采購管理制度

—采購管理制度選購管理制度1一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長(zhǎng)把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。1、學(xué)校施行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽予以報(bào)銷。購置貴重物品價(jià)XXX0元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)商量確定。2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參與的會(huì)議，外出聽課，學(xué)術(shù)商量會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必需經(jīng)校長(zhǎng)同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長(zhǎng)簽，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定按時(shí)報(bào)銷。3、學(xué)校同意購置的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、試驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽，總務(wù)主任簽，校長(zhǎng)審核簽，按時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作過失事故處理。4、財(cái)會(huì)人員發(fā)如今經(jīng)費(fèi)運(yùn)用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長(zhǎng)匯報(bào)，按時(shí)處理，否則，作失職論處。5、學(xué)校的基建工程校長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。二、財(cái)物（校產(chǎn)）管理制度為強(qiáng)化學(xué)校公物選購、審批、管理做到計(jì)劃購置，妥當(dāng)保管，合理運(yùn)用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。強(qiáng)化學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順當(dāng)進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必需人人疼惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)物的常規(guī)管理。1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和運(yùn)用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，施行管理人員責(zé)任制。2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，完成行政負(fù)責(zé)人和運(yùn)用管理人員雙重責(zé)任制。依據(jù)校產(chǎn)分布情況，按運(yùn)用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)處處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎(jiǎng)有罰。3、新購置的固定資產(chǎn)，必需符合審核、選購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可運(yùn)用。4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相符，物價(jià)全都。5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式X份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的運(yùn)用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予按時(shí)查處。7、固定資產(chǎn)的削減，包括調(diào)出及報(bào)廢、損、喪失、變價(jià)等都必需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批，總務(wù)處備案。8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，裝備等公物由班主任落實(shí)到人保管運(yùn)用。選購管理制度2一、公司全部辦公用品的選購工作統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)選購，其他任何部門不得擅自選購。自行選購辦公用品的不予報(bào)銷其選購資金。二、辦公用品的分類本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特別辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價(jià)格XXX元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特別辦公用品指單位價(jià)格在XXX元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。三、辦公用品的選購1、一般辦公用品的選購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出選購計(jì)劃，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特別辦公用品的選購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購置。2、選購人員必需嚴(yán)格根據(jù)選購審批計(jì)劃進(jìn)行采買，不得任意增加選購品種和數(shù)量，凡未列入選購計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的'物品，任何人不得擅自購置。否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品選購要嚴(yán)把選購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報(bào)價(jià)比照分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接運(yùn)用。四、辦公用品的領(lǐng)取1、一般辦公用品可依據(jù)工作需要，由運(yùn)用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。2、特別辦公用品需由運(yùn)用部門填寫《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。五、辦公用品的管理1、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺(tái)帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。六、報(bào)銷規(guī)定及程序1、報(bào)銷時(shí)，發(fā)票必需附有申購單，否則不予報(bào)銷；2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行選購辦公用品的不予報(bào)銷其選購資金；3、全部報(bào)銷單必需由辦公室主任簽字方可，否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長(zhǎng)出納。選購管理制度3一、要由民主推舉，成立選購管理小組，至少三人以上。二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的選購，年初要有詳細(xì)具體的計(jì)劃，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。三、對(duì)單筆購置5000元，批量購置XXX00元的固定資產(chǎn)，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。四、選購單價(jià)在500元（含500元）以下的（來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批確定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出工程由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。五、辦公室對(duì)所選購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊(cè)登記，對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬，對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、運(yùn)用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦喪失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。六、選購小組在外出選購時(shí)，不得一人單獨(dú)行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。七、選購小組在外出選購時(shí)，對(duì)所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭(zhēng)使所購物品物美價(jià)廉。八、選購小組在選購后，對(duì)選購發(fā)票要嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要腳踏實(shí)地，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。九、未盡事宜根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。選購管理制度4一、崗位責(zé)任1、辦公室選購人員負(fù)責(zé)根據(jù)選購預(yù)算實(shí)施選購活動(dòng)，包括確定選購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定選購合同、完善選購文件。2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。3、單位聘請(qǐng)法律參謀負(fù)責(zé)對(duì)選購合同協(xié)議的審核。4、單位聘請(qǐng)工程監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。5、分管副主任負(fù)責(zé)審核選購價(jià)格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善選購文件。6、主任負(fù)責(zé)對(duì)選購合同、付款的審批。7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定選購方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款。二、選購1、各科室依據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報(bào)辦公室。2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由選購人員實(shí)施選購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研討同意后實(shí)施選購。3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的修理工程，必需通過政府選購?fù)緩劫徶茫粏雾?xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的修理工程，可以自行購置，并索要正式、合格發(fā)票。4、對(duì)大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂選購合同，然后由法律參謀審核，報(bào)主任審批后存檔備案。5、對(duì)到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫，出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大選購工程或修理工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要按時(shí)上報(bào)處理。6、辦公室選購人員將應(yīng)付款工程報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。三、其他相關(guān)掌握措施1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理選購業(yè)務(wù)的不相容崗位互相別離、制約和監(jiān)督，并依據(jù)詳細(xì)情況對(duì)辦理選購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范選購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。2、強(qiáng)化選購業(yè)務(wù)的記錄掌握。由檔案室負(fù)責(zé)妥當(dāng)保管選購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：選購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理確定等，完好記錄和反映選購業(yè)務(wù)的全過程。3、對(duì)于大宗裝備、物資或重大服務(wù)選購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研