)行修訂。3.3新產(chǎn)品試制從生產(chǎn)開始均執(zhí)行檢驗跟單制，每轉(zhuǎn)出一道工序，《試制產(chǎn)品檢驗跟單》必須隨產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)出，直至產(chǎn)品包裝入庫?！对囍飘a(chǎn)品檢驗跟單》必須經(jīng)檢驗員簽字。試制過程中，產(chǎn)品不能滿足工藝、圖紙要求，必須經(jīng)新產(chǎn)品技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署處理意見。關(guān)鍵特性不能滿足耍求，必須經(jīng)不合格品評審小組評審，按評審意見執(zhí)行。新產(chǎn)品在試制完成后入庫前，須經(jīng)技術(shù)部組織銷售部、生產(chǎn)部門、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)專家等對試制最終產(chǎn)品進(jìn)行評審，出具《評審報告》。26/32XV%4.3.6技術(shù)部門根據(jù)顧客要求，必要時組織技術(shù)人員到現(xiàn)場配合進(jìn)行性能試驗和工程試用，并跟蹤使用效果。4.3.7銷售部負(fù)責(zé)組織運輸部門將試制產(chǎn)品保質(zhì)保量交付給顧客。4.3.8試制產(chǎn)品中的各類技術(shù)資料由技術(shù)部門負(fù)責(zé)收集整理歸檔保存。5附則5.1本管理標(biāo)準(zhǔn)由外加劑技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。5.2本管理標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起執(zhí)行。27/32第十I第十I3aE.外加劑試驗室參觀管理辦法1目的為了加強外加劑試驗室參觀、考察的管理，特制定本制度。2適用范圍本管理辦法適用于外加劑試驗室參觀、考察的管理。3職責(zé)試驗室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立參觀流程，負(fù)責(zé)制定統(tǒng)一的介紹內(nèi)容。4參觀流程4.1陪同講解人員試驗室陪同介紹人員以試驗室負(fù)責(zé)人為主，試驗室負(fù)責(zé)人不在時按下列順序依次負(fù)責(zé)，具體由試驗室負(fù)責(zé)人安排：①主任、②副主任、③內(nèi)勤、④其它人員。4.2參觀前的準(zhǔn)備在接到外來人員參觀、學(xué)習(xí)的通知時，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即聯(lián)系試驗室責(zé)任人做好清潔衛(wèi)生，并且收撿好公司的保密資料文件4.2.2外來參觀人員到廠后由承辦部門安排參觀接待工作，如有必要可聯(lián)系用車及講解等事宜。4.3參觀路線安排在參觀、學(xué)習(xí)時，參觀者必須由部門接待人員帶領(lǐng)，按照既定時間、路線進(jìn)行參觀，不得隨意在試驗區(qū)域逗留，不得單獨離隊參觀。進(jìn)入具體科室參觀時，可由承接部門指定人員進(jìn)行講解，在參觀過程中應(yīng)遵守科室的規(guī)章制度，不得影響正常生產(chǎn)工作，不得參觀懸掛“謝絕參觀”標(biāo)示牌區(qū)域，防止信息外泄。4.4參觀注意事項4.4.1外來參觀人員，未經(jīng)許可不得對設(shè)備、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品等進(jìn)行拍照、攝影，如有特殊需要，需聯(lián)系部門負(fù)責(zé)人，再由部門負(fù)責(zé)人請示總經(jīng)理批準(zhǔn)，并安排專人協(xié)助完成采訪、拍攝等工作。4.4.2接待人員要提醒參觀人員要注意人身安全，妥善保管好自己隨身攜帶的物品，注意保持環(huán)境衛(wèi)生。5附則5.1本管理標(biāo)準(zhǔn)由外加劑技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。5.2本管理標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起執(zhí)行。28/32（二）工作流程圖29/32(-)職能工作管理標(biāo)準(zhǔn)1、減水劑檢測工作流程圖:30/322、膨脹劑檢測工作流程圖:31/323、技術(shù)服務(wù)工作流程圖:新客戶有水劑需求根據(jù)客戶要求，配制水劑小

樣送給客戶試驗調(diào)整樣品配方總工技術(shù)要求較高專人負(fù)責(zé)及時詢問試驗效果 效果不好，客戶不認(rèn)可樣品 ?銷售公司

相關(guān)業(yè)務(wù)員效果好，客戶認(rèn)可樣品公司分管銷售副總明確水劑技術(shù)要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)首次供貨，服務(wù)人員同行，了解實際驗收標(biāo)準(zhǔn)，收集客戶技術(shù)人員電話等信息重新送調(diào)整后的水劑總工專人負(fù)責(zé)定期回訪和電

話回訪，詢問水劑使用

效果，必要時到客戶處

跟蹤使用效果銷售公司

相關(guān)業(yè)務(wù)員效果好，按老客戶管理效果不好，及時調(diào)整或通過試驗調(diào)整，滿足客戶要求，必要時調(diào)整小樣到客戶處驗證公司分管銷售副總32/32第一章外加劑檢驗管理標(biāo)準(zhǔn)1目的為了加強外加劑的原材料、過程和成品檢驗管理，規(guī)范檢驗活動，細(xì)化檢驗內(nèi)容，確保產(chǎn)品質(zhì)量，增強顧客滿意，特制定本制度。2范圍適用于本公司外加劑的原材料檢驗、過程檢驗和成品檢驗的管理，以及檢驗人員和檢驗標(biāo)準(zhǔn)的管理。3職責(zé)技術(shù)部是進(jìn)行產(chǎn)品檢驗的職能部門，獨立行使產(chǎn)品檢驗職權(quán)，不受其它部門和人員的干擾，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，公正、科學(xué)地開展原材料進(jìn)廠檢驗、過程檢驗和成品檢驗，負(fù)責(zé)判定其符合性。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)不合格品的隔離，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門討論確定不合格品的處理方案，并報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。各單位要確定一名緊急放行的審批負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)特殊情況緊急放行的審批，并組織相關(guān)部門和人員對緊急放行的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤。4工作流程檢驗人員的管理檢測人員應(yīng)熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，了解檢測的原理方法，并具備熟練的操作技能，有持證上崗要求的必須經(jīng)考核合格后持證上崗。檢驗部門每年要組織對檢驗人員的培訓(xùn)和考核。2檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和內(nèi)控指標(biāo)的管理檢驗部門負(fù)責(zé)建立完善產(chǎn)品從原材料到成品的所有生產(chǎn)過程相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)和內(nèi)控指標(biāo)），形成文件經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，組織檢驗人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)、掌握。每年定期進(jìn)行一次檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的查新，及時采用最新的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。因原材料變化、工藝調(diào)整等因素需調(diào)整內(nèi)控指標(biāo)時，檢驗部門和生產(chǎn)單位等相關(guān)部門應(yīng)提出申請，修改相關(guān)的檢驗作業(yè)指導(dǎo)書等文件和記錄，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.4檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或內(nèi)控指標(biāo)發(fā)生變化后，檢驗部門應(yīng)組織對檢驗人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，確定其知曉最新的技術(shù)指標(biāo)和檢驗方法。3原材料檢驗原材料進(jìn)廠時，庫管員應(yīng)通知檢驗人員取樣檢驗，取樣應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，樣品應(yīng)具有代表性。必要時檢驗人員應(yīng)到供應(yīng)商現(xiàn)場抽樣。4/324.3.2檢驗人員按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求對原材料檢驗后，判定其符合性，并做好相關(guān)記錄。對檢驗合格的原材料，將檢驗結(jié)果給庫管員，庫管員憑此結(jié)果對原材料入庫。經(jīng)檢驗判定為不合格的原材料，檢驗人員要出據(jù)書面形式的不合格通知單，庫管員負(fù)責(zé)對不合格原材料進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并按不合格品進(jìn)行管理。4.4生產(chǎn)過程檢驗4.4.1產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行到過程檢驗工序時，由檢驗人員取樣檢驗，取樣應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，樣品應(yīng)具有代表性。4.4.2檢驗人員按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求對過程產(chǎn)品檢驗后，判定其符合性，并做好相關(guān)記錄。對檢驗合格的過程產(chǎn)品，填寫書面形式的檢驗結(jié)果給生產(chǎn)車間，進(jìn)入到下一道工序。4.4.3經(jīng)檢驗判定為不合格的過程產(chǎn)品，檢驗人員要出據(jù)書面形式的不合格通知單或不合格檢驗報告，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對不合格的過程產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并按不合格品進(jìn)行管理。4.5成品檢驗產(chǎn)品出廠前應(yīng)進(jìn)行成品檢驗，生產(chǎn)車間或庫管員應(yīng)通知檢驗人員取樣檢驗，取樣應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，樣品應(yīng)具有代表性。檢驗人員按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求對成品檢驗后，判定其符合性，并做好相關(guān)記錄。對檢驗合格的成品，填寫書面形式的檢驗結(jié)果給庫管員，庫管員憑此結(jié)果對成品入庫和發(fā)貨。經(jīng)檢驗判定為不合格的成品，檢驗人員要出據(jù)書面形式的不合格通知單或不合格檢驗報告，生產(chǎn)車間或庫管員負(fù)責(zé)對不合格的成品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并按不合格品進(jìn)行管理。6不合格品的管理6.1標(biāo)識和隔離經(jīng)檢驗判定為不合格時，檢驗員應(yīng)立即報告部門領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)、庫房等相關(guān)部門，相關(guān)部門要對不合格情況進(jìn)行記錄、標(biāo)識，并采取適當(dāng)?shù)母綦x措施，防止混淆。6.2處置方式。對不合格品的處置方式有：返工、讓步接收、報廢等。6.3責(zé)任單位應(yīng)組織相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)對不合格品進(jìn)行評審，做出處理意見。6.4不合格原材料的處理a.退貨。經(jīng)評審確定為退貨的不合格原材料，由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)向供方退貨。因退貨對生產(chǎn)造成損失或影響的應(yīng)向供方追究相應(yīng)責(zé)任。b.讓步接收。經(jīng)評審確定為讓步接收的不合格原材料，由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)向供方說明情況，并與供方商討確定降價、折價、扣除一部分貨物等讓步接收的附加條件；同時，該批不合格原材料在生產(chǎn)使用時，生產(chǎn)部門與質(zhì)檢部門應(yīng)加強控制和檢驗，確保過程產(chǎn)品和成品合格。6.5不合格過程產(chǎn)品的處理a.返工。由責(zé)任部門進(jìn)行返工，返工后經(jīng)重新檢驗合格，方能流入下道工序。返工后仍不合格的產(chǎn)品，按降級或報廢處理。返工后經(jīng)重新檢驗合格，方能流入下道工序。b.降級。經(jīng)評審為降級的或返工后仍不合格但可以降級處理的過程不合格品，由生產(chǎn)部門進(jìn)行5/32降級處理，生產(chǎn)部門與質(zhì)檢部門應(yīng)加強控制和檢驗，確保成品合格。c.報廢。經(jīng)評審為報廢的或返工后仍不合格需報廢的過程不合格品，由生產(chǎn)部門填寫報廢申請單和處理意見，報領(lǐng)導(dǎo)審批。6.6不合格成品的處理a.返工。由責(zé)任部門進(jìn)行返工，返工后經(jīng)重新檢驗合格，可能入庫。返工后仍不合格的產(chǎn)品，按降級或報廢處理。b.降級。經(jīng)評審為降級的或返工后仍不合格但可以降級處理的不合格成品，由生產(chǎn)部門進(jìn)行降級處理，生產(chǎn)部門與質(zhì)檢部門應(yīng)加強控制和檢驗，確保降級后的成品合格，并跟蹤使用情況。c.報廢。經(jīng)評審為報廢的或返工后仍不合格需報廢的不合格成品，由生產(chǎn)部門填寫報廢申請單和處理意見，報領(lǐng)導(dǎo)審批。d.顧客讓步接收。經(jīng)返工后有部門指標(biāo)合格仍有部分指標(biāo)不合格且不能降級處理的不合格成品,顧客能讓步接收，銷售部門應(yīng)提供顧客確定讓步接收的書面意見給生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門憑此書面意見對顧客讓步接收的不合格成品入庫、發(fā)貨，銷售部門和技術(shù)部門應(yīng)加強跟蹤。6.7交付后產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理產(chǎn)品交付后，顧客反映有質(zhì)量問題的，銷量部、技術(shù)部等相關(guān)部門應(yīng)了解清楚具體情況，必要時安排技術(shù)或檢驗人員到現(xiàn)場驗證，經(jīng)驗證證明產(chǎn)品有質(zhì)量問題（或不合格）的按下面的方式進(jìn)行處理，并追溯原因。a.降級讓顧客讓步接收。顧客能讓步接收，應(yīng)要求顧客提供讓步接收的書面意見，同時應(yīng)加強使用情況的跟蹤。b.退、換貨。該批產(chǎn)品退貨，并重新更換產(chǎn)品。c.嚴(yán)重質(zhì)量問題的處理。出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)