新邵縣市場服務中心

新邵縣市場服務中心2020年度部門整體支出績效自評報告一、部門概況新邵縣市場服務中心成立于2000年2月，原名新邵縣市場服務中心，為自收自支的副科級事業(yè)單位。2004年6月升為正科級事業(yè)單位，更名為新邵縣市場管理服務中心。主要職能是收取市場門面、攤位租賃費，市場經(jīng)營秩序維護，市場規(guī)劃，市場開發(fā)，市場日常維修，代收水電衛(wèi)生費?，F(xiàn)轄三個主體市場，分別為金三角市場、陳家坊市場、嚴塘市場，隸屬于城管局。市管中心內(nèi)設(shè)5個股室，即人秘股、計財股、業(yè)務股、安全保衛(wèi)股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場股。新邵縣市場管理服務中心為正科級差額撥款的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)5個股室，即人秘股、計財股、業(yè)務股、安全保衛(wèi)股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場股。轄六個主體市場，分別為金三角市場、柏樹市場、嚴塘市場，大坪農(nóng)貿(mào)市場、大塘農(nóng)貿(mào)市場、長灘農(nóng)貿(mào)市場。主要職能是收取市場門面、攤位租賃費，市場經(jīng)營秩序維護，市場規(guī)劃，市場開發(fā)，市場日常維修，代收水電衛(wèi)生費。中心在編人數(shù)51人，機關(guān)13人，金三角農(nóng)貿(mào)市場11人，柏樹農(nóng)貿(mào)市場6人，大坪農(nóng)貿(mào)市場11人，嚴塘市場2人，大塘農(nóng)貿(mào)市場3人，長灘農(nóng)貿(mào)市場5人。（二）主要工作職責。1、收取門面、攤位租賃費2、維護市場日常管理3、上級交待的其它工作（三）2020年度工作計劃。

1、積極開辟財源新途徑，開源節(jié)流、積極創(chuàng)收，合理提高改造后標準化農(nóng)貿(mào)市場攤位入駐率和租金，完成財政總收入350萬元，確保單位正常運轉(zhuǎn)和干部職工待遇。2、加大“三城同創(chuàng)”力度，保持2019年創(chuàng)衛(wèi)工作熱情，力爭2020年創(chuàng)建全國文明城市農(nóng)貿(mào)市場一塊不扣分。3、進一步加強對城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場的管理，提升服務質(zhì)量。確保個體戶安心經(jīng)營。4、進一步加強自身建設(shè)，營造和諧穩(wěn)定的市場經(jīng)營環(huán)境。積極推進黨風廉政、干部隊伍、機關(guān)作風、精神文明等各項建設(shè)，不斷提高依法行政、民主決策和科學管理的水平。高度重視抓好黨建、組織、扶貧、招商引資工作，確保完成年度計劃目標。創(chuàng)新市場管理領(lǐng)域統(tǒng)籌管理工作，繼續(xù)抓好信訪維穩(wěn)、應急管理、安全生產(chǎn)、依法行政、政務信息公開、建議提案辦理、社會治安綜合治理等各項工作。

5、全面完成縣委、縣政府安排的其它中心工作。

二、部門整體支出規(guī)模、使用方向和內(nèi)容（一）年度預算收支情況1.年初預算收支預算項目預算金額較上年增減變化2020年2019年金額比例收入預算885.9479787.998997.949增加12.43%其中：財政經(jīng)費撥款885.9479787.998997.949增加12.43%支出預算885.9479787.998997.949增加12.43%其中：基本支出668.9479659.99898.949增加1.3%其中：項目支出21712889增加69.53%增加的原因：人員工資福利預算增加，及項目支出增加灣田早市租賃費。2.財政預算整體支出使用范圍、方向和內(nèi)容支出項目基本支出項目支出合計工資福利支出320.27790320.2779商品和服務支出348.16217565.16對個人和家庭的補助0.5100.51合

計668.9479217885.9479（二）年度收支決算情況1.年度收入決算收入來源預算金額決算金額差額財政撥款收入885.94791033.7402增加189.5016原因：單位租賃費增加及單位代收水電衛(wèi)生費為國庫返回，同時預算時單位差額人員績效工資和年終獎未納入預算范圍，因此造成決算數(shù)比預算數(shù)增加。2.年度預算支出決算及結(jié)余預算支出類別預算金額決算金額增減金額基本支出668.94791033.7402增加364.7923項目支出21700小計885.94791033.7402增加147.7923原因：單位是差額撥款單位，預算時人員績效工資未納入預算范圍，因此造成決算基本支出數(shù)比預算基本支出數(shù)增加，支出各類費用都比單位財政預算多。三、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出管理1、基本支出總額使用和管理

預決算支出項目預算金額決算金額節(jié)約/超支金額工資福利支出320.2779669.2889超支390.1309商品和服務支出348.16363.9413超支24.3198對個人和家庭的補助0.510.510合計668.94791033.7402超支414.45072、基本支出中各費用明細支出管理（1）工資福利支出費用項目預算金額決算金額節(jié)約/支金額節(jié)約/超支率基本工資254.2592135.696118.5632節(jié)約46.63%津貼補貼00.11720.1172超支100%獎金2.021670.439168.4175超支3384.32%伙食補助費0000績效工資50.1750165.4228115.2478超支229.69%機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.6814147.4459141.7645超支2495.23%臨時人員工資057.6380超支100%職業(yè)年金繳費019.550519.5505超支100%職工基本醫(yī)療保險繳費2.855723.831820.9761超支734.53%公務員醫(yī)療補助繳費0000其他社會保障繳費06.15396.1539超支100%住房公積金4.503627.542923.0393超支511.57%醫(yī)療費000其他工資福利支出015.450815.4508超支100%合計319.4965669.2889349.7924109.48%原因在于單位是差額撥款單位，差額人員工資及年終獎未納入預算，存在工資福利超支現(xiàn)象。（2）商品和服務支出項目預算金額決算金額增減額增減率辦公費06.3762增加6.3762增加100%印刷費0000咨詢費0000手續(xù)費0000水費019.6763增加19.6763增加100%電費038.9018增加38.9018增加100%郵電費00.5758增加0.5758增加100%衛(wèi)生費044.6538增加44.6538增加100%取暖費0000物業(yè)管理費0000差旅費124.89減少7.11減少59.25%因公出國（境）費用0000維修（護）費5929.4842減少29.5158減少50.02%租賃費030增加30增加100%會議費0000培訓費0.61.1012增加0.5012增加83.53%公務接待費52.6772減少2.3228減少46.45%專用材料費02.2299增加2.2299增加100%被裝購置費0000專用燃料費0000勞務費0000委托業(yè)務費000工會經(jīng)費208.24減少11.76減少58.8%福利費0000公務用車運行維護費0000其他交通費64.5350減少1.465減少24.41%稅金及附加費用6031.6843減少28.3157減少47.19%其他商品和服務支出174.26138.9154減少26.8061減少15.38%合計348.16363.9413增加24.3115增加6.98%原因，單位是差額撥款單位，各項預算經(jīng)費比實際開支少。辦公經(jīng)費由于人員多，預算經(jīng)費少，所以決算數(shù)大于預算數(shù)；預算經(jīng)費少；水費是飲用水放在水費科目里做支出，差旅費、而實際工作業(yè)務開展又必須存在的開支，所以決算數(shù)大于預算數(shù)；其他商品與服務支出由于創(chuàng)國家衛(wèi)生城市臨時增加所以支出數(shù)大于預算數(shù)。（3）對個人和家庭的補助支出項目預算金額決算金額結(jié)余/超支金額結(jié)余/超支率離休費0000退休費0000退職（役）費0000撫恤金0000生活補助0.510.5100救濟費0000醫(yī)療費補助0000助學金0000獎勵金0000個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0000其他對個人和家庭的補助支出0000合計0.510.5100原因，單位是差額撥款單位，預算經(jīng)費少，其他對個人及家庭補助支出由于預算經(jīng)費有限，均未納入預算；所以支出數(shù)大于預算數(shù)。（二）“三公經(jīng)費”支出使用和管理1、“三公經(jīng)費”預算執(zhí)行費用項目本年預算本年決算結(jié)余/超支基本支出項目支出基本支出項目支出基本支出項目支出公務接待費52.67720結(jié)余2.3228公車運行維護費000000公務車購置費000000因公出國費用000000合計502.67720結(jié)余2.32280原因，嚴格遵守中央八項規(guī)定及市縣有關(guān)制度，節(jié)約開支。2、“三公經(jīng)費”與上年度比較費用項目本年金額上年金額增減額增減率%公務接待費2.67724.17減少1.4928節(jié)約35%公車運行維護費0000公務車輛購置費0000因公出國(境)費用0000合計2.67724.17減少1.4928節(jié)約35%增減額、增減率較大的請說明原因嚴格遵守中央八項規(guī)定及市縣有關(guān)制度，節(jié)約開支，反對浪費，同時由于公務用車改革后，單位無公務用車運行維護費。（三）專項支出管理1、專項資金基本情況2020年度縣財政安排我單位項目經(jīng)費共計217萬元，其中大坪農(nóng)貿(mào)市場租賃費及運轉(zhuǎn)經(jīng)費40萬元，大塘，長灘市場運轉(zhuǎn)經(jīng)費40萬元，金三角市場運轉(zhuǎn)經(jīng)費46萬元，灣田國際早市運轉(zhuǎn)費15萬元，市場服務專項76萬元。本年度項目按時完成，項目完成績效目標如下：（一）監(jiān)督檢查工作1、加強各市場管理監(jiān)督檢查工作。依據(jù)《農(nóng)貿(mào)市場管理條例》和單位管理條例等相關(guān)法律法規(guī)我局對轄區(qū)內(nèi)的各農(nóng)貿(mào)市場進行監(jiān)督檢查和日常管理。中心檢查各市場經(jīng)營戶1000多個，其中對存在問題的50余個經(jīng)營戶進行了警告和罰款處理。組織了打擊非法經(jīng)營項行動，，取締沒收了5個非法經(jīng)營戶的活禽，處罰停業(yè)整頓。2、大力推進各農(nóng)貿(mào)市場垃圾廢水整改處置工作我單位從2020年5月10日起組織了針對單位各農(nóng)貿(mào)市場垃圾廢水處置問題的專項督查行動。目前，我單位專項督查組督查的6個農(nóng)貿(mào)市場，受檢的各農(nóng)貿(mào)市場與環(huán)衛(wèi)所簽訂了垃圾處理合同，所產(chǎn)生的垃圾均能得到妥善處理。（二）各農(nóng)貿(mào)市場管理及創(chuàng)衛(wèi)工作按照《農(nóng)貿(mào)市場管理條例》、《實施細則》及《全國衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)工作規(guī)范》，以創(chuàng)全國衛(wèi)生城市為核心，以“五小”行業(yè)整治為載體，我單位認真做好了各農(nóng)貿(mào)市場管理監(jiān)督工作。各市場保潔員及經(jīng)營戶的培訓和日常監(jiān)督管理為提高市場從業(yè)人員的衛(wèi)生意識，今年8月初我單位邀請縣、市專家舉辦公共場所衛(wèi)生知識培訓班，公共場所從業(yè)人員700余人參加了培訓。按照《公共場所衛(wèi)生管理條例實施細則》的規(guī)定和縣創(chuàng)衛(wèi)辦的工作要求，我單位積極開展對各農(nóng)貿(mào)市場的衛(wèi)生進行監(jiān)管，對各市場1000多戶，進行監(jiān)督管理，監(jiān)督覆蓋率達到了100%。滿意率到97%。2、開展對各農(nóng)貿(mào)市場衛(wèi)生監(jiān)督信息公示工作為加強各農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營戶的透明度，讓消費者及時了解衛(wèi)生監(jiān)督信息，更好地保護自我健康，維護消費權(quán)益，我局特制定了公共場所衛(wèi)生監(jiān)督信息公示欄，將經(jīng)營單位的許可信息、衛(wèi)生管理人員、從業(yè)人員健康培訓信息、衛(wèi)生監(jiān)督檢查情況、投訴電話等向公眾公示，讓消費者及時、便捷地了解經(jīng)營單位衛(wèi)生監(jiān)督情況。經(jīng)過一年的努力，群眾對我們工作的滿意度為97%。2、專項資金預算執(zhí)行專項子目名稱本年預算可用指標本年實際支出本年結(jié)余投入進度上年結(jié)余年初預算本年追加合計大坪農(nóng)貿(mào)市場租賃和運轉(zhuǎn)費040040400100%大塘，長灘農(nóng)貿(mào)市場運轉(zhuǎn)費040040400100%金三角市場運轉(zhuǎn)費046046460100%灣田國際早市運轉(zhuǎn)費015015150100%市場服務專項076076760100%合

計0021721703.專項資金的管理a、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。b、資金的撥付本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復資料c、嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列資料和文件要求為準。項目其他情況說明：財政預算安排的項目屬開展職能工作所需工作經(jīng)費，單位沒有其他專項資金配套項目。四、部門整體支出績效評價根根據(jù)年度重點和日常工作安排，各項工作按照計劃實施，全面完成既定目標；前面通過對部門整體支出情況的概述和實際支出情況的分析，部門整體支出績效目標管理情況評價如下：(一）經(jīng)濟性評價：2020年財政年初預算885.9479萬元，追加預算147.7923萬元，收入合計1033.7402萬元，支出合計1033.7402萬元。預算保證了人員的基本支出及辦理業(yè)務所需的必備開支，嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出，無公車運行維護費，無因公出國（境)費，從而保證了目標任務的順利完成。（二）行政效能評價：近年來，我單位制定、完善了《新邵縣市場服務中心財務管理制度》、《新邵縣市場服務中心差旅費管理實施辦法》、《新邵縣市場服務中心機關(guān)管理制度》等一系列內(nèi)部制度，確保各項資金核算準確、賬實相符、管理到位。（三）項目產(chǎn)出及實現(xiàn)的社會效益：我單位承擔對各農(nóng)貿(mào)市場管理職能，有效的規(guī)范了各農(nóng)貿(mào)市場日常管理，保證了各經(jīng)營戶良好經(jīng)營環(huán)境，方便了廣大市民。（四）可持續(xù)性分析：我單位是差額撥款的原因，但人員的富足充分保證了工作的可持續(xù)性。但資金的合理使用，政策的變動有一定的不可控性。（五）社會公眾滿意度：在單位班子的核心領(lǐng)導下，各股室及各所人員的集體努力下，對各個農(nóng)貿(mào)市場進行了科學管理，有效的控制了違法經(jīng)營行為，規(guī)范了經(jīng)營市場