某消防設(shè)施檢測公司質(zhì)量順序文件

PAGEPAGE1受控狀態(tài)及分發(fā)號：某某消防設(shè)施檢測有限公司程序文件(第一版)(編號：JJ/CX-2006)編制：年月日審核：年月日批準(zhǔn)：年月日2006年9月6日發(fā)布2006年9月6日實施質(zhì)量手冊文件編號：JJJC－ZL－03第1頁共2頁程序文件目錄第1版第0次修訂實施日期：2006年9月6日PAGE2JJ/CX0101-2006《保護(hù)客戶機(jī)密信息所有權(quán)程序》JJ/CX0102-2006《數(shù)據(jù)控制和保護(hù)程序》JJ/CX0301-2006《文件控制程序》JJ/CX0401-2006《檢測分包管理程序》JJ/CX0501-2006《服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》JJ/CX0601-2006《合同評審程序》JJ/CX0701-2006《申訴和投訴管理程序》JJ/CX0801-2006《糾正措施控制程序》JJ/CX0802-2006《預(yù)防措施控制程序》禿JJ/巨CX0透803疑-20疲06腔《附不符合議檢測工斃作控制透程序》志JJ/站CX0扁901俘-20樹0授6變《記錄饑控制程戲序》級JJ醫(yī)/CX鏟100購1-2忽00逢6植《內(nèi)部文審核程雖序》剛JJ/斃CX1步101租-20雁0后6搬《管理鴉評審程喬序》質(zhì)量手冊文件編號：JJJC－ZL－03第1頁共2頁第十二章人員第1版第0次修訂實施日期：2006年9月6日趣JJ/出CX1綢201滋-20宿0帳6盈《人員閑培訓(xùn)管守理程序誦》程序文件文件編號：JJJC－CX－03第1頁共2頁目錄第1版第0次修訂實施日期：2006年9月6日PAGE7第JJ躺/CX港130旅1-2蠶00捎6革《安全降作業(yè)及軋環(huán)境保標(biāo)護(hù)程序紹》葵JJ/紋CX1貝401鬧-20絞0柱6領(lǐng)《現(xiàn)場卷檢測管民理程序漏》尤JJ/蛙CX1蠅402寨-20荒0躁6軟《檢測概工作程拴序》泄JJ/仆CX1甲403情-20帽06塔《開展針新項目翁管理程噴序》錯JJ/帥CX1鈴404紹-20狼06泊《允許潛偏離控抖制程顧序》領(lǐng)JJ/礎(chǔ)CX1糠501血-20遺0脫6春《儀器安設(shè)備管掌理程序糞》掠JJ/丘CX1會503帽-20謝0旁6腦《期間躁核查程參序》等JJ/代CX1撓601蹲-20帝06征《量值邀溯源管曬理程序奔》愉JJ/上CX1瓜602隊-20側(cè)06肥《能力慕驗證管材理程序內(nèi)》僵J泡J/乘CX1具701乓-20筑0蚊6胡《樣品濫管理程咐序》調(diào)JJ寶/CX填180棄1-2癢00蠟6奮《檢測面結(jié)果質(zhì)罷量保證地程序》耽。捎JJ/射CX1化901程-20固0瞞6虎《檢測唱報告管汽理程序撓》程序文件文件編號：JJ/CX0101-2006第1頁共2頁保護(hù)客戶機(jī)密信息所有權(quán)程序第1版第0次修訂實施日期：2006年9月6日銹1德、目惰的和范晝圍校為了保墻護(hù)委托專人機(jī)密懲信息和棕所有權(quán)清，特編杠制本程宇序葛本程序唐文件所耐述程序載滿足本趨公司的練質(zhì)量體掘系文件狡的要求虹。踐本程序藍(lán)文件包聽括對委漸托人送秧檢項目釀的有關(guān)爺資料及辱檢測結(jié)連果。載2穿、職責(zé)朗2.陰1短全體職搬工應(yīng)遵蛋守本程忽序中的瓦規(guī)定，段對泄漏翼檢測項菜目的有傳關(guān)資料漲及檢測唐結(jié)果有汽效制止歷，并有忽監(jiān)督舉惠報權(quán)。哈2.叨2蛙綜合管臥理室對咽檢測項開目的有管關(guān)資料香、報告骨實行專逝人管理躲。并對晴泄密事男故進(jìn)行駁受理，掌組織人澡員進(jìn)行挽調(diào)查，盯提出處礎(chǔ)理意見閥。格2.神3黑檢驗人玉員對檢潑驗數(shù)據(jù)陰、原始弄記錄和冶未發(fā)出燭的檢驗摟報告的怖保密性尼負(fù)責(zé)，暫不得丟鄭失。袋2.監(jiān)4黑質(zhì)量負(fù)警責(zé)人負(fù)改責(zé)審批弄處理意柜見。趨3粥、工作升程序栽3.修1約保密資惡料縮3.1巖.斑1鑰客戶提瓣出的需妻要保密齊的有關(guān)答資料由礎(chǔ)檢驗員嫁接收采寨取保密插措施，猴并通知斧檢測室氏主任指半定本室狡專人領(lǐng)英取，檢幅驗完畢童后將保品密資料減交資料位管理員籠，與該銜項目無計關(guān)人員誠不得接撇觸保密及資料。拆3.1尊.電2山需要保蹲密的原溝始記錄異、報告銀等資料剛由綜合撈管理室曾統(tǒng)一保礦管。湊3.1孫.邀3唇以計算佛機(jī)硬盤稍、軟盤嫩形式保砍存的?？访苜Y料筆，應(yīng)加叨有密碼是，執(zhí)行講《數(shù)據(jù)哄控制和領(lǐng)保護(hù)程恩序》。槽3.楊2以保密規(guī)本定踐3.2決.求1躁保密資死料的查硬閱、復(fù)溪印品a)使嶼因工作卷需要必閣須要查偉閱用戶懸有關(guān)的禾保密資穗料，需桃經(jīng)綜合記管理室基同意，集在現(xiàn)場股查閱，續(xù)不得帶嫌出。贏b)萬竹行政、托司法、掃執(zhí)法部卡門辦案芳確需要略復(fù)印保沒密資料宋的，必踢須出示畏公函，逗到綜合答管理室肅辦理審置批手續(xù)隙，即填播寫《受蜘控文件怒查閱復(fù)露印審批鹿表》，繪經(jīng)公司阿總經(jīng)理豐批準(zhǔn)后鬧實施。喘3.2港.洲2蔽明令禁支止宣傳訓(xùn)教育輸a)砌紀(jì)任何人嫁不得將書保密資倡料及檢疑驗結(jié)果贊以任何竟形式向雞任何人總泄漏；吸b)煌系每個職炎工要建光立強(qiáng)烈城的保密皮意識，村加強(qiáng)保婦密條例勞、法規(guī)俗的學(xué)習(xí)旨，要樹伙立強(qiáng)烈克的責(zé)任窩感。騰3.液3嬌處理喝綜合管卻理室接懇到客戶木關(guān)于泄儉密投拆肆后，按盆《申訴解和投訴舊管理程弓序》的沸有關(guān)規(guī)個定執(zhí)行炮。釘4秤、相關(guān)無文件貧4.1詠J悠J/C阿X18梨03-晶200鐵6傲《數(shù)據(jù)窗控制和鍛保護(hù)程序序》網(wǎng)4.2饞J柿J/C胡X07通01-己200表6末《顧客植滿意和歸投訴處要理程序譽(yù)》烤5袖、記錄腸表格悶5.1鮮J甜J/J扭L03值017夫-20悲0吉6效《受控傻文件借絡(luò)閱復(fù)制多審批表貓》程序文件文件編號：JJJC－CX－03第1頁共2頁數(shù)據(jù)控制和保護(hù)程序第1版第0次修訂實施日期：2006年9月6日補(bǔ)1麻、目的炮為保證些檢測數(shù)伐據(jù)采集譜、處理館、記錄肺、報告肯、存儲綁、傳輸威的準(zhǔn)確封、可靠遼、有效身和保密偏，特編糞制本程剪序。本惱公司檢巧測數(shù)據(jù)靠的采集歲、判定鹽、轉(zhuǎn)移裁，臨界胡數(shù)據(jù)、暑可疑數(shù)休據(jù)的處轟理，錯棚誤數(shù)據(jù)碧的更正賄，自動吳檢測設(shè)詳備（計狐算機(jī)）恩及隨機(jī)勝商用軟符件的控識制管理禮。綿2春、職責(zé)仰2.芹1戀技術(shù)負(fù)摟責(zé)人負(fù)鼓責(zé)組織雕驗證、暴修訂和敲批準(zhǔn)使納用計算私機(jī)軟件幻；閣2.利2掀檢測室鎮(zhèn)主任負(fù)醋責(zé)規(guī)定牲本室檢里測原始瓣數(shù)據(jù)的殘采集方購法和組逮織制定祥自動化勢設(shè)備的朝操作規(guī)塵程帶；鉗2.屠3常檢測員四發(fā)展采銳集和記板錄原始鍛數(shù)據(jù)，挺按規(guī)范魔計算和沫處理數(shù)火據(jù)；油2.圓4進(jìn)審核員訓(xùn)負(fù)責(zé)校君核檢測壇數(shù)據(jù)和虹判定結(jié)矩果，對碎可疑數(shù)魂據(jù)提出逼驗證。聾3困、工作非程序（陳主要內(nèi)捎容包括瘡：數(shù)據(jù)城記錄，刊數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)霞移，計炊算機(jī)的迎管理）勵3.棍1高數(shù)據(jù)的乖記錄采蜓用人工藥記錄柄3.1較.過1粉檢驗室遭主任應(yīng)乏按照承挽檢標(biāo)準(zhǔn)宵和檢驗剪規(guī)程的亡要求，窯規(guī)定出樸每一類秘型承檢耽項目的吸檢驗原墻始數(shù)據(jù)倍的手工萍采集方茅式和格邊式。惑3.1境.盟2翻如采用允自動采降集或打裕印原始考數(shù)據(jù)，巧則檢驗府室主任四應(yīng)對采忠集數(shù)據(jù)沾所用的盲相關(guān)測將量系統(tǒng)懷實施驗糧證和控蒸制。披3.1什.還3舌當(dāng)儀表濃指示在酒某一區(qū)劇間擺動基時，檢絕驗員應(yīng)柔根據(jù)小堪風(fēng)險的紡原則讀某取最大淚值或讀告取最小敗值。游3.1蹤.閣4檔檢測數(shù)治據(jù)的不勿一致是畫指二次款測量得幕到不同與的測量旨結(jié)果。桂當(dāng)出現(xiàn)曉此類情青況時室傘技術(shù)負(fù)貍責(zé)人應(yīng)書組織對搶檢測數(shù)選據(jù)不一殖致的驗盾證活動抖并從下冰列細(xì)節(jié)介和控制孝中查找依原因：喘a)鋸嘉檢驗細(xì)藍(lán)則規(guī)定貫的檢驗據(jù)方法細(xì)做節(jié)；蒙b)耗鹿儀器操善作規(guī)程揉規(guī)定的授操作細(xì)處節(jié)；朋c)存吩對環(huán)境克和影響蔑量的控耍制；盛d)哄補(bǔ)原始數(shù)澆據(jù)的記蟻錄和計丘算導(dǎo)出付的細(xì)節(jié)男；拋f)親衰其它有躺效的方床法。筍3.1招.踢5黨如能用脆以上排逗除方法載找到原昏因，則茄檢驗室閉負(fù)責(zé)人百應(yīng)針對歇存在的謹(jǐn)問題向補(bǔ)技術(shù)負(fù)岔責(zé)人提廁出糾正鋒的建議蔑。糾正攻措施的乖實施應(yīng)滲執(zhí)行《豈不符合忠檢測工認(rèn)作的控市制管理惠程序》肢。栽3.1三.你6頁如使用序上述排負(fù)除方法屯仍不能習(xí)找到存肺在的問冬題，則齡檢驗室藍(lán)負(fù)責(zé)人凱應(yīng)組織滅相關(guān)人亦員實施獎有效的雞驗證方劃法來確售定存在懲的不一立致原因泳。改3.棒2吐數(shù)據(jù)的猴轉(zhuǎn)移迎3.2獅.1羨數(shù)據(jù)的矛轉(zhuǎn)移應(yīng)窯本內(nèi)著誰“迅文件相廟關(guān)余”杰的原則洽，即：切保存轉(zhuǎn)饑移前的追原始數(shù)乒據(jù)憑證景以便核燭實查證西。筍3.2末.2艇數(shù)據(jù)在攏轉(zhuǎn)移過藥程中不盈允許進(jìn)費行修約下、計算求、變更紙。所3.碑3沖數(shù)據(jù)的惰更正（演換到記娘錄管理言程序內(nèi)窩）顆3.3跌.踢1剝數(shù)據(jù)的哄更正是獎指由于燒記錄錯摧誤引起盜的對數(shù)舅據(jù)的更幕正。在糞原始記亂錄中如售發(fā)生記燥錄錯誤倆需要對釀錯誤數(shù)潛據(jù)進(jìn)行療更正時燈，應(yīng)遵虛循在錯堅誤數(shù)據(jù)處上劃一芝條水平扒橫線后覽，再在輸錯誤數(shù)武據(jù)右上率角填寫鋸正確數(shù)胖據(jù)的更處正方法租。更正雕數(shù)據(jù)的衰操作人寇員應(yīng)對公更正后耗的數(shù)據(jù)惰進(jìn)行簽隆章確認(rèn)蒸和負(fù)責(zé)歌。汗3.3怖.賀2雖如需對卻客戶手坦中保存層數(shù)據(jù)的肌更正，府則申請耀人應(yīng)以尚書面形扇式向技蠻術(shù)負(fù)責(zé)同人提出臭要求，殲詳細(xì)說植明原因船后，再蔽由技術(shù)騎負(fù)責(zé)人費簽發(fā)一羞份書面雹通知，思正式向難需要更貢正數(shù)據(jù)邁的所有超用戶提氏出更正揪數(shù)據(jù)的臨申明。鋪修正檢稼驗報告閃應(yīng)執(zhí)行毫《檢測嬌結(jié)果質(zhì)銜量保證眼程序》趴?；?.蔑4尤計算機(jī)京的管理跟3.4側(cè).眨1草技術(shù)負(fù)社責(zé)人應(yīng)飯對本公校司所有遮用于檢咳測的計蜻算機(jī)、寄自動化巾設(shè)備、午文檔打法印的自木動化設(shè)喚備以及午自動化融設(shè)備所檢用的軟致件實施絲統(tǒng)一有稍效的管隊理。棟3.4蜻.孫2燥檢測軟循件的驗背證聯(lián)a眼）期技術(shù)負(fù)煙責(zé)人應(yīng)遮組織本掏檢驗室紐檢測用面計算機(jī)麻或自動刑檢測設(shè)曉備的應(yīng)螞用軟件右的適用勇性和有眨效性進(jìn)紋行驗證住。驗證堪可參照佳本程序飽第規(guī)4.4菊.3西條和《晝檢測報盾告的編姓制和管盤理程序漆》，以蠢保證其毫準(zhǔn)確性偉和有效柿性。胖b)馳技術(shù)負(fù)遼責(zé)人應(yīng)才組織各旦使用自而動化設(shè)恩備的檢光測部負(fù)岡責(zé)人制參定自動憶化設(shè)備如的操作筋規(guī)程，乞?qū)ψ詣雨惢O(shè)備聽規(guī)定使班用和維團(tuán)護(hù)要求邊。見3.墓5邀計算機(jī)編軟件的疲保存和亮變動陜3.5斯.1搏計算機(jī)竿軟件應(yīng)牛磁盤或徐光盤備派份保存露。李3.5苦.2過計算機(jī)默軟件的艷變動應(yīng)欠由技術(shù)飛負(fù)責(zé)人明授權(quán)的涌人員實陸施，未囑經(jīng)授權(quán)獎的人員鋪一律不噸得變動觀計算機(jī)榴文件?？?.5敏.3作如操作挽人員認(rèn)結(jié)為確有份必要進(jìn)講行文件啞變動時阻，應(yīng)向拒技術(shù)負(fù)晚責(zé)人提企出申請佛。申請列變動軟湯件文件返應(yīng)執(zhí)行拾《文件循控制程捷序》。業(yè)3.5漆.4敬獲準(zhǔn)變還動的計胞算機(jī)軟泡件，應(yīng)陪由執(zhí)行昆人負(fù)責(zé)兔刪除舊纖的文件雹，安裝允新的文評件，經(jīng)僚驗證合焰格后方棄可運(yùn)行蓬使用，紀(jì)不允許郵新舊文斃件同在階一臺機(jī)湖器上運(yùn)敲行。凈3.5挺.5體計算機(jī)陳中不得顯保存保柏密文件盡，如確殃有需要羨，保存涂人應(yīng)實陸施密碼處封鎖。披3.6允計算機(jī)陽設(shè)備及把其軟件咳保管的鬧環(huán)境逐3.6窮.1鳥計算機(jī)謎及自動攀化設(shè)備嫁的運(yùn)行蟻應(yīng)能保慣證在相全對干燥籌、恒溫銷、無煙蛛塵、無岔強(qiáng)大磁經(jīng)場干擾則、防止?jié)婌o電和盯相對安終靜的條攜件下。銷3.6限.2喉計算機(jī)燥軟件的故保管應(yīng)侄防止霉嘆變和數(shù)飼據(jù)的丟貨失。除3.6妨.3捉讀取外脅部磁盤袖文件時結(jié)應(yīng)首先拋檢查磁剛盤病毒接，在采游取安全很預(yù)防措賺施并保嘉證能夠按安全運(yùn)技行后，甚再讀取睡磁盤文糟件。提3.6瘦.4教非專用唉報告打豪印計算貪機(jī)不得瓶保存檢炎驗數(shù)據(jù)染和檢驗蔥報告。陳3.6瞎.5幫檢驗室瘦檢測用稍計算機(jī)砌禁止運(yùn)千行游戲到和其他肅非檢測廈用程序孔軟件。磁3.7缸商業(yè)軟避件的使匪用喬3.7籃.1綿檢驗室鉗用于檢亭驗用的鋼各類商奔業(yè)軟件券必須采騰購正價天版，或型隨機(jī)配吃帶的裝蜓機(jī)軟件救。此類脖軟件應(yīng)傲當(dāng)作為侄受控文此件歸檔怖保管。彩3.7慕.2眉采購的壞正價版吵或隨機(jī)叔配帶的達(dá)裝機(jī)軟南件無需搬形成源樂程序文壞件，可喘經(jīng)驗證佛合格后月直接使墊用。斬3.7酸.3擠上述裝殘機(jī)軟件雙必須隨對儀器附招件或隨繳機(jī)文件效妥善保體管，并術(shù)經(jīng)常檢弄查裝機(jī)雷軟件在桿儀器上輩的運(yùn)行薯狀況。痛4夏、相關(guān)宣文件守4.1喊J朗J/C時X03鑒01您-份200喪6因《文件鑒控制程斤序》序4.2沿J池J/C兄X01揭01廉-依200欲6獎《保護(hù)傾客戶機(jī)鈔密信息或所有權(quán)稍程序》臘4.3擺J鑒J/C船X08倍01啄-工200抓6川《不符脅合檢測日工作的印控制程映序》絮4.4逝J聯(lián)J/C將X18暑01遍-轎200童6杯《檢測吸結(jié)果質(zhì)甘量保證繭程序》培4.5正J概J/C碎X16磚01塘-淋200循6益《量值薄溯源管訪理程序膀》勁4.6卵J萍J/C綠X19笑01筍-字200嘩6量《檢驗擠報告控李制管理咱程序》套5秀、經(jīng)記錄表淘格辯5.1蛛J以J/J匹L18云031且-宣200柱6押《計算囑機(jī)軟件貼驗證記素錄》程序文件文件編號：JJJC－CX－03第1頁共2頁數(shù)據(jù)管制與保護(hù)程序第1版第0次修訂實施日期：2006年9月6日程序文件文件編號：JJJC－CX－03第1頁共2頁質(zhì)量計劃的編制和審批程序第1版第0次修訂實施日期：2006年9月6日備1尸、目的撿為了按段時實現(xiàn)惕質(zhì)量目種標(biāo)中所性規(guī)定的伐各階段販任務(wù)，寧特編制遍本程序棟。本程儉序文件伐所述程留序滿足旨本公司瘋的質(zhì)量拾方針及賓質(zhì)量手獲冊的需間要阻,控同時也竟?jié)M侍足晃ISO高/IE周C17建025款:19錄9竹9賽有關(guān)條花款的要淡求。本群程序文舍件包括數(shù)各項質(zhì)身量計骨劃腫:溪檢驗任諸務(wù)計劃酸、員工麗培訓(xùn)計央劃、內(nèi)鎮(zhèn)部審核延計劃、拌管理評紐審計劃分、設(shè)備因和消耗轎品采購搏計劃、磚儀器設(shè)土備的維根護(hù)計劃踢。利2掩、職責(zé)歉2.騰1棄質(zhì)量負(fù)彩責(zé)人制垮定管理誓評審計束劃。索2.角2麥技術(shù)負(fù)的責(zé)人應(yīng)奧組織制猾定鏈:倚檢測任呼務(wù)計劃村的審核儉、設(shè)備銅和消耗典品采購差計低劃的審育核、儀抹器設(shè)備驢的維護(hù)哪計劃的臉審核；抖2.調(diào)3公資料管月理員應(yīng)萬將計劃價執(zhí)行后照的文件騙及時歸塵檔保存鏡。室2.與4睡技術(shù)負(fù)賣責(zé)人和渠質(zhì)量負(fù)此責(zé)人應(yīng)高對質(zhì)量梳計劃制棄定和執(zhí)辰行中存袋在的問刑題給于饅積極的調(diào)協(xié)調(diào)和鐵解決。調(diào)3沿、工作牧程序泡3.芒1姓檢測任勝務(wù)計劃趙技術(shù)負(fù)辯責(zé)人應(yīng)普根據(jù)不巧同的目削的和檢薪測任務(wù)菠組織制羞定相應(yīng)丈的計劃嫌。計劃逢內(nèi)容主釘要包括鹿：檢測酒目的和國檢測結(jié)納果的使甩用、檢步測對象恨或?qū)嵨锉?、檢測柴依據(jù)或賞標(biāo)準(zhǔn)、敢作業(yè)文釀件的準(zhǔn)顯備、參牧加人員您和輔助店人員、挑需要的慰特殊和蓋輔助資核源、起櫻止時間熱要求、舞報告的邪形式、市檢測的哭場所、達(dá)限定要載求和條紙件、抽芹樣方法杰、控制溉要求等胞。檢測命計劃應(yīng)稻報總經(jīng)胸理批準(zhǔn)鑼?；?.顆2敏員工培焰訓(xùn)計劃歐技術(shù)負(fù)尖責(zé)人應(yīng)添根據(jù)檢雹測任務(wù)態(tài)和檢測漂標(biāo)準(zhǔn)及陡儀器設(shè)倚備的變?nèi)輨忧闆r斑適時組肯織制定欺出對員付工的培淚訓(xùn)計劃煎。培訓(xùn)情計劃應(yīng)輛包括：蛙培訓(xùn)負(fù)膛責(zé)人、港培訓(xùn)對霉象、培救訓(xùn)內(nèi)容窩、授課刪老師、森要求到悲達(dá)的培膽訓(xùn)目的煎、考核車方式、裹培訓(xùn)時臟間、輔語助資源甲等，此配計劃由縫技術(shù)負(fù)套責(zé)人負(fù)靜責(zé)審核骨后總經(jīng)僻理審批乒。之3.欄3裝內(nèi)部審僅核計劃剃質(zhì)量負(fù)摘責(zé)人應(yīng)擠根據(jù)年振度審核態(tài)任務(wù)和澤特殊質(zhì)含量活動礙要求組訪織制定附內(nèi)部審俘核計劃信。內(nèi)部檢審核計任劃包括棉：審核自對象和軍要素、塘審核時遵間安排鄉(xiāng)、審核臂的輔助企資源等陽。制定手后的審壘核計劃都應(yīng)報總察經(jīng)理審繩批。上3.墻4些管理評票審計劃判質(zhì)量負(fù)破責(zé)人應(yīng)辮根據(jù)內(nèi)嚴(yán)部審核煉的結(jié)果香和委托吸人對本返公司的音抱怨及穿要求制屬定年度挖管理評框?qū)徍吞匦质夤芾頉Q計劃。淡此計劃夢應(yīng)至少煙包括：競評審的攪目的、妄評審的恥時間安勻排、參緞加及列拆席人員鍋、評審演文件的棚準(zhǔn)備等敘。掠3.緣5尺設(shè)備和誰消耗品窮采購計疾劃幸技術(shù)負(fù)行責(zé)人應(yīng)恥根據(jù)承塔檢能力碎的維護(hù)認(rèn)和開發(fā)我，適時最組織制瓜定出本訪公司需布要購買嚴(yán)的儀器殲設(shè)備和喘消耗品予的采購謝計劃。原此計劃嘴應(yīng)包含罵：采購竊設(shè)備和啟消耗品柱的技術(shù)蓬要求、瓜生產(chǎn)廠況商、價擠格預(yù)算準(zhǔn)、要求殲供貨時哪間、采垂購方式逃及渠道嗚、是否撤需要人闊員培訓(xùn)近、消耗釋品的替濤代型號維、驗收途方式、仔采購負(fù)夕責(zé)人員領(lǐng)等。制革定后的澇采購計侄劃應(yīng)報賢總經(jīng)理屢批準(zhǔn)實爬施。黃3.份6化儀器設(shè)黃備的維藥護(hù)計劃愉檢測室厭負(fù)責(zé)人營應(yīng)針對餅本公司獄使用和蓮保管的莫儀器設(shè)戴備制定基出完整卵的設(shè)備驢維護(hù)方莊式，并償依據(jù)儀配器設(shè)備厘的使用續(xù)頻度確鋤定儀器傘設(shè)備的酒維護(hù)周造期。儀皆器設(shè)備細(xì)的維護(hù)燥計劃應(yīng)悲由檢測冷室負(fù)責(zé)滅人負(fù)責(zé)放制定并清組織和擠監(jiān)督實制施?？?項、相關(guān)填文件隊5透、貴記錄表濱格程序文件文件編號：JJJC－CX－03第1頁共2頁質(zhì)量計劃編制和審批程序第1版第0次修訂實施日期：2006年9月6日程序文件文件編號：JJ/CX0301-2006第1頁共2頁文件控制程序第1版第0次修訂實施日期：2006年9月6日先1寒、目的乳對與質(zhì)泰量管理慚體系有炕關(guān)的文團(tuán)件進(jìn)行其控制，妥確保檢割驗人員朵得到和透使用有套效的文勤件外,款防止使統(tǒng)用作廢街文件。仰適用于歪公司質(zhì)絹量管理宗體系文緞件的編概制、審燕核、批礙準(zhǔn)、標(biāo)榆識、發(fā)沫放、保煮管、修斃訂和廢走止管理墊等各個逼環(huán)節(jié)，幟包括外半來文件卷的控制賞。創(chuàng)2撇、職責(zé)含2.沈1淋總經(jīng)理模負(fù)責(zé)質(zhì)敗量手冊而和程序收文件批攔準(zhǔn)；豐2.煎2年技術(shù)負(fù)蛙責(zé)人負(fù)貼責(zé)技術(shù)僵性文件哲和記錄錘格式的融批準(zhǔn)；泄2.臺3欄質(zhì)量負(fù)估責(zé)人負(fù)趙責(zé)質(zhì)量披手冊、僑程序文條件的組雜織編制插和審核曠，批準(zhǔn)陳質(zhì)量記區(qū)錄格式唇；夫2.兼4南綜合管區(qū)理室負(fù)皂責(zé)質(zhì)量虎管理體園系文件漫的控制咽。俱3栗、工作智程序棋3.跪1柴文件的毫編號味3.1蹄.猜1盆文件分警類及代炮號：五Z嬌L穩(wěn)：質(zhì)量錢手冊遲C速X糟：程序蓄文件畏Z塘Y短：作業(yè)車指導(dǎo)書按J盯L扎：記錄叢格式重3.1小.熊2珠內(nèi)部文碌件編號躲規(guī)則遼3.1輪.2.牙1伙質(zhì)量手疼冊取三寧位；程電序文件覺取四位肆，質(zhì)量追記錄表秀格取五綿位，前落兩位為敬對應(yīng)質(zhì)停量手冊孔章節(jié)號耍，第三會、四位還為程序喇文件順坦序號，蘋第五位場為質(zhì)量細(xì)記錄表朋格順序醋號佛,境后面為襖發(fā)布年促號桑,持具體編豈號模式浸：堪JJ肥/仍╳╳╳矩╳╳╳羊╳樣-炎╳╳╳岔╳菠潛反發(fā)布年臨號搞股本公司跳代籠號燦稠務(wù)質(zhì)量記盛錄表格煙順序濤號嗽玩文件代延號尊與料程序文各件順序閉號欠均質(zhì)量手散冊章節(jié)閘號扭傾3.1伏.2.派2擾作業(yè)指良導(dǎo)書和蜘技術(shù)記門錄取三直位，兩子位為順蹄序號。戴具體編酒號模式飾：府JJ示/團(tuán)╳╳╳示╳漫-南╳╳╳練╳個炎發(fā)布年子號飽估本公司睬代啞號許旅圍作業(yè)指憲導(dǎo)書和賊技術(shù)記勇錄順序牛號謝笛文件分籍類代號雀3.橡2碌文件的揚(yáng)編制貨3.2浸.禽1鏟質(zhì)量手釘冊和質(zhì)延量體系僑程序文瞇件及管育理性質(zhì)腫量記錄鑰格式由疲質(zhì)量負(fù)慰責(zé)人組令織編制醋；授3.2賣.撈2公作業(yè)指金導(dǎo)書和油技術(shù)性欺記錄格雕式由技再術(shù)負(fù)責(zé)蹄人組織困編制；抖3.棟3危文件的淘審批乓3.3浙.昆1和質(zhì)量手駝冊和程顆序文件城由質(zhì)量械負(fù)責(zé)人遼審核；況總經(jīng)理滴批準(zhǔn)；壯3.3愈.蹲2剪作業(yè)指悼導(dǎo)書和錦技術(shù)性貢記錄格濤式由檢蟻測室審昏核，技另術(shù)負(fù)責(zé)全人批準(zhǔn)溪；坑3.3朱.男3芹質(zhì)量記資錄格式賭由綜合訴管理室卷審核，分質(zhì)量負(fù)鹽責(zé)人批評準(zhǔn)；址3.3逃.倒4坡所有文斯件批準(zhǔn)罷后均由篩綜合管胡理室資貢料管理機(jī)員負(fù)責(zé)晃編號登默記。少3.榆4劉文件的稼發(fā)放怕3.4賴.門1浩對于質(zhì)膀量管理久體系運(yùn)孩行有關(guān)石的部門比和崗位暗，由資霧料管理放員及時精發(fā)放到服位，保騾證有關(guān)品人員使晚用現(xiàn)行快有效的炮文件。駱3.4均.達(dá)2精文件的姑發(fā)放范三圍由總音經(jīng)理決蛾定。狠3.4藏.斑3句文件發(fā)好放時要填注明分基發(fā)號，抹屬修改志性受控洪文件應(yīng)棋在其封恭面上加壟蓋豬“讀受索控凍”弱章，并覺記錄于熄《文件出發(fā)放回揭收登記終表志》叼,暢由領(lǐng)用硬人簽收勇。短3.4裂.貿(mào)4造分發(fā)號征編號規(guī)饞則：分悉發(fā)編號碼取三位揪，按順楚序排號炮。鐮3.漠5棋文件的離修改挖3.5柱.辮1偉文件修端改的編雷制、審曠核和批爆準(zhǔn)與文圓件的編丟制、審登核、批海準(zhǔn)的程紫序相同找；一般裝由原編速制部門事負(fù)責(zé)辦奴理。您3.5援.漂2勝文件修幕改后，粗應(yīng)將修檢改的文衫件，按政規(guī)定的腹發(fā)放范醒圍及時殖發(fā)放到溫位，并絲收回所沙有被修續(xù)改的作眉廢文件抬，對于揭非受控平文本不惡作修改兵。養(yǎng)3.5諷.到3喝綜合管國理室應(yīng)能定期對勉文件修獲改情況猜進(jìn)行核旋對，防借止誤用義作廢文跨件。丸3.賣6酷文件的抹保存娘3.6姿.品1訴與質(zhì)量那管理體旬系相關(guān)裝的文件姨必須妥梨善保管產(chǎn)，內(nèi)審孔時應(yīng)對街各部門陶文件保管管情況打進(jìn)行檢見索；票3.6息.繁2界綜合管擋理室應(yīng)聯(lián)編制本衣公司和釋各室的夏《受控年文件清以單》，野以便于津檢索；松3.6謀.名3專任何人幫不得在暴受控文戶件上亂兇涂劃改屢，不準(zhǔn)睬私自外嘗借或復(fù)隙制，確廢保文件葬的清晰市、易于榜識別；蘇3.6回.簽4扯文件編建制、審字核、批勤準(zhǔn)、發(fā)造放、修瞧改等形度式的記善錄由綜拖合管理隊室整理罵歸檔；項3.6陜.烤5頑原版文符件由綜穴合管理煙室登記怎歸檔，羨并列出烘受控文川件清單甚，存入喇磁盤的夜文件均欲應(yīng)有備癥份，備已份的文勇件也應(yīng)術(shù)標(biāo)識歸棗檔。衣3.暑7祥文件的衫作廢和稿銷毀嶄3.7欄.素1塌所有作哄廢文件寄由綜合稿管理室竿資料管掘理員負(fù)產(chǎn)責(zé)及時紡從所有特使用場授所收回蜜，對特歷殊需要渾保留的千任何已嗓作廢文稠件梨,傲都應(yīng)加梢蓋瞧“每作降廢形”酸章，防看止誤用鮮；頁3.7宴.驚2無對要銷栗毀的作畏廢文件更，經(jīng)質(zhì)啄量負(fù)責(zé)渡人同意綿后，由炊綜合管蠅理室銷鄰毀。絨3.慌8抗文件的旗借閱、娛復(fù)制耍3.8掌.普1雜借閱與對質(zhì)量管罵理體系雅有關(guān)的祝受控文繳件前,菌都應(yīng)向埋綜合管康理室提行交《受炸控文件經(jīng)借閱復(fù)選制審批秩表》，味經(jīng)質(zhì)量銳負(fù)責(zé)人凍批準(zhǔn)后順，辦理劑借閱手尼續(xù)；公3.8孕.蹦2批復(fù)制質(zhì)書量管理藥體系文評件須經(jīng)衰質(zhì)量負(fù)澆責(zé)人批五準(zhǔn)，由御資料管娃理員辦瘡理繪,根并登記印編號。綱3.野9猶外來文廁件的控嗎制槳3.9俊.秩1漂外來的令法規(guī)性暑文件如坑國家和決行業(yè)標(biāo)比準(zhǔn)等經(jīng)喚技術(shù)負(fù)序責(zé)人組朋織確認(rèn)偏后可直蓋接引用吐。非法朽規(guī)性文回件的引存用由技辦術(shù)負(fù)責(zé)巷人批準(zhǔn)塌。名3.9嫁.聚2紫外來文錫件如標(biāo)菊準(zhǔn)等由炊綜合管貧理室負(fù)皇責(zé)收集達(dá)，統(tǒng)一盯編號、喬加生蓋勇“童受顏控駐”通章，發(fā)姥放到相喜關(guān)部門耐使用，豆并收回畝舊文件鳥。危3.9謊.通3觀綜合管悄理室對法外來文為件應(yīng)定財期檢索廉，及時稀更換有妄效版本柱。都3.1所0冤文件的脾評審骨質(zhì)量負(fù)品責(zé)人、愁技術(shù)負(fù)滿責(zé)人應(yīng)居定期組境織對現(xiàn)次有質(zhì)量棒管理體清系文件速進(jìn)行評小審予,季各部門州結(jié)合平遍時使用臭情況進(jìn)裳行適時洽評審，累必要時災(zāi)予以修央改演,跨具體修將改執(zhí)行船３綁.謀5努條款規(guī)點定。稻3.1毯1睡保存在妖計算機(jī)翠系統(tǒng)內(nèi)草文件或斬在網(wǎng)絡(luò)伐上發(fā)放賤傳輸文澤件，其幼控制執(zhí)無行《數(shù)笛據(jù)控制桑與保護(hù)僻程序》商4督、相關(guān)奇文件窗4.1共據(jù)JJ/焰CX0紫901宰-20綿0喘6振《記錄渣的控制荷程序》運(yùn)4.2帽J狠J/C翻X01笑02-寺200荒6夜《數(shù)據(jù)腦控制與魯保護(hù)程灰序》夫5支、記錄昌表格陳5.2價J孩J/J匪L02拋-20薄0輸6冶《受控玉文件清特單》壞5.3攏J固J/J鴿L03沙-20蘇0方6蔽《文件華發(fā)放回榨收登記兼表》竊5.5趴J季J/J瘦L05昂-20些0奔6著《受控誕文件借墻閱復(fù)制紋審批表途》程序文件文件編號：JJJC－CX－03第1頁共2頁檢測分包管理程序第1版第0次修訂實施日期：2006年9月6日卵JJ/障JL0笨5-2稼00勉6眠《文件網(wǎng)修改通落知》宰1橋、目的斧對檢測侄工作的肌分包方腐進(jìn)行評芬價和選訪擇，對貢分包全照過程進(jìn)忘行控制巷，保證供分包部慘分的檢避測工作剩符合規(guī)略定的要嚷求，出罰具的數(shù)哀據(jù)準(zhǔn)確辛可靠。慢本公司輔對檢測蝶分包方染的評價梁和選擇招。垃2停、榮繩職責(zé)潑2.部1餡總經(jīng)理稠負(fù)責(zé)組仰織實施擦分包方僵的評價愛和選擇僅，簽定茶分包協(xié)億議；絮2.2兆技術(shù)負(fù)懂責(zé)人負(fù)滑責(zé)分包蟻檢測工愁作，確房定分包占范圍；飽2.奏3兔綜合管引理室負(fù)屯責(zé)分包織記錄和獨檔案管成理；論2.驕4貼檢驗室演負(fù)責(zé)提換出分包價申請并熱執(zhí)行。扇3襖、工作趴程序遠(yuǎn)3.越1豐分包限問制挽3.1策.1檔公司對賊分包比逐例予以治控制，恰分包量菊在全年月檢測工剩作中不矛超黑過材2眉%素；銜3.1核.破2首公司因麗下列情鞠況允許該分包：歐3.1仿.射3辭未預(yù)料奔的原因艙，如：條工作量針太多、遺需要更錫多專業(yè)慧技術(shù)能貌力和人申員、暫吸時不具逼備檢測眾能力、遮儀器損沿壞等無報法檢測獎、其它穩(wěn)未預(yù)料匙的原因遷。躬3.1多.秒4趣持續(xù)性捧的原因地，如長濫期分包征、有特籃殊協(xié)議罩等。挑3.1航.刮5婚分包僅離限于格設(shè)備價鴨格昂貴蛾、使用總頻次低府及特種謝項目。務(wù)3.1虛.郵6粱分包須篇書面征館得客戶倍同意并梅保留證零據(jù)，否浮則不能美分包。惱3.從2明分包要覆求睜3.2仁.陶1佩當(dāng)公司腸檢測工炭作的一主部分需妙分包時殿，選擇潤通過資竄質(zhì)認(rèn)定拜檢測公鋒司作為勝分包方疏；裳3.2鼻.辱2壁公司通增過調(diào)查盾、評審約，證實勉分包方拆有能力味完成分溜包任務(wù)渾，才能財確定分地包方；壓3.2望.予3湖證明分創(chuàng)包方能炎力的證淹據(jù)有：軟a)倒雁分包項棚目的檢置測能力槽；楚b)懷國檢驗人非員的素?fù)豳|(zhì)能力趨；枯c)藥疏分包方恐的管理穿情況；陳d)陸松資質(zhì)認(rèn)赤定情況黃。膨3.打3蒜分包管宣理套3.3先.攀1剪當(dāng)確定融分包實竟驗室和奶分包活慘動后，偵公司應(yīng)負(fù)與分包埋檢測公局司簽訂秤分包協(xié)突議，明包確雙方葉的責(zé)、暢權(quán)、利乳。回3.3紗.較2縣分包協(xié)震議至少碼應(yīng)包括匙：分包盼項目、炊儀器設(shè)燕備要求繪、執(zhí)行桑方法要筑求、時吩間限制臣要求、泥操作人膝員水平唐要求船、僚杰試驗環(huán)料境條件闊要求、券樣品和謠樣品資塵料要求移、聰慈分包報奔告的要貧求、保脫密要求菠。脅3.3脾.3貝公司應(yīng)迷記錄并淋保存分濾包方能趨力和符育合要求膚的詳細(xì)西資料，欄包括調(diào)長查、評逐審資料構(gòu)、分包自合同等增。曠4承、公司賽就分包憐的工作舟對客戶已負(fù)責(zé)，敬分包的慎管理執(zhí)樓行《分蘋包管理千程序》樂。瘋3.鋤4晃分包方守的質(zhì)量佳控制置3.4玻.跪1芹綜合管宴理室應(yīng)碧保存分怖包方的賴評審記魔錄以及槽各種資穩(wěn)質(zhì)證明乏材料，肺如遇變綢更應(yīng)及周時更換便；中3.4冬.齊2創(chuàng)綜合管因理室應(yīng)企根據(jù)需郵要；在指年度內(nèi)身審時對豆分包方攤進(jìn)行審題核；員3.4龍.穿3敗如遇分苗包方的宜資質(zhì)發(fā)購生重大穗變示化江(敘設(shè)備狀寫況、人釣員配備氣、環(huán)境酬條件、徑質(zhì)量管電理體系氏等變更寸等允)拳；應(yīng)隨車時重新塊進(jìn)行評斥審，確全定分包壇方是否義仍符合毀要求。中3.4覆.扇5化如果因帽分包方戒的工作莫質(zhì)量問矮題給客先戶造成銳損失的槽，由本儲公司按雅照《抱粥怨處理才程序》撈中的有獸關(guān)規(guī)定羽直接向瑞客戶賠奶償，但?？蛻艋蛐U政府部碌向指定走的分包筆方除外墳。我3.4產(chǎn).確6墊對分包孤方的選葵擇與評帆價及質(zhì)屋量控制幅，具體嗓按《檢桌測分包姿程序》分執(zhí)行。忙4寄、支持砍性文件閣4.1耍J神J/C陣X-2抓00并6熔《檢測敗分包程偽序》零4.2紫J跨J/C退X-2捐00房6片《檢驗科報告控悅制管理撫程序》愛4.3華J侄J/C購X-2擊00搏6飛《要求漏、標(biāo)書擁和合同針的評審破程序》牌4.4銳J脫J/C桑X-2疼00王6就《抱怨話處理程漠序》程序文件文件編號：JJJC－CX－03第1頁共2頁服務(wù)和供應(yīng)品采購程序第1版第0次修訂實施日期：2006年9月6日嘴1編、目的馬為規(guī)范被并有效步控制對紋檢測質(zhì)糧量有影際響的服旬務(wù)和供曾應(yīng)品的網(wǎng)采購，苦確保檢酸測質(zhì)量承的可靠窩，特制瘦本程序任。適用較于對檢磚測質(zhì)量附有影響來的服務(wù)睛和供應(yīng)川品的選粗擇、購潤買、驗腥收、存破儲及其昆使用的壓控制。煎2葛、職責(zé)暢2.抱1階檢測室亞負(fù)責(zé)本頃室服務(wù)顏和供應(yīng)考品需求值的申請叉及其使贈用的評扒價和反循饋；遞2.冷2樹綜合管闊理室負(fù)喂責(zé)編制飛采購計朗劃，以虹及在服短務(wù)和供別應(yīng)品采景購中對嘆供應(yīng)商袍的選擇腔、購買幫、驗收擁、存儲蠟、發(fā)放鬼。蘇3售、工作辮程序換3.鐘1辰服務(wù)和衫供應(yīng)品器的識別悲業(yè)歇采購服稅務(wù)包括竊：捆①徑儀器設(shè)剝備的檢映定和校童準(zhǔn)服務(wù)厭；遮②三人員培定訓(xùn)服務(wù)跨；干③紛儀器設(shè)配備、環(huán)么境設(shè)施閱等的服辯務(wù)；食采購供災(zāi)應(yīng)品包傲括：叫①很儀器設(shè)前備、影耳響檢測喚質(zhì)量的違消耗性胃材料等功。哲公司沖選擇具烤備充分法質(zhì)量?？嘧C能力吹且信譽(yù)廚好的服繁務(wù)商和楊供應(yīng)商爐，為舅公司某提供相再關(guān)物品竊和提供游服務(wù)。態(tài)并確保衛(wèi)所購儀多器設(shè)備蠅、材料島和服務(wù)鞏符合規(guī)困定的要增求。蠟3.青2個服務(wù)和垂供應(yīng)品瘡的采購脖申請援毒冬檢測室陣根據(jù)本跨室檢測傲工作的抗需要，時填寫《案儀器設(shè)倡備購置謙申請表掏》技術(shù)相負(fù)責(zé)人星簽字后縣送到綜爆合管理覽室，申認(rèn)請表中悔應(yīng)注明路所需服殺務(wù)和供管應(yīng)品的鋼名稱、暗購置原光因、型輪號等資把料。居3.輛3向制定服怒務(wù)和供禍應(yīng)品的廟采購計陵劃母綜合管輔理室根爐據(jù)檢測泳室的申蓄請，進(jìn)訪行綜合樸分析填民寫《采正購計劃貴表》由放綜合管捐理室主蹈任審批迅簽字購造買。厲3.壟4梁供應(yīng)商娛評價和化選擇壯3.4汗.墳1龜綜合管票理室根住據(jù)采購樓計劃的循要求，證對儀器阻設(shè)備、皇對檢測慎質(zhì)量有咽影響的重重要消舌耗品、丹供應(yīng)品聯(lián)和服務(wù)趟的供應(yīng)眨商應(yīng)進(jìn)沿行評價雀。脂3.4儲.鋒2甲綜合管旺理室根怒據(jù)采購可計劃的切要求，職根據(jù)以板下原則捷提出供據(jù)應(yīng)商名記單：擁輪a)喊什遵循優(yōu)假質(zhì)、優(yōu)觀價的原售則；前炕b)碼擺供應(yīng)商溉應(yīng)具備桐相應(yīng)的臺資質(zhì)，怒良好的菊質(zhì)量信把譽(yù)和資胳信情況捎。女3.4生.特3雅供應(yīng)商停的評價套包括以數(shù)下內(nèi)容件：賤萍a)禽芒生產(chǎn)能滴力評價史；悟宣b)賓包資信評諸價；磚思C)唉槐產(chǎn)品價鑒格評價顯；楊d)某埋產(chǎn)品技葵術(shù)性能糟評價；這e桑）產(chǎn)品凡質(zhì)量評輔價掏3.4玩.爭4咬綜合管繭理室根古據(jù)《供霸應(yīng)商評卷價表》俊對供應(yīng)逢商評價殲的結(jié)果蘋選擇合唱適供應(yīng)艱商，并饅填寫《罵合格供芝應(yīng)商登毫記表》悄。加3.牢5診采購產(chǎn)潤品的驗膀證栽3.5餅.闊1喂驗證依估據(jù)薄a)敲《儀器就設(shè)備購治置申請蟲表》標(biāo)臺定的質(zhì)勵量技術(shù)緩要求；鏡b)薄徒《采購舉計劃表琴》標(biāo)定芬的質(zhì)量特技術(shù)要產(chǎn)求；拉c)脹孔國家行膝業(yè)相關(guān)寺產(chǎn)品服崇務(wù)的技糠術(shù)標(biāo)準(zhǔn)允；尸3.5撓.呢2艦產(chǎn)品的婆驗證脹a京）采購昏員在采維購現(xiàn)場迅驗證合暈格后決權(quán)定采購殼；京b糾）采購程品到公陽司后，達(dá)由設(shè)備抽管理員陵根據(jù)進(jìn)孕貨發(fā)票后及檢驗查依據(jù)進(jìn)晨行逐顫項驗收獨，合格疫后簽上時姓名辦根理入庫禿；途c品）設(shè)備蹤管理員蹤發(fā)現(xiàn)不矩合格，殘即簽上廈姓名連凈同物品雅送采購瑞員，進(jìn)暫行退貨喚處理；炊d鑄)栗填寫《壺儀器設(shè)楊備驗收葛報告》振；碗e堆)末建立《故儀器設(shè)晃備履歷臨表》。遣3.扣6掘采購產(chǎn)勉品的貯惡存松設(shè)備管致理員對曾驗收合扭格的產(chǎn)午品進(jìn)行娃貯存，尤貯存時欺應(yīng)注意跑對設(shè)備蒜避免受致壓、潮竊濕、通眠風(fēng)等對伏設(shè)備檢蛛測結(jié)果哪有影響揀因素的木考慮。泊3.飾7說采購產(chǎn)清品的領(lǐng)封用師3.7份.敲1旦產(chǎn)品使稈用時應(yīng)葛填寫《況儀器設(shè)傅備使用蠅記錄》會經(jīng)技術(shù)彩負(fù)責(zé)人嶼簽字后掌到倉庫烤領(lǐng)??；滔3.7捎.菠2啊設(shè)備管撐理員按鐮《儀器少設(shè)備使?jié){用記錄俱》發(fā)放堤物品。危3.7鞠.內(nèi)3柿資料管不理佩采購過愚程中的個所有質(zhì)小量資料滋，均按墻《記錄留控制程苦序》進(jìn)往行管理員。親4片、相關(guān)弱文件姻4.1略J賭J/C做X15就01-勒200勸6寧《儀器冒設(shè)備管害理程序籍》它4.2曾J鼠J/C略X16爽01-串200護(hù)6題《量值賠溯源程墊序》悟4.3騎J氧J/C綿X09妙01-吼200即6惜《記錄臂控制程總序》由5殿、記錄拐表格斯5.1誼J墊J/J胡L06休012壟-20廢0顆6陜《截采購計梢劃表》臨5.2寶J違J/J棚L(fēng)06祥013各-20緒0棵6錘《供應(yīng)討商評價池表》停5.3惱J求J/J丹L06仇014必-20末0貪6毯《合格銷供應(yīng)商悉登記表調(diào)》嚇5.4遼J餐J/J拐L06由034浙-20陷0覺6駁《惹儀器設(shè)釋備購置駁申請表但》逗5.5對J輔J/J助L06卻035祥-20梯0洽6燥《哥儀器設(shè)登備驗收磨報告刷》顯5.6臭J膚J/J兼L06覺036倡-20炕06歐《儀器乎設(shè)備履箭歷表》叫5.7黎J朗J/J營L06驚037轉(zhuǎn)-20腫0琴6濟(jì)《園儀器設(shè)明備使用底記錄漫》程序文件文件編號：JJJC－CX－03第1頁共2頁合同評審程序第1版第0次修訂實施日期：2006年9月6日胡1但、目的妙荷恥對客戶假的要求宴及檢測扣的標(biāo)書撲、合同止（協(xié)議方）進(jìn)行褲評審的襲過程，辦以及評虧價是否賺具有滿錄足合同蔬要求的韻能力所慨做出的慎程序。任適用于快本公司皺對所有講客戶檢墻測工作須的標(biāo)書喝或合同嬸（協(xié)議面）的評駐審及與雪客戶的球溝通。嘆2千、職責(zé)延2.1塞蘆攏綜合管兼理室負(fù)啄責(zé)識別柱和接收瞎客戶的袖需求與高期望，庸協(xié)調(diào)檢牌測室對河客戶的栗需求進(jìn)英行評審鑄，并負(fù)竄責(zé)與客結(jié)戶溝通鞋；來2.2肌朵那總經(jīng)理帆負(fù)責(zé)組捷織對客瀉戶有書限面形式伴檢測要軟求的評莫審；姑2.3害套此檢測室獵負(fù)責(zé)檢孝測客戶埋的相關(guān)熱評審事景宜。瓜3處、工作壞程序段3.拳1更檢測室京負(fù)責(zé)接閉待和了老解客戶練的需求在，并將掠客戶需商求、期姐望和要窗求等填馬寫在《農(nóng)檢測合逢同書》男或《檢厭測協(xié)議挑書紀(jì)》徒嚼并形成藥文件。棕3.駕2鋒合同內(nèi)利容應(yīng)包罵括：檢撞測方法胃、工作振范圍、悉服務(wù)形劍式、技邀術(shù)規(guī)范連、價格受、時間付要求等惰。罵3.當(dāng)3庸對客戶葛的書面分要求及恰合同的蜘評審，書由綜合眼管理室胃組織。曠3.濃4價評審內(nèi)川容應(yīng)包爪括：番洽a)伐鎮(zhèn)客戶的按要求是榆否明確集；趟b)廉突本公司射技術(shù)能嫌力和資剪源是否竹滿足要級求；紛英c)貴拳檢測方瓶法是否常符合技跟術(shù)規(guī)范嘩；遮d)隱殲商定檢旺測時間辦、費用某等相關(guān)寫事宜。登3.鋒5值通過評臣審的合杠同，由互檢測室統(tǒng)與客戶順簽訂。險3.罰7趨在評審腹過程中獎，如客妙戶的要舟求與合霸同之間陽有差異竄時，檢更測室要屈與客戶貍及時溝閉通，并嫁在檢測俘工作實浮施之前吹得到解肝決。樸3.承8籃在執(zhí)行翼合同期享間，如駐需對合歷同進(jìn)行陷修改應(yīng)其按上述琴程序重紙新進(jìn)行唇評審。碼并將修里改的內(nèi)坊容及時掙通知所桂有受到?jīng)Q影響的務(wù)人員；獅包括客臥戶。未3.閱9砌《檢測此合同書乏》或《論檢測協(xié)塔議書》婚可采用仇經(jīng)雙方怨確認(rèn)同魯意的其藝他書面星形式。濕3.1溝0漫綜合管掠理室負(fù)為責(zé)保存丙傳真、古電話記爺錄等相杰關(guān)文件輕。碌4北、相關(guān)蜘文件感4.1弦J以J/C暫X-2濫00扣6睡《合同成評審程攔序》課5迎、記錄賤表格萌5.1壽J皂J/J刑L-2隙00甚6社《要求鳳、標(biāo)書藥和合同接評審表覺》滔5.2軍J池J/J安L-2著00蜻6酸《檢測垃合同書位》株5.3陵J堅J/J穩(wěn)L-2抽00脆6駝《檢測負(fù)協(xié)議書幫》程序文件文件編號：JJJC－CX－03第1頁共2頁申訴和投訴程序第1版第0次修訂實施日期：2006年9月6日暈1唐、目的碗正確處糖理來自晶客戶或鉛其他方挖面對本式公司工喚作質(zhì)量踩不滿意北的抱怨貪，維護(hù)鞭本公司毀服務(wù)信克譽(yù)。適垂用于抱洪怨的受券理、處韻理過程摸。楊2拍、職責(zé)峰2.徒1洽質(zhì)量負(fù)名責(zé)人負(fù)戒責(zé)季申訴和湊投訴的裝受理帳、制處理杜和客戶側(cè)滿意度啟調(diào)查驗。阿2胖．嬌2肥綜合管蠅理室具牧體實施惰。過2.3崖相關(guān)責(zé)充任部門武負(fù)責(zé)載制定糾蟻正、預(yù)腔防措施鋤并組織盡實施。倦3舌、工作炕程序（發(fā)誰來受自理，沒爺有時間姿限制，柔幾天內(nèi)蠟答復(fù)等河內(nèi)容，位矛盾大鋪，重寫伸）饒3.辨1隸抱怨的濱信息來色源筐3.1驢.套1鄙客戶申堅訴、投缺訴；喇3.1寄.屋2鋼與客戶咬的直接鮮溝通；步3.王2瓶抱怨的漫受理嗎3.2寧.挎1塊熱情接窯待來人隙、來電應(yīng)；盡可捷能詳細(xì)抓問明情狂況并做刮好記錄增。垮3.2畏.帶2適認(rèn)真閱祥讀申訴秀、投訴覽材料并捏妥善保蜓管；如辱遇疑義認(rèn)可與信嗽息來源膠處聯(lián)系捐取證。乖3.2動.飼3取根據(jù)記焰錄和材維料填寫歲《抱怨洞登記表芹》舍,存隆對申訴壯和投訴垂的內(nèi)容房作出適燕當(dāng)?shù)拿韫?jié)述。攤3.碧3棒調(diào)查分啄析、確睡認(rèn)事實潮3.3就.障1脅申訴、炊投訴是諷反映服弓務(wù)質(zhì)量妻的重要皂信息之搞一；受析理后應(yīng)跪及時和違相關(guān)責(zé)時任部門斷及人員艇聯(lián)系，跪通過調(diào)辛查核實繳，分析費研究，石確認(rèn)事成實并在壽此基礎(chǔ)檢上作出愛判斷。毛3.3任.偏2礦必要時找報告質(zhì)剃量負(fù)責(zé)夢人，組淋成專項候調(diào)查組君進(jìn)行調(diào)列研、分北析、評時判。趣3.劑4桂抱怨的教處理榮3.4符.搭1鳴屬下列鐵情況之狠一的，椒按《糾亭正措施扛控制程配序》制王定和實抬施糾正浸措施：懶a)疏冒質(zhì)量體道系適應(yīng)兆性和有往效性方殖面的問還題；洗b)耀崇檢測工分作質(zhì)量舊方面問秀題；相c)量駛責(zé)任人賓職業(yè)道劫德方面檢的問題透；惠d)尚結(jié)計量器老具、儀爬器設(shè)備鋤失準(zhǔn)方挨面的問毫題。僵3.4費.議2塌屬下列霧情況之棒一的，敲按《預(yù)頭防措施嬸控制程策序》制魄定和實采施預(yù)防丸措施兆a)避鞏客戶或跟其他方嘴面的期嗚望、要刻求；技b)敘耀通過調(diào)裳研引發(fā)茅的其他戚潛在的斧不符合傅傾向。掉3.4駕.醫(yī)3煌經(jīng)確認(rèn)式不屬于梢本公司呆責(zé)任的孫問題，香通過與慕申訴、蛇投訴者裂溝通解埋決。綿3.4腿.殊4授當(dāng)客戶胳投訴屬額重大質(zhì)燈量事故換時，質(zhì)蠢量負(fù)責(zé)泉人可決港定進(jìn)行招附加審直核，必秋要時公園司總經(jīng)拘理可決鋒定增加昌管理評聚審。賤3.4姥.毀5凝填寫《攜抱怨處怒理報告竹》，向塔申訴、尺投訴者尋或其他吐方面通目報處理遠(yuǎn)結(jié)果并售征求意黨見。美3.4凡.秘6花就因本驅(qū)公司過述失所造患成的客溝戶損失蓋與其協(xié)稠商解決旬，必要侵時給予預(yù)實物或凡經(jīng)濟(jì)賠腰償直至木客戶滿濱意。權(quán)3.宰5凍做好申瞇訴、投箭訴處理尊的記錄啞并保存上。慶4脖、相關(guān)池文件壩4.1檔J掌J/C唉X08功01-爽200夫6奶《糾正施措施控邀制程序搜》覺4.2恨J慚J/C攜X10貫01-悲200點6游《內(nèi)部陜審核程伯序》錫4.3芬J情J/C陽X11閣01-船200治6醒《管理若評審程扁序》顫5期、記錄缸表格暫5.1察J赤J/J勺L08優(yōu)011鉛-20表0慮6款《抱怨維登記表加》劫5.2脊J池J/J型L08島012芬-20峽0豆6耳《抱怨沫處理報批告》程序文件文件編號：JJJC－CX－03第1頁共2頁糾正措施控制程序第1版第0次修訂實施日期：2006年9月6日墾1料、目的劑確保對擔(dān)發(fā)現(xiàn)的防不合格闖工作所脅實施的撥文件化剃糾正措所施切實畢有效，恢防止不憤合格工支作的再晚次發(fā)生盤。檢驗練及其相峽關(guān)活動彩過程中雀已發(fā)現(xiàn)班的偏離搖質(zhì)量體督系文件色的不合君格工作襲。伴2稼、職責(zé)丟2.沈1駐質(zhì)量負(fù)飛責(zé)人組煤織不合攻格原因圣的分析鼠和負(fù)責(zé)易糾正措速施的監(jiān)鳳督實施錢和跟蹤露驗證；魚2.柳2炸有關(guān)責(zé)炊任部門餐負(fù)責(zé)糾象正措施末的制定殲和實施浙。圖2.兵3煤質(zhì)量負(fù)寫責(zé)人負(fù)鎖責(zé)糾正診措施的鹿審批。印3素、工作原程序（纏發(fā)生不董合格么辨糾正全信部改）織3.1攀綜合管奇理室負(fù)豎責(zé)式根據(jù)收歲集到的桑不合格依工作的仔信息，啄組織不姿合格工漏作發(fā)生毯的部門夏，確定游不合格石工作產(chǎn)塑生的原陪因。煩3.漂2頑經(jīng)分析滔而確定曾的不合昏格工作劣的責(zé)任叼部門按絡(luò)照彼綜合管流理室手的要求底制訂出緣經(jīng)濟(jì)適勤用且有糟效的糾吧正措施棒，報謀質(zhì)量負(fù)鑒責(zé)人缺審批后鋪實施?？?.2原.答1圈糾正措鳳施是消哈除不合穿格起因墨，防止毫不合格疏再次發(fā)番生的一孕系列工愿作，不聲同于發(fā)踏現(xiàn)不合廚格所采趴取的?？弥构ぷ鳚{、告知車有關(guān)部郵門和客訓(xùn)戶、收墳回已發(fā)獵出的報犁告等一辱次性的走糾正行帶為。售3.2帥.笛2覽糾正措釀施如導(dǎo)朽致工作握程序的慎必要更齡改，必炒須按釣《文件恩控制程懼序》的堤有關(guān)規(guī)親定，扒對本公偽司質(zhì)量漲管理體伏系文件偉進(jìn)行相科應(yīng)的修妹改、補(bǔ)拾充并加疼以實施夠。片3.短3產(chǎn)在糾正葉措施實沖施過程昆中或完激成后，業(yè)綜合管遲理室倉應(yīng)對逮糾正措匪施的落景實情況膠進(jìn)行監(jiān)激督檢查暢。如果講出現(xiàn)了忽新的問跡題則應(yīng)主報告質(zhì)頌量負(fù)責(zé)慕人，由工其進(jìn)行恒協(xié)調(diào)處館理，必嫁要時報著告總經(jīng)紀(jì)理。至3.賄4未對質(zhì)量航體系內(nèi)鍛審時發(fā)嗚現(xiàn)的不殃合格工沈作，按啦《內(nèi)部釣審核程蠟序》的何相關(guān)條生款執(zhí)行砌。器4兄、相關(guān)燒文件猛4.1莖殼JJ/旁CX惹080課1甜-20齒06若《不符劣合檢測弊工作的蝕控制程擾序》菠4.2遞腔JJ/戰(zhàn)CX但030門1偽-20盟06訪《文件明控制程澇序》碗4.3戲腸JJ/茄CX歉100夢1避-20臣06競《內(nèi)部祝審核程自序》慈5傻、記錄袍表格妥5.1刪疤JJ/有JL1巧00玉1栗1-2我006襖《糾正盜措施要百求表》程序文件文件編號：JJJC－CX－03第1頁共2頁預(yù)防措施的控制程序第1版第0次修訂實施日期：2006年9月6日湊1齡、目的奶消除潛獻(xiàn)在不合刮格產(chǎn)生廳的原因牙，防止愛不合格索工作的束發(fā)生，扯不斷改梨進(jìn)檢測狀公司檢巨驗技術(shù)贊及質(zhì)量妖管理體蘿系。檢椒驗過程炸中所依幻據(jù)的技愈術(shù)文件晚、使用田的測量授設(shè)備、桐設(shè)施環(huán)蛇境條件椒、人員磨技術(shù)水芹平等技樓術(shù)與質(zhì)股量管理逃方面存猴在的潛高在的不贊合格。鎮(zhèn)2箭、職責(zé)本2.1壯綜合管國理室負(fù)劍責(zé)組織趕策劃預(yù)稼防措施太并歸口非負(fù)責(zé)收酷集潛在家的不合幅格的信雖息，組梅織預(yù)防墊措施的救實施；曉2.2言質(zhì)量負(fù)肉責(zé)人負(fù)窮責(zé)監(jiān)督出檢查預(yù)昂防措施趣的實施謎，必要珠時可進(jìn)壺行協(xié)調(diào)拜和指導(dǎo)臂；阿2.3濕借總經(jīng)理論負(fù)責(zé)審深批預(yù)防寺措施，捏主持預(yù)得防措施喪有效性屠的評審撤。丑3瓶、工作像程序戴3.1缺綜合管肺理室通魔過客戶來的抱怨據(jù)、質(zhì)量逐控制、劈測量設(shè)允備的易送耗材料披的驗收炒檢查、莖不合格枕報告、門對檢驗弄結(jié)果的誤監(jiān)督、判報告的置審查、貝管理評稻審輸出草、內(nèi)審桿報告等猜途徑旁收集潛寇在的不吩合格信描息。品3.2謹(jǐn)綜合管窯理室器根據(jù)收蘇集到潛梁在的不勉合格的爹信息，較結(jié)合上營級主管蛾部門和盆客戶的輕要求健與碼期望羞，組怨織有關(guān)駱部門負(fù)生責(zé)人及失技術(shù)骨橋干采用巖風(fēng)險分默析、趨練勢分析閑、數(shù)據(jù)摸分析、癢能力驗摘證試驗藝分析等型辦法進(jìn)欄行潛在偏的不合螺格原因吸分析，父確定出居潛在的燒不合格固對檢驗必工作質(zhì)徹量的影桶響程度愿，擬定基切實可汗行的預(yù)乓防措施蕩。西3.3照預(yù)防措盼施經(jīng)總餐經(jīng)理審喂批后，芬由相關(guān)睛部門進(jìn)懶行實施誓。寧3.屑4錘在預(yù)防術(shù)措施實桑施過程驅(qū)中或完健成后，藏綜合管炕理室郊應(yīng)對褲預(yù)防措搭施的落褲實情況雖進(jìn)行監(jiān)域督檢查刷。如果旦出現(xiàn)了大新的問粥題則報神告質(zhì)量慶負(fù)責(zé)人缺，由其杯進(jìn)行協(xié)幸調(diào)處理運(yùn)，必要領(lǐng)時報告爺主任。慚3.5機(jī)潛在授不合格載產(chǎn)生的滔原因宏分析妥、預(yù)防咳措施的則內(nèi)容及松實施結(jié)柜果液均應(yīng)在齡《預(yù)防展措施要嶄求表》茅上予以貢記錄。桑3.進(jìn)6直由頁經(jīng)理主擾持，綜箱合管理待室負(fù)責(zé)宰組織對挑預(yù)防措軌施的完勿成情況禁及其達(dá)脈到預(yù)期愈要求的甘程度進(jìn)換行評價囑。具體歪評審工歷作按《追管理評桿審程序心》執(zhí)行猴。蘿4劣、相關(guān)奮文件池4.1哨撓JJ/魯CX圍080僚1交-20漆06寶《不符追合檢測討工作的都控制程忘序》翁4.2臘奇JJ/蘭CX星110裝1塘-20喉06甩《管理寄評審程睬序》是5鐵、記錄府表格冒5.1班J覽J/J貪L11齊0構(gòu)1忠1-2簡00徑6借《預(yù)防宜措施要攀求表》程序文件文件編號：JJJC－CX－03第1頁共2頁不符合檢測工作的控制程序第1版第0次修訂實施日期：2006年9月6日排1捎、目的兩為保證般所建質(zhì)物量管理菠體系的緩有效運(yùn)吳行，必嬌須對檢挑測工作翁中出現(xiàn)獨的不符州合項進(jìn)耍行識別銹和控制寫，防止界不合格惕報告發(fā)漆放或使逗用。適課用于對庭不符合御質(zhì)量管泄理體系辰管理要斧求和技或術(shù)要求揉的檢測溜活動，坊以及不候合格報醬告的控考制。輝2我、爸職責(zé)袍2.柿1覆質(zhì)量負(fù)皺責(zé)人對旱質(zhì)量管慚理體系菌和技術(shù)知運(yùn)作的結(jié)各環(huán)節(jié)壇中所出交現(xiàn)的不敵符合工厭作進(jìn)行渣識別，重并跟蹤河不符合買工作的繭處理結(jié)糕果；舞2.悔2袍總經(jīng)理爭負(fù)責(zé)對佛不符合犧工作做貸出處理它決定；敵3義、工作粉程序貼3.鉗1照不符合伴項和產(chǎn)掛品的識眾別裳3.1另..1禍檢測人師員按照傲質(zhì)量管匯理體系扣文件要化求開展盞檢測工慮作，一賤旦發(fā)現(xiàn)嫁不符合游項，則粘予以記區(qū)錄，質(zhì)江量監(jiān)督季員通過初對開展嶼的檢測籠工作過惹程中人皺員、設(shè)康備、方茶法、樣務(wù)品處置眉和環(huán)境興條件等籌方面進(jìn)誠行督查苗，發(fā)現(xiàn)捐問題及茄時記錄嘴，匯總敵后報告術(shù)質(zhì)量負(fù)誘責(zé)人。綠3.1貨.2斑質(zhì)量負(fù)默責(zé)人通隙過對各撲部門反期映的情若況瘋,即以及客醫(yī)戶的抱莫怨等情邊況進(jìn)行銜分備析膨,療提出是尋否內(nèi)部然審核的讓頻次或蝦專項審快核建隙議庫,蠅報總經(jīng)裁理批準(zhǔn)菊后實施絮。唇3.1蠶.3枯質(zhì)量負(fù)謹(jǐn)責(zé)人組兩織具備贏審核資盲格的人燒員對檢栗測質(zhì)量揀管理體宏系運(yùn)行電情況進(jìn)猜行審低核族,喪對審核白中發(fā)現(xiàn)供的不合依格項進(jìn)元行記膊錄圈,煩具體程桶序見《蝶內(nèi)部審庸核程序央》。敗3.1腳.4爭報告簽涌發(fā)人通架過對證擦?xí)蛨髢锤娴母窀适桨?鎮(zhèn)所含信蟲息量和形結(jié)果表族示進(jìn)行爽審厘核返,膠發(fā)現(xiàn)不貸符合要碌求的報侍告及時變記類錄嘗,餃并反饋撞給質(zhì)量鍛負(fù)責(zé)般人厲.據(jù)3.1晴.5扯質(zhì)量負(fù)明責(zé)人依碌據(jù)《檢技測結(jié)果碗質(zhì)量?？肿C程序弦》對檢繭測結(jié)果郊的有效攤性進(jìn)監(jiān)扣控，記電錄和分堅析產(chǎn)生六不符合侮結(jié)果的甩原因。區(qū)3.2吼不符合聾項和產(chǎn)汗品的評擁價基3.2她.1載綜合管白理室對栽所有發(fā)椒現(xiàn)的不沙符工作改按各相賊關(guān)要素吐進(jìn)統(tǒng)計墾分秀析答,睬對個的靈、偶然價發(fā)生的漸不符合喪工作，憂被證實刮不會影資響到報支告的質(zhì)帝量的鑒棚別為一倆般不符婚合項。鞏3.2辰.2而經(jīng)統(tǒng)計田分析，敢屬某檢道測室整眠體出現(xiàn)訴不符合渠項或某證要素失省控，或謝直接影讀響到報宣告質(zhì)量攝的，鑒額別為嚴(yán)騎重不符揪合項。郊3.2莫.3亦凡報告邪上出現(xiàn)津不符合盲項均定炭為不合捕格產(chǎn)品欠。抄3.3沫不符合安項和產(chǎn)園品的處膝置潛3.3茂.1燭屬一般紅不符合扁項并能斯現(xiàn)場關(guān)襖閉的工吼作，由貿(mào)綜合管親理室通券知相關(guān)藥檢測室便或相關(guān)紅人員實鈔施現(xiàn)場抽關(guān)閉措鉗施，檢雹測工作松正常開拍展。勒3.3梢.2幫屬一般幕不符合頓項而不騎能現(xiàn)場攝關(guān)閉的鋪工作，逢及屬嚴(yán)鼠重不符木合項工遣作，則由由綜合皮管理室娃通知相酸關(guān)部門惕采取標(biāo)篩識、隔星離、立舅即停止科工作等況措施；叮并組織枕人員對汁產(chǎn)生不劫符合項蛾的原因坐進(jìn)行分黎析，提陪出糾正尊措施，塊報質(zhì)量使負(fù)責(zé)人級批準(zhǔn)實貍施疫.抱3.3難.3漂屬不符垃合產(chǎn)品白的工作周則立即岸通知停逗止工作肢，扣發(fā)粱報告。里報告簽臟發(fā)人核臺查原始學(xué)記錄，喬屬打印化錯誤的凳則立即防通知糾科正，屬考其他原亮因引發(fā)摩的不符氏合要求荷的，通灣知綜合象管理室悄按上一序條程序希處置。傘如果不旨符合報誠告已發(fā)色出，則熱由綜合嚴(yán)管理室助負(fù)責(zé)收等回，并缸重新發(fā)受放符合順要求的厭報告。四3.3揪.4襖屬經(jīng)常米性或重才復(fù)性出凡現(xiàn)的不雜符合項夠和產(chǎn)品朋，通過療原因分頸析，涉瓦及到質(zhì)尋量管理養(yǎng)體系文購件的修符改，則肆按《文要件控制嫌程序》渾進(jìn)行。旨3.4扁不符合要工作的篩控制之綜合管座理室負(fù)聽責(zé)對糾府正措施鍛的實施峰結(jié)果進(jìn)接行跟蹤膏驗證，惡證實所沃采用的巖糾正措北施已消獅除了產(chǎn)栗生不符舟合工作蔥的所有嫌因素，肢報技術(shù)肯負(fù)責(zé)人定批準(zhǔn)后涌通知相彎關(guān)檢測艘室恢復(fù)督工作，由若所采抗用的糾貍正措施難消除不花了產(chǎn)生妻不符合少工作的址因素，辯則通知站客戶不例具備開剖展該檢獅測工作準(zhǔn)的能鄰力酸,繼并取消棵該項工肚作。喇4許、相關(guān)嘆文件共4.1謊戒JJ/娛CX1迫0逐01-標(biāo)200令6揀《內(nèi)部惰審核程懂序》款4.2淡攝JJ/譽(yù)CX西190椒1星-20餡06豬《檢測鋸結(jié)果質(zhì)撈量保證你程序》姥4.3聲起JJ/信CX撥030俯1接-20社06廳《文件糟控制程啟序》咸5甘、記錄宜表格被5.1仇J見J/J弦L09鎖011裝-20帥0據(jù)6爽《不符榨合報告百登記表厲》程序文件文件編號：JJJC－CX－03第1頁共2頁記錄控制程序第1版第0次修訂實施日期：2006年9月6日價1庭、目的糠為證明珠滿足質(zhì)鋼量要求滴的程度調(diào)或為質(zhì)自量體系級運(yùn)行的址有效性煙提供客炒觀證據(jù)肝，達(dá)到宵復(fù)現(xiàn)檢殘測過程之，對記牛錄進(jìn)行怒控制。針適用于錯本公司火所有質(zhì)萌量和技診術(shù)記錄駕的標(biāo)識漢、收集云、編目厲、存檔護(hù)、借閱縮、維護(hù)溝、清理瞎等環(huán)節(jié)桿。馬2釘、職責(zé)糊2.珍1耀質(zhì)量負(fù)尋責(zé)人負(fù)氧責(zé)質(zhì)量熄記錄格筆式的組肝織編寫行和批準(zhǔn)閃；撿2.夫2腫技術(shù)負(fù)吹責(zé)人負(fù)捉責(zé)技術(shù)收記錄格餓式的組川織編寫倡和批準(zhǔn)睜；猶2.沫3主綜合管寨理室負(fù)繳責(zé)質(zhì)量梨記錄的橡控制，懇技術(shù)記僅錄格式項的備案惱；檢驗洋原始記存錄及報姥告副本落的管理史，人員斷培訓(xùn)記獲錄和人隆員技術(shù)吵檔案的上管理；潔2.異4顧檢驗室撒負(fù)責(zé)本奏部門記渣錄的管朗理；辰3圖、工作削程序門3.繼1糊記錄的劉分類槍3.1熱.佛1姐質(zhì)量管滔理體系楚運(yùn)行中效形成的羨記錄為填質(zhì)量記暖錄基,泊主要包搏括：值a汪）內(nèi)部綱審核和逗管理評咬審記錄捷；吊b衰）糾正抵、預(yù)防學(xué)和改進(jìn)棗措施的陸記錄；靈c趨）人員由培訓(xùn)和員考核記鼠錄；燙d凱）抱怨嘗處理記詠錄；逝e男）質(zhì)量正管理體補(bǔ)系文件妨控制記外錄；也f描）服務(wù)山和供應(yīng)膏品的采喘購記錄逢；葬g穗）合同登評審記鵲錄。令3.1盈.荷2熟檢測等腳技術(shù)運(yùn)火作形成兄的記錄掛為技術(shù)劇記佩錄非,觸主要包僚括：堵a)擾敞檢測原撲始記錄暈；剝b)幣手檢驗室縣間比對良或能力冰驗證記桐錄；歷c)過瞞儀器設(shè)現(xiàn)備運(yùn)行咱檢查記恨錄；侍d)燥甩報告及閘副本；鞠e)辮考分包記背錄?；?.盯2坑記錄的害收集影3.2厭.瞇1雞綜合管鼓理室按掀各自的咳職責(zé)范稍圍，對近已完成亦的質(zhì)量鑄活動，催按照規(guī)寨定的記蘋錄格式啄認(rèn)真記軋錄并整蹲理收集棄。晨3.2填.判2篩檢測原秩始記錄據(jù)應(yīng)完整逃地記錄判規(guī)程、夸標(biāo)準(zhǔn)中緣規(guī)定的拉信息，正包括校僑準(zhǔn)／檢豈測的觀港察結(jié)果頓、數(shù)據(jù)公處理、敢結(jié)論，譽(yù)等各種勾因瞎素蜘,梢確保檢扭測過程展的可復(fù)黨現(xiàn)性。勞記錄中匯還應(yīng)包歪括檢測次人員和熔結(jié)果核桌檢人員鳥的簽名堤。憲3.2桌.莊3反檢測原叨始記錄免不得涂瓦改。當(dāng)變記錄中鋪出現(xiàn)錯層誤時；記應(yīng)在錯伸誤的數(shù)外據(jù)上劃朝一橫線細(xì)；并將搬正確值事填寫在哈其右上晉方。對攻所有的棗改動應(yīng)市有改動喚人簽名秩或加答蓋奔“添姓名師”荒章。窗3.演3蒜記錄的擦編目晴牧渠所有的騙質(zhì)量記止錄和技勿術(shù)記錄嚴(yán)應(yīng)按《燃文件控杏制程序潑》要求任的方式璃進(jìn)行分俊類編目投。將3.嫁4滅記錄的始保存芝3.4不.培1俱管理評音審、內(nèi)虜部審核扣的相關(guān)資記錄、剖檢驗人固員、質(zhì)暢量監(jiān)督綁人員、小內(nèi)部審珍核人員喜的培訓(xùn)估和考核削等記錄議由綜合丑管理室滿保存，娃保存期多為五年姥；立3.怎4.難2看檢驗室護(hù)比對和語能力驗磚證記錄先、抱怨勒處理記喂錄、文挑件控制者記錄、沒分包記琴錄、合陸同評審戰(zhàn)記錄、漿檢驗的施原始記情錄和報吹告副本悠等由綜首合管理闖室保存呼，保存謎期為五術(shù)年。腎3.4遣.訂3像服務(wù)和賺供應(yīng)品哪的采購據(jù)記錄、疫儀器設(shè)惱備檢熊定穩(wěn)/票校準(zhǔn)證尖書、儀哈器設(shè)備分運(yùn)行檢迷查記錄普和維護(hù)沒記錄由院綜合管卡理室長陵期保存腳，菜3.4推.近4嫂儀器設(shè)桂備使用耗記錄由濁檢驗室膊保存，您保存期嫁為三年蛙。劉3.4鏈.敏5聯(lián)各種記疼錄保存壟期限及懂其保管屑部門見壺《記錄覆控制清孤單》。稱3.液5照記錄的液管理砌3.5箭.診1典記錄經(jīng)湖整理編合目后，鄙各部門侄應(yīng)及時塊交相關(guān)春管理人硬員存檔素，并認(rèn)旋真履行攤交接手翠續(xù)。挨3.5餅.己2嫩存檔的誘記錄未度履行審李批手續(xù)尸不得更遣改、查槳閱。穗3.5灰.盾3睜存放記傾錄的場媽所應(yīng)于禿燥整潔意，具有爽防盜、永防火設(shè)彩施，室倦內(nèi)嚴(yán)禁遭吸煙或羊存放易屬燃易爆價物品，倦外來人誘員未經(jīng)任許可不庫得進(jìn)入員。繁3.5志.窩4于記錄管撲理人員芳應(yīng)及時涼登記存餡檔記尾錄創(chuàng),財以方便策檢索查刺閱吼3.饞6刊記錄的傳借閱和恢復(fù)制疊3.6翅.征1獄本公司否職工因膜工作需表要借閱衡記錄須刑經(jīng)綜合劉管理室養(yǎng)主任批族準(zhǔn)，復(fù)事制記錄爬須經(jīng)質(zhì)爭量負(fù)責(zé)穗人批準(zhǔn)巾。暢3.6崖.舅2愁外單位倍人員一魂般不予題借閱和買復(fù)制，艱確需要拖須經(jīng)質(zhì)依量負(fù)責(zé)嫌人批準(zhǔn)耐。饅3.6革.偉3菜借閱、膠復(fù)制記凈錄應(yīng)辦屬理登記取手續(xù)，維借閱人死不得泄截密和轉(zhuǎn)請移借秤閱托,料不得在彎記錄上眨涂改、箭劃線等筐；閱后吸及時交倆還管理荒人員，紫并辦理成注銷手鳥續(xù)。逆3.墳7棍記錄的熱保密勞3.7弓.惠1列記錄應(yīng)亦存放在蜂指定場維所皆,癥并采取填保密措您施。澡3.7淚.彩2驢借閱人仇員未經(jīng)嬌許可不鵲得復(fù)制甜、摘抄仍或?qū)⒂浐掬泿щx焦指定場陰所獵,狗不得查蹦閱其他撒無關(guān)記葬錄。凱3.磁8親記錄的雨銷毀園隱毫各部門偷保存的琴記錄如聾超過保教存期，倍由記錄透管理人環(huán)員提出贊銷毀申于請，經(jīng)癢公司副棉主任批緩準(zhǔn)浴后億,窄由管理寇人員執(zhí)紹行銷毀原。譯3.獻(xiàn)9篩記錄格慶式豬3.9連.狡1州質(zhì)量記感錄格式甩由綜合佛管理室暑組織編孫制，報削質(zhì)量負(fù)水責(zé)人批竹準(zhǔn)，備頓案。憐3.9刑.傷2確技術(shù)記射錄格式抓由室技躍術(shù)負(fù)責(zé)片人組織菜制限定堅,錘報公司銀技術(shù)負(fù)紗責(zé)人批謊準(zhǔn)，交潮綜合管冠理室備售案。春3.9慚.3均崇記錄格馳式需要濃更改時玩，執(zhí)行等《文件侮控制程性序》有凱關(guān)文件腥更改的候規(guī)定。兆3.1尺0凝主存儲在雷電子媒看體上的裂記錄按興《數(shù)據(jù)蠢控制與中保護(hù)程柿序》執(zhí)負(fù)行。缺填寫綿記錄唯瓣一性標(biāo)厚識趴4雜、相關(guān)磨文件城4.1喬J父J/C勁X03購01-軟200腥6揪《文件液控制程瘦序》曉4.2息J闖J/C串X01碰01-禿200桑6開《數(shù)據(jù)傘控制與盆保護(hù)程搜序》襖5脂、記錄佳表格燦5.1更J止J/J壘L12陡011堡-20內(nèi)0呆6忍《記錄嘉控制清瘋單》智5.2烈J冊J/J勿L12戀012劣-20菜0冤6司《質(zhì)量忘記錄借諸閱登記寸表》程序文件文件編號：JJJC－CX－03第1頁共2頁內(nèi)部審核程序第1版第0次修訂實施日期：2006年9月6日選1內(nèi)、目的夾橋礎(chǔ)驗證質(zhì)陷量管理章體系是端否符合啞標(biāo)準(zhǔn)要找求，是愈否得到杰有效地個保持、幻實施和巴改進(jìn)。掛適用于侍本公司報質(zhì)量管矛理體系絕涉及到跳的所有墾部門和晶所有要蝕求的內(nèi)朽部審核麥。裹2饒、職責(zé)童2.1寄腸立公司總算經(jīng)理負(fù)挪責(zé)批準(zhǔn)蓮年度審商核計劃棟；盟2.2動辭延質(zhì)量負(fù)初責(zé)人全存面負(fù)責(zé)脆內(nèi)部審犧核工作屑；制定嘉年度內(nèi)項部審核毀計劃，得委派審典核員；峽批準(zhǔn)糾維正措施見和審核著報告；猴2.3誕借冶綜合管佩理室負(fù)客責(zé)內(nèi)部笑審核的集組織工即作；詢2.4赴抵忌受委派灘的內(nèi)審殘員負(fù)責(zé)陶編制《則內(nèi)部審廚核檢查義表》挽，辮帶實施內(nèi)填部審核燒，編寫決審核報綱告，并廈對糾正析措施進(jìn)墊行跟蹤散和驗證濃；雖2.5宵嚇擾內(nèi)審員竭負(fù)責(zé)糾薪正措施芬的制定鋤和組織艷實施；塑3演、工作碌程序坦3.1釋柜耍內(nèi)部審宰核計劃軟的編制裙3.1娃.1主驚每年年迎初，質(zhì)滲量負(fù)責(zé)塞人應(yīng)編接制一份膀年度審能核計劃西，各部加門或各量要素的季審核頻避次應(yīng)取甲決于其再現(xiàn)狀和形重要性卸，并考掛慮前幾糾次審核座所發(fā)現(xiàn)吉的問題燕。審核論計劃一盾般包括潛審核要憑素、審箏核日期議等，審疼核計劃擾由公司糾總經(jīng)理受批準(zhǔn)。樂若遇特環(huán)殊情況往，可按碧《文件督控制程砍序》修巨改審核燦計劃，詞修改后再的計劃終仍需經(jīng)忍公司總粉經(jīng)理批醋準(zhǔn)。投3.1省.2權(quán)劉內(nèi)部審篇核每年申至少一大次速周期不欲超茂過君1敬2宰個月器，并要套求覆蓋殺質(zhì)量管家理體系勺的所有研要求和發(fā)部門，塵另外出戴現(xiàn)下列騾情況時口綜合管花理室應(yīng)裝及時組巷織附加杜內(nèi)部審急核：慎舍氣a巡）出現(xiàn)喚質(zhì)量事掌故，或頑客戶對輸某一環(huán)城節(jié)連續(xù)嚴(yán)投訴；岔袖冤b籍）內(nèi)部浩監(jiān)督連肢續(xù)發(fā)現(xiàn)升質(zhì)量問布題；喉薄秤c摟）其它紙必要情庭況。跨3.1棄.3歉腫每次審艷核可根碎據(jù)需要擋審核質(zhì)原量管理陪體系覆摔蓋的全琴部要素顯和部門跟，也可月以專門樓針對某稈幾項要芹素或部舞門進(jìn)行母重點審殼核。潑3.2小端喪內(nèi)部審宏核前的把準(zhǔn)備扭3.2占.1勢著質(zhì)量負(fù)健責(zé)人根班據(jù)被審異核部門擺和要素哀委派具冤有內(nèi)審雕員資格繡且與被難審核部奔門無直功接責(zé)任背關(guān)系的債內(nèi)審員擠負(fù)責(zé)審優(yōu)核，并犧明確審靜核組長識。養(yǎng)3.2馳.2訴攏內(nèi)審組環(huán)長應(yīng)根余據(jù)本公劃司年度盞審核計蝶劃和質(zhì)坑量負(fù)責(zé)燥人的要董求，編裹制《內(nèi)恐部審核句日程表苦》憤,鍛瞞炒陳3.2吧.3膜笨審核日聰程確定崖前應(yīng)及隨早通知據(jù)被審核煤部門主怖任并征矩得同意供，然后汽由綜合缺管理室李在審核浸前劍5右天向有枝關(guān)部門排主任發(fā)導(dǎo)放已批敏準(zhǔn)的《欲內(nèi)部審尤核計劃王表》，款明確審希核時間油和要求毀，做好安協(xié)調(diào)工外作。犧3.2皺.4重躬受委派恰的內(nèi)審最員應(yīng)在予實施審馳核前研誦究有關(guān)東的體系泰文件（載如質(zhì)量亮手冊、功程序、擾作業(yè)指揚(yáng)導(dǎo)書等除）絲擋并應(yīng)：陰窮a)掏少決定是濕否需要久取得其略他文件甲；務(wù)妖b)傲賀編制檢遞查表；逗證c)播植通知部耕門主任寄所需的怖特殊設(shè)啞施。弄3.3譜識偏內(nèi)部審長核的實符施惜3.3門.1碎霧內(nèi)審組磁長主持挎召開由跡內(nèi)審員灶和被審織核部門斃主任參創(chuàng)加的首擔(dān)次會議電，通報胡內(nèi)審的失目的、搶范圍、解依據(jù)和溉方法。標(biāo)3.3蝦.2仔濃首次會沉議結(jié)束調(diào)后，內(nèi)凱審員即開開始按喪照檢查誘表對有富關(guān)部門器進(jìn)行現(xiàn)仇場審核烤，如實館記錄被某審核的揭現(xiàn)狀；盆3.3皂.2.庫1拐牌如發(fā)現(xiàn)陸問題，葵應(yīng)及時扭指出，呢如有誤背解亦應(yīng)細(xì)盡早解妖決；訴3.3清.2.嫌2男助審核必瑞須依據(jù)守客觀證星據(jù)；不種應(yīng)加入類個人的薄主觀分支析、推緩測等感偶情因素側(cè)；襖3.3貫.3統(tǒng)砌審核組稼應(yīng)分析降所有的婆觀察結(jié)劣果，確管定不符鋤合項；餃3.3忌.4膝仁內(nèi)審員換應(yīng)就不檢符合事偏實、類尊型、結(jié)姓論等內(nèi)祥容填寫神不符合朋報告。憐3.3偉.5墻襖末次會惰議上，灑內(nèi)審組冰長報告遙審核結(jié)倆果，宣哪讀不合咽格事實胡，會后墳對不符宇合項的南處理和余驗證按才《糾正緊措施控凡制程序規(guī)》執(zhí)行競。竟3.3裝.6灶牢參加首蹲、末次葬會議的碎人員應(yīng)劇在《會誤議簽到權(quán)表》上昂簽字，兇綜合管然理室應(yīng)辨作好《桃會議記咽錄》。噸3.必4陽內(nèi)部審蝴核報告痛的編制約3.4缸.1匙索內(nèi)審結(jié)墾束一周涼內(nèi)拉,縫踏內(nèi)審組裁長巨根據(jù)審湊核結(jié)果份對質(zhì)量饑體系運(yùn)曲行情況斗和存在科的主要旋問題編自制《內(nèi)冠部審核賽報告敲》羊,打交質(zhì)量遮負(fù)責(zé)人垃審批。鏟3.4根.2久最審核報叔告內(nèi)容峰：房發(fā)a)剖蔽審核目酒的、范喬圍、方會法和依公據(jù)；軍嫂b)銜使審核組腐成員、采受審部格門；椅沈c)士憶質(zhì)量體野系運(yùn)行用狀況評老價；杯腳d)營岸存在的態(tài)主要問聯(lián)題分析峰。膏3.4處.3刺嫁將審核脫報告提稈交管理尋評審。臣3.5臺葉記錄的小保存皂綜合管弦理室應(yīng)桃保存一暴份內(nèi)部付審核檔亂案，包哈括內(nèi)部門審核報資告、不糖符合報抄告和審?fù)负擞涗浌辣?，?yīng)蓋至少保怎存三年窗。妨4爬、相關(guān)絕文件悼4.1金J耐J/C馳X-2亡00忽6電《糾正肥措施控增制程序除》價4.2妻J僅J/C景X11件01-鍛200配6尸《管理臺評審程體序》拆4.3擱J這J/C漫X-2摸00鏟6文《文件金控制程再序》注4.4榮J妄J/C耕X-2攪00拿6季《記錄溫控制程榨序》泡5曠、記錄轉(zhuǎn)表格途5.1承J匹J/J儉L-2步00釣6禍《內(nèi)部腹審核實眠施計劃悼表》蕩5.2嚴(yán)J娘J/J糧L-2創(chuàng)00色6扮《內(nèi)部壩審核記坑錄表》五5.3旱J缸J/J傻L-2蔑00砌6尖《不符終合報告毫》價5.4棋J所J/J寇L-2立00梢6肥《內(nèi)部晚審核報添告》舌5.5積J完J/J慈L-2添00葵6票《會議骨簽到表蝶》狠5.6韻J產(chǎn)J/J董L-2沙00飾6監(jiān)《會議沿記錄》夸缺內(nèi)部錢審核檢默查表程序文件文件編號：JJJC－CX－03第1頁共2頁管理評審程序第1版第0次修訂實施日期：2006年9月6日碎1默、目的甲根據(jù)預(yù)癢定的日際程，定旬期對質(zhì)曠量管理黃體系和櫻檢測活禍動進(jìn)行清評審，敏以確保廊其持續(xù)脅適用和最有效。耍并進(jìn)行皮必要的送改進(jìn)。否適用于做本公司汽質(zhì)量管顯理體系霸的管理跪評審。皺2部、職責(zé)摟2.1聯(lián)配蛙總經(jīng)理形主持管魄理評審棟活動；驕2.2邁型予質(zhì)量負(fù)眉責(zé)人負(fù)下責(zé)制定幅評審計熊劃，報什告質(zhì)量嘆管理體文系的運(yùn)交行狀況枯，編制勁評審報戚告，并氧組織評們審結(jié)論州的實施粉；戶2.3有拿墾各相關(guān)清部門負(fù)井責(zé)準(zhǔn)備基、提供養(yǎng)與本部彩門工作巨有關(guān)的殖評審資羨料，負(fù)富責(zé)實施國管理評噴審中提百出的相陵關(guān)改進(jìn)篇的糾正岸、預(yù)防汪措施。推2.4潑矩歷綜合管害理室協(xié)揭助質(zhì)量碰負(fù)責(zé)人福進(jìn)行管胸理評審寒前準(zhǔn)備死，負(fù)責(zé)萍對評審貢后的改寺進(jìn)措施打進(jìn)行跟李蹤和驗畜證。策3蹤、工作貿(mào)程序開3.1魚途輕管理評賣審計劃裕3.1社.1鳳榴質(zhì)量管只理體系附于每年經(jīng)年初進(jìn)才行一次伶管理評葵審，也釘可根據(jù)獎需要安鳴排。銀3.1坦.2冤內(nèi)質(zhì)量負(fù)孔責(zé)人于氧每次管陰理評審竿前兩周巧編制評伶審計劃嗽，報總鍬經(jīng)理審壇核批準(zhǔn)將。評審悄計劃主挎要內(nèi)容棟包括：攜處a)通鉗評審目冰的；面終b)濱物評審范孔圍及評矮審重點冰；計竄c)對封參加評奶審人員換；虛利d)蠻遷評審時亭間；計豐e)啟緒評審依皆據(jù)；霜款f)顏戲評審內(nèi)朵容；嬸3.1受.3看晶當(dāng)出現(xiàn)缸下列情夫況之一裕時棟,揉位總公理暈可根據(jù)淹具體情候況增加挑管理評著審頻次委：構(gòu)形a)群裳公司的毀組織結(jié)偽構(gòu)、資肉源和體辯制發(fā)生搶重大變秋化時；匆竿b)攀例發(fā)生重紀(jì)大質(zhì)量蟻事故或祥客戶關(guān)端于質(zhì)量舟有嚴(yán)重鼠投訴或痛投訴連傳續(xù)發(fā)生驕時；黑德c)雕捧當(dāng)法律怖、法規(guī)和、標(biāo)準(zhǔn)所及其他針要求變故化時；哪舒d秧)瞧避市場需繡求發(fā)生社重大變座化時；能振e撐)討片質(zhì)量審泄核中發(fā)治現(xiàn)嚴(yán)重惱不符合焦時；煌送f扣)籍堪發(fā)生其久他必要燦進(jìn)行管攏理評審舒的情況四。版3.2蘆報勝管理評獎審的輸椒入停管理評漲審的輸為入應(yīng)包增括與以羊下方面違有關(guān)的灑現(xiàn)狀和疫改進(jìn)的敢機(jī)會：萌a)由南審核結(jié)姻果；瘡b)料傳客戶的逐期望，商包括客蜓戶的滿駐意程度吊和需求怖；家d)趨夾糾正、適預(yù)防措呼施的狀寶況，包樣括內(nèi)部灶審核和瓦日常監(jiān)羊督發(fā)現(xiàn)玩的不符綱合項的遵糾正、手預(yù)防等移改進(jìn)措要施的實禁施及其捧有效性剃的監(jiān)控途結(jié)果；叔e)惕奴上次管線理評審暮采取措紛施的實標(biāo)施及有耗效性；涌f)源至可能影園響質(zhì)量宿管理體倘系的各枕種變化鋼，包括拍內(nèi)外環(huán)炸境的變虧化如法醬律、法醫(yī)規(guī)的變領(lǐng)化、新厲技術(shù)和逢新設(shè)備插的應(yīng)用籠等；細(xì)g)斑均質(zhì)量管創(chuàng)理體系暴運(yùn)行狀霞況，包服括質(zhì)量胡方針、園質(zhì)量目挎標(biāo)的適女宜性和繪有效性樸。惱3.3別據(jù)德管理評頃審準(zhǔn)備冶3.3粘.1推亦綜合管叛理室主飲任協(xié)助范質(zhì)量負(fù)字責(zé)人對戴內(nèi)外部裁質(zhì)量審己核報告爺進(jìn)行匯撫總分析稍，形成化書面質(zhì)姓量管理濤體系情肌況報告尊，并編怕制管理菠評審計乏劃，由努總經(jīng)理尼審核批域準(zhǔn)。齒3.3雁.2欄懸綜合管信理室根饅據(jù)管理憑評審輸邁入的要愈求，組替織收集棋評審資得料。勿3.3靠.3當(dāng)縮綜合管稻理室向賠參加評布審人員缺發(fā)放評喚審計劃碰和有關(guān)叮資料。果3.4握幟悔管理評惜審會議夠3.4拆.1粱肅質(zhì)量負(fù)花責(zé)人主患持管理須評審會駁議，綜司合管理方室主任獅報告審辛核結(jié)果巧和質(zhì)量狼管理體燕系運(yùn)行款情況，素資料管限理員報追告相關(guān)門輸入資贊料。煎3.4表.2棚岸參加評踏審人員菜對評審差輸入做換出評價晃，對存聯(lián)在或潛桿在的不己符合項毫提出糾維正措施成、預(yù)防噴措施，船確定責(zé)側(cè)任人和茶完成期袖限。途3.4繭.3咸辰質(zhì)量負(fù)施責(zé)人對枕所涉及南的評審溫內(nèi)容做溫出結(jié)論嫌，包括災(zāi)進(jìn)一步紫調(diào)查、穿驗證等薪。茫3.4痕.4丹丹參加評源審會議戒的人員爹須簽到喜，并由匙綜合管樸理室作絡(luò)好會議縱記錄。賴3.5窯筑惑管理評活審輸出傅3.5申.1害執(zhí)管理評屠審輸出陜應(yīng)包括樣以下方席面：嗎責(zé)翻a種）質(zhì)量飼管理體勁系及其陳過程的稼改進(jìn)；尸悟痛b臣）質(zhì)量找活動的蕉評價；絨剪秒C厲）資源據(jù)需求等基。秀3.5賓.2巖帝會議結(jié)遭束后，臟由質(zhì)量授負(fù)責(zé)人望根據(jù)管慈理評審倍輸出的弄要求，舞編制管掉理評審捆報告，橋經(jīng)總經(jīng)阿理批準(zhǔn)衫后監(jiān)控心執(zhí)行。盈本次管劍理評審溜的輸出抵可以輸銳入本公鼠司計劃乏系統(tǒng)，滾作為制湯定下年霧度工作木目標(biāo)，盟編制活晌動計劃燙依據(jù)之校一，同站時可作乏為下次層評審的故輸入。蒼3.6五甲鞏糾正、撓預(yù)防等備改進(jìn)措滋施的實銹施和驗扇證姜姜繳綜合管勇理室主燈任根據(jù)沃《糾正贊措施控辨制程序巷》和《家預(yù)防措墨施控制冒程序》笨組織各歲室實施至糾正、授預(yù)防等精改進(jìn)措蠶施，并惑對其有購效性和巡適應(yīng)性揪進(jìn)行驗辜證。吐3.7胡誤待如果管產(chǎn)理評審籃結(jié)果引讀起文件您更改，票應(yīng)執(zhí)行豆《文件撲控制程團(tuán)序》。同3.8啦棋趟管理評壞審形成金的記錄李由綜合夢管理室母按《記飄錄的控澆制程序怪》歸檔春保存?？?澤、相關(guān)肢文件晝4.1靈J隊J/C呀X-2亂00呆6背《內(nèi)部意審核程游序》之4.2將J律J/C管X-2技00額6伙《糾正叉措施控壩制程序碌》燦4.3婦J紐J/C當(dāng)X-2懼00想6扒《預(yù)防枝措施控挑制程序泰》扶4.4且J鈴J/C奔X-2怨00帳6茅《文件陡控制程炸序》扮4.5址J蟻J/C員X-2券00極6果