單位(科室)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表

單位（科室）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表單位（科室）名稱：辦公室主要工作職能綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作；擬訂相關(guān)工作制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會(huì)議組織、公文審核、文電處理、機(jī)要文檔、政務(wù)督查、政務(wù)信息、、宣傳報(bào)道、政務(wù)公開(kāi)、安全、保密、計(jì)劃生育、機(jī)關(guān)后勤管理服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)綜治和應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)局有關(guān)基建重大項(xiàng)目的申報(bào)和統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合檔案的建立和管理工作；負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障工作計(jì)劃、總結(jié)等文字綜合工作；負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部管理制度制度不完善，執(zhí)行不到位，導(dǎo)致內(nèi)部管理不規(guī)范。二級(jí)進(jìn)一步健全完善和嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)政務(wù)信息管理把關(guān)不嚴(yán)，造成信息失真、漏報(bào)、瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)等情況。二級(jí)進(jìn)一步建立健全和嚴(yán)格落實(shí)政務(wù)信息報(bào)送、發(fā)布制度，加強(qiáng)政務(wù)信息發(fā)布審核、復(fù)核；進(jìn)一步提高信息工作水平。公章管理使用監(jiān)管不嚴(yán)，不符合用印規(guī)定。二級(jí)實(shí)行過(guò)程監(jiān)控和結(jié)果監(jiān)控。公務(wù)使用公章，除發(fā)文外，必須經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。私人事務(wù)使用公章，個(gè)人申請(qǐng)，科室負(fù)責(zé)人初審，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批。車輛管理公車私用、違規(guī)停放、違法肇事、加油維修保養(yǎng)管理混亂。二級(jí)強(qiáng)化教育，提高司乘人員整體素質(zhì)；科學(xué)調(diào)配車輛，強(qiáng)化節(jié)能意識(shí)，提高車輛使用效率；加強(qiáng)車輛維修管理，降低維修費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理規(guī)定。公務(wù)接待管理存在超標(biāo)或浪費(fèi)現(xiàn)象二級(jí)實(shí)行結(jié)果監(jiān)控。按照公務(wù)接待規(guī)定，嚴(yán)格遵守接待標(biāo)準(zhǔn)、審批程序等，勤儉節(jié)約，合理、高效、規(guī)范開(kāi)展公務(wù)接待工作。

資產(chǎn)管理在資產(chǎn)管理過(guò)程中不符合規(guī)定或隨意處置，導(dǎo)致不廉潔行為。二級(jí)進(jìn)一步完善資產(chǎn)管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)文電處理工作對(duì)來(lái)文、來(lái)電、來(lái)函和發(fā)文處理不及時(shí)、不規(guī)范或不到位，導(dǎo)致工作延誤和失誤。二級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行《公文處理辦法》及其《實(shí)施意見(jiàn)》，熟悉收發(fā)文操作流程，嚴(yán)格按照規(guī)定程序收發(fā)文件；對(duì)制法文件按照規(guī)定的環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，確保公文的規(guī)范性和權(quán)威性。“三重一大”決策風(fēng)險(xiǎn)重大國(guó)有資產(chǎn)申購(gòu)對(duì)申報(bào)計(jì)劃審核不嚴(yán)，易造成不必要的浪費(fèi)。三級(jí)按照辦公用品管理規(guī)定，嚴(yán)格審查申報(bào)需求；進(jìn)一步完善辦公用品管理制度，做到精打細(xì)算，厲行節(jié)約。單位科室意見(jiàn)主要負(fù)責(zé)人簽字市反腐倡廉預(yù)警機(jī)制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核意見(jiàn)單位（科室）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表單位（科室）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表單位（科室）名稱：綜合法規(guī)科單位（科室）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表單位（科室）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表單位（科室）名稱：價(jià)格成本監(jiān)審科主要工作職能價(jià)格成本監(jiān)審風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)成本監(jiān)審成本監(jiān)審制度執(zhí)行不到位三級(jí)嚴(yán)格按制度執(zhí)行、不受其它因素干擾崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)成本監(jiān)審學(xué)習(xí)不夠深入，易產(chǎn)生誤差工口傳~ =T- Tn三級(jí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)避免誤差業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)成本監(jiān)審程序有可能不完善三級(jí)努力完善程序“三重一大”決策風(fēng)險(xiǎn)單位科室意見(jiàn)主要負(fù)責(zé)人簽字市反腐倡廉預(yù)警機(jī)制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核意見(jiàn)

主要工作職能負(fù)責(zé)價(jià)格改革、價(jià)格政策的組織實(shí)施，具體負(fù)責(zé)法規(guī)宣傳、規(guī)范性文件前置審查、價(jià)格執(zhí)法監(jiān)督和執(zhí)法資格審核風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范性文件制度管理制度制度不完善、執(zhí)行不到位，導(dǎo)致規(guī)范性文件三級(jí)進(jìn)一步健全完善和執(zhí)行規(guī)范性文件制度管理制度崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格政策研究制度不規(guī)范，對(duì)價(jià)格政策研究不夠深入，調(diào)查三級(jí)認(rèn)真學(xué)習(xí)和宣傳掌握價(jià)格政策法規(guī)，業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格聽(tīng)證制度實(shí)施不夠，聽(tīng)證制度不夠細(xì)致，程序執(zhí)行還有不足三級(jí)深入調(diào)查研究進(jìn)一步完善聽(tīng)證細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行聽(tīng)證程序“三重一大”決策風(fēng)險(xiǎn)單位科室意見(jiàn)主要負(fù)責(zé)人簽字市反腐倡廉預(yù)警機(jī)制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核意見(jiàn)單位（科室）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表單位（科室）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表單位（科室）名稱：機(jī)關(guān)黨支部主要工作職能組織黨員進(jìn)行政治學(xué)習(xí)，加強(qiáng)黨員的教育和管理，強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督、發(fā)展黨員工作風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)黨員發(fā)展是否按標(biāo)準(zhǔn)三級(jí)公平、公正業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)“三重一大”決策風(fēng)險(xiǎn)單位科室意見(jiàn)主要負(fù)責(zé)人簽字市反腐倡廉預(yù)警機(jī)制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核意見(jiàn)單位（科室）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表單位（科室）名稱：商品價(jià)格科主要工作職能負(fù)責(zé)自來(lái)水、燃?xì)狻⒐坏裙檬聵I(yè)價(jià)格及相關(guān)收費(fèi)管理；負(fù)責(zé)糧食、棉花、化肥、農(nóng)藥等涉農(nóng)商品價(jià)格管理；負(fù)責(zé)電力、成品油、煤炭、公路客運(yùn)、出租車運(yùn)價(jià)等能源、交通價(jià)格及相關(guān)收費(fèi)管理；負(fù)責(zé)食鹽、民爆器材等重要商品和儲(chǔ)備物資價(jià)格管理；負(fù)責(zé)組織實(shí)施部分重要商品和服務(wù)價(jià)格臨時(shí)干預(yù)措施；負(fù)責(zé)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品價(jià)格管理。風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)定（調(diào)）價(jià)受理申請(qǐng)材料不全未一次性告知，或不符合條件的予以受理。三級(jí)向社會(huì)公開(kāi)申報(bào)程序和條件、投訴電話，對(duì)照政策規(guī)定認(rèn)真審查材料。定（調(diào)）價(jià)初審依據(jù)不充分，或?qū)徍瞬粐?yán)導(dǎo)致數(shù)據(jù)不實(shí)。三級(jí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高政策水平；嚴(yán)格按照政策規(guī)定審核。定（調(diào)）價(jià)程序不按照規(guī)定進(jìn)行。三級(jí)嚴(yán)格按規(guī)定程序?qū)徟?，?shí)行責(zé)任追究制度。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)定（調(diào)）價(jià)制度制度不完善，執(zhí)行不到位，導(dǎo)致管理不規(guī)范。三級(jí)進(jìn)一步健全完善和嚴(yán)格執(zhí)行定（調(diào)）價(jià)工作管理制度。單位科室意見(jiàn)主要負(fù)責(zé)人簽字市反腐倡廉預(yù)警機(jī)制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核意見(jiàn)

單位（科室）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表單位（科室）名稱：收費(fèi)管理科主要工作職能行政事業(yè)性收費(fèi)及部分服務(wù)價(jià)格管理風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)貫徹國(guó)家具體價(jià)格政策、具體的定調(diào)價(jià)審核、辦理《收費(fèi)許可證》、開(kāi)展收費(fèi)年審的具體工作過(guò)程制度形式化三級(jí)建立遵守制度登記臺(tái)賬張小宏崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)參雜作假，不細(xì)致，落實(shí)政策走樣三級(jí)加強(qiáng)事前審核張小宏業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)程序缺失、走過(guò)場(chǎng)三級(jí)規(guī)范手續(xù)張小宏“三重一大”決策風(fēng)險(xiǎn)分析討論不充分，——言堂口單三級(jí)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督張小宏單位科室意見(jiàn)遵守制度和程序，加強(qiáng)事前、事中及事后監(jiān)管。主要負(fù)責(zé)人簽字市反腐倡廉預(yù)警機(jī)制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核意見(jiàn)

單位（科室）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表單位（科室）名稱：三科主要工作職能服務(wù)價(jià)格和經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)的管理和行政審批風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格管理制度有關(guān)資料的審核不嚴(yán)謹(jǐn)程序不盡規(guī)范三不斷加強(qiáng)制度教育崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)性價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、房?jī)r(jià)備案責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，把關(guān)不嚴(yán)三制定嚴(yán)格的審核程序業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)行政審批明確工作準(zhǔn)則，堅(jiān)持程序操作三提高審查能力“三重一大”決策風(fēng)險(xiǎn)單位科室意見(jiàn)主要負(fù)責(zé)人簽字市反腐倡廉預(yù)警機(jī)制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核意見(jiàn)

單位（科室）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表單位（科室）名稱：價(jià)格監(jiān)督檢查分局主要工作職能依法查處價(jià)格違法案件，受理和督辦全市12358價(jià)格相艮的查處工作，協(xié)調(diào)全市、指導(dǎo)下級(jí)價(jià)格監(jiān)督檢查工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格案審制度案審制度執(zhí)行不到位，可能出現(xiàn)執(zhí)法程序、執(zhí)法紀(jì)律等方面的風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)完善價(jià)格案審制度