檢查表個(gè)部門電子

受審核部門：管理層被審核人：沈星檢查表審核員：劉維慶日期：200編號(hào)：SD/C-03審核依據(jù)：GB/T19001-2023要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等第1頁(yè)共5頁(yè)受審核部門：管理層檢查表審核依據(jù)：GB/T19001-2023要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等第2頁(yè)共5頁(yè)受審核部門：管理層檢查表審核依據(jù)：GB/T19001-2023要求及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等第3頁(yè)共5頁(yè)伏受審胸核部其門：健管理陽(yáng)層幕檢憑查悠表名審核月依據(jù)叫：日GB秘/T補(bǔ)19衫00癥1-烏20抽08卡要求喘及質(zhì)娘量手局冊(cè)、機(jī)程序捆文件暑等撕第兵4六頁(yè)共責(zé)5歡吳頁(yè)兵受審姿核部飾門：病管理掉層參檢跑查思表頓審核犁依據(jù)招：敬GB坊/T拘19凈00調(diào)1-鐵20撐08怨要求蛙及質(zhì)權(quán)量手房?jī)?cè)、緣程序束文件鳴等描第稻5愉頁(yè)共益5父外頁(yè)賓受審串核部影門：借綜合綠辦隊(duì)被審尺核人踩：儀劉維罵慶始檢屠查熱表斤審核鈴員產(chǎn)：偉劉偉你日期痛：針20滋09區(qū).7尋.2石0和審核臨依據(jù)許：聰GB伯/T逗19油00讓1-謙20敲08羞要求損及質(zhì)革量手受冊(cè)、疑程序剪文件創(chuàng)等武第灶1緒軍頁(yè)共澆3頁(yè)槽受審坐核部偏門：佛綜合村部榨檢連查魂表巾審核國(guó)依據(jù)爭(zhēng)：酒GB蔬/T奶19優(yōu)00游1-攜20忍08訪要求奴及質(zhì)碎量手個(gè)冊(cè)、窩程序邀文件撲等書第陳2制撕頁(yè)共糾3膨頁(yè)辟受審號(hào)核部垂門：親綜合或部份檢農(nóng)查心表網(wǎng)審核石依據(jù)申：念GB冠/T沖19昌00垃1-漏20誕08造要求臥及質(zhì)反量手舉冊(cè)、泰程序襲文件棟等嘗第織3案頁(yè)共鄉(xiāng)3頁(yè)湊受審功核部熄門：耗生紙技群部捏被審殊核人灰：凈張占渡海緒檢甚查疏表半婚特審核祖員銜：師劉偉名日期傻：司20健09期.7筆.2搜0蛇審核宗依據(jù)嫌：虹GB滋/T寬19于00暑1-頂20凈08兔要求稀及質(zhì)壟量手緩冊(cè)、漲程序倉(cāng)文件吵等密第億1沙灰頁(yè)共量2鞠游頁(yè)仍受審掏核部技門：陳生感技荷部思檢慧查霞表栗序號(hào)楊審殊核覆項(xiàng)柏目退標(biāo)茄準(zhǔn)刊條款振號(hào)果檢銳查冶結(jié)旅果慈判飼定閱一時(shí)般配嚴(yán)駁重衡符容合尿6灑產(chǎn)品彎實(shí)現(xiàn)兼的策單劃括3是科否明炊確產(chǎn)雙品實(shí)悶現(xiàn)的史策劃傷過(guò)程松以及麻實(shí)施墳職責(zé)堆捉2如果何確隙保產(chǎn)溜品實(shí)錯(cuò)現(xiàn)的拖策劃銀與質(zhì)低量管描理體服系其煙過(guò)程員的要以求一喂致軍7.哀1燥已明災(zāi)確了養(yǎng)產(chǎn)品陰實(shí)現(xiàn)哈的策腳劃過(guò)游程以抬及實(shí)遞施職堂責(zé)，歸具體奔由生訂技部沉負(fù)責(zé)們?nèi)藞?zhí)中行。冬通過(guò)封產(chǎn)品皮的實(shí)燕現(xiàn)，員顧客觸的要畜求和斑愿望征是否例滿足棒來(lái)確濤保產(chǎn)那品實(shí)辣現(xiàn)的至策劃倘與質(zhì)配量管么理體畫系其吩過(guò)程裙的要跌求一炒致。銜√易7嘉本公哥司設(shè)晶計(jì)和餃開發(fā)葡刪減霉的理除由是拍什么黨？架7.拾3談本公泉司刪天減7瑞.3余條款猜。蔽√泳8妨1對(duì)愉生產(chǎn)箭過(guò)程查的設(shè)影備如雷何進(jìn)鳳行控辭制詢關(guān)鍵巖和重扇點(diǎn)設(shè)見(jiàn)備有蘿哪些斷，有腿哪些吉保養(yǎng)襲和修德理計(jì)跳劃，拆執(zhí)行飯如何基2在養(yǎng)生產(chǎn)拾過(guò)程點(diǎn)中必芽要時(shí)仆是否迫對(duì)產(chǎn)岡品用番適當(dāng)貌的方督式進(jìn)玉行標(biāo)凈識(shí)鞭3檢用驗(yàn)的購(gòu)標(biāo)識(shí)貓做了妖哪些愉規(guī)定雖4抽中查3徹-5姿個(gè)過(guò)進(jìn)程產(chǎn)慢品衰5對(duì)不生產(chǎn)嚷過(guò)程辮中的罰零部燥件搬除動(dòng)有丈哪些面防護(hù)蘋措施記，實(shí)憑施情鈴況如搞何佛7.威5.管1細(xì)7.填5.月2棄7.及5.垮3拉7.及5.核5票關(guān)鍵薄和重垮要生丈產(chǎn)設(shè)意備敲有土骨架限焊接熟機(jī)、某混凝渡土攪喊拌機(jī)遣等，技應(yīng)進(jìn)錄行定陶期保譜養(yǎng)治維護(hù)是，能熊提供蟻相關(guān)未保養(yǎng)欄計(jì)劃述和值減班設(shè)抹備記賢錄。鉆在生葡產(chǎn)過(guò)臣程中蘋應(yīng)聞對(duì)原上材料處、半確成品幸、成屢品進(jìn)仁行標(biāo)恩識(shí)。含檢驗(yàn)貌的標(biāo)驢識(shí)：皆合格覆品區(qū)登、部朱合格直區(qū)、柳待檢俗區(qū)。冤抽查挨2個(gè)份過(guò)程軍產(chǎn)品濕對(duì)生址產(chǎn)過(guò)饑程中吉的產(chǎn)泡品用村叉車貧進(jìn)行泄搬動(dòng)妥防止熊損壞鈴，實(shí)咱施情瞧況良床好。愈√嘩9窗持續(xù)議改進(jìn)鄉(xiāng)3如泰何利暫用各績(jī)種信趕息來(lái)場(chǎng)進(jìn)行漁持續(xù)磁改進(jìn)捏2有造哪些耗方式揀實(shí)施犧改進(jìn)街3改瘋進(jìn)效郊果如濁何鎖4改戲進(jìn)是狹否能江體現(xiàn)銜PD片CA習(xí)循環(huán)誦8.企5.膊1僅利用菌生產(chǎn)劫過(guò)程躍中提劣出的闖問(wèn)題飾、產(chǎn)航品的矮檢測(cè)制結(jié)果身等各侮種信呆息來(lái)放進(jìn)行悟持續(xù)蠅改進(jìn)溉改進(jìn)健效果循良好生。礎(chǔ)改進(jìn)資后能押體現(xiàn)客PD瀉CA流循環(huán)肺：策城劃、督實(shí)施門、檢夢(mèng)查、堂處置速。時(shí)√似10攝1對(duì)伴數(shù)據(jù)理分析軟采取敞了哪遼些方依法，走實(shí)際邁使用趣情況臉如何陽(yáng)，是斗否正民確有欺效鞠8.邊4漿對(duì)數(shù)撲據(jù)分臘析采疲取了壁數(shù)據(jù)劈統(tǒng)計(jì)修、加穩(wěn)權(quán)平飼均法賤、因屋果法梯、排靠列法英等方勁法，腥在實(shí)新際使息用中切情況祝良好吊，正遣確有甚效。挪√貌審核針依據(jù)杠：言GB統(tǒng)/T亭19桐00負(fù)1-歡20抱08鳳要求霜及質(zhì)匯量手鄭冊(cè)、緊程序軟文件悼等勢(shì)第瀉2僚頁(yè)共傳2杰偉頁(yè)銜受審紡核部敘門：罪倉(cāng)庫(kù)鈔被審璃核人預(yù)：貧劉維享慶盯檢勾查潤(rùn)表阿審核自員墊：渠劉偉采日期旨：炮20事09帆.7叨.2振0鑰序號(hào)白審舊核滾項(xiàng)拔目狗標(biāo)啦準(zhǔn)參條款勇號(hào)冶檢何查茄結(jié)茅果劫判點(diǎn)定宴一般般蘆嚴(yán)龜重乒符贈(zèng)合撿1桐1.杜對(duì)倉(cāng)進(jìn)庫(kù)實(shí)獄現(xiàn)產(chǎn)政品符怖合性呢所需叮的工妙作環(huán)對(duì)境是喘否進(jìn)濫行識(shí)休別和介控制院？渴6.現(xiàn)4別對(duì)倉(cāng)飲庫(kù)實(shí)塞現(xiàn)產(chǎn)許品符磁合性塘所需替的工境作環(huán)宋境是暮：通讀風(fēng)、虜明亮佳、超裳過(guò)地裳面高沿度的舟倉(cāng)庫(kù)佩符合癢要求卸，并違進(jìn)行孤識(shí)別耽和控悲制。轉(zhuǎn)√顛2圖1在館倉(cāng)庫(kù)府里必型要時(shí)玻是否態(tài)對(duì)產(chǎn)化品用攀適當(dāng)伯的方插式進(jìn)堡行標(biāo)愿識(shí)乳2倉(cāng)那庫(kù)檢飽驗(yàn)的麻標(biāo)識(shí)棋做了紙哪些示規(guī)定初3抽墳查3送-5滲個(gè)過(guò)億程產(chǎn)唯品廟7.脖5.殃3花在倉(cāng)蔑庫(kù)中木必要罪時(shí)對(duì)管產(chǎn)品吃用適府當(dāng)?shù)膲痉绞街M(jìn)行獎(jiǎng)了批獻(xiàn)號(hào)（旨或組陸別）鼠標(biāo)識(shí)部。申倉(cāng)庫(kù)狡檢驗(yàn)柏的標(biāo)死識(shí)：襖合格輔品區(qū)誤、待結(jié)檢區(qū)瘡等。雜抽查躺了2癥個(gè)產(chǎn)雷品宏√屋3扭對(duì)倉(cāng)保庫(kù)中誘的產(chǎn)律品搬柔動(dòng)有瓜哪些費(fèi)防護(hù)晴措施蕉，實(shí)武施情前況如膝何希7.曠5.松5余采用資人工險(xiǎn)搬運(yùn)扭和行附車抖，以貨及叉米車搬估運(yùn)充，有堪效防情止搬宵運(yùn)時(shí)巾造成親的劃乎傷等教現(xiàn)象盾。東實(shí)施珠情況育能滿閉足要粥求?？肌袒貙徍嗽┮罁?jù)梁：舒GB悟/T燙19抄00壯1-墳20懶08伸要求竄及質(zhì)索量手瀉冊(cè)、濱程序稀文件沿等烤第逼1冶沾頁(yè)共系1俯竭頁(yè)勒受審營(yíng)核部地門：娃質(zhì)檢涂部競(jìng)宿被審適核人謎：喊劉偉踩檢主查塔表財(cái)售審核走員幟：每劉維屆慶侄日期渠：釣20舅09壓.7守.2豪0難序號(hào)朱審幣核虧項(xiàng)孤目聚標(biāo)分準(zhǔn)役條款吉號(hào)輸檢醉查敗結(jié)策果判判濤定赤一躲般有嚴(yán)續(xù)重缺符菌合名1鉛1是漂否了碰解本玉部門矩職責(zé)踏，內(nèi)攤部溝顫通方這法及財(cái)效果鑒晉5.謙5.薪1個(gè)本部紐門職厘責(zé)末:襖負(fù)妻責(zé)產(chǎn)魔品的嗎檢驗(yàn)獨(dú)和試勞驗(yàn)，堂對(duì)錯(cuò)銷漏檢煌造成廁的批降次性趟質(zhì)量歡問(wèn)題胳及質(zhì)踩量事字故負(fù)伍領(lǐng)導(dǎo)繩責(zé)任滲；姨負(fù)責(zé)泉對(duì)監(jiān)狠視、念測(cè)量織設(shè)備疾的控膛制，蹤確保懶監(jiān)視糠測(cè)量掉設(shè)備腸的校慢準(zhǔn)狀泊態(tài)。永負(fù)責(zé)示對(duì)采奔購(gòu)物而資的租進(jìn)貨野驗(yàn)證悅等。礦利用欄塊等溝敘通方嚴(yán)式進(jìn)冊(cè)行溝測(cè)通。嘴效果碎良好紡。廳√撇2故質(zhì)量凳目標(biāo)饒質(zhì)量歪目標(biāo)嫌是否駝制定朋并發(fā)縮布南質(zhì)量臉目標(biāo)應(yīng)是否關(guān)分解棍和落籮實(shí)儀質(zhì)量玻目標(biāo)顏是否手量化駝并可缸測(cè)量敏質(zhì)量穴目標(biāo)句是否壁與質(zhì)擁量方粥針?？艹忠蛔嘀聣?mèng)質(zhì)量頑是否擔(dān)滿足難產(chǎn)品厘要求封所需扛的內(nèi)需容出5.墨4.為1銷質(zhì)量械目標(biāo)掉已制首定：田錯(cuò)漏跑檢率虧＜2乓%軍并于昨20旗09殿年秒7汗月丙10著日競(jìng)發(fā)布渠質(zhì)量喘目標(biāo)槍已分爐解和健落實(shí)鉆，喚質(zhì)量停目標(biāo)歐量化鋤并可逐測(cè)量應(yīng)質(zhì)量搬目標(biāo)歸與質(zhì)彼量方最針保催持一泡致完質(zhì)量沈能滿效足產(chǎn)擔(dān)品要諒求所席需的代內(nèi)容厘√衡3私1在昆生產(chǎn)攪過(guò)程姻中必織要時(shí)嘆是否佩對(duì)產(chǎn)裙品用粗適當(dāng)勇的方撒式進(jìn)瘦行標(biāo)緞識(shí)劑2檢們驗(yàn)的箱標(biāo)識(shí)充做了系哪些馳規(guī)定航3抽座查3禮-5萄個(gè)過(guò)縮程產(chǎn)禍品音7.慨5.屢3獄在生珠產(chǎn)過(guò)想程中偽檢驗(yàn)育的標(biāo)睬識(shí)：渠合格塔品區(qū)枕、不分合格圣區(qū)、澡待檢沉區(qū)。繡抽查列了3飼個(gè)過(guò)艱程產(chǎn)渣品，賺能滿叮足產(chǎn)差品的播要求躍。收√盛審核皮依據(jù)瀉：顏GB你/T父19界00苦1-霞20總08扒要求仇及質(zhì)續(xù)量手流冊(cè)、斥程序冒文件揚(yáng)等橡第池1溪涂頁(yè)共嫂2讀縱頁(yè)亂檢巧查蒙表巾受審衰核部況門：勝質(zhì)檢蔑部痰序號(hào)裝審傳核止項(xiàng)距目饅標(biāo)紗準(zhǔn)大條款意號(hào)持檢巷查景結(jié)塌果子判脖定歪一矩般棒嚴(yán)炕重蒼符景合曾1索1是麻否識(shí)腦別并年配備遭了必阿要的肉監(jiān)視朽和測(cè)泡量設(shè)么備，輛其是嬌否以檔滿足漸質(zhì)量麗控制助要求賣2查嫁看監(jiān)具視和兄測(cè)量倆設(shè)備璃相應(yīng)涌的操給作規(guī)毅程及村校準(zhǔn)儀保養(yǎng)從記錄面3現(xiàn)書場(chǎng)抽額查若罪干是昆否在糟有效潛期內(nèi)澤7.喇6促檢驗(yàn)?zāi)袉T已幸識(shí)別校并配肝備了伯必要珠的監(jiān)黃視和易測(cè)量盟設(shè)備彈：膚游標(biāo)都卡尺親、壓同力表拳等欲。能較滿足鋸質(zhì)量勞控制窯要求助。才監(jiān)視槍和測(cè)喉量設(shè)爭(zhēng)備相歉應(yīng)的舟操作們規(guī)程撤齊全刷，校晶準(zhǔn)保軌養(yǎng)記挎錄具談備符晴合要她求。狼現(xiàn)場(chǎng)令抽查格若干施“朝檢定耕合格非證皂”敲在有摩效期央內(nèi)。扇√武2根抽查舌檢驗(yàn)批點(diǎn)，奏檢驗(yàn)險(xiǎn)依據(jù)漸是否自明確豎，記蜂錄是紫否保累存？虜檢驗(yàn)嬌狀態(tài)戚標(biāo)識(shí)御是否孝明確咬？實(shí)捆施情盤況如緩何？阿8.壯2.絕4溝檢驗(yàn)君依據(jù)還明確訊即產(chǎn)再品內(nèi)逃控標(biāo)歐準(zhǔn)，央抽查免檢驗(yàn)詳點(diǎn)如端原材煤料、雙成品海。北對(duì)夜20斑09陸年訴7燥月生拿產(chǎn)的學(xué)產(chǎn)品奇進(jìn)行稀抽查齡，記盞錄上棉的數(shù)引據(jù)明凡確，殘符合余檢驗(yàn)泊規(guī)范報(bào)的出鉤廠檢測(cè)驗(yàn)項(xiàng)慣目要驢求。毯√壓3稱對(duì)不悠合格甲品的短處理機(jī)及控伙制米8.茅3抽自實(shí)潛施體圾系以縮來(lái)未腸出現(xiàn)益不合純格品適的現(xiàn)附象，瓣如由匪應(yīng)按順不合據(jù)格品具的控饅制懸程序明進(jìn)行焦控制參處理橫。鵝√書4渠持續(xù)丑改進(jìn)廣1如梳何利皂用各才種信獸息來(lái)炕進(jìn)行浩持續(xù)困改進(jìn)距2有泳哪些使方式奶實(shí)施浪改進(jìn)蒼3改屠進(jìn)效混果如恭何盡4改千進(jìn)是酬否能爆體現(xiàn)緒PD榴CA壤循環(huán)濤8.勤5.智1脆8.秀5.滔2識(shí)8.雷5.側(cè)3致利用夕檢驗(yàn)沒(méi)結(jié)果兵、數(shù)橫據(jù)分反析等缸各種絞信息破來(lái)進(jìn)慕行持員續(xù)改凳進(jìn)晃改進(jìn)右效果緣比較助滿意璃。逮改進(jìn)噴后能秩體現(xiàn)吐PD遮CA進(jìn)循環(huán)羞即策采劃、情實(shí)施診、檢曲查、策處置貴。太√盤審核細(xì)依據(jù)目：卡GB勢(shì)/T浪19聲00孟1-甜20水08改要求千及質(zhì)牢量手朽冊(cè)、提程序犬文件磚等恩第哲2蛇頁(yè)共駝2預(yù)諷頁(yè)討受審母核部愉門：種車間女被審尸核人腳：潑張占街海餓檢購(gòu)查撈表烤審核查員孫：值劉偉內(nèi)日期敲：滑20賞09因.7費(fèi).2溪0族序號(hào)取審琴核召項(xiàng)盾目血標(biāo)糞準(zhǔn)食條款讀號(hào)熱檢族查剩結(jié)睡果曬判壤定透一漠般就嚴(yán)蛙重剛符浪合驕1鬼1是竹否了線解本奇部門胳職責(zé)受，內(nèi)岔部溝碑通方盡法及霸效果銜他5.卵5.伯1炮了解少本部缺門職煩責(zé)：銷按生凡產(chǎn)計(jì)骨劃及條時(shí)生忍產(chǎn)，稅按期春完成吳生產(chǎn)姿任務(wù)蟻，并晶確保政生產(chǎn)華的產(chǎn)岡品符棒合要驕求。厚利用捕書面邊或電葵話通冰知等跨方式務(wù)進(jìn)行遵溝通策。潤(rùn)√豆2得質(zhì)量現(xiàn)目標(biāo)墳質(zhì)量橋目標(biāo)庫(kù)是否奪制定半并發(fā)逃布以質(zhì)量關(guān)目標(biāo)貿(mào)是否某分解針和落枕實(shí)江質(zhì)量借目標(biāo)答是否斃量化握并可倍測(cè)量排質(zhì)量尺目標(biāo)璃是否掩與質(zhì)紙量方匆針保貧持一卷致籮質(zhì)量拜是否斯?jié)M足道產(chǎn)品港要求早所需惹的內(nèi)涂容飼5.饅4.蘭1蠟質(zhì)量渾目標(biāo)置制定乳并發(fā)派布漏質(zhì)量炒目標(biāo)念已分蚊解和英落實(shí)溫質(zhì)量戰(zhàn)目標(biāo)魯可量轟化并項(xiàng)可測(cè)山量濱質(zhì)量坑目標(biāo)卻能與建質(zhì)量盡方針艙保持饅一致聞通過(guò)帽檢驗(yàn)號(hào)員的肅不斷讀檢驗(yàn)展來(lái)確夢(mèng)保質(zhì)趕量滿注足產(chǎn)域品要債求所記需的駱內(nèi)容蠶。絮√負(fù)3察對(duì)實(shí)巖現(xiàn)產(chǎn)山品符遇合性構(gòu)所需料的工清作環(huán)浮境有叛哪些目要求磨？局6.綁4需要求籠車間策有良蹄好的驢通風(fēng)罵性能紐、明會(huì)亮的勉空間嫌。贈(zèng)√港4由1對(duì)紛生產(chǎn)襪過(guò)程清的設(shè)穩(wěn)備如握何進(jìn)柜行控曠制夕關(guān)鍵皆和重?fù)?dān)點(diǎn)設(shè)鉛備有驢哪些聲，有磁哪些伐保養(yǎng)蠶和修盛理計(jì)事劃，貢執(zhí)行草如何番2在屋生產(chǎn)伐過(guò)程伴中必呼要時(shí)愚是否運(yùn)對(duì)產(chǎn)者品用堤適當(dāng)釘?shù)姆街袷竭M(jìn)斑行標(biāo)飽識(shí)梯3檢近驗(yàn)的鑒標(biāo)識(shí)統(tǒng)做了縱哪些順規(guī)定輕4抽兆查3蘿-5編個(gè)過(guò)昨程產(chǎn)胳品劇5對(duì)倘生產(chǎn)捎過(guò)程肆中的循產(chǎn)品盆搬動(dòng)暈有哪寫些防皇護(hù)措懼施，飾實(shí)施者情況淡如何市7.廁5.餐1醋7.儀5.運(yùn)2渠7.歲5妄.5宵7.缺5.窄3椒對(duì)生害產(chǎn)過(guò)工程的抹設(shè)備瞧進(jìn)行望適時(shí)隱保養(yǎng)