包裝材料公司質(zhì)量管理手冊

年5月29日包裝材料公司質(zhì)量管理手冊文檔僅供參考********包裝材料有限公司文件編號:TCZS01質(zhì)量手冊第一版審核:批準(zhǔn):日期:文件發(fā)放號:地址:電話:傳真:郵編:頒布令本公司依據(jù)ISO9001:<質(zhì)量管理體系要求>編制完成了<質(zhì)量手冊>第一版,本手冊已包含了程序文件,現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件,是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊自頒布之日起實施。總經(jīng)理:年月日任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001:<質(zhì)量管理體系要求>,加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),特任命為我公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是:確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求;確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識;與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理:年月日********包裝材料有限公司0.1目錄章節(jié)號0.1版本1頁次1/1標(biāo)題ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)條款對照0.1目錄0.2質(zhì)量手冊說明4.2.20.3質(zhì)量手冊修改控制0.4企業(yè)概況1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表4.0質(zhì)量管理體系4.1、4.24.1文件控制程序4.2.34.2質(zhì)量記錄控制程序4.2.45.0管理職責(zé)5.1、5.25.1質(zhì)量方針5.35.2管理策劃控制程序5.4.1、5.4.25.3職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理評審控制程序5.66.0資源管理6.16.1人力資源控制程序6.26.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.47.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程的策劃程序7.17.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.27.3設(shè)計和開發(fā)控制程序7.37.4采購控制程序7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.57.6監(jiān)視和測量裝置控制程序7.68.0測量、分析和改進(jìn)8.18.1.1顧客滿意程度測量程序8.2.18.1.2內(nèi)部審核程序8.2.28.1.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.3、8.2.48.2不合格品控制程序8.38.3數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.4改進(jìn)控制程序8.5附錄1第二級文件清單附錄2質(zhì)量記錄清單********包裝材料有限公司0.2質(zhì)量手冊說明章節(jié)號0.2版本1頁次1/1手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)ISO9001:<質(zhì)量管理體系要求>,結(jié)合本公司的實際編制而成,其內(nèi)容包括:公司質(zhì)量管理體系的范圍,它包括了500kV及以下的輸變電線路稀土多元合金熱鍍鋅鐵塔、110kV及以下鋼管桿及類似鋼結(jié)構(gòu)的制造及提供的服務(wù);為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000:<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語>的術(shù)語和定義。本手冊為公司受控文件,由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé),未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時,應(yīng)將手冊交還質(zhì)管部,辦理核收登記。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間,如有修改建議,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見,及時反饋到質(zhì)管部;質(zhì)管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審;必要時應(yīng)對手冊予以更改,執(zhí)行<文件控制程序>的有關(guān)規(guī)定。********包裝材料有限公司0.3質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號0.3版本1頁次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)********包裝材料有限公司0.4公司概況章節(jié)號0.4版本1頁次1/1********包裝材料有限公司,創(chuàng)立于1973年,是主要生產(chǎn)500kV及以下的輸變電線路稀土多元合金熱鍍鋅鐵塔、110kV及以下鋼管桿及類似鋼結(jié)構(gòu)的制造等,系中外合資企業(yè)。曾獲得<計量驗收合格證>、<標(biāo)準(zhǔn)化整頓合格證>、<環(huán)境保護(hù)許可證>、<110kV鋼管生產(chǎn)許可證>、<輸電線路(500kV)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證>等證書。公司座落于溫州機(jī)場大道邊上的扶貧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi),北臨甌江、南靠鐵路龍灣貨運(yùn)站(龍灣萬噸級碼頭),距離溫州機(jī)場僅4公里,海陸空交通均十分便利,可滿足不同客戶的運(yùn)輸要求,最大限度減少產(chǎn)品在運(yùn)輸途中的損傷。公司現(xiàn)有資產(chǎn)4261萬元,廠房占地面積4萬平方米,員工288人,其中高級技經(jīng)人員15人,中級技經(jīng)人員40人,技術(shù)骨干88人,企業(yè)自1986年始,連續(xù)被溫州電業(yè)局、溫州市勞動局、浙江省電力工業(yè)局、華東電業(yè)管理局、中國電力企業(yè)聯(lián)合會評為先進(jìn)企業(yè)等榮譽(yù)稱號。公司現(xiàn)擁有行業(yè)領(lǐng)先的半自動控溫?zé)徨冧\生產(chǎn)線一套和先進(jìn)的法因數(shù)控角鋼KX-12型沖裁制作全自動生產(chǎn)流水線一套,KX-20數(shù)控角鋼沖剪自動線一條及BJ2K-80型三位數(shù)控沖孔線一套,并配有200噸位的壓力機(jī)以及不同規(guī)格的鉆床、銑床、刨床、沖床、剪板機(jī)、剪邊機(jī)等大型生產(chǎn)設(shè)備,還配有電腦自動放樣系統(tǒng)和整套完善的物理力學(xué)試驗和化學(xué)分析、檢測設(shè)備及自動噴鋅等。公司現(xiàn)已形成金加工、稀土熱鍍鋅、鋼管三個自行配套的生產(chǎn)車間,具備強(qiáng)大的生產(chǎn)制造能力。公司具有健全的服務(wù)組織機(jī)構(gòu)和管理體系,并擁有一支實踐經(jīng)驗豐富、能吃苦耐勞的售后服務(wù)隊伍。公司嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001國際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn),生產(chǎn)的產(chǎn)品全部達(dá)到GB2694—81和SDZ025—87標(biāo)準(zhǔn)的要求,是國家經(jīng)貿(mào)委推薦的”兩網(wǎng)”改造產(chǎn)品的指定供應(yīng)單位之一。公司以”開拓、創(chuàng)新、求實、奮進(jìn)”的企業(yè)精神來激勵全體員工去開創(chuàng)美好的明天。在新的世紀(jì)里,我公司全體員工將以更大的生產(chǎn)熱情、更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),以更高的標(biāo)準(zhǔn)來迎接中國加入WTO所帶來的機(jī)遇和嚴(yán)峻挑戰(zhàn),為中國電力事業(yè)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。公司名稱:********包裝材料有限公司地址:溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中片7小區(qū)富春江路電話:057786531638,86531363傳真:057786532638,郵編:325011********包裝材料有限公司1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號1.0版本1頁次1/1質(zhì)管部生產(chǎn)部總經(jīng)理生產(chǎn)輔助車間產(chǎn)輔助班鋼桿車間辦公室鍍質(zhì)管部生產(chǎn)部總經(jīng)理生產(chǎn)輔助車間產(chǎn)輔助班鋼桿車間辦公室鍍鋅車間金工車間常務(wù)副總經(jīng)理總經(jīng)理助理技術(shù)中心工藝培訓(xùn)部技術(shù)中心工藝培訓(xùn)部財務(wù)部銷售部供應(yīng)部裝卸機(jī)動班裝卸機(jī)動班

********包裝材料有限公司2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號2.0版本1頁次1/1生產(chǎn)輔助車間產(chǎn)輔助車間質(zhì)檢員辦公室金工車間鍍鋅車間鋼桿車間常務(wù)副總經(jīng)理總經(jīng)理助理生產(chǎn)部總經(jīng)理生產(chǎn)輔助車間產(chǎn)輔助車間質(zhì)檢員辦公室金工車間鍍鋅車間鋼桿車間常務(wù)副總經(jīng)理總經(jīng)理助理生產(chǎn)部總經(jīng)理管理者代表管理者代表質(zhì)管部工藝培訓(xùn)部技術(shù)中心質(zhì)管部工藝培訓(xùn)部技術(shù)中心銷售部供應(yīng)部財務(wù)部質(zhì)量計量標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審裝卸機(jī)動班裝卸機(jī)動班 ********包裝材料有限公司3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號3.0版本1頁次1/1職能部門體系要求管理層質(zhì)管部技術(shù)中心生產(chǎn)部銷售部供應(yīng)部工藝培訓(xùn)部辦公室4質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△4.2.3文件控制▲▲△△△△▲4.2.4質(zhì)量記錄控制▲△△△△△5.1管理承諾▲△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△5.4策劃▲△△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲▲△△△△△▲5.6管理評審▲△△△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△△6.2人力資源△△△△△△▲6.3基礎(chǔ)設(shè)施△▲△6.4工作環(huán)境△△▲△△△▲7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃▲△△△△△7.2與顧客有關(guān)的過程△△△▲△7.3設(shè)計和開發(fā)△▲△△△△7.4采購△△△△▲△7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供△△▲▲△△7.6監(jiān)視和測量裝置的控制▲△△△8.1策劃▲△△△△8.2監(jiān)視和測量▲△△△△△8.3不合格品控制▲△△△△△△8.4數(shù)據(jù)分析▲△△△△△△8.5改進(jìn)▲△△△△△△▲主要職能;△相關(guān)職能。********包裝材料有限公司4.0質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.0版本1頁次1/2目的說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編寫的總要求。范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系;批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.2管理者代表確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求;確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識;與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3質(zhì)管部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行;負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。程序4.1質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系,形成文件,加以保持和實施,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求:公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行確定,并編制相應(yīng)的程序文件;這些過程能夠是從確定顧客需求到顧客評價的大過程,也能夠是具體的質(zhì)量活動的子過程;明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系;經(jīng)過識別、確定、監(jiān)視、測量和分析等對過程進(jìn)行管理;對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析及采取改進(jìn)措施,是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果,并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件,并貫徹實施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1按照ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實際情況,編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。********包裝材料有限公司4.0質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.0版本1頁次2/24.2.2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖:質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊(包括程序文件)管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其它質(zhì)量文件第一級文件第二級文件4.2.3第二級文件可分為兩類;a)部門工作手冊,作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常見實施細(xì)則:包括管理標(biāo)準(zhǔn)(部門管理制度等);工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等);技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等);部門質(zhì)量記錄文件等。b)其它質(zhì)量文件:能夠是針對所有產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等,文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實際運(yùn)作保持一致,隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化,應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件,定期評審,確保有效性、充分性和適宜性,執(zhí)行<文件控制程序>的有關(guān)規(guī)定。4.2.5文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等,應(yīng)切合實際,便于理解應(yīng)用。4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式,如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等,都應(yīng)按照<文件控制程序>進(jìn)行管理。4.2.7為實現(xiàn)上述要求,本章編制了下列程序文件:標(biāo)題ISO9001:對照條款4.1文件控制程序4.2.34.2質(zhì)量記錄控制程序4.2.4********包裝材料有限公司4.1文件控制程序章節(jié)號4.1版本1頁次1/4目的對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。3.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、使用和保管。3.43.5辦公室負(fù)責(zé)公司級管理文件、人事檔案及與質(zhì)量管理體相關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。3.6各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。程序4.1文件分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊(包含了所有過程控制的程序文件),由質(zhì)管部備案保存。4.1.2公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類:a)部門工作手冊,作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常見實施細(xì)則:包括管理標(biāo)準(zhǔn)(部門管理制度等);工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等);技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家行業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等);部門質(zhì)量記錄文件等。由相關(guān)部門自行保存并報質(zhì)管部備案存檔;b)其它質(zhì)量文件:能夠是針對產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等,文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的部門保存、使用。4.1.3公司級管理性文件,如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件,包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等,由辦公室保存。4.2文件的編號4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號質(zhì)量手冊:公司名稱代號ZS版次,手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如:TCZS01,表示本公司質(zhì)量手冊第1版。質(zhì)量記錄:主要使用部門代號質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號記錄編號例如:ZG5.401,表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊中第5.4章<管理評審控制程序>中的第1個質(zhì)量記錄文件。********包裝材料有限公司4.1文件控制程序章節(jié)號4.1版本1頁次2/4各部門其它質(zhì)量文件:部門代號文件順序號年號例如:XS05,表示銷售部于發(fā)放的第5號文件。4.2.2各部門代號規(guī)定如下:技術(shù)中心:JS,質(zhì)管部:ZG,生產(chǎn)部:SC,銷售部:XS,供應(yīng)部:GY,辦公室:BG,工藝培訓(xùn)部:GP。4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)、以確保文件是充分與適宜的;質(zhì)量手冊由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織編寫,由管理者代表審核,上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、回收;各部門工作手冊由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總,由管理者代表審核,上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,由質(zhì)管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、回收;應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫<文件發(fā)放、回收記錄>。4.4文件的受控狀態(tài)文件分”受控”和”非受控”兩大類,凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)受控,由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章,該印應(yīng)包含受控號、發(fā)放日期和持有者姓名等內(nèi)容,并應(yīng)注明分發(fā)號。4.5文件的更改a)質(zhì)量手冊由質(zhì)管部組織更改,填寫<文件更改申請>,經(jīng)管理者代表審核,上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改,由質(zhì)管部負(fù)責(zé)發(fā)放。質(zhì)管部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄;若文件更改內(nèi)容超過質(zhì)量手冊的三分之一時,由質(zhì)管部組織質(zhì)量手冊的換版工作,并做好新版質(zhì)量手冊的發(fā)放及舊版的回收;b)其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫<文件更改申請>,經(jīng)原審批部門審批,再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其它部門審批時,該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料;c)4.6文件的領(lǐng)用文件使用者應(yīng)填寫<文件發(fā)放、回收記錄>,經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用;因破損而重新領(lǐng)用的新文件,分發(fā)號不變,并收回相應(yīng)舊文件;因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件,應(yīng)給予新的分發(fā)號,并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效;發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存********包裝材料有限公司4.1文件控制程序章節(jié)號4.1版本1頁次3/4a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng),安全的地方;b)各部門文件由本部門資料員保管。質(zhì)管部每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查;c)對受控文件,各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的<部門受控文件清單>。每三個月應(yīng)將清單副本報質(zhì)管部備案,如內(nèi)容沒有變化,應(yīng)通知質(zhì)管部;d)任何人不得在受控文件上亂涂畫改,不準(zhǔn)私自外借,確保文件的清晰,易于識別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出,加蓋”作廢”印章,確保防止作廢文件的非預(yù)期使用;因為某種原因需保留的任何已作廢的文件,都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識;對要銷毀的作廢文件,由相關(guān)部門填寫<文件銷毀申請>,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由質(zhì)管部統(tǒng)一銷毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件,應(yīng)填寫<文件借閱、復(fù)制記錄>,由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須有資料管理人登記編號。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門,需識別其適用性,并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本,統(tǒng)一編號,加蓋受控印章,分發(fā)到相關(guān)部門使用,并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入”部門受控文件清單”,并報質(zhì)管部備案。4.9每年三月由質(zhì)管部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審,各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審,必要時予以更新。4.10對承載媒體不是紙張的文件的控制,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行<質(zhì)量記錄控制程序>。5相關(guān)文件6質(zhì)量記錄<質(zhì)量記錄控制程序>。6.1<文件發(fā)放、回收記錄>。6.2<文件借閱、復(fù)制記錄>。6.3<部門受控文件清單>。6.4<文件更改申請>。6.5<文件銷毀申請>。********包裝材料有限公司4.2質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號4.2版本1頁次1/2目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。職責(zé)3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。3.3辦公室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核本部門編制的質(zhì)量記錄。程序4.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按<文件控制程序>執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄填寫4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;如因某種原因不能填寫的項目,應(yīng)能說明理由,并將該項用單杠劃去不允許空白;同時各相關(guān)欄目由負(fù)責(zé)人簽名。4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù),應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù),加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.4.1各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類,依日期順序整理好,存放于通風(fēng)、干燥的地方,所有的質(zhì)量記錄保持清潔、字跡清晰、易于識別和檢索。各部門按規(guī)定的期限保存記錄,對于保存一年以上的記錄交辦公室保管。4.4.2質(zhì)管部編制<質(zhì)量記錄清單>,將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總,包括名稱、編號(版本)、保存期、使用部門等內(nèi)容,交管理者代表審批,并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄,并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.3質(zhì)管部每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a)各部門填寫<文件發(fā)放、回收記錄>,向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表;b)各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索,需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫<文件借閱、復(fù)制記錄>,由記錄管理人登記備案。********包裝材料有限公司4.2質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號4.2版本1頁次2/24.6質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時,由辦公室主任填寫<文件銷毀申請>交質(zhì)管部審核,報管理者代表批準(zhǔn),由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7記錄格式4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式,由各部門負(fù)責(zé)組織編制,部門負(fù)責(zé)人審批,交質(zhì)管部備案。4.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改,執(zhí)行<文件控制程序>有關(guān)文件更改的規(guī)定。相關(guān)文件<文件控制程序>。質(zhì)量記錄<質(zhì)量記錄清單>。<文件發(fā)放、回收記錄>。<文件借閱、復(fù)制記錄>。<文件銷毀申請>。********包裝材料有限公司5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.0版本1頁次1/2目的規(guī)定公司最高管理者應(yīng)承諾和實施的活動。范圍適用于公司最高管理者為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。程序4.1管理承諾公司最高管理者經(jīng)過以下活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù):4.1.1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性最高管理者應(yīng)樹立質(zhì)量意識,清楚了解”滿足顧客”是最基本的要求;最高管理者應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān);最高管理者應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種形式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識,都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性;并能經(jīng)常持續(xù)的加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識,使她們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。4.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),參見<質(zhì)量方針>和<管理策劃控制程序>。4.1.3總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持管理評審,執(zhí)行<管理評審控制程序>。4.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源,執(zhí)行<資源管理>的規(guī)定。4.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客及其它相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望,并爭取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo),確保顧客的需求和期望得到確定,轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足,為此應(yīng)做到:4.2.1確定顧客的需求和期望經(jīng)過市場調(diào)研、預(yù)測,或與顧客的直接接觸來實現(xiàn),執(zhí)行<與顧客有關(guān)的過程控制程序>。4.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等,只有完全滿足顧客的需求和期望時,顧客才能滿意。4.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足********包裝材料有限公司5.0管理職責(zé)章節(jié)號5.0版本1頁次2/2a)公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;b)顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強(qiáng)制性的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂,因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新,執(zhí)行<管理評審控制程序>。4.3為實現(xiàn)上述要求,本章編制下列文件:標(biāo)題ISO9001:對照條款5.1質(zhì)量方針5.35.2管理策劃控制程序5.4.1、5.4.25.3職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理評審控制程序5.6********包裝材料有限公司5.1質(zhì)量方針章節(jié)號5.1版本1頁次1/1為實現(xiàn)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo),確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求,特確定本公司的質(zhì)量方針為:”以質(zhì)為本,競爭創(chuàng)新,用戶滿意”本公司要以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力,以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實現(xiàn)我們對顧客的承諾,經(jīng)過不斷地尋求質(zhì)量改進(jìn),完善質(zhì)量體系。本方針與公司的宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào),它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分,體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架,公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo),執(zhí)行<管理策劃控制程序>。各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次,使全體員工正確理解并堅持執(zhí)行。公司應(yīng)不斷的對質(zhì)量方針進(jìn)行持續(xù)適宜性評審,必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化,執(zhí)行<管理評審控制程序>?？偨?jīng)理:年月日********包裝材料有限公司5.2管理策劃控制程序章節(jié)號5.2版本1頁次1/2目的對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以確定和策劃。職責(zé)3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo),配置必要的資源,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃,編寫相應(yīng)的策劃文件,并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。程序4.1質(zhì)量目標(biāo)4.1.1為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針,組織總的質(zhì)量目標(biāo)為:產(chǎn)品整基交付合格率達(dá)到100%;產(chǎn)品一次交檢合格率≥98%,今后三年內(nèi)每年遞增0.5%;顧客滿意率達(dá)到100%。4.1.2與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解,轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo),為保證目標(biāo)的順利完成,需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃:按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系;組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化;組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化;現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行<實現(xiàn)過程的策劃程序>。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以確定和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括:需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程,確定過程的輸入、輸出及活動,并做出相應(yīng)規(guī)定;確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置;********包裝材料有限公司5.2管理策劃控制程序章節(jié)號5.2版本1頁次2/2對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定,重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn);根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距,確保持續(xù)改進(jìn),提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率;策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件,如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致;已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用,并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批及發(fā)放4.5.1<質(zhì)量策劃輸出文件>由質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2<質(zhì)量策劃輸出文件>的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制,并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質(zhì)管部。4.6.2質(zhì)管部對質(zhì)量策劃實施情況進(jìn)行檢查和驗證,協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源,并填寫<質(zhì)量策劃實施情況檢查表>報告總經(jīng)理。4.6.3質(zhì)量策劃的更改<質(zhì)量策劃輸出文件>的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行,應(yīng)由更改部門填寫在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行,例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)做出相應(yīng)的變更,以確保體系正常運(yùn)作。4.6.4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件,由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。相關(guān)文件<文件控制程序>。<實現(xiàn)過程的策劃控制程序>。質(zhì)量記錄<質(zhì)量策劃實施情況檢查表>。<質(zhì)量策劃輸出文件>。<文件更改申請>。********包裝材料有限公司5.3職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號5.3版本1頁次1/4目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作,向公司傳達(dá)滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性;制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);主持管理評審;確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必須的資源配置;負(fù)責(zé)重大質(zhì)量決策;對管理者代表進(jìn)行授權(quán),使其具體負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實施和保持;對產(chǎn)品質(zhì)量做出承諾,是企業(yè)質(zhì)量管理的第一責(zé)任人。3.2常務(wù)副總經(jīng)理貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),對生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;組織制定并批準(zhǔn)生產(chǎn)計劃、采購計劃和產(chǎn)品銷售計劃等;領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)部、銷售部、辦公室工作。3.3總經(jīng)理助理貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部、技術(shù)中心、質(zhì)管部和工藝培訓(xùn)部的日常工作。3.4技術(shù)中心主任負(fù)責(zé)督促設(shè)計室對設(shè)計和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作;負(fù)責(zé)審查產(chǎn)品的圖紙,保證及時提供生產(chǎn)所需的圖樣和有關(guān)技術(shù)資料;負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題;編制本部門員工<崗位工作人員任職要求>,并對本部門員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。********包裝材料有限公司5.3職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號5.3版本1頁次2/43.5生產(chǎn)部部長負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制,堅持文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn);根據(jù)銷售合同編制生產(chǎn)計劃,做到均衡生產(chǎn);負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施;負(fù)責(zé)定期進(jìn)行工藝紀(jì)律大檢查;負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制,對整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制;負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng),編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書,負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù);負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品的生產(chǎn)和技術(shù)工藝組織相關(guān)部門會審;編制本部門員工<崗位工作人員任職要求>,并對本部門員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。3.6質(zhì)管部部長負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件,確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行;負(fù)責(zé)組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃;負(fù)責(zé)組織糾正與預(yù)防措施的計劃實施和驗證工作;負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量檢驗、試驗、計量工作;負(fù)責(zé)對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量;負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性控制;負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作;負(fù)責(zé)具體實施管理評審工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄;負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并組織編制與完善內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn);編制本部門員工<崗位工作人員任職要求>,并對本部門員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。3.7銷售部部長負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望,負(fù)責(zé)與顧客溝通并承接業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作;組織處理顧客投訴,并將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門。負(fù)責(zé)銷售合同的管理;編制本部門員工<崗位工作人員任職要求>,并對本部門員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。********包裝材料有限公司5.3職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號5.3版本1頁次3/43.8供應(yīng)部部長負(fù)責(zé)制定采購計劃,執(zhí)行采購作業(yè),按時提供合格的生產(chǎn)物資;負(fù)責(zé)按公司有關(guān)規(guī)定制度進(jìn)行驗收入庫、保管發(fā)放等管理工作;負(fù)責(zé)原材料、外購件的質(zhì)量問題的處理;負(fù)責(zé)顧客提供物資的驗收、建帳、標(biāo)識、保管、發(fā)放、記錄等工作;負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評價,建立健全的原輔材料的統(tǒng)計臺帳和供方的質(zhì)量檔案;編制本部門員工<崗位工作人員任職要求>,并對本部門員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。3.9財務(wù)部部長負(fù)責(zé)資金滿足能力的評審;負(fù)責(zé)公司的資金調(diào)配、成本核算和財務(wù)管理;編制本部門員工<崗位工作人員任職要求>,并對本部門員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。3.10辦公室主任負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的<崗位工作人員任職要求>;負(fù)責(zé)公司<年度培訓(xùn)計劃>的制定和監(jiān)督實施;負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育;負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估;編制本部門員工<崗位工作人員任職要求>,并對本部門員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。3.11車間主任負(fù)責(zé)車間管理工作,貫徹落實質(zhì)量管理體系文件,建立并實施車間質(zhì)量考核制度;負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)、工藝、圖紙組織生產(chǎn),嚴(yán)格工藝紀(jì)律,保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài);負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn),按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務(wù),并做好各種記錄;負(fù)責(zé)組織實施現(xiàn)場文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)管理;********包裝材料有限公司5.3職責(zé)、權(quán)限與溝通章節(jié)號5.3版本1頁次4/43.12工藝培訓(xùn)部部長負(fù)責(zé)編寫各種新產(chǎn)品的工藝,并不斷完善各工序的工藝;負(fù)責(zé)對車間員工進(jìn)行工藝培訓(xùn)和指導(dǎo);指導(dǎo)車間制作和改進(jìn)與工藝相配套的工夾具;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各個車間的工藝技術(shù)問題;編制本部門員工<崗位工作人員任職要求>,并對本部門員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。3.13管理者代表確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求;確保在整個組織內(nèi)貫徹并提高滿足顧客要求的意識;與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。4內(nèi)部溝通4.1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系的過程,包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況,以及實施的有效性,進(jìn)行溝通,達(dá)到相互了解、相互信任,實現(xiàn)全員參與的效果。4.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通,可采用小組簡報、各種會議、布告欄及各種媒體等,具體執(zhí)行<數(shù)據(jù)分析控制程序>。相關(guān)文件<數(shù)據(jù)分析控制程序>。 ********包裝材料有限公司5.4管理評審控制程序章節(jié)號5.4版本1頁次1/31目的按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。程序4.1管理評審計劃4.1.14.1.2質(zhì)管部于每次管理評審前一個月編制<管理評審計劃>,報管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評審計劃主要內(nèi)容:評審時間;評審目的;評審范圍及評審重點(diǎn);參加評審部門(人員);評審準(zhǔn)則;評審內(nèi)容。4.1.3但若出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次:a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;b)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行,仍發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時;d)市場需求發(fā)生重大變化時;e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時;f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。********包裝材料有限公司5.4管理評審控制程序章節(jié)號5.4版本1頁次2/34.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會:a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果;b)顧客的反饋,包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;c)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)生的不符合項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;d)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果;e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等;g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況及任何改進(jìn)的建議,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評審前十天,質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。4.3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準(zhǔn)備必要的文件、評審資料,由管理者代表確認(rèn)。4.3.3質(zhì)管部向參加評審的人員發(fā)放<管理評審?fù)ㄖ獑?gt;,及本次評審計劃和有關(guān)資料。4.4管理評審會議a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不符合項提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時間;b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)整、驗證等)。4.5管理評審的輸出4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn),包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評價;b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價,包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;c)資源需求等。********包裝材料有限公司5.4管理評審控制程序章節(jié)號5.4版本1頁次3/34.5.2會議結(jié)束后,由質(zhì)管部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫<管理評審報告>,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出能夠作為下次管理評審的輸入。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證質(zhì)管部根據(jù)<改進(jìn)控制程序>的規(guī)定,對改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。4.7如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行<文件控制程序>。4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按<質(zhì)量記錄控制程序>保管,包括管理評審計劃、管理評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。相關(guān)文件5.1<內(nèi)部審核程序>。5.2<改進(jìn)控制程序>。5.3<文件控制程序>。5.4<質(zhì)量記錄控制程序>。6質(zhì)量記錄6.1<管理評審計劃>。6.2<管理評審?fù)ㄖ獑?gt;。6.3<管理評審報告>。6.4<糾正和預(yù)防措施處理單>。********包裝材料有限公司6.0資源管理章節(jié)號6.0版本1頁次1/11應(yīng)及時確定并提供所需的資源,以實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性;經(jīng)過滿足顧客要求,增強(qiáng)顧客滿意。2資源可包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。3本公司從顧客滿意的角度出發(fā),對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求,特編制以下的程序文件:標(biāo)題ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)條款對照6.1人力資源控制程序6.26.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.4********包裝材料有限公司6.1人力資源控制程序章節(jié)號6.1版本1頁次1/3目的對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求,并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員,包括臨時雇用的人員,必要時還包括供方的人員。職責(zé)3.1辦公室a)負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的<崗位工作人員任職要求>;b)負(fù)責(zé)公司<年度培訓(xùn)計劃>的制定和監(jiān)督實施;c)負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育;d)負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。3.2各部門編制本部門員工<崗位工作人員任職要求>;負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部<崗位工作人員任職要求>。3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃,批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人<崗位工作人員任職要求>。程序4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的,對能力的判定應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面考慮。4.1.2各部門負(fù)責(zé)人編制本部門<崗位工作人員任職要求>,報管理者代表審批。4.1.3辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人<崗位工作人員任職要求>,報總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一:具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱;大專以上學(xué)歷,并已工作二年以上;受過相關(guān)職業(yè)培訓(xùn);具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4<崗位工作人員任職要求>經(jīng)審批后,作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。********包裝材料有限公司6.1人力資源控制程序章節(jié)號6.1版本1頁次2/34.2能力、意識和培訓(xùn)4.2.1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力要求,分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等,根據(jù)她們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。4.2.2新員工培訓(xùn)公司基礎(chǔ)教育:包括公司簡介、員工守則、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個月內(nèi),由辦公室組織進(jìn)行;部門基礎(chǔ)教育:學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容,由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行;崗位技能培訓(xùn):學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等,由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行,并進(jìn)行書面和操作考核,合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃,每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn),由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn),培訓(xùn)合格后持證上崗;每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行考核;電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、天車工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書;質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核,持證上崗。4.2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍,應(yīng)創(chuàng)造條件使她們的知識不斷更新,由技術(shù)中心主任安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同4.2.2b,c)4.2.7經(jīng)過教育和培訓(xùn),使員工意識到:滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;違反這些要求所造成的后果;自己所從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。另外公司還鼓勵員工參與質(zhì)量管理,為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.8評價所提供培訓(xùn)的有效性經(jīng)過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法,評價培訓(xùn)的有效性,評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力;********包裝材料有限公司6.1人力資源控制程序章節(jié)號6.1版本1頁次3/3b)每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表,召開年度培訓(xùn)工作會議,評價培訓(xùn)的有效性,征求意見和建議,以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃;c)辦公室加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價,可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查,對不能勝任本職工作的員工,應(yīng)及時暫停工作,安排培訓(xùn)、考核,或轉(zhuǎn)崗,使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.9辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計劃及實施4.3.1每年11月各部門上報辦公室下年度的<培訓(xùn)申請單>,根據(jù)公司需求及下年度各部門<培訓(xùn)申請單>,辦公室于12月制定下年度的培訓(xùn)計劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門,并監(jiān)督實施。4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫<培訓(xùn)簽到表>及<培訓(xùn)記錄表>,記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容、考核成績等,培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。4.3.3各部門的計劃外培訓(xùn),應(yīng)填寫<培訓(xùn)申請單>,報管理者代表批準(zhǔn),由相關(guān)部門組織實施。相關(guān)文件5.1<各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)>。<崗位工作人員任職要求>。質(zhì)量記錄<培訓(xùn)記錄表>。<培訓(xùn)申請單>。<年度培訓(xùn)計劃>。********包裝材料有限公司6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號6.2版本1頁次1/3目的確定、提供并維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施,識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施,如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)(如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等)的控制;對工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。3.2辦公室協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。程序4.1生產(chǎn)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)4.1.1設(shè)施的確定公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括:工作場所和相關(guān)設(shè)施(車間,辦公場所等)、設(shè)備和工具、軟件(計算機(jī)網(wǎng)絡(luò))、支持性服務(wù)(運(yùn)輸或通訊設(shè)施)等。4.1.2設(shè)施的提供生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要,填寫<生產(chǎn)設(shè)施配置申請單>,注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等,報常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由供應(yīng)部具體實施采購,或由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排自制;需要自制的設(shè)施由使用部門提出,由技術(shù)中心設(shè)計,經(jīng)生產(chǎn)部審核,主管生產(chǎn)的總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后,由生產(chǎn)部組織加工制造,執(zhí)行<設(shè)計和開發(fā)控制程序>的有關(guān)規(guī)定。4.1.3設(shè)施的驗收采購或自制完成的設(shè)施,生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試,確認(rèn)滿足要求后,由生產(chǎn)部和使用部門在<設(shè)施驗收單>上簽字驗收,并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。<設(shè)施驗收單>由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工具等由使用部門自行驗收;驗收不合格的設(shè)施,供應(yīng)部與供方協(xié)商解決,并在<設(shè)施驗收單>上記錄處理結(jié)果;********包裝材料有限公司6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號6.2版本1頁次2/3生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號,建立<設(shè)施管理卡>和設(shè)施檔案,并在<生產(chǎn)設(shè)施一覽表>上登記;生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù);低值易耗的工具等由使用部門自行保管。4.1.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程,發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程,相關(guān)操作人員由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后方可上崗;生產(chǎn)部制定<設(shè)施日常保養(yǎng)項目表>,規(guī)定保養(yǎng)項目,頻次,發(fā)給使用部門執(zhí)行,各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集<設(shè)施日常保養(yǎng)項目表>,整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù);生產(chǎn)部每年12月制定下年度的<設(shè)施檢修計劃>,發(fā)至各部門執(zhí)行;日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障,應(yīng)填寫<設(shè)施檢修單>報生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌,檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的<設(shè)施管理卡>上;現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號,以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.1.5設(shè)施的報廢對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施,由生產(chǎn)部填寫<設(shè)施報廢單>,經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢,生產(chǎn)部在<設(shè)施管理卡>及<生產(chǎn)設(shè)施一覽表>上注明情況;對低值易耗的工裝、夾具、輔具等,由使用部門填寫<設(shè)施報廢單>報生產(chǎn)部部長批準(zhǔn),即可報廢;報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌并將其及時處理。4.2工作環(huán)境辦公室應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素,根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要,負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,包括:配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)?shù)难b修,防治暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕;配置必要的通風(fēng)、消防器材,保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全;生產(chǎn)部對車間實行定置管理,要考慮人體功效的要求,努力提高工作效率;確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。********包裝材料有限公司6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號6.2版本1頁次3/3相關(guān)文件<設(shè)計和開發(fā)控制程序>質(zhì)量記錄<生產(chǎn)設(shè)施配置申請單>。<設(shè)施驗收單>。<設(shè)施管理卡>。<生產(chǎn)設(shè)施一覽表>。<領(lǐng)物單>。<設(shè)施日常保養(yǎng)項目表>。<設(shè)施檢修計劃>。<設(shè)施檢修單>。<設(shè)施報廢單>。********包裝材料有限公司7.0產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0版本1頁次1/1組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動,產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程,她們使組織獲得產(chǎn)品,產(chǎn)生增值。這些過程中,一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的,下屬文件提供了這些過程的框架:標(biāo)題ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)條款對照實現(xiàn)過程的策劃程序7.1與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2設(shè)計和開發(fā)控制程序7.3采購控制程序7.4生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.57.6監(jiān)視和測量裝置的控制程序7.6********包裝材料有限公司7.1實現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號7.1版本1頁次1/2目的對產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序,以確保滿足規(guī)定要求,使組織獲得增值的產(chǎn)品。2適用范圍適用于產(chǎn)品、項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)控檢查。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。4程序4.1對產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件,如質(zhì)量計劃。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī)公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃:引進(jìn)、試制新產(chǎn)品,采用新工藝或新材料,技術(shù)革新或技術(shù)改造;銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求;現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容針對產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求;針對產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程,應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動;對過程或涉及的活動規(guī)定途徑,并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件;識別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則;對過程和產(chǎn)品的重要性或關(guān)鍵特性,應(yīng)安排監(jiān)視和測量;對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗證并確認(rèn);為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。4.4質(zhì)量計劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為:********包裝材料有限公司7.1實現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號7.1版本1頁次2/2質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定;應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致;可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容,并根據(jù)特殊要求編制新的內(nèi)容;根據(jù)實際情況,可編寫總體質(zhì)量計劃,也可只編寫有關(guān)的單項計劃,如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃;也能夠針對某一特定的活動,如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周等;質(zhì)量計劃能夠作為獨(dú)立的文件,也能夠根據(jù)需要作為其它文件(如項目計劃等)的一部分。4.5質(zhì)量計劃的編制、審批及發(fā)放4.5.1質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(顧客要求時,可發(fā)放給顧客)。4.5.2質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定進(jìn)行控制,并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)管部。4.6.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施,根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置,填寫<質(zhì)量策劃實施情況檢查表>以進(jìn)行總體控制,并及時報告總經(jīng)理。4.6.3質(zhì)量計劃的修改當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時,由修改部門填寫<文件更改申請>,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改,按<文件控制程序>執(zhí)行。4.7質(zhì)量計劃完成后,有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保管。相關(guān)文件<文件控制程序>。質(zhì)量記錄<質(zhì)量策劃實施情況檢查表>。<各部門的質(zhì)量計劃>。<文件更改申請>。********包裝材料有限公司7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號7.2版本1頁次1/41.目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定,并加以實施和保持。2.范圍適用于對產(chǎn)品要求的確定、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)確定顧客對產(chǎn)品的需求與期望,組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審,并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)評審對產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。3.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。3.5供應(yīng)部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。4程序4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定銷售部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望,根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求,如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在<產(chǎn)品要求評審表>中:顧客明示的產(chǎn)品要求,包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付及交付后活動、支持服務(wù)(如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等)、價格等方面的要求;顧客沒有明確要求,但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求,公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾;顧客沒有規(guī)定,但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求;組織確定的任何附加要求。4.2對產(chǎn)品要求的評審4.2.1在投標(biāo)、接受合同或訂單之前,銷售部應(yīng)對已確定的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對投標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。4.2.2評審4.2.2.1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前,應(yīng)確保:產(chǎn)品要求(包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定;與以前表述不一致的合同或訂單要求(如投標(biāo)或報價單)已予以解決;********包裝材料有限公司7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號7.2版本1頁次2/4確定顧客需求準(zhǔn)備合同草案簽定合同公司有能力滿足規(guī)定要求;如顧客提供的要求沒有形成文件,組織在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。確定顧客需求準(zhǔn)備合同草案簽定合同4.2.2.2合同的分類a)常規(guī)合同:對公司定型產(chǎn)品所定的合同。b)特殊合同:常規(guī)合同以外的所有銷售合同,如新產(chǎn)品開發(fā)或定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。4.2.2.3銷售部負(fù)責(zé)將<產(chǎn)品要求評審表>交相關(guān)部門進(jìn)行評審。4.2.2.4評審流程圖銷售部組織對投標(biāo)書進(jìn)行評審銷售部組織對投標(biāo)書進(jìn)行評審結(jié)束是否中標(biāo)否結(jié)束是否中標(biāo)是是否現(xiàn)貨銷售部組織相關(guān)部現(xiàn)貨銷售部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求評審無有款有與顧客協(xié)商解決無與顧客協(xié)商解決總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評審表總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評審表4.2.2.5對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同,由銷售部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名,經(jīng)倉庫管理員確認(rèn)無誤并簽名完成產(chǎn)品要求的評審。********包裝材料有限公司7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號7.2版本1頁次3/44.2.2.6對無現(xiàn)貨的常規(guī)合同,銷售部應(yīng)組織生產(chǎn)部、技術(shù)中心、供應(yīng)部、質(zhì)管部分別對生產(chǎn)能力、技術(shù)支持、物料采購能力及交貨日期進(jìn)行評審,由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫<產(chǎn)品要求評審表>并確認(rèn);然后銷售部綜合各部門意見,并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審,并填寫<產(chǎn)品要求評審表>的相關(guān)欄目,銷售部部長簽名確認(rèn)即完成評審。4.2.2.7對于特殊合同,除生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部進(jìn)行評審?fù)?技術(shù)中心應(yīng)評審產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力(包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審)、質(zhì)管部對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審,并在<產(chǎn)品要求評審表>中簽名確認(rèn)。<產(chǎn)品要求評審表>報常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.8對于口頭訂單(如電話訂貨),銷售部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入<訂單確認(rèn)表>中,經(jīng)雙方確認(rèn)(可用傳真、電話等方式確認(rèn)),并執(zhí)行4.2.2.5～4.2.2.7相應(yīng)條款的規(guī)定。4.2.2.9在評審過程中,評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時,由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系,征求其書面意見。4.2.2.10銷售部負(fù)責(zé)保存<產(chǎn)品要求評審表>、合同及其它相關(guān)文件,包括對評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽定和實施4.3.1對產(chǎn)品要求評審后,由銷售部部長代表公司與顧客簽定合同;對老顧客的口頭訂單,雙方確認(rèn)了<訂單確認(rèn)表>的內(nèi)容后,即視同簽定合同(若老顧客4.3.2合同簽定后,銷售部應(yīng)根據(jù)各部門的需要將相關(guān)文件發(fā)送到各相關(guān)部門,作為設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨的依據(jù)。4.3.3銷售部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行和監(jiān)督,根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。4.4產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時,相應(yīng)的文件(如合同、訂單確認(rèn)表等)應(yīng)得到修改,應(yīng)把更改的要求與顧客協(xié)商一致,并通知相關(guān)部門,執(zhí)行<文件控制程序>的有關(guān)規(guī)定。必要時,對更改的內(nèi)容還需再評審。4.5銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中,銷售部應(yīng)經(jīng)過多種渠道(如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客訂貨會等)向顧客介紹產(chǎn)品,回答顧客的咨詢,并予以記錄。4.5.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客,包括產(chǎn)品要求方面的更改,要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3********包裝材料有限公司7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號7.2版本1頁次4/45相關(guān)文件5.1<文件控制程序>。5.2<顧客滿意程度測量程序>。6質(zhì)量記錄6.1<產(chǎn)品要求評審表>。6.2<定單確認(rèn)表>。6.3<標(biāo)書>。6.4<合同>。********包裝材料有限公司7.3設(shè)計和開發(fā)控制程序章節(jié)號7.3版本1頁次1/41目的對鐵塔、鋼管桿塔過程設(shè)計開發(fā)過程進(jìn)行控制,確保過程設(shè)計開發(fā)結(jié)果轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范。2適用范圍適用于本公司所有產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)全過程。3職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系溝通和信息傳遞。3.2技術(shù)中心負(fù)責(zé)過程設(shè)計開發(fā)控制策劃。3.3工藝部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求變化部分的工藝評定實施。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織樣塔試制生產(chǎn)、組裝。3.5質(zhì)管部負(fù)責(zé)樣塔驗收監(jiān)督。4過程設(shè)計與開發(fā)程序內(nèi)容及術(shù)語4.1內(nèi)容包括新產(chǎn)品過程設(shè)計開發(fā)以及現(xiàn)有過程開發(fā)設(shè)計結(jié)果不能滿足用戶要求,需要局部的過程設(shè)計開發(fā)過程。4.2設(shè)計和開發(fā)項目的來源銷售部與顧客簽定的產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。根據(jù)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的相應(yīng)的<產(chǎn)品要求評審表>,并將與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料交技術(shù)中心,由技術(shù)中心負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)的全過程;4.1.2技術(shù)中心主任根據(jù)上述來源,確定項目負(fù)責(zé)人,將設(shè)計開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為<設(shè)計開發(fā)計劃書>。計劃書內(nèi)容包括:a)設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容;b)各階段的人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位;c)資源配置需求,如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。設(shè)計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進(jìn)展,在適當(dāng)時予以更新,4.1.4設(shè)計和開發(fā)不同組別之間的接口管理設(shè)計開發(fā)不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次,也可能涉及到公司外部。對于組別之間重要的設(shè)計開發(fā)信息溝通,設(shè)計開發(fā)人員填寫<設(shè)計開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單>,由項目組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)組別。需要主任進(jìn)行工作協(xié)調(diào)的,由技術(shù)中心主任審批后組織協(xié)調(diào),技術(shù)上可直接以<技術(shù)聯(lián)系單>的形式書面與客戶溝通解決。********包裝材料有限公司7.3設(shè)計和開發(fā)控制程序章節(jié)號7.3版本1頁次2/44.1.4.2銷售部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。4.2設(shè)計和開發(fā)的輸入4.2.1設(shè)計開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容:a)產(chǎn)品主要功能、性能要求。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望,一般應(yīng)包含在合同、訂單或項目建議書中;b)適用的法律、法規(guī)要求,對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足;c)以前類似設(shè)計提供的適用信息;d)對確定產(chǎn)品的安全性和適用性所必須的特性要求,包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。4.2.2設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件,并填寫<設(shè)計開發(fā)輸入清單>,附有各類相關(guān)的資料。4.2.3技術(shù)中心主任組織有關(guān)設(shè)計開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計開發(fā)輸入進(jìn)行評審,對其中不完善、含糊、或矛盾的要求作出澄清和確定,確保設(shè)計開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求,是充分與適宜的。4.3設(shè)計和開發(fā)的輸出4.3.1設(shè)計開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計開發(fā)的計劃開展技術(shù)開發(fā)工作,并編制相應(yīng)的設(shè)計開發(fā)輸出文件。4.3.2設(shè)計開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計開發(fā)輸入進(jìn)行驗證的形式來表示,以便于證明滿足輸入要求,為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?。設(shè)計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同,可包括指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動的圖樣和文件(如零件圖、部件圖、總裝圖、生產(chǎn)工藝等);包含或引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則;外協(xié)、外購件清單,質(zhì)量重要度分級明細(xì)表及采購物資分類明細(xì)表等;產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4.3.3根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn),規(guī)定對安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性,包括安裝、使用、搬運(yùn)、維護(hù)及處理的要求。4.3.4由項目負(fù)責(zé)人對輸出文件進(jìn)行審核,并填寫<設(shè)計開發(fā)輸出清單>,技術(shù)中心主任批準(zhǔn)后,加蓋印章才能發(fā)放和歸檔,執(zhí)行<文件控制程序>。4.4設(shè)計和開發(fā)的評審4.4.1在設(shè)計開發(fā)的適宜階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評審,一般由項目負(fù)責(zé)人提出申請,技術(shù)中心主任批準(zhǔn)并組織本公司相關(guān)人員和部門進(jìn)行。a)應(yīng)在設(shè)計開發(fā)計劃中明確評審的階段、達(dá)到的目標(biāo)、參加人員及職責(zé)等,并按照計劃進(jìn)行評審;b)評審的目的是評價滿足階段設(shè)計開發(fā)要求及對應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜********包裝材料有限公司7.3設(shè)計和開發(fā)控制程序章節(jié)號7.3版本1頁次3/4性、滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度;識別和預(yù)測問題的部位和不足,提出糾正措施,以確保最終設(shè)計滿足顧客的要求;c)根據(jù)需要也可安排計劃外的適宜階段評審,但應(yīng)提前明確時間、評審方法、參加人員及職責(zé)等。4.4.2項目負(fù)責(zé)人根據(jù)評審結(jié)果,填寫<設(shè)計開發(fā)評審報告>,對評審作出結(jié)論,報技術(shù)中心主任審核、常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位,根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施,技術(shù)中心負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況,并填寫在<設(shè)計開發(fā)評審報告>的相應(yīng)欄目內(nèi)。4.5設(shè)計和開發(fā)的驗證4.5.1根據(jù)評審經(jīng)過的設(shè)計開發(fā)的輸出文件進(jìn)行試生產(chǎn)(單件)。對樣品的部分設(shè)計或功能、性能,可引用已證實的類似設(shè)計的有關(guān)證據(jù),作為本次設(shè)計的驗證依據(jù)。4.5.2在設(shè)計開發(fā)的適宜階段也可進(jìn)行驗證,可采用與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較、計算驗證、模擬試驗等。4.5.3項目負(fù)責(zé)人綜合所有驗證結(jié)果,編制<設(shè)計開發(fā)驗證報告>,記錄驗證結(jié)果及跟蹤的措施,報常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn),確保設(shè)計開發(fā)過程中每一項性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的記錄。4.5.5質(zhì)管部對試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗或試驗,出具相應(yīng)的檢測報告;工藝培訓(xùn)部對其工藝進(jìn)行驗證并出具工藝驗證報告;技術(shù)中心綜合上述情況,填寫<試產(chǎn)總結(jié)報告>,報常務(wù)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。4.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求,或已知的預(yù)期用途的要求。一般在交付之前(如單件產(chǎn)品)或產(chǎn)品實施(如批量產(chǎn)品)之前完成。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認(rèn)工作的,應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實現(xiàn)局部確認(rèn)。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn),能夠選擇下述幾種確認(rèn)方式之一:a)技術(shù)中心組織召開產(chǎn)品鑒定會,邀請有關(guān)專家、用戶參加,提交<試產(chǎn)總結(jié)報告>,對設(shè)計開發(fā)予以確認(rèn);b)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品,由銷售部聯(lián)系交顧客使用一段時間,銷售部提交<客戶試用報告>,說明顧客對樣品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的滿意程度及適用性的