呆料管理工作指引

工作指引文件編號： 文件頁數(shù)：第1頁共5頁版本號：1.1文件名稱：呆料管理工作指引 適用范圍： 收文部門：技術(shù)部品質(zhì)部報(bào)關(guān)部財(cái)務(wù)部體系管理部采購中心研發(fā)中心商務(wù)中心擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 有否會簽O不需會簽?需會簽會簽部門技術(shù)部品質(zhì)部報(bào)關(guān)部財(cái)務(wù)部體系管理部會簽人會簽日期會簽部門采購中心研發(fā)中心商務(wù)中心會簽人會簽日期更改記錄版本號更改部門更改人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期生效日期更改內(nèi)容1.0PMC部1.1PMC部1.目的有效推動本公司滯存材料及成品半成品的處理，以達(dá)物盡其用，貨暢其流,減少資金積壓及物料管理困擾。.適用范E本工作指引文件適用于XX有限公司。.職責(zé)PMC部 對呆料提出相關(guān)申請及整理處理和預(yù)防呆料的產(chǎn)生及對已產(chǎn)生的呆料進(jìn)行逐項(xiàng)分析說明原因；2品質(zhì)部 對已產(chǎn)生的呆料進(jìn)行品質(zhì)鑒定；技術(shù)部 對已產(chǎn)生的呆料進(jìn)行逐項(xiàng)分析確認(rèn)是否可作代用料，及其它優(yōu)先處理方式,或做報(bào)廢處理等；研發(fā)中心 對已產(chǎn)生的呆料進(jìn)行逐項(xiàng)分析確認(rèn)是否可作代用料，及其它優(yōu)先處理方式,或做報(bào)廢處理等；采購中心 確認(rèn)是否可以與供應(yīng)商退換貨或是否可以與其他公司，以物易物的方式相互交換處理等；財(cái)務(wù)部 進(jìn)行成本資金核算和相關(guān)的帳務(wù)處理及對呆料處理的監(jiān)督與控制；體系管理部 確認(rèn)系統(tǒng)是否可以轉(zhuǎn)入呆料倉或做相關(guān)的系統(tǒng)銷帳動作。報(bào)關(guān)部 生產(chǎn)用料需要退換貨處理退出區(qū)外的相關(guān)報(bào)關(guān)工作。4.名詞解釋呆滯物料：凡從入庫時(shí)間開始計(jì)算,超過三個(gè)月未消耗使用完的物料,規(guī)定為呆滯物料。呆滯成品、半成品凡因品質(zhì)不合標(biāo)準(zhǔn)、儲存不當(dāng)變質(zhì)、客戶取消訂單、超量制造等因素影響，導(dǎo)致儲存期間超過2個(gè)月的成品、半成品。5.作業(yè)流程流程圖責(zé)任部門/人相關(guān)文件相關(guān)記錄呆料處:相關(guān)部廢料:理流程門職責(zé)處理PMC部/呆料處理組各部門PMC部/采購中心/報(bào)關(guān)部?報(bào)廢申請單〉〈〈報(bào)廢申請單＞＞《廢品出庫申請單》《裝箱通知單》6流程說明呆料處理流程：1.1呆料處理組由總經(jīng)理任組長,副總經(jīng)理任副組長，PMC部專員，組員由品質(zhì)部、技術(shù)部、研發(fā)中心、商務(wù)中心、采購中心及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人組成.1.2每月在10號前，由PMC部專員負(fù)責(zé)將呆料統(tǒng)計(jì)出來，做出〈〈報(bào)廢申請單＞＞交呆料處理小組組長.1.3由呆料處理小組組長組織召開呆料處理會議，給出每種物料的處理方案，處理方案包括轉(zhuǎn)用、降級使用、變賣和報(bào)廢，并確定各種處理方案的責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間，并在下月呆料處理會議上，檢討落實(shí)上月呆料處理結(jié)果。1.4對造成呆料的責(zé)任部門和呆料處理未按時(shí)完成的責(zé)任部門，追究責(zé)任部門/人責(zé)任，并做相應(yīng)的處罰.相關(guān)部門職責(zé)：6.2.1PMC部:對已產(chǎn)生的呆料，在〈〈報(bào)廢申請單〉》上進(jìn)行逐項(xiàng)分析，注明是哪個(gè)機(jī)型使用，追查呆滯料產(chǎn)生的原因和后續(xù)是否有訂單使用.6.2.2品質(zhì)部：6.2.2.1對已產(chǎn)生的呆料進(jìn)行逐項(xiàng)鑒定.6.2.2.2對于無法辨識供應(yīng)商的物料,提報(bào)處理小組處理.6.2.3技術(shù)部/研發(fā)中心：6.2.3.1對于已產(chǎn)生的呆料,進(jìn)行逐項(xiàng)分析確認(rèn),在《報(bào)廢申請單》上備注是否有代用料.6.2.3.2每個(gè)月發(fā)一份代用料（不同物料編號可以互相代用的物料）明細(xì)表,給相關(guān)部門參考.6.2.3.3在開發(fā)設(shè)計(jì)新產(chǎn)品時(shí)應(yīng)優(yōu)先考慮呆料的利用.6.2.3.4對于存量過多的呆料須由研發(fā)中心研究使用此呆料于現(xiàn)有機(jī)種的可能性或?yàn)楝F(xiàn)行使用物料是否可以代用.6.2.3.5對于已淘汰機(jī)種所造成的物料必須維持必要數(shù)量的修復(fù)零件.6.2.3.6對于已產(chǎn)生的呆料,進(jìn)行逐項(xiàng)分析確認(rèn)，在〈〈報(bào)廢申請單＞＞上備注是否可修復(fù)再利用.6.2.3.7對于無法再利用的物料,做出相應(yīng)的處理決定，如:銷毀、報(bào)廢出售等.6.2.3.8加強(qiáng)設(shè)計(jì)人員的能力，減少設(shè)計(jì)錯誤的機(jī)會,不至于因設(shè)計(jì)錯誤而產(chǎn)生大量呆料.6.2.3.9設(shè)計(jì)力求完整,設(shè)計(jì)完成后先經(jīng)完整試驗(yàn)過程后才加以大批訂購材料.6.2.3.10設(shè)計(jì)時(shí)要加強(qiáng)設(shè)計(jì)零件,包裝材料等標(biāo)準(zhǔn)化的努力，這樣就可盡量避免零件與包裝材料種類過多而增加呆料的機(jī)會.6.2.4采購中心：6.2.4.1若呆料處理方式屬于出售、交換，即由采購部門負(fù)責(zé)辦理.6.2.4.2對于已產(chǎn)生的呆料,進(jìn)行評估是否可以打折扣出售給原來的供應(yīng)商并與供應(yīng)商聯(lián)系類似業(yè)務(wù)等.6.2.4.3對于已產(chǎn)生的呆料與其他公司聯(lián)系，以物易物的方式相互交換處理.6.2.4.4對于已產(chǎn)生的呆料,可退供應(yīng)商部分,直接聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退貨.6.2.4.5對于申請變賣經(jīng)過相關(guān)部門審核無誤的報(bào)廢物料,進(jìn)行及時(shí)變賣處理.6.2.5商務(wù)中心：6.2.5.1加強(qiáng)銷售計(jì)劃的穩(wěn)定性,對銷售計(jì)劃的變更要加以規(guī)劃,盡量減少銷售計(jì)劃變更，防止已購物料變成呆料.6.2.5.2加強(qiáng)客戶樣機(jī)樣品、各項(xiàng)有關(guān)資料的確認(rèn)，盡量減少產(chǎn)品型號或規(guī)格的變更,尤其是特殊型號和規(guī)格的產(chǎn)品更應(yīng)設(shè)法降低顧客變更的機(jī)會，以免造成呆料.6.2.6財(cái)務(wù)部：在整單呆料處理完畢之后，由處理小組專員提交書面資料給財(cái)務(wù)部進(jìn)行資金成本核算和相關(guān)帳務(wù)處理及對呆料處理的監(jiān)督與控制等.6.3廢料處理6.3.1廢料變賣由倉管員填寫《廢品出庫申請單》提出申請，經(jīng)PMC主管、報(bào)關(guān)員確認(rèn),PMC經(jīng)理、副總經(jīng)理審核后，會計(jì)中心審核轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，再將申請單交給采購部處理，申請單內(nèi)容必須包括廢料名稱及數(shù)量；6.3.1.2已報(bào)廢的塑膠件退給福宇處理；采購中心與收購單位確認(rèn)價(jià)格，報(bào)資材總監(jiān)批準(zhǔn)；6.3.1.4由PMC部、采購中心及會計(jì)中心指定專人與收購單位共同確認(rèn)過磅數(shù)量，再由倉庫開廢料出庫單，交給收購單位簽字；6.3.1.5由采購中心指定的專人協(xié)同收購單位繳款人共同將款項(xiàng)存入公司賬戶，憑存單結(jié)賬；會計(jì)中心出納確認(rèn)