2010內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市化德縣2600只肉羊養(yǎng)殖場擴建項目可行性研究報告

目錄內(nèi)蒙古自治區(qū)可行性研究報告項目單位：化德縣潤康農(nóng)牧業(yè)合作社項目建設地點：化德縣朝陽鎮(zhèn)可研編制時間：第一章總論目錄第一章總論 11.1項目單位基本情況 11.1.1概況 11.1.2財務狀況 11.1.3法人代表基本情況 21.2項目基本情況 21.2.1項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點 21.2.2建設規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案 21.2.3品種、技術、設備方案 31.2.4土建工程 31.2.5建設期限 41.2.6項目投資結(jié)構(gòu)及資金來源 41.2.7項目效益 41.3可行性研究報告編制依據(jù) 51.4綜合評價 51.4.1項目建設的必要性 51.4.2項目建設的可行性 61.4.3項目風險評估 71.4.4帶動作用 71.4.5制約因素及解決方案 71.4.6結(jié)論與建議 8第二章背景及必要性 92.1項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 92.1.1自然條件 92.2.2社會經(jīng)濟狀況 102.2本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 112.3項目建設的必要性 11第三章項目選址與建設條件 133.1項目建設地點選擇 133.2項目建設條件 133.2.1自然條件 133.2.2政策、資源、科技支撐條件 143.2.2基礎設施條件 16第四章市場分析及銷售方案 174.1市場分析 174.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 174.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 184.2營銷策略、方案、模式 184.2.1營銷策略 184.2.2營銷方案 194.2.3營銷模式 194.3市場風險分析 204.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析 204.3.2防范和降低風險對策 20第五章建設方案 215.1產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 215.1.1建設任務 215.1.2建設規(guī)模 215.2建設規(guī)劃和布局 225.3建設標準和產(chǎn)品標準 225.3.1建設標準 225.3.2產(chǎn)品質(zhì)量標準 235.4工藝技術方案 235.4.1工藝（技術）路線及流程圖 235.4.2品種及主要技術來源的可靠性和可得性 235.4.3主要工藝(技術)參數(shù) 265.4.4物料消耗定額及平衡分析 265.5設備選型方案 275.6主體工程方案 275.6.1建筑物主體工程 275.7輔助工程、其它工程 285.8實施進度安排 28第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 306.1環(huán)境影響 306.1.1改善草地生態(tài)環(huán)境 306.1.2改善土壤條件 306.1.3合理利用農(nóng)副產(chǎn)品資源 306.1.4項目建設執(zhí)行標準 316.2節(jié)能減排措施 316.3環(huán)境影響評價與審批 31第七章項目組織管理 337.1組織機構(gòu)與職能劃分 337.2勞動定員 337.3經(jīng)營管理措施 337.4技術培訓 337.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 347.5.1編制依據(jù) 347.5.2主要防治措施 34第八章投資估算與資金來源 358.1投資估算依據(jù) 358.2投資估算 358.2.1總投資 358.3資金來源 378.3.1中央財政資金 378.3.2自籌資金及來源 378.4財政資金使用范圍 378.4.1中央財政資金使用 378.4.2自籌資金使用和管理 38第九章財務評價 399.1財務評價依據(jù) 399.2銷售收入、銷售稅金和附加估算 399.2.1銷售收入 399.2.2銷售稅金及附加 399.3總成本及經(jīng)營成本估算 399.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 399.3.2項目總成本估算 409.3.3經(jīng)營成本估算 409.4財務效益分析 419.4.1盈利能力分析 419.5不確定性分析 419.5.1盈虧平衡分析 419.5.2敏感性分析 429.6財務評價結(jié)論 42第十章社會效益分析 4310.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 4310.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析 4410.3輻射帶動基地分析 4410.4帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 4510.3.1農(nóng)民增收 4510.3.2農(nóng)業(yè)增效 4510.5帶動就業(yè)分析 45第一章總論第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位名稱：化德縣潤康農(nóng)牧業(yè)合作社所有制形式：股份合作制發(fā)展歷程：本合作社組建于2006年2月，成員18人，籌集資金85萬元，經(jīng)過一年多的發(fā)展歷程，截止2009年1月，發(fā)展成員88人，籌集資金180萬元，正式注冊掛牌為“潤康農(nóng)牧業(yè)專業(yè)合作社”，地點選擇在化德縣朝陽鎮(zhèn)，經(jīng)營范圍由原來的農(nóng)畜產(chǎn)品流通擴大到種養(yǎng)業(yè)和農(nóng)牧業(yè)新技術推廣等方面。主營業(yè)務：種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工流通、農(nóng)牧業(yè)科技推廣等。主導產(chǎn)品：肉羊及飼草料人員結(jié)構(gòu)：現(xiàn)會員88人，平均年齡45歲，初中以上文化程度82人，中專以上文化程度6人。主要是種養(yǎng)大戶、農(nóng)畜產(chǎn)品經(jīng)紀人、專業(yè)技術人員等。1.1.2財務狀況2008年項目單位資產(chǎn)總額197.22萬元，其中固定資產(chǎn)94.74萬元，流動資產(chǎn)102.48萬元，凈資產(chǎn)197.22萬元，所有者權益197.22萬元，銷售收入120.60萬元，凈利潤17.22萬元，凈資產(chǎn)收益率8.73%，投資報酬率8.73%。2009年項目單位資產(chǎn)總額221.46萬元，其中固定資產(chǎn)77.67萬元，流動資產(chǎn)143.79萬元，凈資產(chǎn)201.00萬元，負債總額20.46萬元，所有者權益221.46萬元，銷售收入133.00萬元，凈利潤37.80萬元，凈資產(chǎn)收益率18.80%，投資報酬率17.07%，資產(chǎn)負債率9.24%。1.1.3法人代表基本情況合作社法人代表：康福厚42歲，高中文化，現(xiàn)居住在德包圖鄉(xiāng)二臺村，一直從事肉羊養(yǎng)殖業(yè)及飼草料種植業(yè)，而且是當?shù)匦∮忻麣獾酿B(yǎng)殖大戶和農(nóng)民技術能手，經(jīng)過多年來的艱苦經(jīng)營，目前個人無破產(chǎn)或銀行欠貸歷史記錄。1.2項目基本情況1.2.1項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點項目名稱:烏蘭察布市化德縣3000只肉羊育肥場擴建項目建設性質(zhì)：擴建建設地點：化德縣朝陽鎮(zhèn)十大股村1.2.2建設規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案建設規(guī)模：化德縣潤康農(nóng)牧業(yè)合作社肉羊養(yǎng)殖場年肉羊飼養(yǎng)量1100多只，年出欄肉羊680多只，目前存欄肉羊基礎母羊341只。項目建成后。肉羊飼養(yǎng)量達到4100只，其中基礎母羊800只，年出欄育肥羊3000只。1.2.3品種、技術、設備方案主要品種為多賽特和小尾寒羊肉羊，技術來源主要依托烏蘭察布市化德縣畜牧業(yè)局，引進新技術和新品種進行雜交試驗推廣。主要設備名稱數(shù)量：93QS-16D型青貯切碎機1臺，固安縣雙橋農(nóng)牧機械廠；羊人工授精設備1套，江蘇泰興醫(yī)療器械廠；新購9SJ-1500型飼料加工機組1套，北京燕京風雷農(nóng)牧業(yè)機械有限公司；FT-904拖拉機1臺，“福田雷沃”國際重工股份有限公司；1L-435四鏵犁1臺，保定市雙鷹農(nóng)機有限責任公司；2BMS-9A免耕松土補播機1臺，呼和浩特市得利新技術設備廠；9YFQ-1.9型跨行式方草捆撿拾壓捆機1臺，中國農(nóng)業(yè)機械化科學研究院呼和浩特分院；9GQ-1.8割摟草機1臺，內(nèi)蒙古正鑲白旗草原王農(nóng)牧機械制造廠；9QSD-900青飼料收獲機1臺，新疆機械研究院股份有限公司；3WX-650噴桿式噴霧器1臺，現(xiàn)代農(nóng)裝科技股份有限公司，華泰保爾75-300卷盤式噴灌機2臺，山東華泰保爾灌溉設備有限公司。1.2.4土建工程主要建筑物（主體工程）類型、面積或數(shù)量：化德縣潤康農(nóng)牧業(yè)合作社肉羊養(yǎng)殖場現(xiàn)有辦公室100平方米，羊舍400平方米，天然草場1500畝，耕地1100畝，養(yǎng)殖場初具規(guī)模。本項目需新建業(yè)務室250平方米；建羊舍2500平方米；建飼料加工車間及庫房200平方米；建儲草棚800平方米；建獸醫(yī)治療室50平方米；羊人工授精室50平方米；藥浴池25立方米；青貯窖1000立方米。1.2.5建設期限建設期限：一年（即2010年）1.2.6項目投資結(jié)構(gòu)及資金來源項目建設共需資金303.00萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資，其中建筑工程171.00萬元，占固定資產(chǎn)投資比例56.44%；設備購置60.00萬元，占固定資產(chǎn)投資比例19.80%；購羊及其它費用72.00萬元，占固定資產(chǎn)投資比例23.76%。資金來源主要是中央財政資金100.00萬元，自籌資金203.00萬元。1.2.7項目效益經(jīng)濟效益：本項目實施后，年可出欄肉羊3000只，直接創(chuàng)造經(jīng)濟效益219.75萬元。生態(tài)效益：肉羊養(yǎng)殖場建成后，全部實行舍飼圈養(yǎng)，有利于減輕草場壓力。同時隨著養(yǎng)羊業(yè)的不斷發(fā)展，對飼料及優(yōu)質(zhì)牧草的需求量不斷增加，可促進項目區(qū)及周邊地區(qū)種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，擴大人工種草面積，增加改良草場面積，提高草原植被覆蓋度，增加優(yōu)勢草種數(shù)量，對保持水土，改善生態(tài)環(huán)境有著重要的意義。社會效益：本項目實施后，可輻射帶動當?shù)?00戶農(nóng)牧民直接從事舍飼育肥羊養(yǎng)殖，間接受益人口達1980人，養(yǎng)羊戶年人均增收3400元。全縣肉羊母羊數(shù)量增加4萬只，年新增出欄肉羊16萬只，全縣養(yǎng)殖戶年人均增收1400元。1.3可行性研究報告編制依據(jù)《2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》《2010年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目編寫大綱》2005年《農(nóng)業(yè)財政資金項目申報標準文本》2004年《中央財政支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金管理暫行辦法》農(nóng)業(yè)部、建設部1999年《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》《化德縣農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化十一五規(guī)劃》化德縣統(tǒng)計局2005——2009年度《統(tǒng)計年鑒》1.4綜合評價1.4.1項目建設的必要性化德縣實施肉羊育肥場項目不僅可以推動畜牧業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，而且通過項目的示范帶動，大大加快肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進而拉動相關產(chǎn)業(yè)的規(guī)模發(fā)展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，推進農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)化進程，為化德縣農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展再上新臺階起到重要作用。通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的資金扶持，我縣肉羊養(yǎng)殖規(guī)模將會逐步擴大，新技術的投入和轉(zhuǎn)化促使農(nóng)牧民的飼養(yǎng)管理水平不斷提高，新品種的引進有力推動肉羊個體生產(chǎn)性能提升，改善羊肉品質(zhì)，這樣必將增加農(nóng)牧民肉羊養(yǎng)殖效益，增強農(nóng)牧民養(yǎng)羊積極性，擴大肉羊養(yǎng)殖規(guī)模。1.4.2項目建設的可行性全縣擁有天然草地204萬畝，其中可利用草地170萬畝，人工草場65萬畝。年產(chǎn)青干草1.6億公斤；農(nóng)作物耕地100萬畝，年產(chǎn)各類農(nóng)作物秸稈1.5億公斤，為畜牧業(yè)發(fā)展提供了充足的飼草資源。我縣是內(nèi)蒙肉皮毛生產(chǎn)基地之一。年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、無公害、無污染羊肉約500萬公斤，主要銷往北京、天津、呼市、張家口、集寧等區(qū)內(nèi)外各個大中型城市，產(chǎn)品供不應求，有廣闊的銷售市場。生產(chǎn)的皮張質(zhì)地柔軟，板厚堅實，無痕針眼、痘疤，深受河北省的張北縣、禮縣等大型皮毛市場歡迎。羊小腸可制成醫(yī)藥用品，各地從事小腸加工業(yè)的客商紛紛來我縣收購，有較大的發(fā)展?jié)摿??；驴h畜牧業(yè)局現(xiàn)有畜牧技術人員200多人，其中高級職稱6人、中級職稱45人。下設有草原站、獸醫(yī)站、改良站及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)綜合服務站，已建立起比較完善的縣鄉(xiāng)村三級技術服務網(wǎng)絡，能夠保證項目的順利實施?；驴h北與錫盟黃旗相鄰，東與錫盟白旗接壤，南與河北康?？h比鄰，全縣電力設施齊全，通訊網(wǎng)絡發(fā)達，集--通鐵路和呼--海省際公路橫貫項目區(qū)，交通十分便利，給該項目的生產(chǎn)運輸和商品銷售提供了便利條件。1.4.3項目風險評估根據(jù)項目敏感性分析，各因素變化不同程度影響財務效益各項指標，但均滿足財務效益指標要求。通過計算和分析，項目經(jīng)濟效益較好，有較強的抗風險能力。1.4.4帶動作用可輻射帶動600戶農(nóng)牧民從事舍飼育肥羊養(yǎng)殖，間接受益人口達1980人，養(yǎng)羊戶年人均增收3400元。1.4.5制約因素及解決方案根據(jù)化德縣畜牧業(yè)生產(chǎn)的實際情況，農(nóng)民對肉羊養(yǎng)殖積極性很高，但農(nóng)民嚴重缺乏發(fā)展畜牧業(yè)的生產(chǎn)資金。同時，農(nóng)民對肉羊科學養(yǎng)殖技術認識不足，造成了養(yǎng)羊數(shù)量少、規(guī)模小、成本高、效益低的局面，特別是優(yōu)質(zhì)種羊的推廣利用是主要的制約因素，嚴重影響了全縣肉羊產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)展。為此，項目重點在項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制上做文章，總體運作辦法是：1、依托化德縣肉羊養(yǎng)殖場繁育出大批優(yōu)質(zhì)肉用種羊，通過政府補貼出售、租用、有條件出借等多種方式下放至各村的“中心養(yǎng)殖戶”、“家庭牧場”、“養(yǎng)殖小區(qū)”。2、技術依托單位通過配備人工授精器械、藥品與技術培訓，建立起面向農(nóng)戶、上門服務的技術隊伍，幫助養(yǎng)殖戶開展肉羊雜交改良。3、肉羊育肥場將優(yōu)質(zhì)優(yōu)價部分四月齡的雜交F1代羔羊回收后集中育肥出售。示范帶動農(nóng)戶從事模式化育肥、統(tǒng)一銷售、保證養(yǎng)殖戶實現(xiàn)增收、項目單位實現(xiàn)資金的良性周轉(zhuǎn)。1.4.6結(jié)論與建議經(jīng)過該項目的可行性分析論證，該項目不僅具有很好的自然資源條件、技術條件、市場條件，而且財務效益較為顯著。據(jù)測算，項目達產(chǎn)后，年可獲得平均利潤總額112.66萬元。同時該項目積極推進禁牧舍飼，加快生態(tài)效益型畜牧業(yè)發(fā)展，有效保護和恢復生態(tài)環(huán)境。因此，該項目是切實可行的。第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況2.1.1自然條件2.1.1.1氣候狀況化德縣地處中緯度的內(nèi)陸地帶，屬于典型的干旱、半干旱大陸性季風氣候，其特別點是干旱少雨，風大沙多，寒暑劇變，冬春多風寒冷。年平均降水量為327.9毫米，7—9月份占全年降水的50%。年平均蒸發(fā)量為2080.3毫米，相當于降水量的6.2倍，干旱年份可高達十幾倍。全年平均氣溫為2.1℃，冬季以一月份最冷，最低極端溫度-35.9℃；夏季溫涼，雨熱同期，日照充足，以七月份最熱，最高極端溫度35.5℃?！?0℃有效積溫1729℃，無霜期95—105天。光照資源豐富，日照充足，年平均日照時數(shù)達3084.2小時，年均太陽輻射總量是137.38千卡/平方厘米。2.1.1.2地形、地貌化德縣北臨內(nèi)蒙古高原中部，西南與陰山山脈之余毗鄰，屬于剝蝕低山丘陵區(qū)。全縣海拔最高為1719米，最低為1244米，平均高程1500米。整個地形呈西高東低，按其成因和形態(tài)地形、地貌可分為六個類型，主要包括：低山丘陵區(qū)，占總土地面積的21.7%；緩坡丘陵區(qū)，占總土地面積的19.5%；山間盆地（朝陽盆地），占總土地面積的4.9%；波狀高原，占總土地面積的12.6%。2.1.1.3土壤、植被化德縣土壤類型以栗鈣土為主，零星分布著草甸栗鈣土和鹽土。土壤腐殖層一般為2.29-4.66ppm之間,速鉀含量一般為140—368ppm之間，其中栗鈣土適合人工草地種植。植被類型屬半干旱草原類型。由于地形、土壤水分條件的差異，植被類型也有所不同，主要分為干草原植被類型、草甸草原植被類型、鹽生植被類型；草群絕對高度60cm，平均高度15—25cm，覆蓋度為25—30%。2.2.2社會經(jīng)濟狀況2.1.2.1人口與勞力狀況全縣轄五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，93個村民委員會，368個村民小組，在冊總?cè)丝跀?shù)量為12.73萬人，其中農(nóng)業(yè)人口13.68萬人，勞動力5.6萬人。2.1.2.2農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)2009年全縣耕地面積100萬畝，糧食總產(chǎn)量0.47億斤；牧業(yè)年度牲畜總頭數(shù)58.12萬頭（只），其中羊47.02萬只，畜牧業(yè)在整個農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中占有重要位置。2.1.2.3地方財政和農(nóng)民收入2008年，全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值3.5億元，地方財政收入1.01億萬元，農(nóng)牧民人均純收入2655元，低于全國平均水平，與發(fā)達地區(qū)相比相差甚遠，屬于國家重點扶持縣。2.2本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀本項目重點為肉羊養(yǎng)殖業(yè)，其相關產(chǎn)業(yè)有種植業(yè)、畜牧業(yè)、畜產(chǎn)品流通加工業(yè)。由于肉羊養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，將有效改變種植業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，過去種植業(yè)主要以糧食和經(jīng)濟作物為主，而現(xiàn)在已逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧Z飼兼用作物為主，如玉米種植面積已達到10萬畝。同時，由于牲畜養(yǎng)殖數(shù)量的逐年增加，畜牧業(yè)生產(chǎn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)也相應發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變，由過去放牧養(yǎng)畜的粗放式經(jīng)營方式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榉N草養(yǎng)畜的舍飼集約化經(jīng)營方式。而且極大地拉動了畜產(chǎn)品加工業(yè)的快速發(fā)展，特別是肉食品加工業(yè)，由過去縣外貿(mào)公司一家發(fā)展到現(xiàn)在以順達、蒙原為主的4家中型企業(yè)，冷藏能力較過去增加3倍。畜產(chǎn)品流通行業(yè)也得到相應的發(fā)展，中介機構(gòu)、經(jīng)紀人遍地開花。2.3項目建設的必要性化德縣實施肉羊育肥場建設項目不僅可以推動畜牧業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，而且通過項目的示范帶動，大大加快肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進而拉動相關產(chǎn)業(yè)的規(guī)模發(fā)展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，推進農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)化進程，為化德縣農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展再上新臺階起到重要作用。通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的資金扶持，我縣肉羊養(yǎng)殖規(guī)模將會逐步擴大，新技術的投入和轉(zhuǎn)化促使農(nóng)牧民的飼養(yǎng)管理水平不斷提高，新品種的引進有力推動肉羊個體生產(chǎn)性能提升，改善羊肉品質(zhì)，這樣必將增加農(nóng)牧民肉羊養(yǎng)殖效益，增強農(nóng)牧民養(yǎng)羊積極性，擴大肉羊養(yǎng)殖規(guī)模。國務院批準實施的《中國營養(yǎng)改善行動計劃》已經(jīng)啟動，該計劃旨在提高人們膳食中“蛋白型”肉食比例（如羊肉）。同時，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平日益提高，人們對低脂肪、高蛋白質(zhì)的羊肉消耗量不斷增加，這無疑對化德縣育肥羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀政策環(huán)境和市場環(huán)境。第三章項目選址與建設條件第三章項目選址與建設條件第三章項目選址與建設條件3.1項目建設地點選擇選址原則：1、項目區(qū)土地肥沃，飼草料資源充足；2、水源條件好，水源充足，無污染；3、有利于防疫，離交通要道和村莊有一定的距離。地理位置：化德縣朝陽鎮(zhèn)十大股村土地類型、來源方式、面積：耕地1100畝，社員承包經(jīng)營入股；牧草地3000畝，社員承包經(jīng)營入股。3.2項目建設條件3.2.1自然條件3.2.1.1氣候狀況化德縣地處中緯度的內(nèi)陸地帶，屬于典型的干旱、半干旱大陸性季風氣候，其特別點是干旱少雨，風大沙多，寒暑劇變，冬春多風寒冷。年平均降水量為327.9毫米，7—9月份占全年降水的50%。年平均蒸發(fā)量為2080.3毫米，相當于降水量的6.2倍，干旱年份可高達十幾倍。全年平均氣溫為2.1℃，冬季以一月份最冷，最低極端溫度-35.9℃；夏季溫涼，雨熱同期，日照充足，以七月份最熱，最高極端溫度35.5℃?！?0℃有效積溫1729℃，無霜期95—105天。光照資源豐富，日照充足，年平均日照時數(shù)達3084.2小時，年均太陽輻射總量是137.38千卡/平方厘米。3.2.1.2地形、地貌化德縣北臨內(nèi)蒙古高原中部，西南與陰山山脈之余毗鄰，屬于剝蝕低山丘陵區(qū)。全縣海拔最高為1719米，最低為1244米，平均高程1500米。整個地形呈西高東低，按其成因和形態(tài)地形、地貌可分為六個類型，主要包括：低山丘陵區(qū)，占總土地面積的21.7%；緩坡丘陵區(qū)，占總土地面積的19.5%；山間盆地（朝陽盆地），占總土地面積的4.9%；波狀高原，占總土地面積的12.6%。3.2.1.3土壤、植被化德縣土壤類型以栗鈣土為主，零星分布著草甸栗鈣土和鹽土。土壤腐殖層一般為2.29-4.66ppm之間,速鉀含量一般為140—368ppm之間，其中栗鈣土適合人工草地種植。植被類型屬半干旱草原類型。由于地形、土壤水分條件的差異，植被類型也有所不同，主要分為干草原植被類型、草甸草原植被類型、鹽生植被類型；草群絕對高度60cm，平均高度15—25cm，覆蓋度為25—30%。3.2.2政策、資源、科技支撐條件3.2.2.1政策2008年化德縣委、政府按照“打造綠色有機肉羊養(yǎng)殖基地”這一發(fā)展目標，把肉羊養(yǎng)殖業(yè)列為發(fā)展我縣農(nóng)村經(jīng)濟的五大支柱產(chǎn)業(yè)之一，同時制定出臺了一系列優(yōu)惠政策。如肉羊養(yǎng)殖戶每購一臺飼草料加工機具財政補貼50%的資金；每建一個20立方米的青貯窖，每立方米補貼25元；每建一個20平方米的暖棚，每平方米補貼30元；對配種產(chǎn)羔200只以上的羊人工授精配種人員和科技承包人員，每產(chǎn)一只羔羊財政補貼6元，其中配種人員5元，科技承包人員1元；同時對規(guī)模肉羊養(yǎng)殖戶，優(yōu)先承包天然及人工草場，有力地推動了全縣肉羊養(yǎng)殖業(yè)的健康快速發(fā)展。3.2.2.2資源條件全縣擁有天然草地204萬畝，其中可利用草地170萬畝，人工草場65萬畝。年產(chǎn)青干草1.6億公斤；農(nóng)作物耕地100萬畝，年產(chǎn)各類農(nóng)作物秸稈1.5億公斤，為畜牧業(yè)發(fā)展提供了充足的飼草資源。同時隨著西部地區(qū)退耕還林還草、京津風沙源治理、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)草原建設等項目的實施，將為畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展奠定了堅實基礎。3.2.2.3市場條件我縣是內(nèi)蒙肉皮毛生產(chǎn)基地之一。年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、無公害、無污染羊肉約776萬公斤，主要銷往北京、天津、呼市、張家口、集寧等區(qū)內(nèi)外各個大中型城市，產(chǎn)品供不應求，有廣闊的銷售市場；生產(chǎn)的皮張質(zhì)地柔軟，板厚堅實，無痕針眼、痘疤，深受河北省的張北縣、禮縣等大型皮毛市場歡迎，有較大的發(fā)展?jié)摿Α?.2.2.4科技條件化德縣畜牧業(yè)局現(xiàn)有畜牧技術人員200多人，其中高級職稱6人、中級職稱45人。下設有草原站、獸醫(yī)站、改良站及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)綜合服務站，已建立起比較完善的縣鄉(xiāng)村三級技術服務網(wǎng)絡，能夠保證項目的順利實施。3.2.2基礎設施條件按照肉羊育肥場建設項目的總體設想，在全縣五個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）選擇自然條件、飼草料資源條件和養(yǎng)殖基礎條件好的朝陽鎮(zhèn)十大股村?；驴h北與錫盟黃旗相鄰，東與錫盟白旗接壤，南與河北康?？h比鄰，全縣電力設施齊全，通訊網(wǎng)絡發(fā)達，集--通鐵路和呼--海省際公路橫貫項目區(qū)，交通十分便利，給該項目的生產(chǎn)運輸和商品銷售提供了便利條件。第四章市場分析及銷售方案第四章市場分析及銷售方案第四章市場分析及銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析全縣擁有以草原福泉、綠源牧野、順達、蒙原為主的4家肉食品加工中型企業(yè)，冷藏能力達1100噸。畜產(chǎn)品流通行業(yè)也得以蓬勃發(fā)展，從事中介的經(jīng)紀人達1000余人。給畜產(chǎn)品的加工、倉儲、流通創(chuàng)造了便利條件。年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、無公害、無污染羊肉約776萬公斤，主要銷往北京、天津、呼市、張家口、集寧等區(qū)內(nèi)外各個大中型城市；生產(chǎn)的皮張全部銷往河北省的張北縣、禮縣等大型皮毛市場；從事小腸加工業(yè)的客商紛紛來我縣收購，產(chǎn)品供不應求。隨著人民生活水平的提高，人們越來越重視營養(yǎng)的攝入和膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整。羊肉以其細嫩、多汁、味美、營養(yǎng)豐富、膽固醇含量低等特點，越來越受到消費者的青睞，國內(nèi)外市場對羊肉需求旺盛。據(jù)國際市場信息咨詢，歐美傳統(tǒng)羊肉消費國家對羊肉的需求呈上升趨勢，東亞及東南亞國家經(jīng)濟的迅速增長，使羊肉的生產(chǎn)和消費將進入持續(xù)發(fā)展時期。中東穆斯林國家主要以食用羊肉為主，而且，中東穆斯林地區(qū)是世界上進口活羊數(shù)量最大的市場，每年的進口消費量約為2000萬只。主要進口來源與澳大利亞、新西蘭、敘利亞、土耳其等國家，其中從澳大利亞進口羊只數(shù)量最多，約占總數(shù)的50%以上。國內(nèi)市場潛力巨大，由于人民生活由溫飽型向小康型的逐步轉(zhuǎn)變，國人對優(yōu)質(zhì)羊肉的需求量日益增加，特別是內(nèi)蒙古獨特的氣候、地域條件和飼草料資源條件，為內(nèi)蒙古生產(chǎn)營養(yǎng)豐富、味道鮮美的優(yōu)質(zhì)羊肉創(chuàng)造了純天然、無污染的綠色食品生產(chǎn)環(huán)境，當?shù)厣a(chǎn)的羊肉一直深受京津地區(qū)人民青睞。加之我縣十幾家肉食品加工企業(yè)的發(fā)展壯大，銷售體系的日益完善，經(jīng)營理念的不斷更新，為全縣羊肉的市場銷售提供了有力保障。這說明我縣實施該項目具有良好的銷售市場和廣闊的市場前景。4.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析本項目實施是充分利用項目區(qū)的人工種草和優(yōu)質(zhì)農(nóng)作物秸稈制作的青貯飼草為主要飼草來源，飼料以農(nóng)戶自產(chǎn)的玉米、莜麥等和伊利元興、蒙泰大地生產(chǎn)的濃縮料配制而成的全價精補料為主，同時項目區(qū)勞動力充足，所以肉羊生產(chǎn)成本低，效益高，而且肉質(zhì)鮮嫩，無公害，無污染，項目產(chǎn)品在市場競爭中具有絕對優(yōu)勢。4.2營銷策略、方案、模式4.2.1營銷策略4.2.1.1在縣畜牧業(yè)局的協(xié)調(diào)下，項目區(qū)農(nóng)牧戶與肉食品加工企業(yè)簽訂具有約束力的雜種肉羊購銷合同，以保證雙方的共同利益。4.2.1.2實行訂單畜牧業(yè)，采取保護價收購，以確保農(nóng)牧戶的利益和肉食品加工企業(yè)有計劃、按步驟穩(wěn)定的進行生產(chǎn)。4.2.1.3采取完善的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務，統(tǒng)一產(chǎn)品質(zhì)量，穩(wěn)定產(chǎn)品數(shù)量，以確保肉食品加工企業(yè)和農(nóng)戶簽訂合同的履行。4.2.1.4考慮到產(chǎn)品的季節(jié)性差價和氣候條件，采取季節(jié)性調(diào)節(jié)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，以此確保雙方利益最大化。4.2.1.5通過網(wǎng)絡和其它信息獲取途徑，及時掌握國內(nèi)外產(chǎn)品市場動態(tài)，采取相應的生產(chǎn)和營銷措施。4.2.2營銷方案項目建成達產(chǎn)后，按200%繁殖成活率計算，每年產(chǎn)2胎，年產(chǎn)多賽特肉用種公羊與小尾寒羊母羊的雜交F1代育肥羊3000只，將改良雜交的育肥羊，按保護價出售到肉食品加工廠，通過良種肉羊品種的擴繁推廣，最終實現(xiàn)全縣肉羊品種規(guī)?；B(yǎng)殖，健全完善畜產(chǎn)品加工、銷售等終端環(huán)節(jié)，拓展市場，把優(yōu)質(zhì)多賽特肉羊產(chǎn)品推向全國市場。實現(xiàn)種羊和發(fā)展育肥羊雙贏的目的。4.2.3營銷模式化德縣良種肉羊養(yǎng)殖場育肥場多賽特種公羊小尾寒羊(雜交)改良種F1代羔羊（育肥2個月）保護價出售肉食品加工廠4.3市場風險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析項目產(chǎn)品主要是羊肉、羊皮和羊毛，產(chǎn)品最大的市場風險：一是畜產(chǎn)品價格下調(diào)；二是災年飼草料的嚴重缺乏，造成飼草料價格上漲，飼養(yǎng)成本增加。4.3.2防范和降低風險對策將改良雜交的育肥羊，按保護價出售到肉食品加工廠；加大飼草料種植面積，有條件的地區(qū)要積極開發(fā)水澆地種植青貯玉米，適時抓好飼草的青貯儲備工作，最大限度地降低抵御自然災害的能力。第五章建設方案第五章建設方案第五章建設方案5.1產(chǎn)品方案和建設規(guī)模5.1.1建設任務該項目建業(yè)務室250平方米，標準化羊舍2500平方米，建飼料加工車間及庫房200平方米，建儲草棚800平方米，獸醫(yī)治療室50平方米，羊人工授精室50平方米，青貯窖1000立方米，藥浴池25立方米，圍墻1000延長米，鍋爐房20平方米，庫房100平方米，沼氣池40立方米。購93QS-16D型青貯切碎機1臺，羊人工授精設備1套，9SJ-1500型飼料加工機組1套，F(xiàn)T-904拖拉機1臺，1L-435四鏵犁1臺，2BMS-9A免耕松土補播機1臺，9YFQ-1.9型跨行式方草捆撿拾壓捆機1臺，9GQ-1.8割摟草機1臺，9QSD-900青飼料收獲機1臺，3WX-650噴桿式噴霧器1臺。配套飼料基地1000畝，其中新打機電井5眼，埋設地埋管道2.4公里，配置華泰保爾75-300卷盤式噴灌機2臺。購多賽特種公羊4只，小尾寒羊母羊800只，科技培訓10人次。5.1.2建設規(guī)模該項目建成肉羊育肥場1處，肉羊飼養(yǎng)量達到4100只，其中基礎母羊800只，年出欄育肥羊3000只。5.2建設規(guī)劃和布局本項目重點規(guī)劃在化德縣朝陽鎮(zhèn)十大股村，規(guī)劃范圍是以肉食品加工企業(yè)為中心，以項目建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)為半徑，形成的扇形區(qū)域。5.3建設標準和產(chǎn)品標準5.3.1建設標準羊舍建設標準：每棟占地400平方米（長40米×寬10米），結(jié)構(gòu)為磚木結(jié)構(gòu)，棚頂設計為前坡彩鋼硬棚，后坡陽光板模式，便于冬季舍內(nèi)采光保暖。青貯窖建設標準：每處容量1000立方米（長40米×寬8.5米×深3米），結(jié)構(gòu)為混凝土砌石的窖池。飼草料地建設標準：集中聯(lián)片建設優(yōu)質(zhì)、高效的飼草料基地，種植主要以青貯玉米為主。肉羊人工授精站點建設標準：項目建設1處高起點、高標準的肉羊人工授精站點，配備必需的采精及輸精設備，并購置4只多賽特種公羊。加工機具購置標準：機械設備均為國家農(nóng)機具招標企業(yè)生產(chǎn)。輻射項目戶標準：項目農(nóng)戶必須是養(yǎng)羊積極性高，養(yǎng)殖戶對暖棚舍飼育肥、模式化飼養(yǎng)管理技術認識到位，能夠定期做好疫病防治、肉羊改良、飼草料加工轉(zhuǎn)化等工作，戶均養(yǎng)羊25只，年出欄育肥羊20只。5.3.2產(chǎn)品質(zhì)量標準育肥羊出欄標準：無任何傳染疾病和其它疾病，羔羊3個月后，育肥60天出欄，胴體重在20公斤以上。5.4工藝技術方案5.4.1工藝（技術）路線及流程圖種公羊選用優(yōu)良肉羊品種多賽特，母本選用小尾寒羊。育肥羊是小尾寒羊母本和多賽特種公羊進行雜交改良的F1代。多賽特♂×小尾寒羊♀雜交F15.4.2品種及主要技術來源的可靠性和可得性主要品種為多賽特和小尾寒羊肉羊5.4.2.1羊的飼養(yǎng)管理技術種公羊的飼養(yǎng)管理：公羊日補充飼料量為0.5千克，冬春補飼期（8個月）日補充優(yōu)質(zhì)干草及青貯飼草2.5千克。充足飲水，夏季2次、冬季1次。每日飼草分2--3次供給，飼喂順序要求先喂粗料，后喂精料，先喂適口性差的，后喂適口性好的。配種期保證飼料的多樣性，精粗飼料合理搭配，盡可能保證青綠飼料全年較均衡地供給。配種期要經(jīng)常觀察羊的采食、飲水、運動及糞、尿排泄等情況；保持飼料、飲水的清潔衛(wèi)生。如有剩料則及時清除，減少飼料的污染和浪費。青草或干草要放入草架飼喂。我國的北方地區(qū)，羊的繁殖季節(jié)大多集中在9--11月（秋季），非配種期較長。在冬季，種公羊的飼養(yǎng)要保持較高的營養(yǎng)水平，做到精粗料合理搭配，喂適量青綠多汗飼料（或青貯料），在精料中應補充一定量的食鹽、骨料和微量元素。基礎母羊的飼養(yǎng)管理：冬春補飼期（8個月），每只羊日補充精料0.3千克，青干草1--1.5千克，青貯飼料1--1.5千克。在母羊妊娠期間，不要讓羊吃發(fā)霉飼草或飼料，不飲帶冰渣的水，不使羊群受驚。妊娠后期母羊的管理，要細心周到，喂飼、飲水時要防止擁擠和滑倒，以免流產(chǎn)。產(chǎn)前1個月，應把母羊從大群中分隔開，單放一圈，以便更好地照顧。產(chǎn)前1周左右，夜間應將母羊放于待產(chǎn)圈中飼養(yǎng)和護理。一般在剪毛后7--10天進行，1周后重復藥浴一次。藥浴選擇晴朗天氣，并飲足水。藥浴前檢查羊身上有無傷口。羔羊的飼養(yǎng)管理：育肥羔羊6個月以后出售，每只羊日補充混合精料0.1--0.2千克；日補充青干草0.6千克，以促進瘤胃的發(fā)育。羔羊生后的十幾天后，幾乎每隔1小時就要吃1次奶，20天以后，吃奶次數(shù)逐漸減少。一般羔羊生后5--7天，選擇無風溫暖的晴天，在中午把羔羊趕到運動場進行運動。羔羊生后15--20天開始訓練吃草吃料，粗料要選擇質(zhì)好干凈脆嫩的青干草，扎成把掛在羊圈的欄桿上，不限量任羔羊采食?；旌暇铣春蠓鬯椋湃胧巢蹆?nèi)，或與切碎的青干草或胡蘿卜等混合攪拌喂給，同時可混入少量食鹽，刺激羔羊食欲。5.4.2.2疫病防治技術方案羊群保健應貫徹以防為主，防重于治的方針。若發(fā)現(xiàn)疫病，嚴格遵照獸醫(yī)防疫規(guī)定，認真執(zhí)行消毒、隔離、封鎖、毀尸。新引進的羊只隔離15日左右，確定無發(fā)病癥狀可引入生產(chǎn)區(qū)。每年春秋兩季對結(jié)核病和布氏桿菌病進行兩次檢疫，檢疫后立即對羊舍內(nèi)外及用具進行消毒。經(jīng)常檢查羊群疫情，發(fā)現(xiàn)病羊或可疑羊只，應及時進行確認治療，5.4.2.3生產(chǎn)計劃管理體系技術羊群周轉(zhuǎn)計劃：本項目主要以出售多賽特種公羊與小尾寒羊母羊雜交后的良種F1代育肥羊為主。達產(chǎn)后，基礎母羊的繁殖成活率按200%計算，每年產(chǎn)2胎，年可生產(chǎn)F1代羔羊3000只。繁育生產(chǎn)出的改良種F1代羔羊飼養(yǎng)6個月后出售給肉食品加工企業(yè)。育肥羊群生產(chǎn)計劃：本項目所有母羊在7--9月份集中進行配種，產(chǎn)冬羔。項目建成后，每年可產(chǎn)雜交后的良種F1代羔羊3000只。本項目主要采用舍飼育肥，育肥期60天。9--10月份，此時正是市場羊肉緊俏，價格高，出欄好的季節(jié)，可獲較高經(jīng)濟效益?；驴h畜牧業(yè)局是從事肉羊育肥技術的推廣和研究的專業(yè)部門，內(nèi)蒙宏泰大地飼料公司是生產(chǎn)肉羊各飼養(yǎng)階段的預混料和濃縮料，育肥技術和飼料方面是有保障的?；驴h畜牧業(yè)局及內(nèi)蒙宏泰大地飼料公司技術力量雄厚，在肉羊雜交改良、育肥、防疾治病方面技術是有保障的。5.4.3主要工藝(技術)參數(shù)繁殖成活率200%，育肥期60天，日增重300克，出欄胴體重20公斤。5.4.4物料消耗定額及平衡分析母羊每日補充精料0.3--0.5公斤,青貯飼草1--1.5公斤,優(yōu)質(zhì)青干草1--1.5公斤;羔羊日補充精料0.1--0.2公斤,自由采食青貯飼草、優(yōu)質(zhì)青干草;育肥羊每日補充精料0.3--0.4公斤,青貯飼草1--1.5公斤,優(yōu)質(zhì)青干草1--1.5公斤。5.5設備選型方案93QS-16D型青貯切碎機1臺，固安縣雙橋農(nóng)牧機械廠；羊人工授精設備1套，江蘇泰興醫(yī)療器械廠；新購9SJ-1500型飼料加工機組1套，北京燕京風雷農(nóng)牧業(yè)機械有限公司；FT-904拖拉機1臺，“福田雷沃”國際重工股份有限公司；1L-435四鏵犁1臺，保定市雙鷹農(nóng)機有限責任公司；2BMS-9A免耕松土補播機1臺，呼和浩特市得利新技術設備廠；9YFQ-1.9型跨行式方草捆撿拾壓捆機1臺，中國農(nóng)業(yè)機械化科學研究院呼和浩特分院；9GQ-1.8割摟草機1臺，內(nèi)蒙古正鑲白旗草原王農(nóng)牧機械制造廠；9QSD-900青飼料收獲機1臺，新疆機械研究院股份有限公司；3WX-650噴桿式噴霧器1臺，現(xiàn)代農(nóng)裝科技股份有限公司；華泰保爾75-300卷盤式噴灌機2臺，山東華泰保爾灌溉設備有限公司。5.6主體工程方案5.6.1建筑物主體工程業(yè)務室250平方米，標準化羊舍2500平方米，建飼料加工車間及庫房200平方米，建儲草棚800平方米，獸醫(yī)治療室50平方米，羊人工授精室50平方米，青貯窖1000立方米，藥浴池25立方米，圍墻1000延長米，鍋爐房20平方米，庫房100平方米，沼氣池40立方米。5.7輔助工程、其它工程配套飼料基地1000畝，其中新打機電井5眼，埋設地埋管道2.4公里，配置華泰保爾75-300卷盤式噴灌機2臺。購多賽特種公羊4只，小尾寒羊母羊800只，科技培訓10人次。5.8實施進度安排本項目運行期限暫定10年，其中建設期1年，生產(chǎn)期9年。2010年為項目的準備階段，其主要任務是立項批報、可行性研究報告的撰寫及對項目進行評估；2011年進行項目設計、物資采購、人員培訓及項目正式投產(chǎn)等；2012年項目運行達到計劃生產(chǎn)能力。表5--1項目實施進度單位：年項目進行階段項目實施年度201020112012—2019項目準備立項報批可行性研究報告項目評估項目建設土建工程4—8設備采購5—6項目投產(chǎn)9項目運行達到計劃生產(chǎn)力進度安排：2010年為項目的準備階段，其主要任務是立項批報、可行性研究報告的撰寫及對項目進行評估；2011年進行項目設計、物資采購、人員培訓及項目正式投產(chǎn)等。第六章環(huán)境影響評價與節(jié)能減排措施第六章環(huán)境影響評價與節(jié)能減排措施第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響6.1.1改善草地生態(tài)環(huán)境該項目是以保護草原、建設養(yǎng)畜為前提，發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)建設綠色無污染產(chǎn)業(yè)化項目。由于采取科學的舍飼育肥制度，從而可減輕天然草場的放牧壓力，避免草原超載放牧引起的退化，所以該項目的實施可以促進草原生態(tài)保護建設，恢復草場植被，減少風沙侵蝕，提高草地生產(chǎn)力，對保護生物多樣性，創(chuàng)造良好的生態(tài)將起到積極的作用。6.1.2改善土壤條件育肥羊的飼料不添加任何有污染性成分，排泄的糞便可以用于農(nóng)家肥，不但不會對周邊環(huán)境造成污染，反而可有效的增加農(nóng)田土壤肥力。6.1.3合理利用農(nóng)副產(chǎn)品資源項目實施后，可充分利用當?shù)剞r(nóng)區(qū)豐富的秸稈等農(nóng)副產(chǎn)品，通過青貯、氨化等一系列技術措施，提高其營養(yǎng)價值和利用效率，減少資源浪費，同時對減少因燃燒大量廢棄農(nóng)副產(chǎn)品引起的大氣污染，提高土地利用率，保護區(qū)域環(huán)境具有深遠的意義。6.1.4項目建設執(zhí)行標準《大氣污染物綜合排放標準》GB16296—1996《制定地方大氣污染排放標準的技術原則和方法》GB/T3840—1991《污水綜合排放標準》GB8978—1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095—1996《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》GB5084—1992《生活飲水衛(wèi)生標準》GB5749—19856.2節(jié)能減排措施嚴格禁牧舍飼圈養(yǎng)，配套糞污處理設施如沼氣池、肥料發(fā)酵池，對糞便進行無害化處理和資源化利用；加大牧草種植力度，減少畜牧業(yè)發(fā)展的糧食消耗；開展飼料添加劑微量原素限量的使用研究，制定預混料的地方標準。本項目主要污染源在舍飼棚圈，污染物為羊的糞便。每日清掃圈舍，保持羊圈舍清潔干凈，羊糞進行堆積，發(fā)酵后用于飼料地。6.3環(huán)境影響評價與審批項目建成后，通過草地圍欄、飼草料地開發(fā)、舍飼養(yǎng)羊等一系列工程實施，將有效帶動全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)方式向建設養(yǎng)畜、科學養(yǎng)畜、生態(tài)養(yǎng)畜轉(zhuǎn)變，這樣既保護現(xiàn)有的草場，使其自然環(huán)境更新復壯，恢復天然草地生產(chǎn)能力，極大地增加發(fā)展畜牧業(yè)的飼草資源；又保護人工造林種草建設成果，最大限度地改善和恢復生態(tài)環(huán)境。本項目對于環(huán)境保護采取的措施，經(jīng)過以上設計治理方案，環(huán)保部門認為：各方面均符合國家環(huán)保要求，設計合理。第七章項目組織管理第七章項目組織管理第七章項目組織管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分本項目由化德縣財政局負責全面監(jiān)督管理，潤康農(nóng)牧業(yè)合作社組織實施，畜牧業(yè)局負責技術培訓指導，項目區(qū)鄉(xiāng)村負責組織協(xié)調(diào)。本項目的建設是以育肥場為單位，在項目建設上項目鄉(xiāng)村要加強行政管理，保證項目建設的順利進行，確保建設一處、成功一處、受益一處。7.2勞動定員該項目的實施，肉羊育肥場新增勞動定員5人，其中飼養(yǎng)管理人員3人，技術人員2人。7.3經(jīng)營管理措施項目在經(jīng)營管理上采用行政保質(zhì)量，技術保服務，企業(yè)保銷售，農(nóng)戶保生產(chǎn)，實施過程行政、技術、企業(yè)、農(nóng)戶要實行緊密性承包體制，保證項目的正常運行。7.4技術培訓聘請化德縣畜牧局多年從事肉羊繁育及養(yǎng)殖方面的專家對場內(nèi)員工及輻射農(nóng)牧民養(yǎng)殖戶進行定期培訓。主要培訓內(nèi)容為肉羊繁育技術、飼養(yǎng)管理技術、飼草料生產(chǎn)加工技術、疫病防治技術，以及企業(yè)的經(jīng)營管理。參加培訓人員基本上達到懂技術會管理的水平。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1編制依據(jù)《建設項目工程勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動部3號令）《無公害羊肉質(zhì)量標準》（NY5147-2002）《肉羊飼養(yǎng)獸藥使用準則無公害食品》（NY5148-2002）《肉羊飼養(yǎng)獸醫(yī)防疫準則無公害食品》（NY5149-2002）《肉羊飼養(yǎng)飼料使用準則無公害食品》（NY5150-2002）《肉羊飼養(yǎng)管理準則》（NY/T5151-2002）7.5.2主要防治措施在總體布置、建筑設計中，應注意自然通風、采光的要求及有害物質(zhì)發(fā)生源與主導風向的關系，總體上做到有利于防火，有利于身體健康。制定操作規(guī)程和安全技術規(guī)程，加強職工安全教育，依法搞好安全管理，按國家有關安全和衛(wèi)生標準，發(fā)放必備的勞動保護用品。加強畜牧業(yè)相關法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，切實抓好動物防疫、畜產(chǎn)品檢疫、獸藥飼料的監(jiān)督檢查工作，保證肉羊的無公害、無污染安全生產(chǎn)，確保人民身體健康。第八章投資估算與資金來源第八章投資估算及資金來源第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)投資估算主要依據(jù)：2005年《農(nóng)業(yè)財政資金項目申報標準文本》，2004年《中央財政支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金管理暫行辦法》，1999年農(nóng)業(yè)部、建設部關于《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》第二版的規(guī)定及國家計委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（1993）》的方法。此外，還有《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于部門項目管理辦法》相關行業(yè)規(guī)范、辦法的規(guī)定等。建筑工程根據(jù)當?shù)亟ㄖ袌鰧嶋H價格估算，設備購置根據(jù)廠商咨詢中間價格估算，并考慮運雜費及采購保管費等。8.2投資估算8.2.1總投資通過對項目進行詳細估算,項目總投資303.00萬元。；；8.2.1.1建設投資固定資產(chǎn)303.00萬元，其中建業(yè)務室250平方米，每平方米投資400元，合計投資10.00萬元；建羊舍2500平方米，每平方米投資300元，合計投資75.00萬元；建飼料加工車間及庫房200平方米，每平方米投資300元，合計投資6.00萬元；建儲草棚800平方米，每平方米投資200元，合計投資16.00萬元；建獸醫(yī)治療室50平方米，每平方米投資400元，合計投資2.00萬元；建羊人工授精室50平方米，每平方米投資400元，合計投資2.00萬元；建青貯窖1000立方米，每立方米投資100元，合計投資10.00萬元；藥浴池25立方米，每立方米投資400元，合計投資1.00萬元；圍墻1000延長米，每延長米投資150元，合計投資15.00萬元；鍋爐房20平方米，每平方米投資300元，合計投資0.60萬元；庫房100平方米，每平方米投資300元，合計投資3.00萬元；沼氣池40立方米，每立方米投資500元，合計投資2.00萬元。93QS-16D型青貯切碎機1臺，每臺投資10000元，合計投資1.00萬元；羊人工授精設備1套，每臺投資5000元，合計投資0.50萬元；新購9SJ-1500型飼料加工機組1套，每臺投資40000元，合計投資4.00萬元；FT-904拖拉機1臺，每臺投資120000元，合計投資12.00萬元；1L-435四鏵犁1臺，每臺投資5000元，合計投資0.50萬元；2BMS-9A免耕松土補播機1臺，每臺投資25000元，合計投資2.50萬元；9YFQ-1.9型跨行式方草捆撿拾壓捆機1臺，每臺投資100000元，合計投資1.00萬元；9GQ-1.8割摟草機1臺，每臺投資10000元，合計投資1.00萬元；9QSD-900青飼料收獲機1臺，每臺投資85000元，合計投資8.50萬元；3WX-650噴桿式噴霧器1臺，每臺投資20000元，合計投資2.00萬元；華泰保爾75-300型卷盤式噴灌機2臺，每臺投資90000元，合計投資18.00萬元。新打機電井5眼，每眼40000元，合計投資20.00萬元；埋設地埋管道2.4公里，每公里3.5萬元，合計投資8.40萬元。購多賽特種公羊4只，每只投資5000元，合計投資2.00萬元；小尾寒羊母羊800只，每只投資800元，合計投資64.00萬元。無形資產(chǎn)投資6.00萬元。其中技術培訓費1.00萬元，項目前期費5.00萬元。8.2.1.2建設期利息本項目無借款，不存在建設期利息8.2.1.3流動資金本項目流動資金合作社自行解決，不計入投資。8.3資金來源8.3.1中央財政資金項目申請中央財政資金100萬元。8.3.2自籌資金及來源自籌資金203.00萬元，由合作社股東自籌。8.4財政資金使用范圍8.4.1中央財政資金使用中央財政補貼資金100.00萬元，主要用于建羊舍投資75.00萬元；建儲草棚投資16.00萬元；建獸醫(yī)室投資2.00萬元；藥浴池投資1.00萬元。技術培訓費1.00萬元，項目前期費5.00萬元。8.4.2自籌資金使用和管理自籌資金203.00萬元，其中建業(yè)務室投資10.00萬元；建飼料加工車間及庫房投資6.00萬元；建羊人工授精室投資2.00萬元；建青貯窖投資10.00萬元；圍墻投資15.00萬元；鍋爐房投資0.60萬元；庫房投資3.00萬元；沼氣池投資2.00萬元。93QS-16D型青貯切碎機投資1.00萬元；羊人工授精設備投資0.50萬元；9SJ-1500型飼料加工機組投資4.00萬元；FT-904拖拉機投資12.00萬元；1L-435四鏵犁投資0.50萬元；2BMS-9A免耕松土補播機投資2.50萬元；9YFQ-1.9型跨行式方草捆撿拾壓捆機投資1.00萬元；9GQ-1.8割摟草機投資1.00萬元；9QSD-900青飼料收獲機投資8.50萬元；3WX-650噴桿式噴霧器投資2.00萬元；華泰保爾75-300型卷盤式噴灌投資18.00萬元。新打機電井投資20.00萬元；埋設地埋管道投資8.40萬元。購多賽特種公羊投資2.00萬元；小尾寒羊母羊投資64.00萬元。第九章財務評價第九章財務評價第九章財務評價9.1財務評價依據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）國家計委1993年；《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》（第二版）1999年；項目區(qū)提供的有關材料和基礎數(shù)據(jù)。9.2銷售收入、銷售稅金和附加估算9.2.1銷售收入根據(jù)項目總體設計與技術方案確定生產(chǎn)能力水平，估算出項目生產(chǎn)期產(chǎn)品產(chǎn)量和收入。項目第2年達到設計生產(chǎn)能力時，有項目年銷售收入達219.75萬元。（附表7-1）9.2.2銷售稅金及附加本項目是農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)項目，無稅金和附加費用。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算原材料費用：主要是飼養(yǎng)1只肉羊每年所需飼草料等費用。燃料及動力費：飼養(yǎng)1只肉羊每年所耗水、電、燃料等費用。防治及配種費：飼養(yǎng)1只肉羊每年的疫病防治費用。估算每只基礎母羊單位耗資525.00元，每只育肥羊單位耗資149.60元。（附表5-1）9.3.2項目總成本估算原材料費用：主要用于飼養(yǎng)肉羊所需飼草料等費用。燃料及動力費：用于生產(chǎn)所耗水、電、燃料等費用。防治及配種費：用于飼養(yǎng)肉羊的疫病防治和羊人工授精費用。折舊費：固定資金折舊采用直接法平均計算，土建工程折舊按8年，機械設備按8年，生產(chǎn)資料8年。（附表6）攤銷費：遞延資產(chǎn)攤銷按8年分攤，無殘值。（附表6）項目建成后，年總成本費用為134.11萬元，經(jīng)營成本為88.00萬元，固定成本費用為46.13萬元。（附表5）9.3.3經(jīng)營成本估算原材料費用：主要用于飼養(yǎng)肉羊所需飼料176.6噸，每噸平均2051.00元，合計36.22萬元；青貯飼草（玉米）558.7噸，每噸193.50元，合計10.81萬元；所需青干草558.7噸，每噸580.6元，合計32.44萬元；共計79.48萬元。燃料及動力費：用于生產(chǎn)所耗水、電、燃料等費用1.35萬元。防治及及其它費用：用于飼養(yǎng)肉羊的疫病防治費用1.28萬元。工資及福利費2.25萬元。修理費:1.00萬元?？傆嫿?jīng)營成本88.00萬元。（附表5）9.4財務效益分析9.4.1盈利能力分析項目第2年達到設計生產(chǎn)能力時，年銷售收入達219.75萬元，總成本費用為134.11萬元，銷售利潤達112.66萬元。（附表7）9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析固定成本46.13產(chǎn)品產(chǎn)量＝＝＝1051（盈虧平衡點）產(chǎn)品單價－單位可變成本0.0732-0.0293固定成本46.13生產(chǎn)能力＝＝100%＝35.01%（盈虧平衡點）銷售收入－可變成本219.75-88總成本134.11銷售價格＝＝＝447（盈虧平衡點）總產(chǎn)量0.39.5.2敏感性分析考慮項目在實施過程中遇到一些不確定因素的影響和變化，分別對銷售收入、經(jīng)營成本和建設投資作了下調(diào)和上調(diào)5%的單因素變化，對財務凈現(xiàn)值和財務內(nèi)部收益率，投資回收期的敏感性進行分析，各因素變化不同程度影響財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值和投資回收期。通過各項指標的計算，均滿足財務效益指標的要求，說明項目具有較強的抗風險能力。（附表10）9.6財務評價結(jié)論項目建成后，實現(xiàn)有項目年銷售收入219.75萬元，年利潤112.66萬元，根據(jù)項目盈利能力計算分析，投資回收期為4.15年。財務內(nèi)部收益率25.15%，大于基準收益率。財務凈現(xiàn)值529.12萬元，大于零。敏感性分析，各因素變化，不同程度影響財務效益各項指標，但均滿足財務效益指標要求。通過計算和分析，項目經(jīng)濟效益較好，有較強的抗風險能力，該項目在財務上是可行的。主要經(jīng)濟指標：達產(chǎn)后本項目年實現(xiàn)銷售收入：219.75萬元達產(chǎn)后項目年平均利潤總額：112.66萬元投資利潤率：36.23%財務內(nèi)部收益率（FIRR）%：25.15%財務凈現(xiàn)值（FNPV）IC=8%：529.12全部投資回收期：4.15年第十章社會效益分析第十章社會效益分析第十章社會效益分析10.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析化德縣以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要以糧食及經(jīng)濟作物為主，但生產(chǎn)效益較低。肉羊養(yǎng)殖業(yè)以分戶飼養(yǎng)為主，養(yǎng)殖羊的數(shù)量少、規(guī)模小，飼養(yǎng)技術不科學，且肉羊品種多為生長速度慢、屠宰率低的地方羊品種，嚴重影響農(nóng)牧民的經(jīng)濟收入。本項目的實施，實行圈養(yǎng)舍飼技術，可減輕草場的放牧壓力，實現(xiàn)肉羊的標準化、規(guī)?；B(yǎng)殖，走優(yōu)質(zhì)高效產(chǎn)、供、銷一體化的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路。因圈養(yǎng)舍飼育