安全設(shè)施驗收基礎(chǔ)表(樣板)

/煤礦建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表礦井名稱：礦井設(shè)計能力：礦井瓦斯等級:礦井開拓方式：日期：年月日建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元:一.通風(fēng)系統(tǒng)驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人1通風(fēng)系統(tǒng)1.1主要通風(fēng)機(jī)主通風(fēng)機(jī)檢測檢驗報告及準(zhǔn)用證檢測機(jī)構(gòu)：準(zhǔn)用證：１.主要通風(fēng)機(jī)的安裝和使用型號臺數(shù)主要通風(fēng)機(jī)型號:臺數(shù)，運行和備用型號大小一致主要通風(fēng)機(jī)型號：臺數(shù)，運行和備用型號大小一致是否漏風(fēng)率無提升設(shè)備時:%,有提升設(shè)備時:％無提升設(shè)備時:％,有提升設(shè)備時：％防爆門防爆門面積≧井筒斷面積防爆門面積井筒斷面積風(fēng)硐風(fēng)機(jī)性能測定及結(jié)果對照風(fēng)機(jī)工況點結(jié)果:反風(fēng)演習(xí)方案及結(jié)果1０min內(nèi)改變巷道風(fēng)流方向；反風(fēng)風(fēng)量不低于正常風(fēng)量的40％。反風(fēng)演習(xí)己進(jìn)行是否．秒內(nèi)改變了巷道風(fēng)流方向，風(fēng)量是正常的％主要通風(fēng)機(jī)專職司機(jī)人數(shù)：證照:人數(shù):證照合格人數(shù)：風(fēng)機(jī)房內(nèi)儀器、儀表電流表、電壓表、軸承溫度計、負(fù)壓水柱計、電話缺:風(fēng)機(jī)房內(nèi)規(guī)章制度、圖表反風(fēng)操作圖、司機(jī)崗位責(zé)任制、操作規(guī)程缺：１．２礦井通風(fēng)有完整的獨立通風(fēng)系統(tǒng)有（無）完整的獨立通風(fēng)系統(tǒng)通風(fēng)方式設(shè)計：移交時中央并列式實際:礦井總進(jìn)風(fēng)量設(shè)計：實際：礦井總回風(fēng)量設(shè)計：實際:各用風(fēng)地點風(fēng)量采煤工作面、掘進(jìn)工作面、硐室是（否）符合《規(guī)程》1０１條規(guī)定建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元:一.通風(fēng)系統(tǒng)（續(xù)1)驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人通風(fēng)阻力測定通風(fēng)阻力測定報告設(shè)計礦井等積孔：設(shè)計礦井通風(fēng)負(fù)壓:測定機(jī)構(gòu)是：時間:年月實際礦井等積孔：實際礦井通風(fēng)負(fù)壓:1.3進(jìn)風(fēng)井設(shè)計斷面:支護(hù)形式：風(fēng)速：實際斷面：支護(hù):風(fēng)速:１．4回風(fēng)井設(shè)計斷面:支護(hù)形式：風(fēng)速:實際斷面：支護(hù)：風(fēng)速:1.5通風(fēng)設(shè)施風(fēng)門設(shè)計組數(shù)：位置:每組風(fēng)門道數(shù):連鎖:實際風(fēng)橋設(shè)計構(gòu)筑材料：數(shù)量:風(fēng)速：實際:測風(fēng)站設(shè)計：符合規(guī)范和設(shè)計要求，是否１.6主要進(jìn)回巷道總進(jìn)風(fēng)斷面:高度：支護(hù)：風(fēng)速：總回風(fēng)斷面:高度:支護(hù):風(fēng)速:總進(jìn)斷面:高度：支護(hù)：風(fēng)速:總回斷面：高度：支護(hù):風(fēng)速:1．7采區(qū)通風(fēng)分區(qū)通風(fēng)《規(guī)程》11３條是（否）符合專用回風(fēng)巷《規(guī)程》11３條是（否)符合進(jìn)、回風(fēng)巷貫穿采區(qū)《規(guī)程》113條是(否）符合采區(qū)進(jìn)風(fēng)巷斷面：高度：支護(hù)形式及材料：風(fēng)速:斷面：高度:支護(hù)：風(fēng)速：采區(qū)回風(fēng)巷斷面:高度:支護(hù)形式及材料:風(fēng)速:斷面：高度：支護(hù):風(fēng)速：1。8掘進(jìn)通風(fēng)局部通風(fēng)機(jī)的型號:功率：局部通風(fēng)機(jī)專人管理風(fēng)筒材質(zhì)（抗靜電、阻燃)低瓦斯與采掘供電分開局部通風(fēng)機(jī)風(fēng)電閉鎖高瓦斯、突出礦井“三專兩閉鎖”1.局部通風(fēng)機(jī)的型號:功率:2.局部通風(fēng)機(jī)專人管理3．風(fēng)筒材質(zhì)(抗靜電、阻燃）4。低瓦斯與采掘供電分開5．局部通風(fēng)機(jī)風(fēng)電閉鎖6。高瓦斯、突出礦井“三專兩閉鎖”驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人１。9井下爆炸材料庫回風(fēng)流直接引入礦井主要回風(fēng)巷1.１0井下充電硐室《規(guī)程》13１條是（否)符合1。11井下機(jī)電硐室《規(guī)程》１3２條是(否）符合1.１２安全出口設(shè)計礦井安全出口《規(guī)程》18－23條采區(qū)安全出口采煤工作面安全出口是（否)符合梯子間梯子角度不大于8０0相鄰2個平臺的垂直距離不大于８m實際：1.１3礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖必須標(biāo)明風(fēng)流方向、風(fēng)量、通風(fēng)設(shè)施和局部通風(fēng)機(jī)位置。《規(guī)程》１2０條通風(fēng)系統(tǒng)圖分層通風(fēng)系統(tǒng)圖通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖1．１4避災(zāi)路線礦井水災(zāi)、火災(zāi)、瓦斯突出等災(zāi)害的避災(zāi)路線圖井下災(zāi)害的避災(zāi)標(biāo)識1.15通風(fēng)、瓦斯報表通風(fēng)旬報表《規(guī)程》１０５條,應(yīng)查看三個月以上瓦斯日報表《規(guī)程》1４9條，應(yīng)查看三個月以上建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元：二。粉塵災(zāi)害防治系統(tǒng)驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人2．粉塵災(zāi)害防治系統(tǒng)２.1井下消防、防塵管路管路鋪設(shè)（鋪設(shè)路線)設(shè)計投產(chǎn)時總長度實際：防塵系統(tǒng)圖防塵管路的鋪設(shè)，噴霧、水幕及隔爆設(shè)施的位置主管路直徑、材質(zhì)及壁厚設(shè)計：Ｄ159×7mm實際：。支管路直徑、材質(zhì)及壁厚設(shè)計:實際：２.2綜合防塵措施煤塵爆炸性鑒定煤塵爆炸性鑒定資料，測定機(jī)構(gòu)資質(zhì)合法鑒定機(jī)構(gòu):結(jié)果:防塵措施防塵措施及管理制度個體防塵保護(hù)用品煤層注水煤層注水設(shè)計注水設(shè)備及儀器儀表設(shè)計：實際：濕式鑿巖操作規(guī)程《規(guī)程》１54條編制現(xiàn)場鑿巖:使用水炮泥《規(guī)程》154條現(xiàn)場實際:2.4隔爆設(shè)施《規(guī)程》1５5條水棚或巖粉棚的設(shè)置設(shè)計：實際:隔爆措施及管理制度編制２．５井下各轉(zhuǎn)載點灑塵裝置《規(guī)程》154條2.6采面及回風(fēng)道噴霧裝置《規(guī)程》1５４條2.7掘進(jìn)面灑塵水幕《規(guī)程》154條2.8進(jìn)風(fēng)運煤大巷灑塵水幕《規(guī)程》１54條2.9地面生產(chǎn)及排矸系統(tǒng)防塵噴霧灑水及除塵裝置《規(guī)程》15４條建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元:三．煤與瓦斯突出防治系統(tǒng)驗收單元規(guī)程、規(guī)程、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人3煤與瓦斯突出防治系統(tǒng)瓦斯突出鑒定、審批、備案鑒定機(jī)構(gòu)資質(zhì)合法鑒定機(jī)構(gòu):3．１“四位一體”防突措施必須到位預(yù)測預(yù)報防突措施效果檢驗安全防護(hù)措施查看資料防突風(fēng)門、防逆流裝置、避難峒室、自救裝置3．2防突設(shè)計(有、無）3.3采掘工作面的布置符合《規(guī)程修改》6８條3．4采煤方法、落煤方法3。5礦井瓦斯地質(zhì)圖（有、無)3。6開采保護(hù)層《規(guī)程》194條，選擇合理實際：3.7預(yù)抽煤層瓦斯預(yù)抽期抽放方法、工藝、參數(shù)3．８局部防治突出措施《規(guī)程》202－２07條3．9防突設(shè)備及儀器儀表3。10井下甲烷傳感器位置高、突出瓦斯礦井采掘面各增加一組實際:3．11防突機(jī)構(gòu)及人員3。12職工防突知識培訓(xùn)建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元：四。瓦斯抽放系統(tǒng)驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人4瓦斯抽放系統(tǒng)高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井必須先抽后采鑒定機(jī)構(gòu)資質(zhì)合法鑒定結(jié)論：瓦斯鑒定機(jī)構(gòu):結(jié)論：鑒定結(jié)果：鑒定結(jié)果：4.2瓦斯抽放地面泵房及設(shè)施《規(guī)程》146條抽放瓦斯泵及其附屬設(shè)備電氣設(shè)備、儀表干式抽放泵防回火、防回氣和防爆炸地面泵房泵房值班應(yīng)有１套備用必須防爆裝置齊全，安全可靠,定期檢查不燃性建筑，距離規(guī)定，圍欄,周圍配專人，檢測記錄,電話，值班記錄實際：4.3井下臨時瓦斯抽放泵站《規(guī)程》147條泵站安設(shè)地點抽放瓦斯的排放排入回風(fēng)巷的設(shè)施新鮮風(fēng)流中設(shè)計排入：警戒牌，柵欄到管口距離,甲烷傳感器實際位置：實際排入：上下風(fēng)側(cè)柵欄距管口米和米。傳感器4．4抽放瓦斯規(guī)定《規(guī)程》1４８條瓦斯?jié)舛瘸榉殴苈纷匀济簩映榉磐咚勾胧┰O(shè)計：利用不利用，抽放濃度管徑及壁厚，防砸，不接觸帶電物體有檢查CＯ氣體和溫度的措施實際抽放濃度為，利用不利用安裝管徑及壁厚：實際：檢查記錄：4．５抽放瓦斯泵站防雷、防火、防洪、防凍等防護(hù)設(shè)施《規(guī)程》146條4。6監(jiān)測抽放管道中的氣體濃度、流量、負(fù)壓、溫度、水位和瓦斯泄漏的儀器、儀表的規(guī)格型號、數(shù)量及安裝監(jiān)測儀表、儀器規(guī)格型號符合設(shè)計要求，齊全，可靠，安裝正確４。7監(jiān)測儀表檢驗檢驗機(jī)構(gòu)合法,檢驗合格建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元：五.防滅火系統(tǒng)驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人5防滅火系統(tǒng)煤層自燃發(fā)火等級鑒定機(jī)構(gòu)資質(zhì)合法，鑒定機(jī)構(gòu):結(jié)論：5．1巷道布置巷道布置的層位專用回風(fēng)巷《規(guī)程》229條《規(guī)程》１13條大巷層位:總回巷層位：是（否)專用５.2回采面防火措施《規(guī)程修改》68條5。３煤巷防火措施5．4消防、防塵供水系統(tǒng)地面消防、防塵水池水量箕斗提升井或裝有帶式輸送機(jī)的井筒兼作進(jìn)風(fēng)井的防滅火設(shè)施不得小于2０0ｍ3水量.設(shè)計：井筒中必須裝設(shè)自動報警滅火裝置和敷設(shè)消防管路實際:實際：５.５防火灌漿系統(tǒng)《規(guī)程》23３條灌漿設(shè)計灌漿計劃灌漿設(shè)備管路系統(tǒng)及材質(zhì)、管徑和壁厚疏水和防止?jié){、透水措施設(shè)計計劃設(shè)計設(shè)備：系統(tǒng)完善.材質(zhì)、管徑和壁厚：措施完善，有可操作性缺:安裝設(shè)備:材質(zhì)、管徑和壁厚：系統(tǒng)：５。6防火注氮系統(tǒng)制氮機(jī)排氧安全措施輸送氮氣管路保證井下工作面人員安全的措施保證人員有足夠的氧氣建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元：五.防滅火系統(tǒng)（續(xù)）驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人5．7機(jī)電硐室防火井下機(jī)電硐室防火鐵門滅火器材硐室過道、出口保持暢通設(shè)備溢油或漏油處理采用不燃性材料支護(hù)防火門向外開設(shè)計：支護(hù):防火門：實際:5．8井口防火5。9井下絞車房防火５。１0井下皮帶運輸機(jī)頭防火5。11消防材料庫《規(guī)程》2２5條井上消防材料庫井下消防材料庫消防材料、工具和數(shù)量設(shè)計:設(shè)計:設(shè)計數(shù)量：實際：５.１2井下滅火器材滅火器材配備的數(shù)量、規(guī)格和存放地點設(shè)計:實際:5。13矸石山、木料場等位置《規(guī)程》216條有關(guān)地點與進(jìn)風(fēng)井的距離木料場與矸石山的距離木料場、矸石山、爐灰場設(shè)計距離設(shè)計：實際：5。14井下皮帶機(jī)頭防火、防煙霧５.15地面絞車房防火5．1６地面變電所防火5。１7地面主通風(fēng)機(jī)房防火５。1８地面壓風(fēng)機(jī)房及風(fēng)包防火5．19井口防凍措施建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元：六.防治水系統(tǒng)驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人6防治水系統(tǒng)６．1水文地質(zhì)礦井水文地質(zhì)圖圖紙符合規(guī)定缺:水文地質(zhì)類型地質(zhì)報告類型：底板水距煤層實際：頂板含水巖層水量及距煤層實際:地下水、相臨礦及廢棄老窯積水情況標(biāo)在采掘工程平面圖或井上下對照圖上（不）詳細(xì)防治水計劃，雨季防治水措施計劃措施編制齊全,可操作性強(qiáng)實際:預(yù)測、預(yù)報及綜合防治水措施有措施，有實施實際：井下水文觀測孔(站)根據(jù)要求建立6。2礦井及周圍地面塌陷匯水、漏水有資料,有應(yīng)急預(yù)案且實用井口、廣場與最高洪水位關(guān)系及防排水措施最高洪水位清楚，地面防排水措施實用，有應(yīng)急預(yù)案洪水位標(biāo)高:井口標(biāo)高：地面排水:地面河流、水庫距礦井的距離有實測數(shù)據(jù)實際:地面河流、水庫滲水情況調(diào)查清楚，有資料相鄰廢棄老窯受洪水威脅情況調(diào)查清楚，有圖紙６．3防水煤柱設(shè)計尺寸：是（不）符合技術(shù)要求6。4井下防水閘門的設(shè)置設(shè)計：防水閘門關(guān)閉試驗試驗時間：6。５帶水壓開采的防水措施有經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的措施6．6分區(qū)隔離開采(帶水壓開采）有經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的措施６。７探放水設(shè)計、設(shè)備、措施、機(jī)構(gòu)、人員配備設(shè)計：實際:６.8老空積水位置、水量、防治措施調(diào)查清楚,有圖紙（不)清楚，有(無)圖紙建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元：六.防治水系統(tǒng)（續(xù)）驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人6.9礦井正常涌水量設(shè)計：實際:礦井最大涌水量設(shè)計：6.1０井下排水設(shè)備《規(guī)程》２78條水泵設(shè)計水泵型號：臺數(shù)：安裝水泵型號：臺數(shù)：排水管路管徑及趟數(shù):排水高度：實際管徑及趟數(shù):排水高度：排水配電設(shè)備設(shè)計功率:安裝功率:水倉《規(guī)程》２80條，設(shè)計容量:實際容量:水倉防淤及清挖措施6。11井下中央水泵房《規(guī)程》２7９條６．12設(shè)備檢測檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)合法，取得準(zhǔn)用證檢測機(jī)構(gòu)：準(zhǔn)用證:6。1３煤層底板加固底板加固設(shè)計有(無)底板加固施工措施措施實用，可操作性強(qiáng)措施:底板加固鉆進(jìn)設(shè)備設(shè)計型號：臺數(shù)：設(shè)備型號：臺數(shù):底板加固注漿設(shè)備設(shè)計型號:臺數(shù):設(shè)備型號:臺數(shù):底板加固管路系統(tǒng)設(shè)計材質(zhì)、管徑及管厚:材質(zhì)：管徑:管厚：底板加固材料選擇底板加固機(jī)構(gòu)及人員有機(jī)構(gòu)，人員配備合理６。14防洪抗災(zāi)隊伍組織6．15防洪抗災(zāi)物質(zhì)有物有量，物質(zhì)實用建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元：七.礦井提升系統(tǒng)驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人7礦井提升系統(tǒng)7。1提升機(jī)主井提升機(jī)規(guī)格、型號設(shè)計型號：安裝型號：提人副井提升機(jī)規(guī)格、型號設(shè)計型號:安裝型號：井下提人暗井提升機(jī)規(guī)格、型號設(shè)計型號安裝型號專用提升物料提升機(jī)規(guī)格、型號設(shè)計型號安裝型號提升機(jī)檢測檢驗檢驗機(jī)構(gòu)資質(zhì)合法,取得準(zhǔn)用證檢驗機(jī)構(gòu)：準(zhǔn)用證：提升機(jī)廠家原始資料《規(guī)程》4３6條有（無）滾筒上鋼絲繩纏繞層數(shù)《規(guī)程》4１9．420條纏繞層數(shù)（不)符合規(guī)定鋼絲繩頭在滾筒上的固定情況《規(guī)程》421條固定（不）符合規(guī)定主電動機(jī)型號、規(guī)格設(shè)計:安裝型號、規(guī)格：電控系統(tǒng)情況電控系統(tǒng)資料廠家有關(guān)資料齊全缺：連鎖信號《規(guī)程》3８4．３93-３95條提人絞車速度《規(guī)程》4２4.426條７.２制動系統(tǒng)《規(guī)程》428－4３３條7。3雙滾筒絞車的離合器在提升運行時不能自行打開7.4提升鋼絲繩《規(guī)程》398-412條各類鋼絲繩各項檢驗檢驗機(jī)構(gòu)合法，結(jié)論合格檢驗機(jī)構(gòu):結(jié)論:提升鋼絲繩、罐道繩的日常檢查每天檢查一次實際:7.5連接裝置《規(guī)程》414。41５條7.6防撞梁及托罐裝置《規(guī)程》396條建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元：七。礦井提升系統(tǒng)(續(xù))驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人7。7防墜器《規(guī)程》4１3條防墜器的型號防墜器試驗試驗資料試驗：７．8過卷高度、過放距離及緩沖裝置《規(guī)程》３97條實測：７。9井口安全門、搖臺、罐座、閉鎖及連鎖信號《規(guī)程》38４條實測：7．１0提升裝置的保險裝置《規(guī)程》4２7條防過卷裝置、防止過速裝置、過負(fù)荷和欠電壓保護(hù)裝置、限速裝置、深度指示器失效保護(hù)裝置、閘間隙保護(hù)裝置、松繩保護(hù)裝置、滿倉保護(hù)裝置、減速功能保護(hù)裝置；纏繞式提升絞車加設(shè)定車裝置符合《規(guī)程》規(guī)定７。11升降人員的罐籠符合《規(guī)程》3８0－385條缺：罐籠廠家資料廠家原始資料有（無)7.1２立井提升罐道設(shè)計：實際：7。１3立井梯子間設(shè)計:實際7.1４提升裝置各部分檢查每天專職人員檢查一次,月檢查缺:7.15井口井底防墜人裝置７．１6多層罐籠信號設(shè)置《規(guī)程》395條7.１７立井提升多水平信號設(shè)置《規(guī)程》3９５條建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元：八。礦井運輸系統(tǒng)驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人8礦井運輸系統(tǒng)8。1礦井運輸系統(tǒng)圖設(shè)計符合井下實際８．2井下取消人工推車(除車場處)特殊要求8。3運輸巷道照明《規(guī)程》３7３條，充分，防爆8。4滾筒驅(qū)動帶式輸送機(jī)運輸《規(guī)程》３73條適用所有巷道的各種保護(hù)1．阻燃輸送帶２.滾筒防滑、堆煤保護(hù)和防跑偏裝置3.溫度、煙霧保護(hù)、自動灑水裝置4.過橋、軟啟動、軟制動主要運輸巷內(nèi)增加５.防撕裂、張緊力下降保護(hù)、防護(hù)欄傾斜巷道上運時增加6。防逆轉(zhuǎn)、制動裝置傾斜巷道下去運時增加制動裝置液力偶合器嚴(yán)禁使用可燃性傳動介質(zhì)（調(diào)速型液力偶合器不受此限）8.5各種運輸設(shè)備資料1。帶式輸送機(jī)廠家資料2．刮板輸送機(jī)廠家資料3。阻燃膠帶合格證書4。輸送機(jī)防逆轉(zhuǎn)、制動、各保護(hù)資料5。電機(jī)車資料8.6鋼絲繩牽引帶式輸送機(jī)或鋼絲繩芯帶式輸送機(jī)運輸人員《規(guī)程》３75條各種規(guī)定1。上下人區(qū)段的垂距、平臺和照明２．輸送帶寬度、運行速度、乘人的間距3.緊急停車、斷帶保護(hù)裝置、過速保護(hù)4。卸煤口防墜設(shè)施建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元:八。礦井運輸系統(tǒng)（續(xù))驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人８。7斜井巷串車運輸信號硐室、候車硐室及躲避硐跑車防護(hù)裝置、阻車器、擋車欄信號裝置《規(guī)程》370－372條８．8斜井巷人車頂蓋、防墜器《規(guī)程》３66條斜井巷人車連接裝置，保險鏈符合規(guī)定8.９架空乘人裝置巷道傾角設(shè)計:實際:運行速度和制動器設(shè)計：實際：乘坐間距和自動停車安全裝置設(shè)計：實際：８．10井巷鋪設(shè)道軌的型號及軌距設(shè)計：實際:8。11傾斜井巷行人臺階及躲身峒設(shè)計:8.12機(jī)車運輸《規(guī)程》３51條列車占線閉塞信號、信號集中閉塞系統(tǒng)、制動距離8。1３單軌吊車、卡規(guī)車、齒輪車和膠套輪車的牽引機(jī)車和驅(qū)動絞車《規(guī)程》３７6—３79條制動系統(tǒng)、保險閘８.14軌道與架線《規(guī)程》３5４－357條架線電機(jī)車運行的軌道架空線高度、架空線與棚梁之間距懸掛點的間距懸吊絕緣子距電機(jī)車架空線的距離設(shè)計：8。15大巷人車上下人平臺安全距離符合《規(guī)程》要求8.16軌道道岔符合標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元：九。電氣工程系統(tǒng)驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人9電氣工程系統(tǒng)9。1送電直接向井下供電的高壓饋電線上,嚴(yán)禁裝設(shè)自動重合閘。井下低壓饋電線路上有可靠的漏電、短路檢測閉鎖裝置時，可采用瞬間1次自動復(fù)電系統(tǒng)９。２井下供電嚴(yán)禁井下配電變壓器中性點直接接地；嚴(yán)禁由地面中性點接地的變壓器或發(fā)電機(jī)直接向井下供電。９.3井下高壓電氣保護(hù)《規(guī)程》45５-458條井下高壓電動機(jī)、動力變壓器的高壓控制設(shè)備的保護(hù)裝置；高壓饋電線保護(hù)裝置礦井高壓電網(wǎng)必須采取措施限制單相接地電容電流不超過20A；9.4井下低壓電器保護(hù)《規(guī)程》45６條井下低壓饋電線漏電保護(hù)裝置；低壓電動機(jī)的控制設(shè)備、井下配電網(wǎng)的保護(hù)裝置；熔斷器的熔體；保護(hù)裝置必須保證配電網(wǎng)路中最大容量的電氣設(shè)備或同時工作成組的電氣設(shè)備能夠啟動9．5井下電氣設(shè)備的選型符合《規(guī)程》４44條9.6礦井雙回路供電（電源、線路）兩回路線路上都不得分接任何負(fù)荷9．7井下雙回路供電井下中央變電所、暗立井提人絞車、主排水泵房和下山開采的采區(qū)排水泵房供電保證雙回路建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元：九.電氣工程系統(tǒng)（續(xù))驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人９.8地面主要設(shè)備雙回路供電主要通風(fēng)機(jī)房、提升人員的立井絞車、壓風(fēng)機(jī)房、瓦斯抽放泵站雙回路供電9．9防雷電裝置變電所避雷裝置地面引入井下的供電線路地面引入井下電機(jī)車架線由地面直接入井的軌道露天架空引入（出)井的管路通信線路符合《規(guī)程》４59條9．10入井電氣的產(chǎn)品合格證、防爆合格證、煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志9.11井下電纜的選用嚴(yán)禁采用鋁包電纜。使用阻燃電纜,主線芯的截面滿足要求.固定敷設(shè)高壓電纜和低壓電纜應(yīng)符合《規(guī)程》4６７條。照明、通信、信號和控制用的電纜符合《規(guī)程》467條；采區(qū)低壓電纜嚴(yán)禁采用鋁芯。實際:9。1２電氣設(shè)備接地保護(hù)《規(guī)程》48２—４87條９.13電纜的懸掛、連接井下電纜敷設(shè)水平差與規(guī)定一致９．14井上下供電系統(tǒng)圖等圖紙井上、下配電系統(tǒng)圖，井下電氣設(shè)備布置示意圖和電力、電話、信號、電機(jī)車等線路平面敷設(shè)示意圖等９.1４井下設(shè)備無人自動化設(shè)計9.15井下無線通訊系統(tǒng)設(shè)計建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元：十．安全監(jiān)控系統(tǒng)驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人1０安全監(jiān)控系統(tǒng)1０.1監(jiān)控設(shè)備選型規(guī)格、設(shè)備數(shù)量中心站主機(jī)一用一備，廠家資質(zhì)合法設(shè)備：監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)容、設(shè)計：實際：10.2圖紙安全監(jiān)控設(shè)備布置圖設(shè)計完善，合理，符合井下實際有(無）,安全監(jiān)控設(shè)備接線圖設(shè)計合理有（無）1０.3傳感器的設(shè)置礦井采掘面甲烷傳感器一氧化碳傳感器主要設(shè)備開停傳感器主要風(fēng)門開關(guān)傳感器風(fēng)速傳感器溫度等其他傳感器設(shè)計采掘面同時作業(yè)個設(shè)計：實際回采面?zhèn)€,掘進(jìn)面?zhèn)€,實際:10。4斷電儀的設(shè)置《規(guī)程》168條斷電范圍圖10。5突出區(qū)域使用機(jī)車的瓦斯檢測《規(guī)程》１73條10.6便攜式甲烷檢測儀器的配置《規(guī)程》149.169條數(shù)量:是（否)按規(guī)定配置和攜帶。10。7連接電纜、信號、閉鎖及保護(hù)《規(guī)程》160條10.8安全監(jiān)控系統(tǒng)檢測(準(zhǔn)用證）檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)合法,取得準(zhǔn)用證檢測機(jī)構(gòu)：準(zhǔn)用證：10。9監(jiān)控設(shè)備和瓦斯傳感器校驗設(shè)備每月１次,傳感器定期對照主機(jī)查看記錄：１0．10主機(jī)監(jiān)測數(shù)據(jù)月曲線,日曲線，瞬時最高數(shù)據(jù)等查看三個月以上數(shù)據(jù)。1０．１1井下分站設(shè)計實際：１０。1２井下人員定位系統(tǒng)設(shè)計實際建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元:十一.安全檢測系統(tǒng)驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人11安全檢測系統(tǒng)１１.1安全儀表計量檢驗制度制度規(guī)范完善有(無）制度安全儀表儀器檢驗檢驗機(jī)構(gòu)資質(zhì)合法,定期檢驗查看檢驗記錄及檢驗合格證：11．２礦井通風(fēng)檢測儀器儀表按設(shè)計配備齊全缺:１1。3礦井氣體檢測儀器儀表按設(shè)計配備齊全缺：１1。4礦井粉塵檢測儀器儀表按設(shè)計配備齊全缺：11。5礦山壓力儀器儀表按設(shè)計配備齊全缺：11。6煤層注水設(shè)備的儀器儀表按設(shè)計配備齊全缺１1．７壓風(fēng)系統(tǒng)的儀器儀表按設(shè)計配備齊全缺１1．8井下排水系統(tǒng)的儀器儀表按設(shè)計配備齊全缺11。9液壓系統(tǒng)的儀器儀表按設(shè)計配備齊全缺1１.1０井下電氣設(shè)備監(jiān)測儀器按設(shè)計配備齊全缺11．12高瓦斯礦井和突出礦井瓦斯抽放系統(tǒng)的儀器儀表按設(shè)計配備齊全缺１1.1３煤層自燃發(fā)火礦井火災(zāi)檢測系統(tǒng)儀器儀表按設(shè)計配備齊全缺防滅火控制系統(tǒng)儀器儀表按設(shè)計配備齊全缺11.１4底板水威脅的礦井煤層底板加固系統(tǒng)儀器儀表按設(shè)計配備齊全缺11.15井下人員定位系統(tǒng)的儀器儀表按設(shè)計配備齊全11。16井下無人操作設(shè)備自動化儀表按設(shè)計11。1７井下無線通訊系統(tǒng)儀器儀表按設(shè)計11。18其他安全儀器儀表按設(shè)計配備齊全缺建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元：十二。采掘系統(tǒng)驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人１2．采掘系統(tǒng)12。１有關(guān)圖紙1．采掘工程平面圖與實際:2。井上下對照圖與實際：3.礦井地質(zhì)地形圖與實際：４.礦井煤系地層綜合和鉆孔柱狀圖與實際：5.首采工作面設(shè)計圖與實際：6。采掘工作面設(shè)備配備圖表與實際：7．巷道素描圖與實際:8.其他有關(guān)圖紙與實際：1２。２作業(yè)規(guī)程１.采煤作業(yè)規(guī)程是(否）詳細(xì)、實用２．煤巷掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程是（否）詳細(xì)、實用3.巖巷掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程是（否）詳細(xì)、實用4.溜煤眼施工作業(yè)規(guī)程５。切眼擴(kuò)幫作業(yè)規(guī)程是（否)詳細(xì)、實用6．回采面設(shè)備安裝作業(yè)規(guī)程是（否)詳細(xì)、實用7.傾斜巷道皮帶機(jī)安裝作業(yè)規(guī)程是（否）詳細(xì)、實用8.平巷皮帶機(jī)安裝作業(yè)規(guī)程是(否)詳細(xì)、實用9.變電站和液壓泵站安裝和移動規(guī)程是（否）詳細(xì)、實用１0.回采面設(shè)備撤除作業(yè)規(guī)程是(否)詳細(xì)、實用１1。其他有關(guān)作業(yè)規(guī)程是(否）詳細(xì)、實用12．３采區(qū)《規(guī)程》４8條同煤層不得布置3個以上回采面和５個以上掘進(jìn)工作面建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元：十二。采掘系統(tǒng)(續(xù)1）驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人12.4采區(qū)車場摘掛鉤處設(shè)躲身峒有(無）12．5運輸巷道兩側(cè)符合《規(guī)程》22條實際:12。6大巷、采區(qū)、回采巷道凈高符合《規(guī)程》21條實際:12.７采掘作業(yè)使用水炮泥、炮泥符合《規(guī)程》3２8.3２9條12。8采掘面使用火工品符合《規(guī)程》320-３27條12．9掘進(jìn)工藝設(shè)計：實際：1２．１０掘進(jìn)設(shè)備配置設(shè)計：實際：1２。11煤巷架棚掘進(jìn)符合《規(guī)程》４1-43條掘進(jìn)工作面10m內(nèi)的支護(hù)實際：前探支護(hù)實際:撐木或拉桿實際：12。12煤巷錨桿或錨噴掘進(jìn)符合《規(guī)程》4４條光面爆破作業(yè)規(guī)程，打眼設(shè)計實際:錨桿安裝程序和質(zhì)量作業(yè)規(guī)程:實際:錨桿拉力現(xiàn)場試驗現(xiàn)場試驗結(jié)果:12。13巷道砌碹作業(yè)臨時支護(hù)或超前支護(hù)作業(yè)規(guī)程設(shè)計是（不）安全12.14耙裝機(jī)裝巖耙裝機(jī)司機(jī)保護(hù)措施作業(yè)規(guī)程實際：擋繩欄和防耙斗出槽的護(hù)欄實際：１2。15綜合掘進(jìn)機(jī)巷道錨桿支護(hù)時的臨時支護(hù)措施設(shè)計：實際:錨桿支護(hù)施工與掘進(jìn)機(jī)作業(yè)的關(guān)系設(shè)計：實際綜掘巷道運料的安全措施設(shè)計：實際：建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元:十二。采掘系統(tǒng)（續(xù)2)驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人12.16采面上下巷支護(hù)規(guī)格及材料12。１７炮采工作面工作面支護(hù)及控頂距設(shè)計：實際：支柱初撐力及迎山角《規(guī)程》54條現(xiàn)場實測采面上下安全出口《規(guī)程》５０條,作業(yè)規(guī)程實際:采面上下拐頭按作業(yè)規(guī)程,加強(qiáng)支護(hù)實際：安全出口與巷道連接處２0m內(nèi)作業(yè)規(guī)程，必須加強(qiáng)支護(hù)實際：采面初次放頂?shù)陌踩胧┳鳂I(yè)規(guī)程實際：12.１8水力采煤工作面《規(guī)程》6６條聯(lián)絡(luò)巷間距和支護(hù)形式作業(yè)規(guī)程實際：相鄰小階段巷道或漏斗之間錯距不得小于5m實際：護(hù)槍方式作業(yè)規(guī)程實際：高壓水管耐壓試驗《規(guī)程》66條實際水槍耐壓試驗《規(guī)程》66條實際明槽輸送煤漿的安全措施作業(yè)規(guī)程實際：水槍司機(jī)的勞動保護(hù)12.１９綜合機(jī)械化采煤工作面《規(guī)程》67條運送支架安全措施制定專門措施安裝支架安全措施制定專門措施防倒、防滑、防片幫措施破碎機(jī)安全防護(hù)裝置端頭支護(hù)設(shè)計：實際：乳化液配比支架說明書規(guī)定實測:建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元：十二。采掘系統(tǒng)(續(xù)3）驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人１２。２0放頂煤采煤工作面《修改規(guī)程》68條開采設(shè)計專家論證或評價，審批，備案是（否）符合規(guī)定手續(xù)放頂煤安全技術(shù)措施制定有針對性實際:頂煤或大塊煤及頂板的處理措施作業(yè)規(guī)程,禁止爆破現(xiàn)場：高瓦斯礦井預(yù)抽放期及效果《修改規(guī)程》68條實際:易自燃煤層綜合防火措施措施實用，有針對性實際：木支護(hù)或金屬摩擦支柱《修改規(guī)程》68條，禁止使用實際：煤層傾角實測:傾角大于30°的煤層放頂煤措施符合《修改規(guī)程》６8條規(guī)定實際頂板垮落充填采空區(qū)的高度符合《修改規(guī)程》68條規(guī)定現(xiàn)場：采放比符合《修改規(guī)程》68條規(guī)定實際:１2．21急傾斜煤層掩護(hù)支架回采《規(guī)程》65條支架角度、結(jié)構(gòu)，支架墊層數(shù)和厚度作業(yè)規(guī)程實際點柱的支設(shè)角度、排列方式和密度作業(yè)規(guī)程實際人行眼安全措施作業(yè)規(guī)程實際:1２．22水砂充填控制頂板安全措施《規(guī)程》60條,作業(yè)規(guī)程實際:12。２3帶狀充填控制頂板安全措施《規(guī)程》61條，作業(yè)規(guī)程實際：１2.24長壁式采面分上下面同時回采上下采面錯距作業(yè)規(guī)程實際支護(hù)形式及放頂作業(yè)規(guī)程實際通風(fēng)及防瓦斯、防火作業(yè)規(guī)程實際防水及排水作業(yè)規(guī)程實際爆破安全措施作業(yè)規(guī)程建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元:十三.安全管理及安全許可證相關(guān)項目驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人1３.安全管理及許可證相關(guān)項目１３.１圖紙《規(guī)程》規(guī)定的18種與井下實際相符采掘工程平面圖，礦井地質(zhì)圖，水文地質(zhì)圖，等，按《規(guī)程》12條齊全缺：壓風(fēng)自救系統(tǒng)圖（包括躲身峒）有設(shè)計，有施工,安全可靠缺：通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖與實際相符缺通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖與實際相符缺13．２安全管理制度18種安全生產(chǎn)責(zé)任制度；安全會議制度；安全目標(biāo)管理制度；安全投入保障制度;安全教育與培訓(xùn)制度；安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度；安全監(jiān)督檢查制度;事故隱患排查與整改制度;安全技術(shù)審批制度;礦用設(shè)備器材使用管理制度；事故應(yīng)急救援制度；礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度；入井人員管理制度；安全與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤制度;安全舉報制度;管理人員下井及帶班制度;安全操作管理制度；保證礦工相對穩(wěn)定的管理制度.缺:國家規(guī)定的其他有關(guān)安全管理制度本省、本地要求規(guī)定的安全管理制度建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元:十三。安全管理及安全許可證相關(guān)項目（續(xù)1）驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人13.3安全設(shè)備檢驗資料及準(zhǔn)用證主副井提升機(jī)系統(tǒng)檢驗機(jī)構(gòu)資質(zhì)合法,結(jié)論合格檢驗機(jī)構(gòu):結(jié)論:井下暗井提人絞車系統(tǒng)檢驗機(jī)構(gòu)資質(zhì)合法，結(jié)論合格檢驗機(jī)構(gòu):結(jié)論:主要通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)檢驗機(jī)構(gòu)資質(zhì)合法,結(jié)論合格檢驗機(jī)構(gòu):結(jié)論：主排水泵及系統(tǒng)檢驗機(jī)構(gòu)資質(zhì)合法，結(jié)論合格檢驗機(jī)構(gòu):結(jié)論:壓風(fēng)機(jī)及系統(tǒng)檢驗機(jī)構(gòu)資質(zhì)合法，結(jié)論合格檢驗機(jī)構(gòu):結(jié)論：提升鋼絲繩檢驗機(jī)構(gòu)資質(zhì)合法，結(jié)論合格檢驗機(jī)構(gòu)：結(jié)論：提升連接裝置檢驗機(jī)構(gòu)資質(zhì)合法,結(jié)論合格檢驗機(jī)構(gòu):結(jié)論:采掘面主要防爆電氣設(shè)備檢驗機(jī)構(gòu)資質(zhì)合法，結(jié)論合格檢驗機(jī)構(gòu)：結(jié)論：電機(jī)車及系統(tǒng)檢驗機(jī)構(gòu)資質(zhì)合法，結(jié)論合格檢驗機(jī)構(gòu)：結(jié)論:安全儀器儀表檢驗機(jī)構(gòu)資質(zhì)合法，結(jié)論合格檢驗機(jī)構(gòu)：結(jié)論：1３.4安全設(shè)施驗收評價報告評價機(jī)構(gòu)合法評價機(jī)構(gòu)：結(jié)論：１3。５瓦斯等級鑒定鑒定機(jī)構(gòu)合法鑒定機(jī)構(gòu)：瓦斯等級:1３。６煤塵爆炸性鑒定鑒定機(jī)構(gòu)合法鑒定機(jī)構(gòu):煤塵爆炸性:１3．7煤層自燃可能性鑒定鑒定機(jī)構(gòu)合法鑒定機(jī)構(gòu):煤層自燃性:13．8礦井通風(fēng)阻力測定投產(chǎn)前必須進(jìn)行測定有（無）１3.9安全相關(guān)工程質(zhì)量認(rèn)定具有相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)認(rèn)定，合格以上缺：１3。10五職礦長安全資格證、學(xué)歷證有效期內(nèi)，與礦名一致，學(xué)歷合格缺13.１1安全管理人員人數(shù)設(shè)計應(yīng)有人數(shù)：實有人數(shù):安全管理人員資格證書及學(xué)歷有效期內(nèi),學(xué)歷合格缺：1３。12特種作業(yè)人員人數(shù)設(shè)計人數(shù):實有人數(shù)：特種作業(yè)人員操作證書有效期內(nèi)缺：特種作業(yè)人員配備圖表缺1３.14礦領(lǐng)導(dǎo)井下跟班制度執(zhí)行情況有完整的記錄缺:建設(shè)項目安全設(shè)施驗收評價表驗收單元：十三。安全管理及安全許可證相關(guān)項目（續(xù)2)驗收單元規(guī)程、規(guī)范、設(shè)計要求現(xiàn)狀合格與否驗收人１3。１5全礦井安全生產(chǎn)隊伍編制采煤隊設(shè)計:實有掘進(jìn)隊設(shè)計實有開拓隊設(shè)計實有運輸隊設(shè)計實有機(jī)電隊設(shè)計實有通風(fēng)隊設(shè)計實有瓦斯檢查人員設(shè)計實有瓦斯抽放隊設(shè)計實有巷道維修隊設(shè)計實有防突隊設(shè)計實有探水隊設(shè)計實有安全檢查科設(shè)計實有安全監(jiān)測監(jiān)控及維護(hù)人員設(shè)計實有安全生產(chǎn)調(diào)度室設(shè)計實有輔助救護(hù)隊（或兼職救援人員）設(shè)計實有防火及灌槳人員設(shè)計實有其他有關(guān)安全人員設(shè)計實有1３。16礦山救護(hù)協(xié)議鑒定單位：鑒定日期：13.1７工傷保險保險公司：辦理人數(shù)：辦理時間：13.18意外傷害保險保險公司：辦理人數(shù)：辦理時間:１3．19風(fēng)險抵押金繳納管理單位：繳納金額:繳納時間:1