擴(kuò)建民族樂器生產(chǎn)線可行性研究報(bào)告

擴(kuò)建民族樂器生產(chǎn)線初步可行性研究報(bào)告

目錄一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)地點(diǎn)二、產(chǎn)品用途及市場預(yù)測三、工藝流程四、廠區(qū)平面圖五、投資概算及資金來源六、經(jīng)濟(jì)效益分析七、投資環(huán)境及優(yōu)惠政策八、綜合評價(jià)項(xiàng)目單位：xx縣民族樂器有限公司項(xiàng)目法人:合作方式：合資、合作項(xiàng)目聯(lián)系人：聯(lián)系電話：手機(jī)：傳真：郵編：一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)地點(diǎn)1、項(xiàng)目名稱：擴(kuò)建民族樂器生產(chǎn)線xx縣民族樂器有限公司創(chuàng)辦于1973年，是江西省唯一專業(yè)生產(chǎn)民族樂器廠家，1997年被國家民委列為全國民族用品定點(diǎn)企業(yè)，地處xx縣城沙窩大街，占地面積約1.5萬平方米，生產(chǎn)廠房5000平方米，以及配套的民族樂器生產(chǎn)設(shè)施，企業(yè)固定資產(chǎn)1430萬元，現(xiàn)有職工80余人，其中專業(yè)技術(shù)人員50人，樂器技師10人，年產(chǎn)值1000萬元，企業(yè)生產(chǎn)能力可達(dá)4000萬元。主要生產(chǎn)各種高、中、低檔的拉弦、彈撥、打擊、吹奏四大類三百多個(gè)品種的民族樂器產(chǎn)品和樂器配件。拉弦樂器有：京湖、二胡、板胡、贛胡、梆胡、四線胡、大、中胡、越.1.劇胡、高胡等。彈撥樂器有：古箏、琵琶、三弦、月琴、阮、斗子琴等。打擊樂器有：鼓、響、扎板等。吹奏樂器有：嗩吶、竹笛、竹簫等，品種齊全，產(chǎn)品制作工藝精細(xì)，質(zhì)量可靠，其中許多產(chǎn)品在省內(nèi)外獲獎(jiǎng)，1980年紫竹京胡榮獲江西省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品證書，1985年柳葉琴獲省新產(chǎn)品證書，二胡、堂鼓、琵琶參加建國五十周年少數(shù)民族博覽會獲金獎(jiǎng)，國務(wù)委員、國家民委主任司馬義·艾買提親筆為企業(yè)題詞：“絲竹融今古，鼓樂動山川”。.1.2、建設(shè)地點(diǎn)：江西省上饒市xx縣民族樂器有限公司。二、產(chǎn)品用途及市場預(yù)測本企業(yè)生產(chǎn)的“江月”牌產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于各藝術(shù)團(tuán)體、音樂工作者、學(xué)生、業(yè)余音樂愛好者、群眾文藝事業(yè)、喜慶活動、寺廟等，是大眾喜愛產(chǎn)品，產(chǎn)品暢銷大江南北，隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民生活水平的不斷改善，大眾消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生的變化，人們用于精神文化娛樂的消費(fèi)支出不斷增加，特別是國家推行素質(zhì)教育，對學(xué)生音樂素質(zhì)培養(yǎng)蔚然成風(fēng)，各地文藝事業(yè)日趨活躍。因此，民族樂器市場需求也會隨之迅速增長，潛藏著無限商機(jī)，從實(shí)地考察看，從事民族樂器專業(yè)制作廠家，本省范圍內(nèi)以及附近幾個(gè)省僅有xx民族樂器有限公司一家，企業(yè)近年來生產(chǎn)銷售均以兩位數(shù)增長，并已形成了以南昌、北京、哈爾濱、廣州、重慶、武漢、福州等大城市為中心的銷.2.售網(wǎng)絡(luò)，市場需求越來越好，尤其是古箏、二胡、琵琶都是市場暢銷產(chǎn)品，民族樂器生產(chǎn)將有很大的發(fā)展空間，僅靠企業(yè)原始積累，難于迅速壯大企業(yè)，勢必喪失大好機(jī)遇。為了加快企業(yè)發(fā)展，提升企業(yè)品位，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市場份額，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度，滿足人民日益增長的精神文化生活的需要，迫切需要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，形成企業(yè)規(guī)模效益。.2.三、工藝流程1、拉弦樂器流程胡筒：下料－方板－鋸線－銑內(nèi)檔－粘膠－墩大頭－砂六面－鋸小頭－挖腰－拉子口線－手工銼內(nèi)檔－裝花板－拉花板－砂花板－胡筒－精砂－鉆眼－繃蟒（蛇）皮－鋸線－裝賽路上線－鏟膠－整形－油漆－部件。桿子：下料－車削－刨正方－鋸彎頭－膠彎頭－鋸角－鋸平面－膠相頭－鋸、銑、砂彎頭－鉆軫孔－整形－油漆－部件。軫子：下料－車削－成形－膠相頭－鉆軫頭－銑輪－整形－油漆－部件。弓：選料－彎弓頭－鉆眼－刮皮－油漆－裝馬尾－部件。四部件－選裝－產(chǎn)品入庫。2、彈撥樂器工藝流程：選料－鋸坯－鑿坯－成形－刮坯－刨平面－銑子口－裝.3.檔子－拼面板－刨面板－裝面板－精刨－部件。.3.選料－鋸彎頭－拼面板－雕頭花－鉆軫孔－部件。二部件＋軫子－組裝－裝六相－油漆－裝品－膠復(fù)手－定音－產(chǎn)品入庫。3、鼓類工藝流程：下料－鋸鼓線－鋸縫－膠鼓腔－車鼓腔－抓鼓皮－油漆－包裝。4、笛、簫工藝流程：下料－熏烤－劃孔－刮皮－粗細(xì)砂－精修－扎線－油漆－產(chǎn)品入庫。四、廠區(qū)平面圖生產(chǎn)車間大樓綠化帶廠區(qū)大道通道綠化區(qū)綠化區(qū)材料棚沙窩大街空地.4.生產(chǎn)車間大樓綠化帶廠區(qū)大道通道綠化區(qū)綠化區(qū)材料棚沙窩大街空地.4.食堂自行車棚綠化大門門衛(wèi)下腳料棚電房材料棚產(chǎn)品陳列室五、投資概算及資金來源建設(shè)年產(chǎn)值3600萬元的樂器生產(chǎn)線，需投資總額2680萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1480萬元，流動資金投資1200萬元。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)1430萬元〔土地14315.67m2，估價(jià)1113萬元，廠房建筑面積約5000m2，價(jià)244萬元（見廠區(qū)平面圖），設(shè)備88臺，價(jià)23萬元（見設(shè)備清單）〕，流動資產(chǎn)（存貨）250萬元，合計(jì)總資產(chǎn)1680萬元，投資方以貨幣資金出資1000萬元。1、建設(shè)投資估算廠地、設(shè)備現(xiàn)有，廠房已有約5000m2，僅一流的主體生產(chǎn)車間就有3820.62m2。需增建辦公樓625m2×400元／m2＝25萬元，倉庫1000m2×250元／m2＝25萬元，合計(jì)建設(shè)投資50萬元。2、流動資金估.5.算.5.按照流動資金，周轉(zhuǎn)情況，估計(jì)每年周轉(zhuǎn)3次，年產(chǎn)值3600萬元，需流動資金1200萬元。3、資金來源公司以固定資產(chǎn)、存貨等出資1680萬元，投資方以貨幣資金出資1000萬元。六、經(jīng)濟(jì)效益分析1、產(chǎn)品銷售收入預(yù)測分析項(xiàng)目年銷售收入總額3600萬元。①以銷定產(chǎn)，按產(chǎn)銷率100％計(jì)算。②產(chǎn)品單價(jià)按現(xiàn)行市場價(jià)計(jì)算。2、成本費(fèi)用分析金額單位：萬元3、投資利潤率，投資回報(bào)率，投資回收期。⑴銷售利潤率＝銷售利潤÷銷售收入×100％＝720÷3600×100％＝20％⑵銷售利稅率＝（銷售利潤＋稅金）÷銷售收入×100.6..6.序號成本費(fèi)用變動成本固定成本合計(jì)占成本總比％1原輔助材造費(fèi)接生產(chǎn)人員工資504504144銷售費(fèi)用21621665稅金25225276管理費(fèi)用14414447財(cái)務(wù)費(fèi)用1441444小計(jì)24843962880808利潤42020合計(jì)3600100％＝（720＋252）÷3600×100％＝27％⑶投資利潤率＝利潤÷總投資額×100％＝720÷2680×100％＝26.87％⑷投資回報(bào)率＝稅后利潤÷總投資額×100％＝720×（1－33％）÷2680×100％＝18％⑸投資回收期＝總投資額÷現(xiàn)金凈流量＝2680÷×720×67％＋40）＝5.13年⑹盈虧平衡點(diǎn)（保本點(diǎn)）＝×100％＝×100％＝35.48％在其他條件不變的情況下,年銷售收入（3600×35.48％）只要達(dá)到1277.28萬元，該項(xiàng)目即可保本。七、投資環(huán)境及優(yōu)惠政策1、該廠“江月”牌民族樂器產(chǎn)品多年的市場銷售已形設(shè)備清單.7.設(shè)備清單.7.設(shè)備名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額水電設(shè)備套1183739.08電腦設(shè)備套19568.08水井口1181330.00電鉿臺42128.00拉花鋸臺23130.00電焊機(jī)臺1800.00切割機(jī)臺1800.00刨光機(jī)臺64104.00打眼機(jī)臺11200.00木工羅機(jī)臺13959.00大型打眼機(jī)臺13600.00臺式砂輪機(jī)臺11393.00砂輪機(jī)臺31260.00砂皮機(jī)臺48000.00成品牌，市場銷售網(wǎng)絡(luò)已初步形成，產(chǎn)品市場占有率也逐年提高。2、技術(shù)力量雄厚，有30多年的樂器生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，有一支專業(yè)隊(duì)伍。3、該廠地處xx縣城，水陸交通方便，特別是2003年底，昌峽公路建成通車，至省城南昌只有70公里。4、當(dāng)?shù)卦铣渥?，主要原?0％可就地取材，且材料綜合利用率可達(dá)90％以上，價(jià)格低廉、少量原材料如紅木、蟒皮、馬尾等在國內(nèi)市場極易購得。5、擴(kuò)大規(guī)模，可招收本地勞工，有廉價(jià)勞動力的優(yōu)勢。6、該產(chǎn)品屬勞動密集型，一般產(chǎn)品原材料只占成本價(jià)的50％，利用率可達(dá)20％以上。7、國家對民族定點(diǎn)企業(yè)可享受優(yōu)惠利率。八、綜合評價(jià)該項(xiàng)目是一種投資風(fēng)險(xiǎn)小、見效快、回報(bào)率高的產(chǎn)業(yè)，民族樂器歷史悠久，產(chǎn)品性能傳統(tǒng)不象其它產(chǎn)品經(jīng)常更新?lián)Q代，產(chǎn)品市場前景廣闊。.10..10.目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章總論 11.1項(xiàng)目概述 11.2建設(shè)單位概況 11.3報(bào)告編制依據(jù)和范圍 21.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 31.5結(jié)論與建議 5第二章項(xiàng)目提出的理由、過程和必要性 72.1項(xiàng)目提出的理由 72.2項(xiàng)目提出的過程 82.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8第三章市場分析 123.1項(xiàng)目前景分析 123.2市場供需分析 133.3項(xiàng)目競爭力SWOT分析 153.4項(xiàng)目市場定位 163.5價(jià)格預(yù)測 183.6建設(shè)規(guī)模的確定 18第四章場址和項(xiàng)目建設(shè)條件 194.1場址 194.2項(xiàng)目建設(shè)條件 19第五章規(guī)劃建筑方案 285.1規(guī)劃設(shè)計(jì)方案 285.2建筑方案 32第六章配套工程方案 396.1給排水工程 396.2排水工程 406.3采暖與通風(fēng)工程 416.4電力工程 446.5智能化系統(tǒng)（弱電） 46第七章消防 497.1編制依據(jù) 497.2消防措施 497.3消防教育和管理 50第八章節(jié)能與節(jié)水 528.1節(jié)能 528.2節(jié)水措施與水環(huán)境系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo) 548.3項(xiàng)目綜合能耗分析 55第九章環(huán)境影響與保護(hù) 569.1編制依據(jù) 569.2環(huán)境現(xiàn)狀分析 569.3影響環(huán)境的因素分析及采取的措施 579.4環(huán)境保護(hù) 58第十章勞動安全、衛(wèi)生防護(hù) 6010.1勞動安全 6010.2衛(wèi)生防護(hù)措施 61第十一章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 6311.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 6311.2人力資源配置 6611.3人員培訓(xùn) 67第十二章項(xiàng)目招標(biāo) 6812.1編制依據(jù) 6812.2招標(biāo)方案 68第十三章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 7013.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 7013.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 70第十四章投資估算與資金籌措 7114.1項(xiàng)目投資估算 71\l"_Toc357931880"