監(jiān)理-質(zhì)量安全紅線管理實施細(xì)則

2附件1XXX監(jiān)理公司XXX鐵路監(jiān)理8標(biāo)質(zhì)量安全紅線管理檢查問題庫臺賬序號檢查日期檢查單位存在問題工點或場所名稱存在的問題主要整改措施施工單位整改責(zé)任人監(jiān)理單位整改責(zé)任人已整改問題的整改完成時間未整改完問題計劃完成時間備注（處理情況）1XXX監(jiān)理公司XXX鐵路8標(biāo)監(jiān)理站2已整改的則填時間，未整改的不填。已整改不填，未整改的填時間。填寫監(jiān)理指令編號注：1、此問題庫包括專項檢查通報、工程暫停令、監(jiān)理通知單、總/副總監(jiān)巡視記錄、行為管理通知單及包保檢查中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全紅線問題，由安質(zhì)部負(fù)責(zé)填報。對于以上監(jiān)理指令中提出的非紅線問題，依然沿用此表格式，建立一般問題庫臺賬。2、針對上級檢查（指揮部、懷邵衡公司、質(zhì)監(jiān)站等單位）所下發(fā)的整改通報、通知單等問題，依然采用此表格，由安質(zhì)部負(fù)責(zé)建立問題庫臺賬。

附件2XXX監(jiān)理公司XXX鐵路監(jiān)理8標(biāo)質(zhì)量安全紅線管理自查自糾問題庫臺賬序號檢查日期檢查單位存在問題工點或場所名稱存在的問題主要整改措施施工單位整改責(zé)任人監(jiān)理單位整改責(zé)任人已整改問題的整改完成時間未整改完問題計劃完成時間備注（處理情況）1XXX監(jiān)理公司XXX鐵路8標(biāo)監(jiān)理站2已整改的則填時間，未整改的不填。已整改不填，未整改的填時間。對照監(jiān)理人員考核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核注：此問題庫主要針對監(jiān)理內(nèi)部紅線管理自查自糾情況進(jìn)行填報，主要內(nèi)容包括監(jiān)理人員內(nèi)業(yè)資料情況是否有違反紅線管理規(guī)定的情況，以及針對檢查組發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存在的問題，監(jiān)理人員是否采取了相應(yīng)措施進(jìn)行處理、上報。

附件3XXX監(jiān)理公司XXX鐵路監(jiān)理8標(biāo)質(zhì)量安全紅線管理檢查及處理情況統(tǒng)計表序號被檢單位檢查工點名稱質(zhì)量安全紅線施工過程檢查發(fā)現(xiàn)問題存在問題原因分析檢查日期處理情況存在問題的主要整改措施問題是否整改銷號（是、否）未整改完問題計劃完成時間1列主要問題，按檢查通報的內(nèi)容列。(該單位工程的問題可全部列在本欄)（對其中某個問題的考核情況）234注：1、本表由監(jiān)理站安質(zhì)部填報，主要針對監(jiān)理站紅線管理中發(fā)現(xiàn)的紅線問題的跟蹤處理情況的統(tǒng)計；2、處理情況填考核情況，如該問題未考核，就填限期整改。

附件4XXX鐵路監(jiān)理8標(biāo)質(zhì)量安全紅線管理檢查項目及考核標(biāo)準(zhǔn)序號紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核監(jiān)理單位責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考核對施工單位及相關(guān)責(zé)任人考核1隧道初支厚度和混凝土強(qiáng)度不足。初支厚度不足現(xiàn)場技術(shù)和管理人員缺位;未對初支厚度進(jìn)行檢驗檢查技術(shù)人員、管理人員數(shù)量；施工單位初支厚度檢查記錄?，F(xiàn)場監(jiān)理見證每循環(huán)初支厚度鉆孔檢查，并做好記錄，襯砌施工前查看3D斷面掃描資料?，F(xiàn)場監(jiān)理未落實見證，未做好記錄考核500元；欠厚未處理完成進(jìn)入下道工序知情不報等，考核1000元。未及時開展相關(guān)檢查，行為考核1萬；造成質(zhì)量安全紅線問題，信用評價扣0.5分。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理第二責(zé)任人：分站長（自查、督促不到位）初支厚度不滿足設(shè)計未處理，就鋪設(shè)土工布及防水板初支厚度不足處理是否完成初支混凝土強(qiáng)度不足現(xiàn)場技術(shù)和管理人員缺位;未按規(guī)定對初支強(qiáng)度進(jìn)行檢驗檢查技術(shù)人員、管理人員數(shù)量；施工單位初支強(qiáng)度檢查記錄。按要求留置試件，進(jìn)行強(qiáng)度試驗檢查，按試驗規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)開展。現(xiàn)場監(jiān)理監(jiān)督試件留存及施工過程控制；拌合站監(jiān)理工程師做好原材料、混凝土質(zhì)量控制、拌合站管理；未履行職責(zé)考核500元。出現(xiàn)紅線問題考核1000元。未按要求開展強(qiáng)度試驗、原材料檢測，行為考核1萬，造成質(zhì)量安全紅線問題，信用評價扣0.5分。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：拌合站監(jiān)理、現(xiàn)場監(jiān)理第二責(zé)任人：中心試驗室主任未采用濕噴，原材料或配合比不符合規(guī)定，工藝措施不到位，工裝、工藝缺陷。原材料或配合比檢查試驗室、拌合站監(jiān)理人員嚴(yán)格控制原材料進(jìn)場驗收，拌合站管理二襯厚度不足現(xiàn)場技術(shù)和管理人員缺位;襯砌施工前未對初支輪廓或襯砌厚度進(jìn)行檢驗或數(shù)據(jù)嚴(yán)重失實初支輪廓3D斷面掃描資料檢查，二襯施工前厚度尺寸驗收。現(xiàn)場監(jiān)理檢查斷面資料及二襯澆筑驗收，過程旁站現(xiàn)場監(jiān)理未按要求落實檢查驗收考核1000元，未督促施工單位進(jìn)行帶模注漿及檢測，考核500元未進(jìn)行斷面掃描及厚度檢查控制，未按要求進(jìn)行帶模注漿和脫空檢測，信用評價考核1分。造成紅線問題報指揮部處理。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理第二責(zé)任人：中心試驗室主任（督促檢測方面）未采取拱頂帶模注漿工藝；拱頂脫空嚴(yán)重；工藝措施不到位，工裝工藝、缺陷。帶模注漿施工過程控制，拱頂脫空檢測試驗檢測二襯混凝土強(qiáng)度不足現(xiàn)場技術(shù)或試驗人員和管理人員缺位；混凝土施工質(zhì)量保證措施未落實；未按規(guī)定對二襯砼強(qiáng)度進(jìn)行檢驗。二襯澆筑過程質(zhì)量控制（分創(chuàng)進(jìn)料），加強(qiáng)二襯試驗檢測?，F(xiàn)場監(jiān)理工程師嚴(yán)格襯砌澆筑旁站，中心試驗室嚴(yán)格試驗及檢測工作現(xiàn)場監(jiān)理未按要求進(jìn)行旁站驗收考核1000元，試驗室未按要求進(jìn)行試驗、檢測考核1000元，出現(xiàn)紅線問題清退責(zé)任人。未按相關(guān)要求配置工裝、未按規(guī)范要求進(jìn)行襯砌施工，未及時進(jìn)行檢測，行為考核1萬元；造成紅線問題報指揮部處理。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理工程師、試驗室工程師第二責(zé)任人：分站長、分管副總監(jiān)原材料或配合比不符合規(guī)定，工藝措施不到位，工裝、工藝缺陷。檢查機(jī)械設(shè)備是否滿足要求，工裝、工藝是否存在缺陷?，F(xiàn)場監(jiān)理檢測檢查機(jī)械設(shè)備是否滿足要求，工裝、工藝是否存在缺陷。

序號紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考核對施工單位及相關(guān)責(zé)任人考核2隧道不按規(guī)定的方法和安全步距開挖。隧道不按規(guī)定的方法開挖施工單位擅自改變設(shè)計開挖工法，CD(CRD)工法、雙側(cè)壁導(dǎo)坑法未按規(guī)定實施；未按規(guī)定設(shè)置臨時仰拱。改變規(guī)定的開挖工法不辦理工法變更。按設(shè)計圖紙施工現(xiàn)場監(jiān)理工程師做好施工現(xiàn)場過程監(jiān)理，嚴(yán)禁施工單位未按圖紙施工監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)未按圖紙驗收未制止，未上報監(jiān)理站考核500元停工整改。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理第二責(zé)任人：分站長、安質(zhì)部長隧道安全步距超標(biāo)仰拱初支閉合成環(huán)位置至掌子面距離大于60m，順層偏壓、軟弱圍巖等特殊地段，初支閉合成環(huán)位置距離掌子面大于35m安全步距根據(jù)XXX工管[2018]4號文《懷邵衡公司關(guān)于XXX鐵路隧道施工機(jī)械化配套安全步距指導(dǎo)意見》對初支成環(huán)、二襯安全步距進(jìn)行檢查監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)安全步距超標(biāo)未采取措施，未上報監(jiān)理站考核500元停工整改。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理第二責(zé)任人：分站長、安質(zhì)部長Ⅲ、Ⅳ級圍巖二襯距掌子面距離大于170m，Ⅴ級圍巖二襯距掌子面距離大于150m；二襯跳槽施工（特殊襯砌形式和巖溶觀測段除外）

序號紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考核對施工單位及相關(guān)責(zé)任人考核3隧道施工不按規(guī)定開展圍巖監(jiān)控量測和超前地質(zhì)預(yù)報，有毒有害氣體逸出的隧道不按專項方案開展監(jiān)測。隧道施工不按規(guī)定開展圍巖監(jiān)控量測測點斷面設(shè)置間距不符合量測規(guī)范的；量測頻次不符合規(guī)定的。監(jiān)控量測測點設(shè)置是否符合要求，是否按要求進(jìn)行量測。是否能夠及時提供相關(guān)量測資料。現(xiàn)場監(jiān)理驗收鋼架安裝是進(jìn)行監(jiān)控量測測點設(shè)置檢查，并進(jìn)行相關(guān)量測資料檢查未按檢查監(jiān)控量測埋設(shè)、量測，未定期檢查量測資料，存在問題未上報的考核500元立即整改，未按要求開展監(jiān)控量測的考核2萬元，屢次出現(xiàn)信用評價扣1分，報建設(shè)指揮部。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理第二責(zé)任人：分站長修改量測數(shù)據(jù)的；量測數(shù)據(jù)嚴(yán)重失實，人為規(guī)避報警。對監(jiān)控量測數(shù)據(jù)進(jìn)行平行測量，見證測量測量監(jiān)理工程師定期進(jìn)行平行、見證測量未及時開展平行、見證測量考核500元存在問題的按信用評價考核1分，屢次出現(xiàn)報指揮部。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：測量監(jiān)理工程師隧道施工不按規(guī)定開展超前地質(zhì)預(yù)報未按設(shè)計通知單或?qū)ｍ椃桨富蛲咚贡O(jiān)測方案實施，地質(zhì)判識結(jié)果與開挖揭示出現(xiàn)重大偏差。是否按設(shè)計通知開展監(jiān)測，是否對地質(zhì)情況進(jìn)行判識超前水平鉆、加深炮孔施做長度、搭接長度是否符合要求，其他綜合性預(yù)報措施是否按要求開展，資料是否及時、真實。監(jiān)控工程師未及時對超前地質(zhì)預(yù)報工作進(jìn)行督促、檢查的考核500元。停工整改，經(jīng)濟(jì)考核2萬元，屢次出現(xiàn)信用評價扣2分，報建設(shè)指揮部。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理工第二責(zé)任人：分站長預(yù)報項目不足，預(yù)報頻次不符合規(guī)定；預(yù)報資料弄虛作假超前地質(zhì)預(yù)報儀器設(shè)施是否齊全，是否按設(shè)計要求開展，資料是否與實際相符。有毒有害氣體逸出的隧道不按專項方案開展監(jiān)測人員履行職責(zé)不符合要求。有毒有害氣體是否按設(shè)計通知、規(guī)范要求開展定期檢查未督促施工單位按要求開展的考核500元未按要求開展的經(jīng)濟(jì)考核2萬元，屢次出現(xiàn)信用評價扣2分，報建設(shè)指揮部。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理第二責(zé)任人：分站長檢測、監(jiān)測設(shè)備不符合要求的、檢測、監(jiān)測頻次方法不滿足要求序號紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考核對施工單位及相關(guān)責(zé)任人考核4路基填料不符合設(shè)計要求，CFG樁等地基處理檢測不合格，邊坡防護(hù)預(yù)應(yīng)力錨索不按設(shè)計要求施工。路基填料不符合設(shè)計要求未檢先用。原材料驗收檢查進(jìn)場驗收，試驗檢測現(xiàn)場監(jiān)理未進(jìn)行進(jìn)場驗收、試驗監(jiān)理工程師未進(jìn)行試驗檢測考核500元對應(yīng)部位進(jìn)行返工，信用評價考核扣2分。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理、試驗監(jiān)理第二責(zé)任人：分站長將檢驗不合格的投入使用?，F(xiàn)場質(zhì)量控制施工控制現(xiàn)場監(jiān)理未能及時發(fā)現(xiàn)問題考核500元，發(fā)現(xiàn)問題不上報監(jiān)理站考核1000元返工整改，信用評價考核扣2分。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理第二責(zé)任人：分站長CFG樁等地基處理檢測不合格工藝操作不當(dāng)現(xiàn)場施工工藝、工裝檢查監(jiān)督日常巡視檢查發(fā)現(xiàn)工藝工裝不到位未及時督促整改考核500元暫停施工整改。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理第二責(zé)任人：分站長長度、承載力不足驗收、承載力試驗質(zhì)量驗收檢查，承載力試驗檢查未按要求驗收、不合格按合格驗收考核1000元，未按要求督促進(jìn)行承載力試驗考核1000元返工整改，信用評價考核2分。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理第二責(zé)任人：分站長邊坡防護(hù)預(yù)應(yīng)力錨索不按設(shè)計要求施工品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求構(gòu)配件進(jìn)場驗收，生產(chǎn)許可證、質(zhì)量合格證明、檢測證明進(jìn)場驗收未對構(gòu)配件進(jìn)場驗收考核500元返工整改，信用評價考核扣1分。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理錨索張拉力不滿足設(shè)計要求試驗檢測試驗檢測未督促施工單位進(jìn)行試驗檢測考核500元返工整改，信用評價考核扣1分。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理、分站長

序號紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考核對施工單位及相關(guān)責(zé)任人考核5橋梁樁基出現(xiàn)Ⅲ、Ⅳ類樁和鋼筋籠長度不足；站房鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)配件不合格；使用不合格電纜。橋梁樁基出現(xiàn)Ⅲ、Ⅳ類樁第三方檢測未發(fā)現(xiàn)問題，公司組織抽檢發(fā)現(xiàn)Ⅲ、Ⅳ類樁。承臺施工前對樁檢報告進(jìn)行檢查承臺施工前對樁檢報告進(jìn)行檢查樁檢報告未出具或不合格未處理就同意下道工序施工考核2000元，并辭退信用評價考核2分，并報建設(shè)指揮部。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理第二責(zé)任人：分站長第三方檢測發(fā)現(xiàn)問題樁后，施工單位未進(jìn)行處理，在準(zhǔn)備澆筑承臺之前抽檢發(fā)現(xiàn)存在Ⅲ、Ⅳ類樁鋼筋籠長度不足長度缺少5-30cm鋼筋籠長度、質(zhì)量驗收驗收未按要求進(jìn)行驗收、將不合格按合格驗收，考核1000元返工整改，信用評價扣2分。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理第二責(zé)任人：分站長長度缺少30cm以上站房鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)配件不合格已檢測，但公司抽檢時發(fā)現(xiàn)不合格。構(gòu)配件進(jìn)場驗收，生產(chǎn)許可證、質(zhì)量合格證明、檢測證明進(jìn)場驗收未對構(gòu)配件進(jìn)場驗收考核500元返工整改，信用評價考核扣1分。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理第二責(zé)任人：分站長未檢先用且導(dǎo)致不合格材料用于實體、出具虛假試驗檢測報告、公司抽檢發(fā)現(xiàn)材料完全不合格、使用不合格電纜已檢測，但公司抽檢時發(fā)現(xiàn)不合格。未檢先用且導(dǎo)致不合格電纜用于實體、使用鐵路總公司命令禁止使用品牌的電纜。序號紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考核對施工單位及相關(guān)責(zé)任人考核6現(xiàn)澆梁滿堂支架、連續(xù)梁掛籃施工不進(jìn)行專項設(shè)計，不按設(shè)計要求施工。現(xiàn)澆梁滿堂支架、連續(xù)梁掛籃施工不進(jìn)行專項設(shè)計。專項方案審查是否符合要求，專項方案、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底是否符合要求，機(jī)械設(shè)備、工裝是否按照方案配置。滿堂支架地基承載力，驗算報告是否符合要求。掛籃預(yù)壓，行走試驗是否按照要求開展。是否進(jìn)行橋梁線性監(jiān)控。驗收檢查、專項檢查未對現(xiàn)場施工進(jìn)行檢查驗收，未及時組織進(jìn)行專項檢查考核500元，將不符合設(shè)計要求，未按設(shè)計、施工方案實施未及時指出考核1000元返工整改、信用評價考核1分，視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理第二責(zé)任人：分站長、副總監(jiān)不按設(shè)計要求施工。技術(shù)交底不到位是否針對施工現(xiàn)場實際情況對各個工序作業(yè)進(jìn)行專項交底，交底內(nèi)容是否齊全，并與設(shè)計、方案相符?，F(xiàn)場施工是否按照交底內(nèi)容實施。驗收檢查、專項檢查未按交底執(zhí)行

序號紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考核對施工單位及相關(guān)責(zé)任人考核7監(jiān)理人員旁站不到位或現(xiàn)場隨意簽認(rèn)，第三方檢測數(shù)據(jù)虛假不實。監(jiān)理人員旁站不到位或現(xiàn)場隨意簽認(rèn)監(jiān)理人員旁站不到位，未按規(guī)定進(jìn)行旁站，旁站記錄缺失、未及時記錄。定期對監(jiān)理日志、旁站記錄、簽認(rèn)資料是否與工程實際相符，影像資料是否齊全、真實，監(jiān)理人員是否按要求開展旁站、巡查工作，監(jiān)理工作開展是否落實監(jiān)理職責(zé)。副總監(jiān)每月對現(xiàn)場監(jiān)理進(jìn)行抽查，分站長每半月對現(xiàn)場監(jiān)理進(jìn)行排查監(jiān)理人員旁站不到位，未按規(guī)定進(jìn)行旁站，旁站記錄缺失、未及時記錄考核500元；對關(guān)鍵工序施工過程未進(jìn)行現(xiàn)場旁站監(jiān)控，導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量安全紅線問題，考核1000元；對工序質(zhì)量未驗收直接簽認(rèn)合格，將不合格工程按合格工程驗收，隱蔽工程未采集視頻未驗收就允許進(jìn)入下一道工序施工，考核2000元并清退副總監(jiān)、分站長未按要求進(jìn)行抽查考核1000元第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理第二責(zé)任人：副總監(jiān)、分站長對關(guān)鍵工序施工過程未進(jìn)行現(xiàn)場旁站監(jiān)控，導(dǎo)致發(fā)生質(zhì)量安全紅線問題。是否按照紅線管理要求開展相關(guān)監(jiān)理工作，是否存在不到位，或到位不履職情況。對工序質(zhì)量未驗收直接簽認(rèn)合格，將不合格工程按合格工程驗收，隱蔽工程未采集視頻未驗收就允許進(jìn)入下一道工序施工檢查監(jiān)理日志、監(jiān)理日記、旁站內(nèi)容，驗收記錄等資料，做好檢驗批、分項、分部驗收簽認(rèn)。不符合要求的不得簽認(rèn)。第三方檢測數(shù)據(jù)虛假不實未開展檢測就出具虛假檢測報告；將不合格數(shù)據(jù)按合格數(shù)據(jù)出具報告。積極參與檢測工作序號紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考核對施工單位及相關(guān)責(zé)任人考核8偷工減料、以次充好隧道超挖不按設(shè)計要求處理，故意遮擋形成空洞存在故意遮擋隧道超挖、及超挖處理驗收檢查、巡視檢查未督促施工單位按要求處理，或處理不符合要求按合格驗收考核1000元返工整改，信用評價考核2分。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理第二責(zé)任人：分站長隧道初期支護(hù)、超前支護(hù)數(shù)量不足、長度、注漿等不滿足設(shè)計要求?，F(xiàn)場技術(shù)和管理缺位嚴(yán)格檢查驗收，查錨桿、超前支護(hù)數(shù)量、長度是否符合設(shè)計要求，是否進(jìn)行注漿。驗收檢查未按要求進(jìn)行檢查驗收或不合格按合格檢查驗收考核1000元返工整改，信用評價考核2分。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理第二責(zé)任人：分站長隧道錨桿（管）、鋼架、超前支護(hù)小導(dǎo)管或管棚數(shù)量不足設(shè)計；長度短于設(shè)計或不注漿或管棚內(nèi)不按設(shè)計安裝鋼筋籠；工藝措施不到位，工裝工藝缺陷。使用不合格或達(dá)不到設(shè)計要求的構(gòu)配件、原材料個別非進(jìn)場檢驗指標(biāo)不合格、材料保管不善造成個別非關(guān)鍵指標(biāo)不合格。監(jiān)理人員加強(qiáng)進(jìn)場材料驗收，相關(guān)材料合格證明、報告必須齊全根據(jù)需要開展返工整改，信用評價考核2分。視情節(jié)嚴(yán)重給予施工單位主要責(zé)任人警告或清退出場處分第一責(zé)任人：現(xiàn)場監(jiān)理、試驗監(jiān)理第二責(zé)任人：分站長、副總監(jiān)施工單位已進(jìn)行進(jìn)場檢驗，但抽檢時仍發(fā)生個別指標(biāo)不合格施工單位已進(jìn)行進(jìn)場檢驗，但抽檢時仍發(fā)生部分關(guān)鍵指標(biāo)不合格；未檢先用但未導(dǎo)致不合格發(fā)生。未檢先用且導(dǎo)致不合格材料用于實體、出具虛假試驗檢測報告、公司抽檢發(fā)現(xiàn)材料完全不合格。低等級螺栓代替設(shè)計高等級螺栓；土工格柵與設(shè)計材質(zhì)不符，泡沫板代替保溫板序號紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考核對施工單位及相關(guān)責(zé)任人考核9轉(zhuǎn)包與違法分包施工單位存在本實施細(xì)則第十條規(guī)定的任一情形的。按第十條檢查副總監(jiān)、分站長根據(jù)實際情況進(jìn)行專項檢查發(fā)現(xiàn)問題未提出考核1000元報指揮部/監(jiān)理單位將承接的監(jiān)理任務(wù)通過合作、聯(lián)營、個人承包形式或名義，直接或變相將其承包的全部監(jiān)理任務(wù)轉(zhuǎn)給其他單位或個人實施監(jiān)理。/////第三方檢測單位將其承包的檢測任務(wù)通過合作、聯(lián)營、個人承包形式或名義，直接或變相將其承包的第三方檢測任務(wù)轉(zhuǎn)給其他檢測單位或個人實施第三方檢測。/////

序號紅線問題問題類別存在問題情況監(jiān)理站檢查內(nèi)容考核責(zé)任人檢查內(nèi)容檢查方法監(jiān)理自查自糾及考核對施工單位及相關(guān)責(zé)任人考核10內(nèi)業(yè)資料弄虛作假加裝過濾軟件，人為修改混凝土拌和站數(shù)據(jù)加裝過濾軟件拌合站檢查日常巡視檢查拌合站、試驗室主任未按要