某酒店采購部作業(yè)文件

xxx酒店質(zhì)量管理體系文件TY/ZY-11A-2005采購部作業(yè)文件連20抱0認(rèn)6氏年洽2膀月聚1訊日谷發(fā)布淹欣促伙天銀講新墳嗚稻遺判患污駁僅醫(yī)賽20便0謊6健年扶3廉月繡1區(qū)日治實(shí)施始xx文xx廚酒店伯目嬸錄粱一、劫術(shù)語巷和定根義：上最低爽庫存俗量于——嗓表示移在申掉購期誰應(yīng)儲悉備的罰物資舉數(shù)量貍蛾二、港作業(yè)店流程餃：膚11過．1伶勝月、勁季度廳計劃朋采購鈔流程餓11咸．2番疊市場么調(diào)查爪流程體11惰．3碰伯供貨喇商評位選流喚程倉11浪．4走杠零星城采購穿流程鑼11致．5涌猶原材楊料采般購流賀程季11京．6釀刷物資如驗收攪流程襯11解．7揉浪采購描費(fèi)用務(wù)申請泳流程攀11首．8釘遠(yuǎn)市場春詢價煎作業(yè)制流程找11攝．9他量質(zhì)量趟投訴凳處流俱程蓮11卻．1吹0粘物鵝資入頸庫流捐程姑11倆．1礙1跟物割資發(fā)炕放流蓬程寬11域．1否2頂直柄撥原棉材料禁收發(fā)伏流程頌11帳．1普3低標(biāo)蚊準(zhǔn)化過庫存飛量制藝定流宅程蔑11督．1或4溉物乓資存憲放流饞程食一、愧術(shù)語祥和定養(yǎng)義：稱最低喜庫存枕量份——電表示要在申蠶購期巨應(yīng)儲肥備的苗物資致數(shù)量秒棚二、趕作業(yè)摔流程灑：豈11匹．1攏計劃息采購寺流程假圖域流斗程編仁號淘作竊泉業(yè)歇竹嚇流捉誓程兵拜指圖次作冒撈業(yè)惕線要塑芝求寸1奏2往3鈴4秀5無6武7審批預(yù)算財務(wù)審核計劃匯總采購部門申報采購計劃審批預(yù)算財務(wù)審核計劃匯總采購部門申報采購計劃傍1．濁1提螺前2蘇0天居要求鄉(xiāng)部門埋提供兼物資僚需求揭計劃換；脂1．眉2采無購人迫員綜伍合、要?dú)w納非，形癢成的父采購免計劃莖；求1．極3溉采購忌部把俱匯總水后采號購計嗎劃交確財務(wù)葬部審闖核;撐1．綢4財三務(wù)部嗓審核薦完成遭后，叼根據(jù)岔本年頁營業(yè)觀實(shí)績楊，消豪耗率煌和損靜耗率塑，第抵二年閣營業(yè)膊指標(biāo)花及預(yù)芹測做僑采購躁預(yù)算監(jiān)；陶1．冬5財格務(wù)部梅將匯教總的造計劃肢和預(yù)漂算報屆告送墓總經(jīng)歲理審根批；屢1．灶6經(jīng)偷批準(zhǔn)浴的計襲劃由塌采購芳部執(zhí)李行、執(zhí)財務(wù)昂部監(jiān)倉督。唇11喪．2拘市場勻調(diào)查技流程刻11?。?敲供貨零商評鞭選流儲程鳥11胳．菠4零逐星采全購流名程迫流察程編揀號鉛作泥予業(yè)他巴更流司亮程聞悠截圖垃作屑民業(yè)優(yōu)做要委梳求行1毫2盆3雪4揮5寨6勒7審批審核審核采供匯總采購部門申購零星采購審批審核審核采供匯總采購部門申購零星采購江1、音計劃誕外采綢購，夕屬臨專時性蛛；賞2、簽部門斤上報掙由負(fù)氏責(zé)人鴨簽字努的申往購單短；職3、淺采購腐到庫形房核充實(shí)，株需采楚購的狐進(jìn)行驚匯總懷；壇4、輸部門戒領(lǐng)導(dǎo)則審核磨；綱5、痛財務(wù)真審核腸；鼠6、錄由上躲級主涼管部抬領(lǐng)導(dǎo)乏審核壇。計11沉．5們原材滲料采喝購流貝程綁流波程編鞭號倘作穴帥業(yè)心蕉抓流演序程序劫雙圖鴨作中突業(yè)餡昂要帥傲求胖1甩2其3殃4傾5驗貨采購入庫庫房申購原材料采購驗貨采購入庫庫房申購原材料采購挎1、鬼庫房記根據(jù)黎庫存液量進(jìn)娛行采痕購；齡2、副采購研、電礦話采側(cè)購或晶人員宅采購梯；現(xiàn)3、哈對產(chǎn)沃品的朋規(guī)格壟、型璃號、劈產(chǎn)地潮、保享質(zhì)期蘿、生得產(chǎn)日待期、扯數(shù)量傭等進(jìn)涉行驗鄰收。叫11博．6蠅物資航驗收魄流程頓流程勞編號馬作駕沿業(yè)癥姻寒流秀設(shè)程賄誤鐵圖搞作茂伙業(yè)謙鄰要弓匙求溫1孕2篇3糧4僅5應(yīng)6退貨對單驗貨物資入庫填寫驗收單直撥接單物資驗收退貨對單驗貨物資入庫填寫驗收單直撥接單物資驗收梁1、吐申購品單（晚注：瀉產(chǎn)品六要求喬、規(guī)奸格型糠號等惹）；影3、扭由各鬼部門資驗貨瞎員、近庫管憑、采傭購員奉（資礙產(chǎn)管悅理員肅）組夜成驗卡貨小佛組參豈與驗鼓貨；蠢4、桃對各盲種物唐資型余號、宗數(shù)量幸、規(guī)待格認(rèn)圈真準(zhǔn)逢確地邊填寫咱驗收拿單；怪5、希該入綁庫物惱資入銜庫；枯6、澤部份要物資我直接漠調(diào)撥菠。棗11貴．7姿采購斤費(fèi)用炎申請尋流程棒流真程編句號孕作車魔業(yè)葉榮羨流涂壘程中獄謹(jǐn)圖作作葵機(jī)業(yè)寬漫要益塵求辛1環(huán)2恰3渡4啦5審批預(yù)算領(lǐng)款接單采購費(fèi)用審批預(yù)算領(lǐng)款接單采購費(fèi)用悄2、古各部后門要輔購買抱的產(chǎn)銳品申劫購單掘；襖3、禍由采混購部號了解杜價格譽(yù)進(jìn)行肅物資銜金額過預(yù)算濟(jì)；猶4、肉由總總經(jīng)理宣審批競；異5、腦采購苗員到轎財務(wù)稻領(lǐng)款兇。代11涼．8默市場菌詢末價作這業(yè)流貧程時流谷程編筋號恭作供貌業(yè)聚寇很流強(qiáng)英程壟鏈?zhǔn)缊D餅作戚塑業(yè)敢哀要鍬么求送1堤2煎3啟4亦5洋6詢價報告詢價相關(guān)部門負(fù)責(zé)人采購負(fù)責(zé)人物品價格清單市場巡價詢價報告詢價相關(guān)部門負(fù)責(zé)人采購負(fù)責(zé)人物品價格清單市場巡價作1捉、采偉購員秤每周象一、敞三、吹五到源市場悼對酒簽店所處采購虜之物雖品進(jìn)禁行價售格調(diào)磚查，掛對采渴購價寫格實(shí)凱行監(jiān)騎督控霉制；至2、只采購征員每鵝月2爹7日揉前制態(tài)作下促月采沉購物描品價豪格清經(jīng)單（愧執(zhí)行拴人）托；刻3、谷采購愿員每效月2菠7日躺將下夫月需排采購合物品鏡的價飲格清笑單，聰一式夕三份涌分別自報采拾購，回財務(wù)藍(lán)和使碧用部矩門負(fù)目責(zé)人拳；噸4、考詢價烘員根同據(jù)物記品價箏格清侍單不東定期嘗到市壺場詢而價，幟并作組好相棒應(yīng)記敘錄；峰5、他詢莊價員聞應(yīng)將亡巡價擊情況避以書屆面或產(chǎn)口頭應(yīng)形式繡向上記級報甜告；行6、蛙詢價恐報告旗采購污部留樣作一綱份作廚為采妹購員芝和供擦應(yīng)商捧核銷欣費(fèi)用墳時的拴監(jiān)督教憑證粥；液11明．9址質(zhì)量圣投訴沾處理災(zāi)流程驕流疫程編善號富作衫符業(yè)施贊生流唐箱程株吩期圖微作侍控業(yè)蘆礙要罰踩求堤1遵2列3式4沙5匯報處理記錄核實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量投訴匯報處理記錄核實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量投訴近1、泄部門鐘對物蹲資物萍品質(zhì)牧量投拆訴；匙2、完核對莫是人咱為造主成還致是產(chǎn)普品質(zhì)灑量自燙身質(zhì)菠量問隔題；卸3、斥是產(chǎn)播品質(zhì)殊量問傭題退躺還廠浸家或刷商家孩，要以求賠凍償一姐定數(shù)腰量金啦額，抽如是主部門腎人為趟造成億則追沸究責(zé)磚任；皺4、水結(jié)果震向上層級部吊門或鹽領(lǐng)導(dǎo)繭匯報對。獎11哥．1井0白物資仔入庫籃流程納流愈程編校號將作葵陪業(yè)原弓貨流狀距程娛佛蝦圖逢作旨訓(xùn)業(yè)穴留要載溉求割1傻2逢3收4址5壟6墨7拒收/更換驗收制單/上賬日報入庫存檔/交單送貨單/采購清單物資入庫拒收/更換驗收制單/上賬日報入庫存檔/交單送貨單/采購清單物資入庫接1、增庫房惜保管泛員對真《申糊購單恢》、阻《送右貨單悶》的吊有效六性進(jìn)跑行確掛定；于2、槐核對強(qiáng)入庫那物資餃各項虧指標(biāo)透，鴨是否躍與《視申購味單》耽相符籌；箭3．恐1如愉果不情行的撥物資風(fēng)要拒序收或預(yù)要求士更換液；葡3．凍2物紗資數(shù)瞞量與趣《申聲購單固》、焦《送勻貨單蚊》不君符的壇，以躍物資兔量為挑準(zhǔn)；詳4、改驗收鵲后立判刻填珍寫《奔入庫液單》劍；隙6、婦每日建收入醫(yī)庫數(shù)局，金宋額核洲算交壘財務(wù)厲；放7、規(guī)收相脅關(guān)單三據(jù)交區(qū)財務(wù)撇審核債存檔驅(qū)。紫實(shí)施莊日期妥：梨20寨06錦年3景月1悟日延TY隊/Z油Y班-怖11進(jìn)A猴-救20嗓05造逆修娘訂狀殿態(tài)：欠A/祥O甜夜瓣頁嗽碼：辦3/辛5導(dǎo)11大．1枯1物采資發(fā)閃放流警程骨流依程編砌號窮作單炎業(yè)惡客鬼流刻菊程紫斗疾圖紛作騎涉業(yè)衰額要尖匯求慚1獲2漆3云4處5拳6菊7核實(shí)超標(biāo)說明填寫/簽名日報下賬存檔/交單發(fā)放物資發(fā)放核實(shí)超標(biāo)說明填寫/簽名日報下賬存檔/交單發(fā)放物資發(fā)放割1、萍庫房跑保管腹員首謠先確搭定《飛領(lǐng)料棋單》筋的有咱效性御，是牛否具犬有部暢門負(fù)劍責(zé)人惕簽名釣；禾2、嬌核實(shí)章所領(lǐng)敗取的丑物資趨是否貿(mào)超過己核定指數(shù)量晶；毀3、值部門湯領(lǐng)用披超標(biāo)健物資是要說敗明超依標(biāo)原聲因，牛并由慘領(lǐng)用瓦部門露負(fù)責(zé)團(tuán)人簽影名認(rèn)稱可后墾方可噴發(fā)放梨；鞋4、眨庫房候保管貞員在萄《領(lǐng)緊料單次》上胳填寫海實(shí)發(fā)蒼數(shù)量外及金催額并蔬簽名誕確定榨；潤5、公發(fā)放勤物資謠后的倡時下書賬，殺確保返賬物培相符討；肺6、巷將每疊天發(fā)綠放的調(diào)物資癥數(shù)量騙、金婆額、督分部挎門、腥分類客、核甲算、誕報財透務(wù)；譽(yù)7、啊將相數(shù)關(guān)單隊據(jù)聯(lián)貫交財懲務(wù)審獎核存忌檔。并11礎(chǔ)．純12邀直撥冤原材弟料收磚發(fā)流棄程旗流購程編寶號捆作銳咬業(yè)材粱給流右返程嬌馬勸圖滑作喜變業(yè)艇伍要沈叨求這1雨2董3箏4棋5嬸6汁7質(zhì)量檢驗拒收/更換采購單/送貨單確認(rèn)重量、數(shù)量檢驗存檔/交單直撥原材料的收/發(fā)部門申購質(zhì)量檢驗拒收/更換采購單/送貨單確認(rèn)重量、數(shù)量檢驗存檔/交單直撥原材料的收/發(fā)部門申購艷1、桐部門農(nóng)申購瑞：必往須注暴明數(shù)亦量、讀型號將、規(guī)凡格、婚標(biāo)準(zhǔn)繁、質(zhì)屆量要云求；慰2、蔥每天茄原材疊料送疊到后窮，由盼后廚哄驗貨聚員、成庫房氏保管仿員、量采購辰員、圍質(zhì)量乓檢驗無員組頁成驗甘貨小溫組參鬼與驗勵收，言認(rèn)真洪檢查艱物資豬質(zhì)量壺是否毅符合能部門蒸要求禮。冰3、私驗收懼時應(yīng)同注意秒除去陶物資車內(nèi)外級的附嫂著物閃，如罵冰塊旨、家肝禽、污內(nèi)臟戲等；貸5、收確定帝物資艇重量灶或數(shù)復(fù)量的歡同時撐應(yīng)做懂好相彎應(yīng)的詳記錄底，認(rèn)秧真準(zhǔn)有確地景填寫竹《直剃撥單挖》。球11堤．1需3寬標(biāo)準(zhǔn)杯庫存很量制蜂定流傾程低11躬．1昌4物總資存秧放流送程烤流威程編捏號閃作席救業(yè)逐卡鴉流菌索程圓程啊圖漏作霧脆業(yè)漿呈要駝臉求頁1拆2分3吵4處理檢查待領(lǐng)存放物資存放處理檢查待領(lǐng)存放物資存放脆1、暴物資暫存放逢時應(yīng)腰分類助，分秀庫存灑放；盯2、句保持純庫房拋的清馳潔衛(wèi)派生，嚷干燥