CDNL-P01 保護機密信息權程序 V1.0

惠州市西頓工業(yè)發(fā)展有限公司檢測中心程序文件保護機密信息權程序（受控文件） 文件編號：CDNL-P01 版次：V1.0 發(fā)放編號： 制/修訂： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：

制/修訂履歷版次變更摘要制/修訂人制/修訂日期CDNL-P01V1.0首版作成鐘定洲2017-12-07CDNL-P01-R01V1.0首版作成鐘定洲2017-12-07惠州市西頓工業(yè)發(fā)展有限公司檢測中心保護機密信息權程序文件編號：CDNL-P01版次：V1.0生效日期：2017-12-07頁碼：第頁1目的對客戶的機密信息和所有權進行保密，確保不被泄露。2范圍本程序文件中的機密信息主要包括了以下內容：2.1客戶提供的樣品及其技術資料；2.2客戶產品的專利權；2.3對客戶送檢樣品檢測結果的所有權；2.4對參加實驗室間比對的結果的保密。3職責3.1檢測中心主任3.1.1落實保護客戶機密信息和所有權的各項措施所需的資源和責任人。3.2質量負責人3.2.1對各項保密措施的實施組織進行監(jiān)督檢查；3.3樣品管理員3.3.1認真做好客戶的樣品接收工作，記錄客戶對樣品及相關資料的保密要求；3.3.2做好樣品和相關資料的傳遞交接記錄過程中和樣品保存、發(fā)放過程中的保密工作。3.4文件管理員3.4.1按照本程序的要求做好文件的編號和保管；3.4.2對有保密要求的文件和資料實行專柜保存；3.4.3防止保密文件丟失、損壞和隨意借閱。3.5監(jiān)督員3.5.1對檢測過程中樣品及資料的保密進行監(jiān)督檢查。3.6其他有關人員3.6.1自覺遵守本檢測中心的保密規(guī)定，做好本檢測中心的保密工作；3.6.2從事檢測工作人員應對檢測過程中檢測數(shù)據進行保密；3.6.3做好對分包實驗室的保密工作。4工作程序4.1樣品和技術資料的交接4.1.1在接受客戶的檢測任務時，樣品管理員應向客戶詳細詢問對樣品及技術資料的保密要求，并記錄委托人提交的所有樣品、附件、技術資料和其他隨帶物品，客戶有特殊要求時，樣品管理員應按照客戶的保密要求安排存放技術資料和樣品。4.1.2樣品管理員應主動詢問客戶樣品是否需要保密，若需進行保密時，應在委托單下方注明“保密”字樣。4.1.3樣品管理員在與客戶完成樣品以及技術資料的登記和交接后，雙方應在委托單上簽署交接人的姓名，在客戶取回樣品和技術資料之前，接收人應對此期間的保密承擔責任。4.1.4樣品管理員應對需要保密的資料和樣品，采取保密的隔離保管措施，對需要進行傳遞的與檢測相關的文件資料，應由交接雙方做好登記、簽字的交接記錄，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。4.1.5傳遞中的接收人應按照檢測中心的保密要求和規(guī)定保管檢測樣品及其技術資料。4.1.6檢測中心應建立提供保密工作和保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實專人負責。質量負責人應經常對這一保密設施的要求進行檢查。4.1.7檢測后樣品及技術資料應及時返回樣品管理員，由樣品管理員按照客戶的保密要求處置和保存。4.1.8在確保其他客戶機密信息的前提下，允許客戶監(jiān)視與其相關的現(xiàn)場檢測和資料，具體執(zhí)行《服務客戶程序》。4.2保護客戶的專利權和所有權4.2.1檢測中心承諾保護客戶的專利權和所有權。對客戶提交的檢測樣品和技術資料未經客戶的書面允許不得對樣品和技術資料進行復印、拍照、錄像或帶離工作區(qū)域，不允許與檢測無關的人員參觀。4.2.2分包檢測時，檢測中心應對分包實驗室提出保密責任要求，并對分包檢測實施保密監(jiān)督。4.2.3檢測中心出具的檢測報告的所有權屬客戶，未經客戶書面同意，檢測中心承諾不公開和復制檢測結果，不引用檢測數(shù)據，不用于檢測中心和其他地方的科研與開發(fā)。4.2.4檢測中心向客戶出具的檢測報告的著作權屬本檢測中心。檢測中心員工根據需要可借閱，借閱時必須向技術負責人/質量負責人提出申請，經批準后，方可在檢測中心閱讀，不允許將資料私自帶離檢測中心。4.2.5未經檢測中心書面許可，客戶不得部分復制檢測報告和部分引用檢測數(shù)據或結果（全文復制和引用除外）,否則將視為客戶侵害了檢測中心檢測數(shù)據的著作權。4.2.6監(jiān)督檢測的結果，在有關行政部門向外發(fā)布以前，任何人不得向外泄露。4.3發(fā)送檢測結果的保密要求4.3.1檢測中心向客戶發(fā)送檢測結果時，一般采用客戶當面辦理領取手續(xù)。4.3.2當客戶要求用電話、傳真或電子郵件的手段來傳送檢測結果時，樣品管理員應先和客戶確定傳遞方式、傳送地址和經辦人，并注意數(shù)據傳輸?shù)耐暾?。不得在有外來人員在場的情況下進行傳遞，以便為客戶保密。4.4對實驗室間比對結果的保密4.4.1參加實驗室間比對的實驗室所提供的檢測數(shù)據和結果的所有權屬于該參加實驗室，檢測中心對參加實驗室間比對的數(shù)據和結果承擔保密責任。4.4.2負責實驗室間比對的人員，應為參加的實驗室所提供的樣品和技術資料保密，相關樣品和文件應登記造冊，并放置在安全的地方，防止無關人員接觸。4.5電子存儲、電子傳輸結果的保密檢測中心對保存在計算機內的客戶機密信息和以電子形式傳輸結果報告時，實施同樣的保密措施，詳見《計算機文件及數(shù)據控制程序》。4.6監(jiān)督檢查和處罰4.6.1全體員工必須自覺執(zhí)行本程序文件制定的全部規(guī)定和要求。4.6.2質量負責人組織監(jiān)督員負責對保密工作進行監(jiān)督檢查（見《保護機密信息權檢查記錄表》），發(fā)現(xiàn)有違反保密規(guī)定的現(xiàn)象應予以及時的糾正和制止，防止偏離的進一步蔓延。4.6.3對違反保密規(guī)定的人員，檢測中心將采取糾正措施，情節(jié)嚴重者將進行行政或司法處理。5相關文件5.1《服務客戶程序》CDNL-P075