利川市思源實驗學校

9--21-利川市思源實驗學校2021年度部門決算信息公開目錄第一部分：單位概況 21、單位職責 22、機構(gòu)設(shè)置 3第二部分：2021年部門決算公開報表 41、收入支出決算總表（公開01表） 42、收入決算表（公開02表） 53、支出決算表（公開03表） 64、財政撥款收入支出決算總表（公開04表） 75、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開05表） 86、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開06表） 97、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表） 108、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表） 119、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開09表） 12第三部分：2021年度部門決算情況說明 13一、收入支出決算總體情況說明 13二、收入決算情況說明 13三、支出決算情況說明 13四、財政撥款收入支出決算總體情況 15五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 15六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 16七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 16八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 17九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 17十、其他重要事項情況說明 171、“三公”經(jīng)費支出說明 172、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明 173、政府采購支出情況說明 174、國有資產(chǎn)占有情況說明 175、預(yù)算績效管理工作開展情況 17第四部分：專業(yè)名詞解釋 21第一部分：單位概況職能職責1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育改革與發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；2.負責實施初中義務(wù)教育發(fā)展，指導(dǎo)學校的教育教學改革和教研工作；3.負責學校教育經(jīng)費的預(yù)決算，擬訂籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的辦法和方案；負責學校教育經(jīng)費的使用、管理和在校學生資助工作。4.推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責本校義務(wù)教育的指導(dǎo)與管理，全面實施素質(zhì)教育。5.負責學校的師生思想政治教育工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國防教育工作。6.主管本校教師工作，負責學校教師繼續(xù)教育培訓(xùn)及教師資格證書的相關(guān)工作；會同有關(guān)部門做好教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作；負責本校人才隊伍建設(shè)。7.指導(dǎo)和監(jiān)管學校的后勤管理及學校安全工作。8.負責本校教育招生考試工作。9.負責學校的電化教育、現(xiàn)代遠程教育、信息化建設(shè)及教學儀器設(shè)備和圖書資料的裝備工作。10.承辦上級交辦的其他事項。二、機構(gòu)設(shè)置本單位設(shè)有六個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為校長室、行政辦公室、教務(wù)處、德育處、團委辦公室、總務(wù)處。市編辦核定，本單位共有編制數(shù)197人，其中：行政編制0人、參公編制0人、工勤編制0人、事業(yè)編制197人。2021年度單位在編人員197人，離退休3人。第二部分：2021年部門決算公開報表一、收入支出決算總表（公開01表）收入支出決算總表公開01表部門：利川市思源實驗學校金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財政撥款收入13666.84一、一般公共服務(wù)支出32二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入20.00二、外交支出33三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入3三、國防支出34四、上級補助收入4四、公共安全支出35五、事業(yè)收入5五、教育支出362962.12六、經(jīng)營收入6六、科學技術(shù)支出37七、附屬單位上繳收入7七、文化旅游體育與傳媒支出38八、其他收入80.00八、社會保障和就業(yè)支出39278.809九、衛(wèi)生健康支出4010十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出42168.6912十二、農(nóng)林水支出4313十三、交通運輸支出4414十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4515十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區(qū)支出4818十八、自然資源海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出50327.8120二十、糧油物資儲備支出5121二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5222二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、債務(wù)還本支出5525二十五、債務(wù)付息支出5626二十六、抗疫特別國債安排的支出57本年收入合計273666.84本年支出合計583737.42使用非財政撥款結(jié)余28結(jié)余分配59年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29654.72年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60584.143061總計314321.56總計624321.56注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。二、收入決算表（公開02表）收入決算表公開02表部門：利川市思源實驗學校金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計3666.843666.84205教育支出2891.542891.5420501教育管理事務(wù)2050101行政運行2050102一般行政管理事務(wù)2050199其他教育管理事務(wù)支出20502普通教育2891.542891.542050201學前教育2050202小學教育2050203初中教育2891.542891.542050204高中教育2050205高等教育20503職業(yè)教育2050302中等職業(yè)教育20507特殊教育2050701特殊學校教育20509教育費附加安排的支出2050902農(nóng)村中小學教學設(shè)施2050905中等職業(yè)學校教學設(shè)施208社會保障和就業(yè)支出278.80278.8020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出278.80278.802080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出278.80278.80210衛(wèi)生健康支出168.69168.6921011行政事業(yè)單位醫(yī)療168.69168.692101102事業(yè)單位醫(yī)療168.69168.69212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出221住房保障支出327.81327.8122102住房改革支出327.81327.812210201住房公積金327.81327.812210202提租補貼229其他支出22960彩票公益金安排的支出2296004用于教育事業(yè)的彩票公益金支出22999其他支出2299901其他支出注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。三、支出決算表（公開03表）支出決算表公開03表部門：利川市思源實驗學校金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計3737.423431.84305.58205教育支出2962.122656.54305.5820501教育管理事務(wù)2050101行政運行2050102一般行政管理事務(wù)2050199其他教育管理事務(wù)支出20502普通教育2962.122656.54305.582050201學前教育2050202小學教育2050203初中教育2962.122656.54305.582050204高中教育2050205高等教育2050299其他普通教育支出20503職業(yè)教育2050302中等職業(yè)教育2050305高等職業(yè)教育20507特殊教育2050701特殊學校教育2050799其他特殊教育支出20509教育費附加安排的支出2050901農(nóng)村中小學校舍建設(shè)2050902農(nóng)村中小學教學設(shè)施2050905中等職業(yè)學校教學設(shè)施20599其他教育支出2059999其他教育支出207文化旅游體育與傳媒支出20799其他文化旅游體育與傳媒支出2079999其他文化旅游體育與傳媒支出208社會保障和就業(yè)支出278.80278.8020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出278.80278.802080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出278.80278.80210衛(wèi)生健康支出168.69168.6921011行政事業(yè)單位醫(yī)療168.69168.692101102事業(yè)單位醫(yī)療168.69168.69212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21208國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2120804農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出221住房保障支出327.81327.8122102住房改革支出327.81327.812210201住房公積金327.81327.812210202提租補貼229其他支出22960彩票公益金安排的支出2296004用于教育事業(yè)的彩票公益金支出22999其他支出2299901其他支出注：本表反映部門本年度各項支出情況。四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：利川市思源實驗學校金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預(yù)算財政撥款13666.84一、一般公共服務(wù)支出33二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出34三、國有資本經(jīng)營財政撥款3三、國防支出354四、公共安全支出365五、教育支出372962.122962.126六、科學技術(shù)支出387七、文化旅游體育與傳媒支出398八、社會保障和就業(yè)支出40278.80278.809九、衛(wèi)生健康支出41168.69168.6910十、節(jié)能環(huán)保支出4211十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4312十二、農(nóng)林水支出4413十三、交通運輸支出4514十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4615十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地區(qū)支出4918十八、自然資源海洋氣象等支出5019十九、住房保障支出51327.81327.8120二十、糧油物資儲備支出5221二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5322二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、債務(wù)還本支出5625二十五、債務(wù)付息支出5726二十六、抗疫特別國債安排的支出58本年收入合計273666.84本年支出合計593737.423737.42年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28654.72年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60584.14584.14一般公共預(yù)算財政撥款29654.7261政府性基金預(yù)算財政撥款3062國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款3163總計324321.56總計644321.564321.56注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開05表）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表部門：利川市思源實驗學校金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計3737.423431.84305.58205教育支出2962.122656.54305.5820501教育管理事務(wù)2050101行政運行2050102一般行政管理事務(wù)2050199其他教育管理事務(wù)支出20502普通教育2962.122656.54305.582050201學前教育2050202小學教育2050203初中教育2962.122656.54305.582050204高中教育2050205高等教育2050299其他普通教育支出20503職業(yè)教育2050302中等職業(yè)教育2050305高等職業(yè)教育20507特殊教育2050701特殊學校教育2050799其他特殊教育支出20509教育費附加安排的支出2050901農(nóng)村中小學校舍建設(shè)2050902農(nóng)村中小學教學設(shè)施2050905中等職業(yè)學校教學設(shè)施208社會保障和就業(yè)支出278.80278.8020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出278.80278.802080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出278.80278.80210衛(wèi)生健康支出168.69168.6921011行政事業(yè)單位醫(yī)療168.69168.692101102事業(yè)單位醫(yī)療168.69168.69221住房保障支出327.81327.8122102住房改革支出327.81327.812210201住房公積金327.81327.812210202提租補貼注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開06表）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：利川市思源實驗學校金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出2999.00302商品和服務(wù)支出307債務(wù)利息及費用支出30101基本工資888.5130201辦公費257.8430701國內(nèi)債務(wù)付息30102津貼補貼396.9730202印刷費2.3530702國外債務(wù)付息30103獎金478.2530203咨詢費310資本性支出30106伙食補助費30204手續(xù)費31001房屋建筑物購建30107績效工資446.0930205水費5.9731002辦公設(shè)備購置30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費278.8030206電費9.3831003專用設(shè)備購置30109職業(yè)年金繳費30207郵電費7.0731005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30110職工基本醫(yī)療保險繳費168.6930208取暖費31006大型修繕30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費30209物業(yè)管理費11.0531007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30112其他社會保障繳費13.8230211差旅費6.4931008物資儲備30113住房公積金327.8130212因公出國（境）費用31009土地補償30114醫(yī)療費0.0630213維修（護）費17.7231010安置補助30199其他工資福利支出30214租賃費0.0831011地上附著物和青苗補償303對個人和家庭的補助30215會議費6.1431012拆遷補償30301離休費30216培訓(xùn)費2.3031013公務(wù)用車購置30302退休費30217公務(wù)接待費31019其他交通工具購置30303退職（役）費30218專用材料費10.0531021文物和陳列品購置30304撫恤金30224被裝購置費31022無形資產(chǎn)購置30305生活補助108.5030225專用燃料費31099其他資本性支出30306救濟費30226勞務(wù)費62.75399其他支出30307醫(yī)療費補助30227委托業(yè)務(wù)費39906贈與30308助學金30228工會經(jīng)費7.7239907國家賠償費用支出30309獎勵金30229福利費16.4339908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30231公務(wù)用車運行維護費39999其他支出30311代繳社會保險費30239其他交通費用30399其他對個人和家庭的補助277.6530240稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出1.19人員經(jīng)費合計3385.15注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門：利川市思源實驗學校金額單位：萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費123456789101112注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。說明：利川市思源實驗學校沒有“三公”經(jīng)費的支出，故本表無數(shù)據(jù)。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：利川市思源實驗學校金額單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明：利川市思源實驗學校沒有政府性預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開09表）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表公開09表部門：利川市思源實驗學校金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出欄次123合計注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。說明：利川市思源實驗學校沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分：2021年度部門決算收支情況說明一、收入支出決算總體情況說明1、本年收入4321.56萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入654.73萬元；2020年度總收入為4759.06萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入405.33萬元。與上年比，總收入較上年減少9.19%，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入增加38.09%。增加的原因主要為人員增加，一般公共預(yù)算中人員經(jīng)費獎金增加發(fā)放.2、支出總體情況本年總支出3737.42萬元，其中教育支出2961.12萬元。2020年總支出為4104.33萬元，其中教育支出3920.49萬元。與上年對比，總支出減少8.94%、教育支出減少24.47%。支出減少的原因是教育支出預(yù)算下調(diào)幅度大，經(jīng)費緊張等。二、收入決算情況說明本年收入4321.56萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入3666.84萬元，占比84.85%；；其他收入654.73萬元，占比15.15%。一般公共預(yù)算財政撥款收入、其它收入占比分別較去減少6.63%、增長6.63%。收入占比增減變動不大，其中波動主要在政府性基金預(yù)算財政撥款收入較去年增長加大，其原因在于疫情相對好轉(zhuǎn)，對精準扶貧、鄉(xiāng)村振興建設(shè)相關(guān)的學校房屋建筑建設(shè)投入加大所。三、支出決算情況說明本年支出3737.42萬元?；局С?431.84萬元（其中人員經(jīng)費3002.23萬元、公用經(jīng)費429.61萬元），占比91.82%，較去年減少3.70%；項目支出305.86萬元，占比8.18%，較去年增長3.7%?；局С鰷p少是因為財政吃緊，壓縮開支，項目支出增長的原因主要是疫情相對好轉(zhuǎn)，各項工作有序開展。四、財政撥款收入支出決算總體情況本年財政撥款收入4321.56萬元，同比下降9.19%。其中一般公共預(yù)算財政撥款收入3666.84萬元，同比下降88.95%。本年財政撥款支出3737.42萬元，同比下降8.94%。其中一般公共預(yù)算財政撥款支出3431.84萬元，同比下降12.46%。本年度財政撥款收入支出下降是因為政府縮減開支這一塊兒，所以降低了支出。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。2021年度財政撥款支出3666.84萬元，占本年支出合計的84.85%。與年相比，財政撥款支出減少488.65萬元，降低12.46%，主要原因疫情等原因，財政吃緊，使政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出大幅度減少。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本年一般公共預(yù)算財政撥款支出3431.84萬元，占比91.82%；項目支出305.59萬元，占比8.18%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出具體用途情況。本年一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算為3666.84萬元，支出為3431.84萬元，比上年減少672.49萬元，降幅16.39%。分項如下：具體如下：1.教育支出2962.12萬元，占總支出的79.26%。2.社會保障和就業(yè)支出278.80萬元，占比7.46%。3.衛(wèi)生健康支出168.69萬元，占比4.51%。4.住房保障支出327.81萬元，占比8.77%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3431.84萬元，其中人員經(jīng)費支出情況3002.23萬元（包含工資福利支出2223.70萬元、對個人和家庭補助支出277.65萬元）；公用經(jīng)費支出424.19萬元（其中辦公費257.84萬元、印刷費2.35萬元、水費5.97萬元、電費9.04萬元、郵電費7.07萬元、物業(yè)管理費11.05萬元、差旅費6.49萬元、維修費17.72萬元、租賃費0.08萬元、會議費6.14萬元、培訓(xùn)費2.3萬元、專用燃料費10.05萬元、勞務(wù)費62.76萬元、工會經(jīng)費7.72萬元、福利費16.43萬元、其他商品服務(wù)支出1.19萬元）。與本年年初預(yù)算相比，總支出減少235萬元。七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）、“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算總體情況說明2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際為0。（二）“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算具體情況說明2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下：1.因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%?！叭苯?jīng)費支出相關(guān)的因公出國（境）團組0個，累計0人次。2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。3.公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%，主要原因是積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務(wù)接待行為。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表2021年政府性基金預(yù)算財政撥款為0萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元；支出決算數(shù)0萬元。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。十、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況說明本單位2021年度無重大政府采購項目，嚴格按照采購管理制度執(zhí)行。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況1.預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理工作要求，我部門組織對2021年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目109個，資金3737.42萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我校實現(xiàn)了項目支出績效自評全覆蓋，所有預(yù)算項目運行良好，基本實現(xiàn)了預(yù)期目標。我校組織開展了部門整體支出績效評價，從評價結(jié)果來看，我校充分履行職責職能,嚴格按照財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)制度的規(guī)定使用、管理資金，制定了相關(guān)內(nèi)控制度及財務(wù)管理辦法，建立了經(jīng)費支出內(nèi)控稽核制度，明確經(jīng)費支出審批流程和權(quán)限。定期對學校經(jīng)費使用情況進行內(nèi)部審計，確保資金使用安全高效。從資金使用情況看，學校建立了民主理財制度，嚴格控制“三公經(jīng)費”；資金撥付手續(xù)齊全，資金收支管理及會計核算較為規(guī)范，各項支出基本達到預(yù)期效果。2021年度教育系統(tǒng)預(yù)算總指標為3949.13萬元，截止2021年12月31日，實際支出3737.42萬元，年度預(yù)算執(zhí)行率為94.64%。2021年部門整體績效自評得分為96.68分，自評結(jié)果等級為“優(yōu)”。2.決算中項目績效自評結(jié)果我部門在今年部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。教育項目績效自評綜述：2021年項目執(zhí)行數(shù)為305.59萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是多渠道籌集辦學經(jīng)費，切實保障了本校正常運轉(zhuǎn)；二是大力推進學校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)學校辦學條件得到進一步改善；三是加強教師配備和教學教研，保證了教師工資按時足額發(fā)放；四是嚴格招生考試秩序，保障了教育機會公平；五是做好貧困生資助和防流控輟工作，切實做到了應(yīng)助盡助、一個不落；六是切實落實“雙減”政策，提高了課后延時服務(wù)水平；七是全面加強后勤管理，提高了后勤服務(wù)保障水平。八是學校安全底線得到保障、超級大班得到化解、控輟保學得到鞏固、教育公平得到體現(xiàn)，教育品質(zhì)得到提升，全面完成了各項教育工作目標。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是教育資源相對不足。表現(xiàn)在：辦學條件還比較薄弱，辦學條件短板仍然突出，尤其表現(xiàn)在高中階段和城區(qū)義務(wù)教育，主要表現(xiàn)在校舍不足，超級大班化解壓力大，教育教學裝備不足，有的教學實驗設(shè)備已趨老化。二是師資力量比較薄弱。表現(xiàn)在：正式教師數(shù)量還不能完全滿足生均教師配備標準；教師素質(zhì)整體水平有待提高，師德師風建設(shè)有待進一步加強。三是教育教學質(zhì)量有待進一步提高。四是平安校園建設(shè)全覆蓋仍需加強。由于點多面廣，有的學校安防設(shè)施比較薄弱，安保人員數(shù)量、技防設(shè)施配備、道路交通安全等有待進一步加強。五是部分項目進度和資金支出進度較慢，影響績效評價整體效果。六是預(yù)算績效管理重視不夠。下一步改進措施：一是進一步大力推進學校基礎(chǔ)建設(shè)工作，改善學校辦學條件。二是進一步深化教育教學改革，狠抓教育教學質(zhì)量