年產(chǎn)××萬套汽車電子配件建設(shè)項目可行性研究報告

年產(chǎn)300萬套汽車電子配件建設(shè)項目可行性研究報告第七章總圖運輸及公用輔助工程7.1廠址概況項目建設(shè)選址在新鄉(xiāng)市**市**縣汽車工業(yè)園，建設(shè)場地地勢平坦，無特殊的地形、地貌，基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全，地理位置優(yōu)越，交通便利，為項目建設(shè)提供了有利條件。7.2總圖7.2.1設(shè)計依據(jù)1、項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料；2、國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；3、工藝等有關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計條件、資料。6.2.2總圖布置原則1、廠區(qū)總平面布置要求做到功能分區(qū)明確，動力負荷集中，工程管線順捷，環(huán)境安全衛(wèi)生，生產(chǎn)和生活管理方便，符合相關(guān)要求。2、運輸是生產(chǎn)工藝流程中重要的一環(huán)，道路是聯(lián)結(jié)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的紐帶，總圖布置應(yīng)盡量避免人流、車流的交叉，力求人貨分流暢通，以節(jié)省時間，提高生產(chǎn)效率。3、在滿足生產(chǎn)工藝，并符合防火安全衛(wèi)生等要求前提下，盡量合并建筑，建、構(gòu)筑物的布置應(yīng)結(jié)合地形、地質(zhì)、工藝生產(chǎn)和施工等條件，充分利用空間，堅決貫徹執(zhí)行十分珍惜和合理利用土地的國策，因地制宜，合理布置，節(jié)約土地，提高土地利用率。4、充分利用廠區(qū)道路兩旁和建、構(gòu)筑物四周的空地等地塊栽植行道樹，鋪設(shè)草坪，布置花卉和景觀，改善環(huán)境，美化廠區(qū)。7.2.3總平面布置方案本方案在本著物流順暢、管理方便，形式美觀的設(shè)計思路，將整個場地劃分為兩個功能相對獨立又相互聯(lián)系的分區(qū)，即生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)。生活區(qū)位于廠區(qū)前部，主要建筑為1棟9層綜合辦公樓、樓前設(shè)休閑廣場，設(shè)置涼亭、景觀小品、籃球場等，豐富職工的業(yè)余生活。廠區(qū)其余部分區(qū)域均設(shè)置為生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)區(qū)主要建筑設(shè)置有半聯(lián)合生產(chǎn)廠房一棟、倉庫1棟。新廠區(qū)設(shè)置有一個主出入口和一個廠區(qū)出入口，主出入口設(shè)在廠區(qū)前半部分與公司綜合辦公樓對應(yīng)。廠區(qū)出入口位于廠區(qū)后半部分，主要作為生產(chǎn)區(qū)的出入通道。廠區(qū)公用輔助設(shè)施結(jié)合廠區(qū)主要建筑物的布局，按照利于生產(chǎn)、方便生活，并兼顧廠區(qū)整體形象和節(jié)約用地的要求進行布置。廠房周邊空及廠區(qū)道路兩次地種植草坪和樹木，提高綠化，改善工作環(huán)境。廠區(qū)主要道路與每個車間之間道路相連形成環(huán)路，符合消防要求。總體上生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)功能分區(qū)明確，布局合理，聯(lián)系方便，動靜分離，互不干擾，滿足生產(chǎn)與生活的要求。6.2.4道路及綠化系統(tǒng)作為現(xiàn)代化工廠，應(yīng)使廠內(nèi)、外交通運輸相適應(yīng)。根據(jù)建設(shè)規(guī)模，運輸量等情況，廠區(qū)內(nèi)道路系統(tǒng)的布置應(yīng)有足夠的寬度使運輸車輛能夠方便快捷的到達每個車間，并形成環(huán)形路網(wǎng)。廠區(qū)道路分主干道和次干道兩種，位于生產(chǎn)車間四周的主干道寬12～15米，次干道寬4～7米，道路路面結(jié)構(gòu)為水泥砼路面帶蓋板明溝。綠化布置是廠區(qū)的重要組成部分。為了改善工人的生產(chǎn)環(huán)境及廠容廠貌，需要有潔凈的基礎(chǔ)設(shè)施和良好空間視覺效果。根據(jù)項目規(guī)模和總平面布置方案，在廠前區(qū)以集中的綠地為主，其樹種選擇宜為常青與落葉相結(jié)合的柏、雪松等，樹冠造形美觀，營造小區(qū)域的綠化景觀。廠內(nèi)另一綠化組成部分是行道樹和沿路綠地為主，形成帶狀綠化，其間喬木和灌木搭配栽植，營造輕松、舒適的綠化景觀。整個廠區(qū)內(nèi)綠化布局形成疏密有致、高低錯落，遠近分明的綠化層次和空間結(jié)構(gòu)，做到三季有花，四季長青，與廠內(nèi)建筑相呼應(yīng)，樹立現(xiàn)代化工廠的典型模式。全廠綠化系數(shù)達到30%以上。6.2.5豎向布置本項目廠區(qū)內(nèi)地勢平坦，本次新建建筑物豎向設(shè)計本著盡量減少土方工程量、節(jié)約基建投資的原則，場地標(biāo)高及排水坡度盡量結(jié)合原地形進行平整。根據(jù)生產(chǎn)工藝、總平面布置、交通運輸、管線綜合，以及廠區(qū)場地雨水排除等要求，堅向設(shè)計采取平坡式布置。場地排雨水坡度為5‰，場地雨水匯入道路邊溝，最后排入污水管網(wǎng)。6.2.6總平面技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)廠區(qū)總平面技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 序號名稱單位指標(biāo)備注1總用地面積平方米33333合50畝2總建筑面積平方米21082生產(chǎn)廠房平方米110001層倉庫平方米10001層綜合辦公樓平方米90009層變電室平方米821層3建構(gòu)筑物占地面積平方米130824道路、廣場面積平方米102515綠地面積平方米100006建筑密度%39%7容積率0.68綠化率%307.3場內(nèi)外運輸本項目廠區(qū)位于**縣汽車工業(yè)園區(qū)，位置優(yōu)越，廠區(qū)周圍國道、省道等縱橫交錯，地理位置得天獨厚，區(qū)位優(yōu)勢渾然天成，交通便利，有利于原材料和成品運輸。廠內(nèi)運輸是生產(chǎn)工藝流程的前奏和繼續(xù)，它是聯(lián)系各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的紐帶。本項目在廠區(qū)總圖布置中做到合理布置人流、物流、車流的運輸線路，以利于生產(chǎn)線路的暢順，減少迂回和往返，避免人流、物流混雜交叉。車間內(nèi)部運輸采用手推車、叉車，車間與車間之間運輸采用叉車或小型工具卡車。7.4土建工程7.4.1工程方案設(shè)計原則1、滿足生產(chǎn)及生活的使用功能要求，并根據(jù)設(shè)計的需要及可能，合理采用新技術(shù)、新材料。2、適應(yīng)已選定場址的線路走向等狀況。3、符合工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，并應(yīng)滿足結(jié)構(gòu)抗震和結(jié)構(gòu)變形的要求。4、貫徹經(jīng)濟實用及合理的原則，在滿足功能、確保質(zhì)量的前提下，注意美觀和建筑風(fēng)格的協(xié)調(diào)，并力求降低造價、節(jié)約投資。7.4.2工程執(zhí)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、工程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)本次建設(shè)的工程特點，主要應(yīng)遵循的國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計規(guī)范有：2、《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GBJ9－S7）3、建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GBJ11－S9）4、《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》（GBJT－S9）5、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GBJ17－88）6、《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB50010-2002)7、《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》(GB50003-2001)7.4.3主要建構(gòu)筑物特征、結(jié)構(gòu)及面積方案按照使用功能要求，結(jié)合當(dāng)?shù)毓こ痰刭|(zhì)和氣象特征及本工程自身特點，主要新建工程的具體特征、結(jié)構(gòu)及面積方案如下建筑物一覽表：序號工程名稱數(shù)量建筑面積（㎡）占地面積（㎡）層數(shù)、結(jié)構(gòu)2生產(chǎn)車間211000110003倉庫2100010001層、輕鋼結(jié)構(gòu)5綜合辦公樓1900010004層、框架結(jié)構(gòu)9變電室182821層、磚混結(jié)構(gòu)10合計2108213082主要建筑物一覽表7.5公用輔助工程7.5.1給排水1、設(shè)計依據(jù)（1）項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料；（2）工藝、建筑專業(yè)所提條件；（3）國家現(xiàn)行相關(guān)設(shè)計規(guī)范。2、給水水源廠區(qū)用水由市政供水管網(wǎng)提供，水質(zhì)符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)GB5749-85的要求，可直接使用不需凈化，主要用于生產(chǎn)、生活和消防。廠區(qū)建設(shè)有完善的供水系統(tǒng)，本項目用水由廠區(qū)供水系統(tǒng)直接引入。，水質(zhì)符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)，水壓、水量均能滿足項目的用水需求。3、用水量估算項目用水為生活用水、綠化，不需要生產(chǎn)用水，用水量估算如下表：廠區(qū)用水量表估算表序號用水類別數(shù)量用水指標(biāo)用水時間小時變化系數(shù)日用水量（m3）最大小時用量（m3）1生活用水160人150升/人·天16小時1.5242.33綠化10000m22升/m2·天4小時1.5207.54不可預(yù)見（1+2）×10%4.40.4合計48.410.2本項目日用水量約為48.4t/d，年用水量為1.77萬t/a,本項目給水管網(wǎng)設(shè)計嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)的室內(nèi)外給水設(shè)計規(guī)范，在符合設(shè)計規(guī)范的基礎(chǔ)上，力爭技術(shù)先進、可靠。設(shè)計以節(jié)約用水、節(jié)約投資為原則，經(jīng)濟合理并安全可靠地向各生活場所和生產(chǎn)車間提供生活、生產(chǎn)和消防用水，滿足各用水處對水量、水質(zhì)及壓力要求，合理安排用水，以降低用水的消耗量。公司廠區(qū)給水系統(tǒng)設(shè)計為生產(chǎn)、生活、低壓消防聯(lián)合給水系統(tǒng)，管網(wǎng)呈樹枝狀。4、排水（1）廠區(qū)將鋪設(shè)專用的雨水和污水管道，項目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水經(jīng)廠區(qū)的污水處理站化學(xué)生物處理后達標(biāo)排放，生活污水經(jīng)化糞池處理后達標(biāo)排放。水處理產(chǎn)生的固肥由專業(yè)廢物處理機構(gòu)回收處理。（2）屋面及室外雨水采用有組織排放，經(jīng)雨水管道排入廠區(qū)內(nèi)雨水管網(wǎng)，最終排入市政雨水管網(wǎng)。5、消防給水（1）根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ50016-2006）的規(guī)定，本項目車間內(nèi)按一次火災(zāi)計算，室外消防用水量按15L/s計，室內(nèi)消防用水量按10L/s計，合計為25L/s。（2）本項目所在廠區(qū)室外消防均采用低壓消防制，室外消防栓按控制半徑100m計，廠區(qū)消防管網(wǎng)和生產(chǎn)、生活合網(wǎng)環(huán)狀布置，本項目新建車間按規(guī)定設(shè)置消防管網(wǎng)和設(shè)施。（3）各車間按規(guī)范要求設(shè)置室內(nèi)消防栓和滅火器材。7.5.2供電1、供電電源項目所在地的市政供電設(shè)施已到達，但根據(jù)本項目的工藝要求和項目單位實際需要，本項目供電系統(tǒng)由園區(qū)內(nèi)敷設(shè)的市政供電設(shè)施分兩路接入廠區(qū)變電室內(nèi)，使設(shè)備用電和生活用電互不干涉。廠區(qū)內(nèi)用電由變電室分別引到各建筑和設(shè)備配電柜上，再分接到各用電處，供電有保證。本項目采用放射式及樹干式相結(jié)合的供電方式，供電線路敷設(shè)采用電纜直埋和電纜溝敷設(shè)相結(jié)合。2、負荷等級和供電參數(shù)根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范本工程主要用電設(shè)備為三級負荷。供電電壓380V/220V，帶電導(dǎo)體系統(tǒng)的型式為三相五線制，50Hz。系統(tǒng)接地的型式采用TN-C-S系統(tǒng)。本項目設(shè)備總裝機容量為1000KW，生活用電量約200KW，在配電房內(nèi)設(shè)1臺1000KVA的變壓器及配套設(shè)備即可滿足本項目用電需求。本項目在配電房配備一臺500KVA的發(fā)電機，供緊急時使用。7.5.3通訊當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有市話容量較大，固定電話隨時可申請安裝，不需在企業(yè)內(nèi)另設(shè)通訊交換設(shè)施。同時，移動通訊網(wǎng)絡(luò)、寬帶網(wǎng)絡(luò)的普及也使企業(yè)與國內(nèi)外的聯(lián)絡(luò)更加快捷。7.5.4采暖、通風(fēng)及空調(diào)1、制冷/供熱系統(tǒng)：采用地源熱泵系統(tǒng)方式。2、廠房A的底層庫房及廠房B、C設(shè)機械通風(fēng)，采用壁式軸流風(fēng)機，換氣次數(shù)為3次/h。二層生產(chǎn)車間設(shè)中央空調(diào)系統(tǒng)，總冷負荷約620冷噸，末端采用水冷柜式空調(diào)機組，散流口送風(fēng)，百葉風(fēng)口回風(fēng)。3、各生產(chǎn)區(qū)溫濕度、防塵、防靜電要求：a.電子裝配生產(chǎn)區(qū)：溫度20-30攝氏度，濕度40%-60%，密閉防塵潔凈廠房。b.倉儲物流區(qū)：非電子零部件區(qū)溫度10-35攝氏度，濕度30%-65%；電子零部件區(qū)：溫度20-30攝氏度，濕度40%-60%，密閉防塵潔凈廠房。c.非電子裝配生產(chǎn)區(qū)：溫度10-35攝氏度，濕度30%-65%，無特殊防塵要求。d.電子裝配生產(chǎn)區(qū)、倉儲區(qū)應(yīng)考慮采用防靜電地面、預(yù)埋防靜電銅網(wǎng)、鋪設(shè)防靜電纜線方式予以主動防護，但在建筑設(shè)計及施工時不予考慮，在二次裝修時進行設(shè)計及施工。e.其他：有特種要求的生產(chǎn)及物流區(qū)域按相應(yīng)的具體工藝要求執(zhí)行。節(jié)能、節(jié)水措施8.1用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范8.1.1原則和標(biāo)準(zhǔn)1、堅持節(jié)約與開發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。2、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。3、積極采用先進的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，嚴(yán)禁采用國家或行業(yè)主管部門已公布的淘汰落后工藝。8.1.2規(guī)范和依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設(shè)部等《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項目可行性研究報告增列“節(jié)能篇（章）”的暫行規(guī)定》的通知；2、《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā)[2006]28號）；3、《中華人民共和國節(jié)約能源法》（[1997]90號主席令）；4、《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（2006年版）；5、《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB3485）；6、《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》（GB3486）；7、《評價企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》（GB7119）；8、《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》（GB4272）。8.2節(jié)能措施8.2.1建筑節(jié)能針對目前中國建筑高能耗、低能效的問題，建設(shè)部提出了“十一五”期間建筑節(jié)能工作的重點工作領(lǐng)域。新建建筑全面執(zhí)行節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。建筑節(jié)能根據(jù)國家《關(guān)于進一步推進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知》、《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》，本項目通過以下措施達到廠房的節(jié)能。1、采用新型節(jié)能墻體和屋面的保溫、隔熱技術(shù)與材料；2、采用節(jié)能門窗的保溫隔熱和密閉技術(shù)；3、采用集中供熱和熱、電、冷聯(lián)產(chǎn)聯(lián)供技術(shù)；4、采用建筑照明節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品，使用高效節(jié)能照明系統(tǒng)和稀土三基色熒光燈，基本不用白熾燈。8.2.2節(jié)電措施1、利用科學(xué)管理方法是節(jié)電的有效措施。對動力設(shè)備和管線按規(guī)程進行定期檢查，保證設(shè)備在最佳狀態(tài)下運行，減少電損耗。2、采用建設(shè)部推薦的配電設(shè)備、變頻水泵等設(shè)備和建筑照明節(jié)能技術(shù)和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設(shè)施等。3、在變電室設(shè)集中無功功率自動補償裝置。要求補償后功率因數(shù)≥0.9。4、采用節(jié)能型電力變壓器，降低變壓器的能耗。5、制定節(jié)電管理制度。8.3節(jié)水措施本項目在建設(shè)和運營中，應(yīng)嚴(yán)格按照《中國節(jié)水技術(shù)政策大綱》，采取有效的節(jié)水措施、制定節(jié)水管理制度。1、企業(yè)用水主要來自平原新區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)供水。2、采用屋面雨水回收，作為場區(qū)內(nèi)綠化補償用水。3、該項目應(yīng)采用節(jié)水器材設(shè)備、節(jié)水的衛(wèi)生潔具、龍頭、閥門等。4、制定節(jié)水管理制度。在日常管理中，加強對職工的思想教育，提高節(jié)水意識，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水資源的損耗。8.4節(jié)約土地土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件。因此在利用土地資源時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)行業(yè)部門規(guī)定的建設(shè)用地指標(biāo)，根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案，按照國家有關(guān)節(jié)約土地資源的要求，合理利用土地。同時在建設(shè)過程中，根據(jù)當(dāng)?shù)乜傮w規(guī)劃以及規(guī)劃部門對本項目地塊的控制性指標(biāo)，本著經(jīng)濟適宜、綜合利用的原則進行科學(xué)規(guī)劃、合理布局，最大限度的提高土地利用率。環(huán)境保護9.1場址環(huán)境條件本項目建設(shè)場址位于**縣汽車工業(yè)園區(qū)。廠區(qū)不屬于生態(tài)、文物、風(fēng)景等保護區(qū)域，四周環(huán)境狀況和大氣質(zhì)量較好，無環(huán)境污染源。本次建設(shè)在廠區(qū)將內(nèi)按花園式建廠構(gòu)想使道路、樹木、綠地、花壇等合理配置，力爭達到干凈整潔，環(huán)境優(yōu)雅。9.2環(huán)境保護執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境保護應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)部門頒布的各項法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，本項目所涉及到的環(huán)境保護相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)主要有：1、GB3095－1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》2、GB12348－1992《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》3、GB16297－1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)淮》4、GB8979－1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》5、J87－85《工業(yè)企業(yè)噪聲設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》9.3環(huán)境保護具體措施1、建設(shè)項目的主要污染物產(chǎn)生本項目屬于高新技術(shù)項目，對環(huán)境影響較小。本項目日常運營中只會產(chǎn)生少量的廢氣、廢水、噪聲和固體廢棄物，具體產(chǎn)生的污染情況如下：=1\*GB3①廢水項目運營期間的廢水主要是生活廢水。=2\*GB3②廢氣本項目生產(chǎn)期間沒有廢氣產(chǎn)生。=3\*GB3③噪聲項目生產(chǎn)運營期間主要是電機等設(shè)備產(chǎn)生的噪聲以及基建期間噪聲。a.噪音，周邊噪音≤65分貝。b.震動，樓層垂直振幅≤20μm。c.防雷接地，采用環(huán)形避雷系統(tǒng)，配電箱增設(shè)防雷接地裝置，總接地線阻值≤1Ω。應(yīng)能滿足當(dāng)?shù)胤览讚魪婋娏骷袄擞侩娏鞯臎_擊影響。d.設(shè)備動力電接入鋪設(shè)應(yīng)考慮設(shè)備感應(yīng)電泄放設(shè)施。=4\*GB3④固體廢棄物項目生產(chǎn)運營期間主要固體污染物為工作人員日常生活垃圾、廢紙廢塑料、生產(chǎn)線上廢焊料。2、建設(shè)項目的環(huán)境污染治理措施本項目所產(chǎn)生的廢氣、廢水和固體廢棄物都經(jīng)過處理，達到國家規(guī)定的要求后才排出，具體的治理措施包括：=1\*GB3①廢水處理措施根據(jù)本項目用地緊張、處于水源保護區(qū)等實際情況，其生活污水采取有效復(fù)合微生物菌群處理工藝。=2\*GB3②噪聲污染防治措施由于本項目的生產(chǎn)設(shè)備、備用發(fā)電機置等設(shè)備都置于室內(nèi)，因此，運營期間噪聲的影響將有所減小，但為了進一步優(yōu)化項目區(qū)的聲環(huán)境，將噪聲的影響降低到最低，仍然需要采取一些防治措施：對發(fā)電機等設(shè)備安裝消音箱；所有給水水泵均選取低噪聲設(shè)備；空壓機、風(fēng)機迸出風(fēng)管采用相應(yīng)的消音措施，風(fēng)口采用消聲百葉；在各設(shè)備機房的房間墻面采用粘貼礦棉吸音材料，頂板垂直掛吸音板，同時，房間的房門均采用隔聲門；工業(yè)廠房建筑進行隔聲減噪設(shè)計；高噪聲作業(yè)須設(shè)在專門操作間內(nèi)；球磨機噪聲防治可采取阻尼隔聲層包扎（一般能降低5-10dB(A)）。=3\*GB3③固體廢棄物治理措施對于來自廠區(qū)內(nèi)工作人員日常生活垃圾、廢紙廢塑料這類垃圾毒性小，環(huán)境危害較小，集中收集后，不能利用的有機成分等，由專人將垃圾集中在垃圾清運站，利用密封垃圾儲運設(shè)施運走，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運。9.4環(huán)境評價第十章勞動保護與安全衛(wèi)生和消防10.1執(zhí)行的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保項目投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生與消防的要求，保障工人在勞動中的安全和健康，在設(shè)計和生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于勞動保護與安全的有關(guān)法律、法規(guī)。主要有：1、GBZ1-2002《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；2、勞動部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》；3、中華人民共和國《職業(yè)病防治法》；4、中華人民共和國《消防法》；5、中華人民共和國《安全生產(chǎn)法》6、《工廠安全衛(wèi)生規(guī)程》；7、GBJ16—87《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(2001修改版)8、《電業(yè)安全工作規(guī)程》；9、《起重機械安全管理規(guī)程》；10、《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程》；11、GB/T13869-92《用電安全導(dǎo)則》12、GB/T28000《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》13、GBJ140-90《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》14、GB12801-91《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》15、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》16、GB12266-90《機械加工設(shè)備一般安全要求》17、GB7945-87《弧焊設(shè)備、焊接電纜插頭、插座和耦合器的安全要求》10.2生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素分析1、本項目部分工作中的一些設(shè)備、操作平臺等易造成碰撞等傷害。2、生產(chǎn)線傳統(tǒng)裝置和電氣設(shè)備易造成各種人身傷害3、生產(chǎn)過過程中部分生產(chǎn)工序有揮發(fā)性氣體產(chǎn)生，需加強車間通風(fēng)。10.3安全衛(wèi)生防范措施10.3.1采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，需要采用多種加工設(shè)備，如車床、剪板機、壓力機、焊機、模鍛錘、起重機等，其購置應(yīng)盡量采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備，如數(shù)控切割機、數(shù)控液壓機、數(shù)控剪板機等自動化程度較高的裝備。10.3.2對危害部位和危險作業(yè)的保護措施1、特種作業(yè)人員必須進行培訓(xùn)，特種作業(yè)人員必須有特種作業(yè)操作證。且特種作業(yè)操作證每2年由原考核發(fā)證部門復(fù)審一次，連續(xù)從事本工種10年以上的，經(jīng)用人單位進行知識更新后，復(fù)審時間可延長至每4年一次。2、堅決杜絕無特種作業(yè)操作證的人員從事特種作業(yè)的現(xiàn)象。3、所有電氣設(shè)備必須有可靠的接地裝置。并至少每年檢查一次電氣設(shè)備接地裝置的接地電阻。4、加強起重機械的定期檢驗，維護與保養(yǎng)，確保起重機械正常、安全運行，確保人身安全。起重機械和鍋爐必須由質(zhì)檢部門每兩年進行一次檢驗，檢驗合格，方可使用。5、作業(yè)場所、通道，必須保持整潔，按規(guī)定設(shè)置防護設(shè)施、照明和明顯標(biāo)志。6、作業(yè)場所必須配備相應(yīng)的消防器材和事故處理應(yīng)急設(shè)施。必須為職工配備符合本工種需要和安全要求的防護用品，如對有毒、有害的崗位，必須配備急救藥品和器材。10.3.3危險場所的防護措施1、防機械傷害措施：所有高速旋轉(zhuǎn)或往復(fù)運動的機械設(shè)備，必須設(shè)計可靠的防護器、限位器、安全罩、擋板或安全圍欄。高離地面的爬梯、平臺設(shè)置扶手或護欄。2、機器檢修時應(yīng)切斷電源，并掛牌標(biāo)示，或有專人值守。3、防雷防靜電接地系統(tǒng)：電氣中的防雷、防靜電設(shè)施應(yīng)按規(guī)范要求進行設(shè)計，對高大建筑物采用避雷針方式。380／220V供電系統(tǒng)采用接零保護，防止出現(xiàn)電擊事故。4、在高溫和煙塵產(chǎn)生的部位加強通風(fēng)，保證工人的身體健康。5、所有機加工及用電設(shè)備必需有完備的安全措施。10.3.4職業(yè)病防護和衛(wèi)生保健措施1、企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)，配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員，負責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。2、企業(yè)應(yīng)當(dāng)對勞動者進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，普及職業(yè)衛(wèi)生知識，督促勞動者遵守職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程，指導(dǎo)勞動者正確使用職業(yè)病防護設(shè)備和個人使用的職業(yè)病防護用品。3、企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動者健康監(jiān)護檔案。4、企業(yè)應(yīng)公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果。5、企業(yè)必須采用有效的職業(yè)病防護設(shè)施，并為勞動者提供符合職業(yè)病防治要求的個人使用的職業(yè)病防護用品。如電工絕緣防護用品、手套、焊接作業(yè)的面具等防護用品。6、對產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在其醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)識和中文警示說明。7、對可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)。8、在主要生產(chǎn)車間及輔助生產(chǎn)車間，設(shè)計通風(fēng)設(shè)施，改善操作環(huán)境，保護崗位工人身心建康，使操作人員在一個環(huán)境優(yōu)美、條件舒適的環(huán)境下工作。10.4消防10.4.1火災(zāi)隱患分析本項目產(chǎn)品生產(chǎn)中的火災(zāi)隱患主要在電氣線路系統(tǒng)。誘發(fā)原因有電氣線路設(shè)計問題（設(shè)計負載裕度值偏小、選用產(chǎn)品不符合要求等）、老化問題、短路、接觸電阻過大、各種開關(guān)的電火花等。10.4.2防火等級1、可燃油油浸電力變壓器室、高壓配電裝置室的耐火等級不應(yīng)低于二級。2、特殊貴重的機器、儀表、儀器等應(yīng)設(shè)在一級耐火等級的建筑內(nèi)。3、其余防火等級可為戊級，廠房的耐火等級可為三級或四級。廠房之間的防火間距不應(yīng)小于14～18m。10.4.3消防措施1、建立消防安全重點單位防火檔案；組織專職消防隊和義務(wù)消防隊，與武警消防部隊結(jié)成共建單位，經(jīng)常請武警消防部隊官兵進行消防知識講座。2、防火防爆。車間內(nèi)嚴(yán)禁煙火；嚴(yán)格按照防火防爆要求保證各建構(gòu)筑物間防火間距，同時考慮消防通道的暢通，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)道路應(yīng)設(shè)計為環(huán)行。3、全廠區(qū)采用低壓消防系統(tǒng)，廠內(nèi)有600立方米水池兩座，可滿足消防用水量，同時根據(jù)廠內(nèi)的具體情況設(shè)置必要的消火栓，形成消防管網(wǎng)。4、確定重點消防部位。在每個車間配置消防設(shè)施和消防器材如滅火器等。5、設(shè)專職消防管理人員一名，負責(zé)消防知識教育、消防器材使用培訓(xùn)、消防設(shè)施和器材的檢查、維修、保養(yǎng)等。第十一章企業(yè)組織與勞動定員11.1公司體制及組織機構(gòu)項目建成后按職能不同，構(gòu)建層級式管理機構(gòu)和運營體系，共有，分別為：供應(yīng)部、人事行政部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務(wù)部、銷售部等。公司組織機構(gòu)圖如下：組織結(jié)構(gòu)圖11.2生產(chǎn)班制及定員11.2.1生產(chǎn)班制劃分根據(jù)本項目工藝特點和生產(chǎn)規(guī)模，每年除設(shè)備檢修時間，年工作時間按310天；生產(chǎn)車間、行政管理及后勤部門均實行單班工作制，每班工作8小時。11.2.2勞動定員根據(jù)國家《勞動法》有關(guān)規(guī)定，生產(chǎn)崗位定員按工藝生產(chǎn)過程需要設(shè)置，管理人員及工程技術(shù)人員按設(shè)計的組織機構(gòu)配置。本項目勞動定員160人，其中生產(chǎn)工人130人，工程技術(shù)人員10人，管理人員及后勤服務(wù)人員20人。11.3人力資源配置11.3.1人員來源1、工人:生產(chǎn)工人以附近農(nóng)村人員為主，另外可招收具有一定學(xué)歷的青年學(xué)工由公司進行技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核錄用，合格后方可上崗。2、管理人員：本項目管理人員在廣泛進行社會招聘，不足部分可從優(yōu)秀工人中選拔任用或面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄取。3、技術(shù)人員:本項目技術(shù)人員要求素質(zhì)較高，專業(yè)性很強，并且具備從業(yè)經(jīng)驗，要來源于同行業(yè)廠家或科研院校，擬招聘一定數(shù)量的優(yōu)秀人才，滿足生產(chǎn)和科研開發(fā)的需要，項目技術(shù)人員可從公司現(xiàn)有廠區(qū)調(diào)配。11.3.2人員培訓(xùn)本項目所需生產(chǎn)、管理人員需通過專業(yè)培訓(xùn),首先將經(jīng)過1個月的培訓(xùn),熟悉工藝流程和主要設(shè)備結(jié)構(gòu),熟練掌握正常生產(chǎn)、事故處理及開停車,同時必須進行安全防護知識的學(xué)習(xí)。培訓(xùn)結(jié)束后,考試合格方能持證上崗。第十二章項目實施進度與招投標(biāo) 12.1項目實施進度本項目的工程技術(shù)要求較高，在項目建設(shè)過程中，必須要結(jié)合建設(shè)條件，發(fā)揮建設(shè)單位和技術(shù)協(xié)作單位各自的優(yōu)勢，加強工程管理，科學(xué)和合理地組織施工，確保工程有序進行，以節(jié)省投資，加快進度。12.1.1項目組織根據(jù)該工程自身的特點，由建設(shè)單位組建精干高效的籌建小組?；I建小組要分工明確、職責(zé)清楚、負責(zé)到底，對工程質(zhì)量、實施進度、合同、資金、施工現(xiàn)場等進行管理協(xié)調(diào)和成本控制。12.1.2項目管理1、質(zhì)量管理根據(jù)工程特點，本項目應(yīng)從選購設(shè)備和建筑材料，以及施工質(zhì)量等方面加強質(zhì)量控制，堅持質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量控制規(guī)范化，建立和健全質(zhì)量保證體系，使質(zhì)量管理工作制度化。要聘請監(jiān)理機構(gòu)，督促總包及分包設(shè)專職質(zhì)量部、質(zhì)量科及質(zhì)檢員，形成質(zhì)檢網(wǎng)絡(luò)。建立分包自檢、總包復(fù)檢、施工監(jiān)理跟蹤檢驗的制度、隱蔽工程驗收制度和質(zhì)量一票否決制度。要牢牢把住材料和設(shè)備選用關(guān)，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)。2、進度管理針對工程特點合理的安排建設(shè)進度，根據(jù)工程前后邏輯順序組織工序交叉和立體交叉施工，以提高效率，控制工程總進度計劃，設(shè)計實驗與施工要交叉進行，上部結(jié)構(gòu)與地下工程要交叉施工，多工種要交叉作業(yè)，立體交叉施工，以確保工程有序進行。3、資金管理本項目在建設(shè)過程中要及時支付工程款，防止承包商以此為由拖延工期，對項目資金實行分階段驗收報帳管理，對不達進度、不合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程堅決不予驗收和撥付資金。4、現(xiàn)場管理工程建設(shè)期間，將會有多支隊伍共同施工，要確保施工現(xiàn)場有條不紊、文明施工。要根據(jù)不同施工階段制定不同的總平面圖，以總平面圖為依據(jù)檢查各分包商文明施工的落實情況。對出入施工現(xiàn)場的施工人員要制定相應(yīng)的管理制度作為基本行為準(zhǔn)則，以保證施工現(xiàn)場人員的管理得到有效的控制。12.1.3建設(shè)周期計劃本項目建設(shè)工期計劃10個月。第一階段為勘察設(shè)計階段，包括編制報告及評估、論證、批復(fù)，準(zhǔn)備設(shè)計資料，廠區(qū)測量勘察、初步設(shè)計及審批、施工圖設(shè)計,此階段計劃時間3個月。第二個階段為施工階段，包括場地清理、廠房建設(shè)、設(shè)備安裝及調(diào)試、人員培訓(xùn)、試生產(chǎn)、正式投產(chǎn)等過程，此階段計劃時間7個月。12.1.4項目進度安排本項目各期計劃為10個月，在項目實施過程中，各階段允許有一定程度的交叉，實施進度詳細情況見下表。項目實施進度計劃表時間項目12345678910報告編制及報批√初步實施方案設(shè)計√√設(shè)備考察談判及訂貨√√√√土建施工及廠房裝修√√√設(shè)備安裝及調(diào)試√√人員培訓(xùn)√試生產(chǎn)√正式投產(chǎn)√12.2招投標(biāo)12.2.1概述依據(jù)國家《招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定要求，在勘察、設(shè)計、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動中執(zhí)行全部或部分招標(biāo)。在工程項目建設(shè)的執(zhí)行階段以招標(biāo)的方式選擇承包人，是保證按照市場化條件進行工程建設(shè)的一種有效方式。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方利益與義務(wù)的經(jīng)濟合同，將工程項目的實施過程納入法制化管理。12.2.2發(fā)包方式招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中約定承包完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個承包方完成包括可行性研究、勘察設(shè)計、施工、試運行等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項或幾項工程內(nèi)容。前者稱為工程項目的建設(shè)全過程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡稱總承包；后者稱為單項工作內(nèi)容承包?？偝邪话阃ㄟ^招標(biāo)選擇總承包方，再由他去組織各階段的實施工作。一般來說，經(jīng)常由于總承包方限于專業(yè)特點、實施能力等條件限制，合同履行過程中不可避免地要采用分包方式實施。因此承包價格要比單項工作內(nèi)容招標(biāo)所花費的投資要高。這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對項目建設(shè)過程中的管理能力較差的中小型工程項目，業(yè)主基本不參與建設(shè)過程中的管理，只是對項目的建設(shè)過程進行宏觀監(jiān)督和控制。單項工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項目，業(yè)主將需要實施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進行分別招標(biāo)，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。由于工作內(nèi)容的單一化，可以吸引更多有資格的投標(biāo)人參加投標(biāo)，有助于業(yè)主取得有競爭性價格的合同而節(jié)約投資，另外，業(yè)主直接參與各個階段的實施管理，可以保障項目建設(shè)順利實施。當(dāng)然，這也同時要求業(yè)主有較強的項目管理能力。何種發(fā)包方式最適合項目的目標(biāo)，取決于項目的性質(zhì)和復(fù)雜程度、投資來源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。由于本項目包括內(nèi)容繁多，專業(yè)性要求較強，較為復(fù)雜，因此采用單項工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合。12.2.3招標(biāo)組織形式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開標(biāo)、評標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)。鑒于項目具有一定的復(fù)雜性，建議委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)進行招標(biāo)。12.2.4招標(biāo)方式招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)兩種類型。公開招標(biāo)又稱無限競爭性招標(biāo)。是指招標(biāo)單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請投標(biāo)。這種招標(biāo)方式的優(yōu)點是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實施單位，投標(biāo)競爭激烈，因此有利于將工程項目的建設(shè)任務(wù)交給可靠的承包商實施，并取得有競爭性的報價。但其缺點是，由于申請投標(biāo)人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評標(biāo)的工作量也較大，因此招標(biāo)的時間長、費用高。因此通常大型工程項目的施工采用公開招標(biāo)方式選擇實施單位，按照規(guī)定通過國際或國內(nèi)公開招標(biāo)的方式選擇承包商。為了在較大的范圍內(nèi)選擇施工單位，節(jié)約投資成本，本項目建議采用公開招標(biāo)方式。招標(biāo)基本情況見下表：招標(biāo)基本情況表項目招標(biāo)范圍招標(biāo)細項名稱招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)形式備注勘察設(shè)計全部1委托公開23建筑工程全部1委托公開23安裝工程全部1委托公開23設(shè)備全部1委托公開23

第十三章投資估算與資金籌措13.1投資估算13.1.1編制依據(jù)本項目的投資估算，主要依據(jù)建筑設(shè)計方案、相關(guān)圖紙及**省建筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費標(biāo)準(zhǔn)進行估算。項目投資估算參考的文件：國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》（試用版）；建筑工程費用以現(xiàn)行建筑工程費用標(biāo)準(zhǔn)及費率為依據(jù)；設(shè)備工程材料價格以市場價格或信息價并參考供應(yīng)商報價情況估算；13.1.2編制方法1、建筑工程及安裝工程費用按綜合指標(biāo)法并參考近期完工的同類項目工程造價進行估算。2、設(shè)備購置費按項目建設(shè)單位提供的資料進行估算。3、工程建設(shè)其它費用按照**省工程建設(shè)其它費用定額計算。其中土地費用按項目建設(shè)單位提供的征地價格計算；其他相關(guān)費用按國家最新的計算標(biāo)準(zhǔn)計算。4、預(yù)備費用按工程費用與工程其他費用之和的5%計算。13.1.3估算結(jié)果1、工程費用工程費用合計7473.03萬元，其中建筑工程費2817.43萬元，設(shè)備購置費4520萬元，安裝費用135.60萬元。2、工程建設(shè)其他費用主要包括土地購置費、可研編制費用、建設(shè)單位管理費、工程建設(shè)監(jiān)理費、勘察設(shè)計費、招標(biāo)代理費等，共計1195.46萬元。3、工程建設(shè)預(yù)備費根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求，并結(jié)合實際情況，工程費用和工程建設(shè)其他費用的5%進行估算，為433.42萬元。13.1.4投資估算本項目總投資為15025.14萬元。其中：工程費用7473.03萬元，占總投資的49.74%；工程建設(shè)其他費用1195.46萬元，占總投資8%； 預(yù)備費用433.42萬元，占總投資的2.86%；流動資金5923.23萬元，占總投資的39.4%。13.2資金籌措項目總投資為15025.14萬元，全部為企業(yè)自籌，資金來源為股東投資。13.3投資使用計劃本項目建設(shè)期10個月，固定資產(chǎn)第一年全部投入，鮮蘑菇第一年達產(chǎn)50%，第二年達產(chǎn)80%，第三年達產(chǎn)100%。各年流動資金投入量基本按達產(chǎn)比例投入。第十四章財務(wù)評價14.1財務(wù)評價依據(jù)及范圍該項目經(jīng)濟評價采用國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、原國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進行，在建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進行項目的財務(wù)評價。依據(jù)項目的特點，財務(wù)評價部分主要包括財務(wù)估算、財務(wù)盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財務(wù)評價的結(jié)論。14.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取1、取費標(biāo)準(zhǔn)：修理費按折舊的10%計算。2、財務(wù)制度的規(guī)定：固定資產(chǎn)的折舊年限分別是房屋建筑物是30年，殘值率5%；機械設(shè)備是143年，折舊方法為平均年限法，殘值率5%；無形資產(chǎn)按10年進行攤銷、土地按照14年攤銷，其他資產(chǎn)按5年進行攤銷。3、稅收政策：根據(jù)現(xiàn)行的稅收政策規(guī)定，增值稅按17%計算，企業(yè)所得稅率按25%計算、城建稅率按5%計算、地方教育費附加稅率按3%計算。4、項目計算期：14年。14.3財務(wù)效益與費用估算14.3.1銷售收入本項目建成后主要收入來源為200萬套汽車車載導(dǎo)航儀收入、車載影音娛樂設(shè)備銷售收入兩部分。項目正常年份可達到年產(chǎn)汽車導(dǎo)航儀200萬套，影音娛樂設(shè)備100萬套，正產(chǎn)年份可實現(xiàn)收入40000萬元。14.3.2產(chǎn)品總成本及費用估算本項目按要素分各項成本費用如下：1、原輔材料費根據(jù)項目建設(shè)單位提供的資料，本項目建成后生產(chǎn)中所需原輔材料主要有優(yōu)質(zhì)廢鋼等，估算正常生產(chǎn)年份原輔材料費為28000萬元。2、燃料動力費本項目燃料動力消耗主要為電，經(jīng)估算正常生產(chǎn)年份燃料動力費為187.08萬元。3、工資費項目定員160人，平均年工資3萬元，福利費按工資總額的14%計算,則年工資福利費為547.20萬元。4、修理費本項目年修理費用取固定資產(chǎn)折舊額的10%計算，為40.51萬元。5、折舊費年固定資產(chǎn)折舊費405.13萬元。綜上所述，本項目生產(chǎn)期年均總成本費用為28258.09萬元，年均固定成本2487.05萬元，可變成本25771.04萬元，年均經(jīng)營成本27779.64萬元。14.3.3利潤及利潤分配經(jīng)計算，本項目年均實現(xiàn)利潤總額8247.27萬元，年均上繳企業(yè)所得稅2061.82萬元，年均凈利潤6185.455萬元；法定盈余公積金按凈利潤的10%計取。利潤及利潤分配數(shù)據(jù)詳見附表:利潤及利潤分配表。14.4財務(wù)分析14.4.1財務(wù)盈利能力分析1、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）系指項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。其計算公式如下：（式中：為現(xiàn)金流入，為現(xiàn)金流出，下同）本項目所得稅前及稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（）計算結(jié)果分別為44.04%和32.10%，均超過設(shè)定的財務(wù)基準(zhǔn)收益率12%。計算過程詳見經(jīng)濟評價附表:項目投資現(xiàn)金流量表。2、財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指按設(shè)定的折現(xiàn)率（一般采用基準(zhǔn)收益率ic）計算項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。（式中Ic為基準(zhǔn)折現(xiàn)率，本項目為10%）本項目所得稅前及稅后全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（）計算結(jié)果分別為20395萬元和11042萬元，詳見經(jīng)濟評價附表。3、投資回收期（Pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（Pt）系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間。其計算公式如下：本項目所得稅前及稅后投資回收期（Pt）經(jīng)計算分別為3.96年和4.72年，計算過程詳見經(jīng)濟評價附表。4、總投資收益率（ROI）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，總投資收益率（ROI）表示總投資的盈利水平，系項目達到設(shè)計能力后正常年份的年息稅前利潤或運營期內(nèi)年平均息稅前利潤（EBIT）與項目總投資（TI）的比率。其計算公式如下：經(jīng)計算，本項目總投資收益率為55%。13.4.2財務(wù)生存能力分析根據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可以看出，企業(yè)通過經(jīng)營活動、投資活動及融資活動產(chǎn)生的各年累計盈余資金始終大于零，可見企業(yè)有一定的財務(wù)生存能力。14.5不確定性分析14.5.1盈虧平衡分析本項目以生產(chǎn)能力利用率來進行盈虧平衡分析，盈虧平衡點（BEP）的計算公式為：本項目以生產(chǎn)能力利用率來進行盈虧平衡分析，盈虧平衡點=22%。計算顯示，該項目生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的23%企業(yè)即可保本，經(jīng)營安全率=1-22%=78%>30%，說明企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險很小。14.5.2敏感性分析根據(jù)項目的敏感性分析，經(jīng)營成本、建設(shè)投資、原材料采購價格等上升或下降5%，項目財務(wù)內(nèi)部收益率均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，因此在項目的實施過程中需要對項目的銷售收入把握好，否則容易導(dǎo)致項目的風(fēng)險過大。經(jīng)敏感性分析可知，項目基本上風(fēng)險不大。14.6財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)盈利能力指標(biāo)較好，總投資收益率為34%，所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為32.10%，高于設(shè)定12%的財務(wù)基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值為11042萬元遠大于0，全部投資回收期為4.72年；財務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項目財務(wù)可行。第十五章結(jié)論與建議智能化、信息化成為未來汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，汽車電子產(chǎn)品的應(yīng)用對于提高汽車的性能和質(zhì)量，保持汽車工業(yè)的快速發(fā)展具有決定性作用。項目產(chǎn)品方案定位于汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，屬于國家從戰(zhàn)略高度鼓勵發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)品，產(chǎn)品定位、技術(shù)含量較高。在我國，汽車電子產(chǎn)品幾乎全部來自合資企業(yè)和進口產(chǎn)品，成為制約汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級的瓶頸。我國要實現(xiàn)從汽車生產(chǎn)大國向汽車生產(chǎn)強國轉(zhuǎn)變，必須大力發(fā)展汽車電子產(chǎn)業(yè)。同時，汽車電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅有利于提高我國汽車工業(yè)的整體水平和國際競爭力，也為電子信息產(chǎn)業(yè)提供了新的發(fā)展空間。項目建設(shè)結(jié)合了汽車未來發(fā)展趨勢，適應(yīng)了我國汽車功能不斷完善、質(zhì)量提升、消費水平提升的需求，是做強我國汽車產(chǎn)業(yè)的需要，也是電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求。項目建設(shè)位于**新區(qū)（**）汽車工業(yè)園，符合園區(qū)以汽車整車及零部件為核心、以培育汽車產(chǎn)業(yè)集聚為重點、提高整車質(zhì)量、拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，打造**省最大、全國知名的汽車及零部件產(chǎn)業(yè)基地的產(chǎn)業(yè)定位。項目可與園區(qū)整車及零部件生產(chǎn)企業(yè)在人才、可研、市場、基礎(chǔ)設(shè)施等方面充分共享，是對園區(qū)汽車電子配件生產(chǎn)功能的補充、對完善汽車產(chǎn)業(yè)鏈、提高園區(qū)汽車零部件配套能力、從而提升整車市場競爭力，具有顯著的支撐作用。本項目經(jīng)財務(wù)評價，財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為32.10%，盈虧平衡點為22%，全部投資回收期（稅后）4.72年，投資合理，經(jīng)濟效益顯著。綜上所述，建設(shè)條件具體，建設(shè)方案合理、可靠，資金籌措有保障。項目技術(shù)來源可靠、組織合理、基礎(chǔ)設(shè)施條件好，項目應(yīng)早日開工建設(shè)。請相關(guān)政府部門在項目用地上給予支持與鼓勵，以保障項目盡早實施，盡快取得經(jīng)濟效益。相關(guān)附表：附表1：固定資產(chǎn)投資估算表附表2：流動資金估算表附表3：總投資估算與資金籌措表附表4：總成本費用估算表附表4-1：固定資產(chǎn)折舊估算表附表4-2：無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表附表4-3：工資及福利估算表附表5：營業(yè)收入、增值稅、銷售稅金及附加表附表6：利潤和利潤分配表附表7：項目投資現(xiàn)金流量表附表8：項目貸款還本付息表附表9：敏感性分析表年產(chǎn)300萬套汽車電子配件建設(shè)項目可行性研究報告建設(shè)投資估算表附表1單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備及工器具購置安裝工程其它費用合計一第一部分：工程費用2817.434520.00135.607473.031建筑工程2394.922394.921.1生產(chǎn)車間1210.001210.001.2倉庫100.00100.001.3綜合辦公樓1080.001080.001.4變電室4.924.922公用及輔助工程422.51422.512.1道路及廣場102.51102.512.2綠化150.00150.002.3室外綜合管線50.0050.002.4圍墻及防護120.00120.00二第二部分：其他工程建設(shè)費用1195.461195.461土地1000.001000.002建設(shè)單位管理費:財建[2002]394號文30.0030.003工程監(jiān)理費:發(fā)改價格[2007]670號文*0.537.3737.374建設(shè)項目前期工作咨詢費:計價[1999]1283號文*0.537.3737.375環(huán)境影響評估費:紀(jì)環(huán)保價格[2002]125號文6.006.006工程保險費:(一)*0.3%22.4222.427工程招投標(biāo)管理費及代理服務(wù)費*0.537.3737.378工程預(yù)算和竣工結(jié)算費審核費*0.214.9514.959員工培訓(xùn)費10.0010.00三基本預(yù)備費433.42433.42四建設(shè)期利息固定資產(chǎn)投資2817.434520.00135.601628.899101.91流動資金估算表附表2單位：萬元序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達產(chǎn)期23456……151流動資產(chǎn)25176735827282728272827282721.1應(yīng)收賬款30128332667333333333333333333331.2存貨11363521439243924392439243921.2.1原輔材料30125831867233323332333233323331.2.2燃料動力301281216161616161.2.3在產(chǎn)品1524320964119911991199119911991.2.4產(chǎn)成品10362256788448448448448441.3現(xiàn)金15245475475475475475475471.4預(yù)付賬款2流動負債3941879234923492349234923492.1應(yīng)付賬款20183941879234923492349234923492.2預(yù)收賬款3流動資金(1-2)21224856592359235923592359234流動資金當(dāng)期增加額212227341067項目投資估算與資金籌措表附表3單位：萬元序號項目合計12341總投資15025.149101.912122.312733.871067.041.1建設(shè)投資9101.919101.911.2建設(shè)期利息1.3流動資金5923.232122.312733.871067.042資金籌措15025.149101.912122.312733.871067.042.1項目資本金15025.149101.912122.312733.871067.042.1.1用于建設(shè)投資9101.919101.910.002.1.2用于流動資金5923.232122.312733.871067.042.1.3用于建設(shè)期利息2.2銀行貸款2.2.1用于建設(shè)投資2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金用于建設(shè)投資用于建設(shè)期利息用于流動資金總成本費用估算表附表4單位：萬元序號項目合計建設(shè)期投產(chǎn)期達產(chǎn)期1234567……151外購原輔材料費358400700022400280002800028000280002800028002外購燃料及動力費239595.66149.66187.08187.08187.08187.08187.08187.083工資及福利費7114547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.20547.204修理費52740.5140.5140.5140.5140.5140.5140.5140.515其他費用20480400.001280.001600.001600.001600.001600.001600.001600.00其中：管理費用5120100.00320.00400.00400.00400.00400.00400.00400.00營業(yè)費用15360300.00960.001200.001200.001200.001200.001200.001200.006經(jīng)營成本3889158083.3824417.3830374.7930374.7930374.7930374.7930374.7930374.797折舊費5267405.13405.13405.13405.13405.13405.13405.13405.138攤銷費1432197.21197.21197.21197.21197.2171.4371.4371.439利息支出00.000.000.000.000.000.000.000.00其中:長期借款利息支出0流動資金借款利息支出0短期借款利息支出010總成本費用合計3956138685.7225019.7230977.1330977.1330977.1330851.3630851.3630851.36其中：可變成本3607957095.6622549.6628187.0828187.0828187.0828187.0828187.0828187.08固定成本348191590.052470.052790.052790.052790.052664.282664.282664.28固定資產(chǎn)折舊估算表附表4-1單位：萬元序號項目合計殘值率折舊年限投產(chǎn)期達產(chǎn)期23456781房屋、建筑物0.0520.00原值2817.432728.212638.992549.772460.562371.342282.12當(dāng)期折舊額124989.2289.2289.2289.2289.2289.2289.22凈值300762728.212638.992549.772460.562371.342282.122192.902機器設(shè)備00.0510.00原值364304655.604339.684023.773707.853391.943076.022760.11當(dāng)期折舊額4423315.92315.92315.92315.92315.92315.92315.92凈值320074339.684023.773707.853391.943076.022760.112444.193合計0原值677557473.037067.906662.766257.635852.495447.365042.22當(dāng)期折舊額5672405.13405.13405.13405.13405.13405.13405.13凈值620837067.906662.766257.635852.495447.365042.224637.09固定資產(chǎn)折舊估算表（續(xù)表）附表4-1單位：萬元序號項目合計殘值率折舊年限達產(chǎn)期91011121314151房屋、建筑物0.0520.002192.902103.682014.461925.241836.021746.811657.59原值89.2289.2289.2289.2289.2289.2289.22當(dāng)期折舊額12492103.682014.461925.241836.021746.811657.591568.37凈值300762機器設(shè)備00.0510.002444.192128.271812.361496.441180.53864.61548.70原值36430315.92315.92315.92315.92315.92315.92315.92當(dāng)期折舊額44232128.271812.361496.441180.53864.61548.70232.78凈值320073合計04637.094231.953826.823421.693016.552611.422206.28原值67755405.13405.13405.13405.13405.13405.13405.13當(dāng)期折舊額56724231.953826.823421.693016.552611.422206.281801.15凈值620832192.902103.682014.461925.241836.021746.811657.59無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表4-2單位：萬元序號項目攤銷年限合計投產(chǎn)期達產(chǎn)期234567891土地14原值10001000100010001000100010001000當(dāng)期攤銷額7171717171717171凈值9298577867146435715004292其他資產(chǎn)5原值629629629629629當(dāng)期攤銷額126126126126126凈值50337725212603合計原值16291629162916291629100010001000當(dāng)期攤銷額1629197197197197197717171凈值143212341037840643571500429無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表（續(xù)表）附表4-2單位：萬元序號項目攤銷年限合計達產(chǎn)期1011121314151土地15原值100010001000100010001000當(dāng)期攤銷額717171717171凈值3572862141437102其他資產(chǎn)5原值當(dāng)期攤銷額凈值3合計原值100010001000100010001000當(dāng)期攤銷額1629717171717171凈值357286214143710工資及福利費用估算表附表4-4單位：萬元項目合計投產(chǎn)期達產(chǎn)期23456……15員工人數(shù)160160160160160160160人均年工資（元）30000300003000030000300003000030000工資總額（萬元）6720480480480480480480480福利費940.867.267.267.267.267.267.267.2合計7660.8547.2547.2547.2547.2547.2547.2547.2營業(yè)收入、增值稅、銷售稅金及附加估算表附表5單位：萬元序號項目合計建設(shè)期投產(chǎn)期達產(chǎn)期123456……81營業(yè)收入522000.00100003200040000400004000040000400001.1車載導(dǎo)航儀266000.0010000160002000020000200002000020000單價0.140.010.010.010.010.010.010.01數(shù)量（萬套）2660.00100160200200200200200銷量稅款75846.151452.994649.575811.975811.975811.975811.975811.971.2車載影音娛樂系統(tǒng)266000.0010000160002000020000200002000020000單價0.280.020.020.020.020.020.020.02數(shù)量（萬套）1330.005080100100100100100銷量稅款11020.38211.12675.58844.47844.47844.47844.47844.472營業(yè)稅金及附加2239.2042.20137.31171.64171.64171.64171.64171.642.1營業(yè)稅0.002.2城市維護建設(shè)稅1567.4429.5496.12120.15120.15120.15120.15120.152.3教育附加稅671.7612.6641.1951.4951.4951.4951.4951.493增值稅22392.01422.001373.131716.411716.411716.411716.411716.413.1銷項稅款75846.151452.994649.575811.975811.975811.975811.975811.973.2進項稅款53454.141030.993276.454095.564095.564095.564095.564095.56利潤及利潤分配表附表6單位：萬元序號項目合計建設(shè)期投產(chǎn)期達產(chǎn)期123456781營業(yè)收入522000100003200040000400004000040000400002營業(yè)稅金及附加223942.20137.31171.64171.64171.64171.64171.643總成本費用4042998685.7225019.7230977.1330977.1330977.1330851.3630851.364補貼收入05利潤總額（1-2-3+4）1154621272.086842.978851.238851.238851.238977.008977.006彌補以前年度虧損07應(yīng)納稅所得額（5-6）1141906842.978851.238851.238851.238977.008977.008所得稅28865318.021710.742212.812212.812212.812244.252244.259凈利潤（5-8）86596954.065132.236638.426638.426638.426732.756732.7510期初未分配利潤330220858.665391.8010827.1915719.0520121.7224169.0311可供分配利潤（9+10）416816954.065990.8812030.2117465.6122357.4726854.4830901.7812提取法定盈余公積金(10%)4168295.41599.091203.021746.562235.752685.453090.18累計盈余公積22698395.41694.491897.523644.085879.828565.2711655.4513可供投資者分配的利潤（11-12）375135858.665391.8010827.1915719.0520121.7224169.0327811.6014應(yīng)付優(yōu)先股股利015提取任意盈余公積金016應(yīng)付普通股股利017各投資方利潤分配018未分配利潤375135858.665391.8010827.1915719.0520121.7224169.0327811.6019息稅前利潤（利潤總額+利息支出）1154621272.086842.978851.238851.238851.238977.008977.0020息稅折舊攤銷前利潤

（19+折舊+攤銷）12276301874.427445.319453.579453.579453.579453.579453.57利潤及利潤分配表（續(xù)表）附表6單位：萬元序號項目合計建設(shè)期達產(chǎn)期191011121314151營業(yè)收入522000400004000040000400004000040000400002營業(yè)稅金及附加2239171.64171.64171.64171.64171.64171.64171.643總成本費用40429930851.3630851.3630851.3630851.3630851.3630851.3630851.364補貼收入05利潤總額（1-2-3+4）1154628977.008977.008977.008977.008977.008977.008977.006彌補以前年度虧損07應(yīng)納稅所得額（5-6）1141908977.008977.008977.008977.008977.008977.008977.008所得稅288652244.252244.252244.252244.252244.252244.252244.259凈利潤（5-8）865966732.756732.756732.756732.756732.756732.756732.7510期初未分配利潤33022027811.6031089.9234040.4036695.8439085.7341236.6443172.4511可供分配利潤（9+10）41681634544.3537822.6740773.1643428.5945818.4947969.3949905.2012提取法定盈余公積金(10%)416823454.443782.274077.324342.864581.854796.944990.52累計盈余公積22698315109.8918892.1522969.4727312.3331894.1836691.1241681.6413可供投資者分配的利潤（11-12）37513531089.9234040.4036695.8439085.7341236.6443172.4544914.6814應(yīng)付優(yōu)先股股利015提取任意盈余公積金016應(yīng)付普通股股利017各投資方利潤分配018未分配利潤37513531089.9234040.4036695.8439085.7341236.6443172.4544914.6819息稅前利潤（利潤總額+利息支出）1154628977.008977.008977.008977.008977.008977.008977.0020息稅折舊攤銷前利潤

（19+折舊+攤銷）12276309453.579453.579453.579453.579453.579453.579453.57項目投資現(xiàn)金流量表附表7單位：萬元序號項目合計建設(shè)期投產(chǎn)期達產(chǎn)期1234567891現(xiàn)金流入362000010000320004000040000400004000040000400001.1營業(yè)收入36200010000320004000040000400004000040000400001.2補貼收入01.3回收固定資產(chǎn)余值01.4回收流動資金02現(xiàn)金流出307603910210670286623333032263322633226332263322632.1建設(shè)投資910291022.2流動資金59232122273410672.3經(jīng)營成本2754998083244173037530375303753037530375303752.4營業(yè)稅金及附加+增值稅1707946415101888188818881888188818882.5維持運營投資03所得稅前凈現(xiàn)金流量（1-2）54397-9102-67033386670773777377737773777374累計所得稅前凈現(xiàn)金流量193226-9102-9772-64332377974157112344831185389225調(diào)整所得稅1988831817112213221322132244224422446所得稅后凈現(xiàn)金流量（3-5）34508-9102-98816284457552455245493549354937累計所得稅后凈現(xiàn)金流量94517-9102-10090-8462-400515197044125371803023522項目投資現(xiàn)金量表（續(xù)表）附表7單位：萬元序號項目合計建設(shè)期達產(chǎn)期11011121314151現(xiàn)金流入3620004000040000400004000040000477241.1營業(yè)收入3620004000040000400004000040000400001.2補貼收入01.3回收固定資產(chǎn)余值018011.4回收流動資金059232現(xiàn)金流出3076033226332263322633226332263322632.1建設(shè)投資91022.2流動資金59232.3經(jīng)營成本2754993037530375303753037530375303752