上傳人：環(huán)***

認(rèn)證信息

認(rèn)證類型：個(gè)人認(rèn)證

認(rèn)證主體：楊**（實(shí)名認(rèn)證）

IP屬地：四川

IP屬地：四川 上傳時(shí)間：2023-06-15 格式：PPTX 頁(yè)數(shù)：14 大?。?09.08KB 積分：6 舉報(bào) 版權(quán)申訴

質(zhì)量工程師的主要責(zé)任是配合戰(zhàn)略采購(gòu)管理和發(fā)展供應(yīng)商SHA-4301-05227-06-18-y.PPT質(zhì)量工程師的設(shè)立和崗位職責(zé)崗位描述與其它相關(guān)部門(mén)在一起參與供應(yīng)商的評(píng)估認(rèn)定與戰(zhàn)略采購(gòu)部一起制訂發(fā)展供應(yīng)商的計(jì)劃并實(shí)施主要工作供應(yīng)商認(rèn)定中的質(zhì)量體系評(píng)估考察供應(yīng)商的質(zhì)量體系，并與戰(zhàn)略采購(gòu)一起對(duì)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行打分評(píng)估供應(yīng)商的質(zhì)保體系并提交分析報(bào)告發(fā)展供應(yīng)商的計(jì)劃與實(shí)施與戰(zhàn)略采購(gòu)一起制訂幫助供應(yīng)改善質(zhì)保體系的計(jì)劃計(jì)劃的實(shí)施和控制幫助供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)免檢預(yù)估人數(shù)6~8人是否需要認(rèn)

定新的供應(yīng)商？戰(zhàn)略采購(gòu)與操作采購(gòu)分開(kāi)模式下的采購(gòu)流程與原有的采購(gòu)模式有比較大的不同一般采購(gòu)流程物資采購(gòu)需求(規(guī)格、說(shuō)明)物資采購(gòu)需求(規(guī)格、說(shuō)明)是否需要詢報(bào)價(jià)？安排滾動(dòng)需求計(jì)劃滾動(dòng)訂單貨物接收支付/結(jié)算簽訂合同1)供應(yīng)商選擇/確定詢報(bào)價(jià)確定供應(yīng)商簽訂合同1)是是不不1)標(biāo)準(zhǔn)合同，沒(méi)有數(shù)量上的協(xié)議SHA-4301-05227-06-18-y.PPT戰(zhàn)略采購(gòu)的職責(zé)操作采購(gòu)的職責(zé)(使用部門(mén))采購(gòu)定價(jià)主要由戰(zhàn)略采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)，部長(zhǎng)審批A、B類物資，采購(gòu)組組長(zhǎng)對(duì)C類物資有審批權(quán)采購(gòu)定價(jià)流程相關(guān)部門(mén)主要流程步驟價(jià)格部分析員部長(zhǎng)戰(zhàn)略采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)組組長(zhǎng)提出需求詢價(jià)報(bào)價(jià)分析談判開(kāi)調(diào)價(jià)單簽合同價(jià)格維護(hù)審核向供應(yīng)商詢價(jià)與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判價(jià)格變動(dòng)時(shí)開(kāi)調(diào)價(jià)單更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)通知分析員簽合同合同期滿需要談價(jià)時(shí)對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行比較分析C類物資審批批準(zhǔn)A、B類物資審批維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)SHA-4301-05227-06-18-y.PPT日常的訂單處理應(yīng)該盡可能簡(jiǎn)單，以提高反應(yīng)速度采購(gòu)訂單處理流程相關(guān)人員主要流程步驟財(cái)務(wù)質(zhì)檢/倉(cāng)配操作采購(gòu)組組長(zhǎng)計(jì)劃員操作業(yè)務(wù)員需求分解加總需求核算安排訂單計(jì)劃創(chuàng)建訂單審批辦理預(yù)付款催貨根據(jù)BOM表爭(zhēng)解(3個(gè)月)并分品種加總電子審批檢驗(yàn)、入庫(kù)貨物跟蹤接生產(chǎn)部門(mén)月滾動(dòng)計(jì)劃辦理預(yù)付款入庫(kù)驗(yàn)收付款結(jié)算接收單據(jù)、付款結(jié)算提交單據(jù)在系統(tǒng)創(chuàng)建訂單制訂訂單計(jì)劃(日、周、旬、月等)查已訂合同、庫(kù)存、在途物資，確定實(shí)際需求SHA-4301-05227-06-18-y.PPT進(jìn)口物資的采購(gòu)必須遵循規(guī)范的流程，并盡可能簽定較長(zhǎng)期的合同進(jìn)口物資一般采購(gòu)流程相關(guān)部門(mén)主要流程步驟財(cái)務(wù)海關(guān)組戰(zhàn)略采購(gòu)操作采購(gòu)簽合同辦理批文提出需求下單信用證單據(jù)接收和傳遞關(guān)稅及支付組織運(yùn)瑜簽定年度/季度合同通關(guān)商檢按一定提前期提出辦理批文需求需求核算訂單生成/確認(rèn)填寫(xiě)信用證接收供應(yīng)商的單據(jù)接收單據(jù)計(jì)算關(guān)稅，辦理支付組織運(yùn)輸通關(guān)手續(xù)開(kāi)證辦理批文辦理傳遞SHA-4301-05227-06-18-y.PPT物資招標(biāo)由戰(zhàn)略采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織和實(shí)施發(fā)招標(biāo)通知物資招標(biāo)1)的基本流程相關(guān)部門(mén)主要流程步驟審計(jì)法務(wù)部技術(shù)部門(mén)成本工程師質(zhì)量工程師采購(gòu)組長(zhǎng)戰(zhàn)略采購(gòu)經(jīng)理部長(zhǎng)招標(biāo)通知2)文件準(zhǔn)備邀標(biāo)接標(biāo)開(kāi)標(biāo)/評(píng)標(biāo)審批中標(biāo)通知簽訂合同批準(zhǔn)批準(zhǔn)審核審核文件準(zhǔn)備文件發(fā)放接收投標(biāo)在約定的時(shí)間、地點(diǎn)，當(dāng)眾宣讀或通過(guò)傳真將各投標(biāo)方的投標(biāo)情況公開(kāi)，并進(jìn)行澄清和評(píng)審綜合意見(jiàn)書(shū)通知中標(biāo)方簽訂合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)指標(biāo)更改供應(yīng)商數(shù)據(jù)通知更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)

通知分析員1)建議：在供貨商內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)，對(duì)于新的供應(yīng)商，應(yīng)該先認(rèn)定，后招標(biāo)SHA-4301-05227-06-18-y.PPT2)預(yù)先規(guī)定好招標(biāo)的物資和頻率完善的匯報(bào)制度是內(nèi)部控制的重要手段匯報(bào)制度向誰(shuí)匯報(bào)匯報(bào)的內(nèi)容匯報(bào)時(shí)間匯報(bào)形式各戰(zhàn)略采購(gòu)組組長(zhǎng)部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)各物資采購(gòu)策略和采購(gòu)行為存在的問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn)關(guān)鍵物資的具體采購(gòu)條款、方式、特點(diǎn)月、季、年的匯報(bào)非正式的匯報(bào)(不定期)書(shū)面口頭各戰(zhàn)略采購(gòu)經(jīng)理戰(zhàn)略采購(gòu)組長(zhǎng)所負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)行為及其變動(dòng)存在的問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn)月、季、年的匯報(bào)書(shū)面分析員部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)(戰(zhàn)略采購(gòu)組長(zhǎng)/戰(zhàn)略采購(gòu)經(jīng)理/操作采購(gòu)組長(zhǎng))所有物資的采購(gòu)行為(價(jià)格、交貨期、批量、批次、付款期、庫(kù)存、資金占用、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)金額)月、季、年的匯報(bào)書(shū)面操作采購(gòu)業(yè)務(wù)員操作采購(gòu)組長(zhǎng)各類物資的采購(gòu)行為月、季、年的匯報(bào)書(shū)面操作采購(gòu)組組長(zhǎng)部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)總體采購(gòu)的具體操作情況存在的問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn)月、季、年的匯報(bào)書(shū)面口頭計(jì)劃員SHA-4301-05227-06-18-y.PPT操作采購(gòu)組長(zhǎng)計(jì)劃下達(dá)情況BOM表的完善程度月、季、年的匯報(bào)書(shū)面流程上的各個(gè)環(huán)節(jié)必須文件化、程序化，以規(guī)范內(nèi)部的控制制度輸入處理輸出流程控制文件編寫(xiě)的一般準(zhǔn)則來(lái)源是否經(jīng)過(guò)授權(quán)？程序是否被處理？是否與所批準(zhǔn)的相符？授權(quán)是否準(zhǔn)確和完整？是否及時(shí)？是否有文件證明？由誰(shuí)處理？何時(shí)處理？是否遵循程序？是否可恢復(fù)？管理人員的審查是否充分？是否準(zhǔn)確和完善？是否有審計(jì)線索？管理人員的審查是否充分？是否平衡？記錄應(yīng)由誰(shuí)控制？職責(zé)是否劃分？誰(shuí)可進(jìn)入？職責(zé)是否劃分？遵循的程序是否完善？是否有保密性？誰(shuí)應(yīng)持有？差異是否得以妥善解決？保護(hù)/安全來(lái)源是否正當(dāng)？關(guān)于差異的調(diào)查和審查是否充分？管理人員的審查是否充分？驗(yàn)證SHA-4301-05227-06-18-y.PPT流程程序文件的編寫(xiě)必須包括內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)和可能存在的風(fēng)險(xiǎn)兩部分流程：供應(yīng)商選擇和管理程序文件步驟內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)存在的風(fēng)險(xiǎn)1.供應(yīng)商選擇原則必須按照公司確定的供應(yīng)商資格確認(rèn)程序，并經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)選擇供應(yīng)商的過(guò)程涉及采購(gòu)、技術(shù)、質(zhì)量、成本等方面，選擇供應(yīng)商不得只由采購(gòu)部門(mén)或采購(gòu)人員負(fù)責(zé)A.1

采購(gòu)可能：或授權(quán)不當(dāng)購(gòu)自未經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商

由的人員訂貨和接收貨物2.供應(yīng)商考察、評(píng)估選擇和確認(rèn)供應(yīng)商過(guò)程中所使用的所有標(biāo)準(zhǔn)必須形成文件并妥善保存選擇/資格認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該包括：到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考察供應(yīng)商的技術(shù)能力評(píng)價(jià)供應(yīng)商現(xiàn)行的質(zhì)保體系按時(shí)交貨記錄…A.2

所采購(gòu)貨物可能不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可能接受了未經(jīng)核準(zhǔn)的價(jià)格或條款對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估不全面…3.供應(yīng)商數(shù)據(jù)維護(hù)必須按照公司的規(guī)定確定供應(yīng)商名錄/數(shù)據(jù)庫(kù)，并經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)…例

子SHA-4301-05227-06-18-y.PPT采購(gòu)流程應(yīng)該根據(jù)不同類型的物資實(shí)現(xiàn)差異化策略，并開(kāi)始實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)合同管理說(shuō)明差異化的采購(gòu)流程流程步驟適合的產(chǎn)品類型每一單詢價(jià)、談判、下單、結(jié)算供應(yīng)商的數(shù)量較多通過(guò)多個(gè)供應(yīng)商的價(jià)格比較降低價(jià)格和采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)流程方案一需求分解核算物料需求計(jì)劃詢價(jià)談判選擇供應(yīng)商下訂單運(yùn)輸結(jié)算部分核心產(chǎn)品(A類)瓶頸產(chǎn)品(B類)流程方案三標(biāo)準(zhǔn)合同與供應(yīng)商簽訂1年的供貨合同供應(yīng)商數(shù)量較少且穩(wěn)定(1~2家)通過(guò)管理庫(kù)存安排供應(yīng)長(zhǎng)期供貨合同(如:1年)供應(yīng)安排運(yùn)輸結(jié)算部分關(guān)鍵產(chǎn)品(B類)大部分C類產(chǎn)品流程方案二標(biāo)準(zhǔn)合同與供應(yīng)商簽訂較長(zhǎng)期的標(biāo)準(zhǔn)合同(3個(gè)月，半年或1年)供應(yīng)商的數(shù)量較少，也比較穩(wěn)定(1~3家)物料需求計(jì)劃簽訂標(biāo)準(zhǔn)合同下訂單運(yùn)輸定期結(jié)算SHA-4301-05227-06-18-y.PPT杠桿產(chǎn)品(A類)部分核心產(chǎn)品(A類)部分非關(guān)鍵產(chǎn)品(B類)部分C類產(chǎn)品1)可以通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)盟實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商的選擇是一個(gè)群體決策的過(guò)程物資需求申請(qǐng)供應(yīng)商選擇一般流程部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)戰(zhàn)略采購(gòu)組組長(zhǎng)成本工程師質(zhì)量工程師技術(shù)部門(mén)/使用部門(mén)戰(zhàn)略采購(gòu)經(jīng)理需求供應(yīng)商初選索取樣品試樣供應(yīng)商考察供應(yīng)商評(píng)價(jià)確定供應(yīng)商相關(guān)人員/部門(mén)主要流程步驟尋找供應(yīng)商(3家以上)索取樣品試樣/檢驗(yàn)采購(gòu)經(jīng)理準(zhǔn)備供應(yīng)商調(diào)查表，各部門(mén)一起參與調(diào)查給供應(yīng)商打分(研討會(huì)的形式)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果審核審核不SHA-4301-05227-06-18-y.PPT(推薦供應(yīng)商)規(guī)格說(shuō)明樣品審核報(bào)告是采購(gòu)行為的發(fā)生與新品開(kāi)發(fā)的過(guò)程應(yīng)該是并行進(jìn)行的采購(gòu)流程與新品開(kāi)發(fā)流程并行進(jìn)行優(yōu)點(diǎn)采購(gòu)部門(mén)可以盡早了解新品開(kāi)發(fā)對(duì)物資的需求，并相應(yīng)地做出反應(yīng)，這樣可以大大縮短新品上市時(shí)間(time-to-market)技術(shù)部門(mén)可以利用采購(gòu)經(jīng)理相關(guān)領(lǐng)域的行業(yè)知識(shí)和對(duì)供應(yīng)市場(chǎng)的了解，有利于新品開(kāi)發(fā)質(zhì)量的提高供應(yīng)商管理的責(zé)任明確(采購(gòu)部門(mén)應(yīng)負(fù)的責(zé)任)有利于分供方的優(yōu)化(如：可以降低分供方的數(shù)量)減少原有串行工作中部門(mén)間反復(fù)的協(xié)調(diào)技術(shù)與采購(gòu)相互間可以互相監(jiān)督新品開(kāi)發(fā)流程采購(gòu)部門(mén)的功能原理樣機(jī)設(shè)計(jì)方案初樣正樣設(shè)計(jì)批工藝批批量供應(yīng)商初選/索取樣品供應(yīng)商考察、評(píng)估和優(yōu)選關(guān)鍵元器件的規(guī)格說(shuō)明或要求SHA-4301-05227-06-18-y.PPT樣品審核報(bào)告對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)可以根據(jù)核心指標(biāo)評(píng)分卡來(lái)進(jìn)行SHA-4301-05227-06-18-y.PPT供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分卡每季度對(duì)每個(gè)供應(yīng)商打分根據(jù)打分結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)級(jí)和數(shù)據(jù)更新–A級(jí)供應(yīng)商：85

~

100分B級(jí)供應(yīng)商：70

~

84分C級(jí)供應(yīng)商：55

~69分D級(jí)供應(yīng)商：42

~54分應(yīng)取消的供應(yīng)商：<42分根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果獎(jiǎng)懲供應(yīng)商評(píng)出前10名的供應(yīng)商，并給以物質(zhì)或精神的獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)于表現(xiàn)欠佳的供應(yīng)商，發(fā)出警告，并說(shuō)明降級(jí)、取消等處罰的原因，以督促供應(yīng)商改善評(píng)價(jià)制度成本30質(zhì)量30價(jià)格降低情況

15質(zhì)量體系證書(shū)10=(本期價(jià)格-前期價(jià)格)/前期價(jià)格(通過(guò)認(rèn)證=10，沒(méi)通過(guò)認(rèn)證=0(>5%=15，4%=12，3%=9，2%=6，產(chǎn)品質(zhì)量證書(shū)51%=3，<1%=0)(有=5，無(wú)=0)付款期

10交貨質(zhì)量15(60天=10，45天=7，<30天=5)=無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的接收次數(shù)/總接收次數(shù)供應(yīng)商所采購(gòu)原材料成本降低情況

5(90~100%=15，<90%=0)(>5%=5，2-4%=3，1-2%=1，<1%=0)交貨30服務(wù)10準(zhǔn)時(shí)性

15=準(zhǔn)時(shí)交貨的批次/總交貨批次(100%=15，

90~99%=10，

80~89%=5，<

80%=0)交貨期偏差

10=1-實(shí)際交貨期與合同交貨期偏差總計(jì)/合同交貨期總計(jì)(1=10，0.9-0.99=5，<0.9=0)庫(kù)存準(zhǔn)備

5(是=5，否=0)對(duì)客戶投訴的反應(yīng)速度2(快=2，慢=0)各種票據(jù)是否完備2(是=2，否=0)物料、質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的完成情況2(良好=2，一般=1，差=0)在審計(jì)、評(píng)估方面的支持程度2(非常支持=0，一般=1，不配合=0)供應(yīng)商是否早期參與新品開(kāi)發(fā)2(是=2，否=0)季度和年度的供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估是供應(yīng)商管理的重要環(huán)節(jié)季度和年度供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)