衛(wèi)輝市地震辦

衛(wèi)輝市地震辦2015年度部門決算目 錄第一部分 衛(wèi)輝市地震辦概況一、主要職責(zé)二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 衛(wèi)輝市地震辦2015年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 衛(wèi)輝市地震辦2015年度部門決算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 衛(wèi)輝市地震辦概況-1-一、主要職責(zé)衛(wèi)輝市地震辦主要職能：地震相關(guān)法律法規(guī)擬定，地震相關(guān)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)，地震安全性評(píng)估，防震減災(zāi)工作部署和宣傳，地震相關(guān)的事業(yè)工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置：綜合股和業(yè)務(wù)股。我單位是財(cái)政全供事業(yè)單位，收入來(lái)源為財(cái)政撥款二、部門決算單位構(gòu)成納入衛(wèi)輝市地震辦2015年度部門決算編制范圍的單位包括：1．衛(wèi)輝市地震辦本級(jí)第三部分衛(wèi)輝市地震辦2015年度部門決算情況說(shuō)明一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明2015年度收入總計(jì)收入29.89萬(wàn)元，支出總計(jì)29.89萬(wàn)元，與2014年相比，收入上升4.99萬(wàn)元，上升20%；支出上升4.99萬(wàn)元，上升20%。主要原因：在職人員變動(dòng)工資增多。圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目收入支出2014年24.924.92016年29.8929.89增減額+4.99+4.99增減百分比（%）+20+20二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明2015年度收入合計(jì)28.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入28.52萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)0元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。圖2：收入決算項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）百分比（%）財(cái)政撥款收入28.52100事業(yè)收入00經(jīng)營(yíng)收入00其他收入00收入合計(jì)28.52三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明2015年度支出合計(jì)29.89萬(wàn)元，其中：基本支出29.89萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。圖3：支出決算項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）百分比（%）基本支出29.89100項(xiàng)目支出00經(jīng)營(yíng)支出00支出合計(jì)29.89四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2015年財(cái)政撥款收支總決算29.89萬(wàn)元。與2014年相比，財(cái)政撥款收入增加4.99萬(wàn)元，上升20%；支出上升4.99萬(wàn)元，上升20%。圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目收入支出2014年24.924.92015年29.8929.89增減額+4.99+4.99增減百分比（%）+20+20五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29.89萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100%。與2014年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加4.99萬(wàn)元，上升20%。5：財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）2014年2015年增減變動(dòng)增減百分比支出總額24.929.89+4.99+20（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29.89萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出29.89萬(wàn)元，占100%。外交（類）支出0萬(wàn)元，占0%。圖6：財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）百分比（%）一般公共服務(wù)類支出29.89100外交類支出00（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為27萬(wàn)元，支出決算為29.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2014年存在結(jié)轉(zhuǎn)資金，并在2015年支出，2015年在職人員增加。六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出29.89萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)25.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)4.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少0.45萬(wàn)元，減少100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.2萬(wàn)元，減少45%；公務(wù)接待費(fèi)減少0.25萬(wàn)元，減少55%，無(wú)因公出國(guó)費(fèi)。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無(wú)因公出國(guó)費(fèi)；無(wú)公務(wù)接待費(fèi)；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。關(guān)于政府性基預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元。2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.2萬(wàn)元。2015年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。六、機(jī)