化妝品質(zhì)量管理體系文件

/序號：狀態(tài)：公司體系文件匯編編制人:批準人：批準日期：關(guān)于質(zhì)量安全負責人等任命的通知各部門：根據(jù)本公司的質(zhì)量管理要求.對質(zhì)量管理人員作以下任命：任命王宗繼同志為本公司質(zhì)量安全負責人.負責本公司的質(zhì)量安全管理工作.并在質(zhì)量安全管理過程中.保證實施、改進質(zhì)量安全管理體系.保持質(zhì)量安全管理體系的有效性和完整性.保證產(chǎn)品的質(zhì)量安全。任命焦念強同志為本公司的辦公室主任兼文件管理員.全面負責本公司的日常事務及質(zhì)量文件和技術(shù)文件的管理.協(xié)助質(zhì)量安全負責人搞好質(zhì)量安全管理工作。任命杜廣青為本公司生產(chǎn)技術(shù)科長兼車間主任.負責生產(chǎn)、技術(shù)管理、車間生產(chǎn)。任命楊秀云為本公司質(zhì)檢科長兼檢驗室主任.負責質(zhì)量檢驗；任命為本公司質(zhì)檢員.負責檢驗工作。任命劉勤同志為本公司的技術(shù)員.負責技術(shù)管理。XX衛(wèi)康生物醫(yī)藥科技有限公司二〇一二年二月一日質(zhì)量安全管理體系組織機構(gòu)圖經(jīng)理質(zhì)量安全負責人質(zhì)檢科供銷科辦公室生產(chǎn)技術(shù)科化驗室倉庫生產(chǎn)車間質(zhì)量安全事故應急措施1、目的為全面履行生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量安全職責.建立健全突發(fā)重大質(zhì)量安全事件的應急體系和運行機制.規(guī)范指導應急處理工作.有效預防、積極應對、及時控制重大質(zhì)量安全事件.高效組織應急救援工作.最大限度地減少質(zhì)量安全事件造成的危害.保障消費者身體健康和生命財產(chǎn)安全特制定本應急措施。2、職責辦公室負責對質(zhì)量安全事故發(fā)生后采取應急措施.并對應急措施的執(zhí)行情況進行檢查。各相關(guān)部門負責相關(guān)應急措施的配合。3、公司的質(zhì)量安全事故分為產(chǎn)品質(zhì)量安全事故和生產(chǎn)安全質(zhì)量事故。4、產(chǎn)品質(zhì)量安全事故應急措施4.1產(chǎn)品質(zhì)量安全事故主要有：顧客投訴發(fā)生質(zhì)量問題的、上級質(zhì)量監(jiān)督部門在檢查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的、已售出產(chǎn)品因質(zhì)量問題造成危害的。4.2產(chǎn)品質(zhì)量安全事故發(fā)生后.應首先報告經(jīng)理.組成事故處理小組對發(fā)生的質(zhì)量安全事故進行處理。4.3質(zhì)檢科負責對發(fā)生質(zhì)量問題的產(chǎn)品進行追溯及原因問題分析.找出事故發(fā)生的原因。4.4辦公室負責針對原因制定相應的措施。首先對已發(fā)出的產(chǎn)品實施召回.通知各銷售商停止銷售.產(chǎn)品召回后根據(jù)不合格程度對產(chǎn)品實施消毀、返工等處置方式。同時.辦公室依據(jù)質(zhì)量安全問題產(chǎn)品造成的影響程度.進行賠償?shù)群筇幚怼?.5辦公室負責對產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的執(zhí)行情況進行檢查.并對執(zhí)行不到位的進行相應處理。5、生產(chǎn)安全質(zhì)量事故5.1生產(chǎn)安全質(zhì)量事故主要有：易燃物資引起的火災事故、有毒有害液體存在的潛在泄漏、特殊氣候〔如暴雨等引起的緊急情況。5.2辦公室對公司內(nèi)的防火設(shè)施、消防器材進行定點標識.每月定期檢查其數(shù)量及完好性.并進行合理的維護與保養(yǎng)。生產(chǎn)技術(shù)科每半年對主要電器設(shè)施、電路干線進行一次安全檢查.并做好記錄.以減少事故隱患。倉庫保管員每天對易燃物品和危險用品的貯存環(huán)境進行巡檢.并將危險用品放于倉庫出口處.做好相應標識。生產(chǎn)車間相關(guān)人員通過日常觀察和巡視.對發(fā)生的異常情況進行及時處理。5.3辦公室組織各部門相關(guān)人員組成義務消防隊.每年組織義務消防隊進行安全防火技能培訓。針對火災可能發(fā)生的潛在情況.每年進行1—2次防火演習。5.4辦公室負責健全包括市消防隊、醫(yī)院、環(huán)保局等單位以及公司各相關(guān)部門、管理人員的通訊聯(lián)絡表.并與消防隊、環(huán)保局等保持聯(lián)絡.以獲取安全及環(huán)境方面的咨詢。5.5應急響應火災發(fā)生時.發(fā)現(xiàn)部門應迅速將此信息傳遞至值班人員或/和辦公室并及時報警.由值班人員或/和辦公室聯(lián)絡義務消防隊立即趕赴現(xiàn)場.組織救災。a.及時切斷電源后.義務消防隊按預定分工進滅火、疏散人員、物資等.盡可能減少生命和財產(chǎn)損失。b.報警時必須講明起火地點、火勢大小、起火物資、公司電話號碼等詳細情況.并派人到路口接警。c.辦公室負責組織將受傷人員轉(zhuǎn)送醫(yī)院或通知醫(yī)院趕赴現(xiàn)場進行緊急救護。d.其他管理人員協(xié)助現(xiàn)場的指揮、救護、通訊、車輛的使用調(diào)度等。當發(fā)生有毒、有害液體泄漏或向大氣的事故性排放時.發(fā)現(xiàn)人員應立即通知相關(guān)崗位的操作人員.并通知辦公室和相關(guān)部門。由辦公室指揮人員的撤離及發(fā)生泄漏的設(shè)備進行搶修。5.6糾正與完善事故發(fā)生后.辦公室組織分析原因.針對事故原因.由責任部門采取糾正措施.交管理者代表確認后予以實施.并由辦公室對糾正措施的實施效果進行監(jiān)督、驗證。事故發(fā)生后.由辦公室組織對本程序以及有關(guān)的應急預案進行評審與修訂.使其不斷完善。質(zhì)量安全管理制度為提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平.提高產(chǎn)品的信譽.規(guī)范企業(yè)在國家規(guī)定的法律法規(guī)的范圍內(nèi)活動.促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展.特制定本制度如下：1>各職能部門分工明確.在各自的職權(quán)范圍內(nèi).對產(chǎn)品質(zhì)量負責.經(jīng)理對最終的產(chǎn)品質(zhì)量負責。2>企業(yè)員工必須熟知有關(guān)的法律法規(guī).熟悉本崗位的工作職責及本工序的操作規(guī)程.牢牢樹立"質(zhì)量至上"觀念.使全體職工人人參與質(zhì)量活動.全員都是質(zhì)量監(jiān)督員。3加強生產(chǎn)流程的工藝管理.完善工藝規(guī)程.搞好文明生產(chǎn)；嚴格執(zhí)行各項檢驗、檢查制度.不合格材料不使用.不合格產(chǎn)品不出廠；掌握好質(zhì)量動態(tài).堅持預防為主的指導思想.做好每道工序的質(zhì)量控制。生產(chǎn)過程中關(guān)鍵過程的管理執(zhí)行《生產(chǎn)過程及關(guān)鍵過程控制指導書》的規(guī)定。4>建立原材料進廠驗貨制度,原材料進廠有專人驗貨、入庫。對原材料不合格的.一律拒收.做到不合格原材料不投入生產(chǎn)。原材料驗收合格入庫的.必須做出驗收記錄.并對不同的原材料做出標志.以備質(zhì)量追溯。對原材料的控制執(zhí)行《原材料采購控制制度》的規(guī)定。5>工序設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督員.對各個工序巡回監(jiān)控.并做出記錄.做到不合格半成品不流入下道工序。6產(chǎn)品包裝時.要注意工具、容器、計量器具的清潔.做好數(shù)量足夠、包裝完整、標志清楚、無滲漏、無污染.入倉要認真登記.分類堆放.憑合格證放行出廠；7產(chǎn)品的原料、包裝物、添加劑含量、包裝標識必須符合國家法律法規(guī)規(guī)定的要求。8>產(chǎn)品出廠前.必須進行出廠檢驗.做到不合格品不得出廠；9加強工人的技術(shù)培訓.開展質(zhì)量取勝的思想教育.對各級人員要通過各種方式的培訓不斷提高其業(yè)務水平；10質(zhì)量否決權(quán)：質(zhì)檢科、化驗室都有質(zhì)量否決權(quán)。在原輔材料采購過程中.經(jīng)檢驗如發(fā)現(xiàn)有不合格情況.質(zhì)檢員有權(quán)制止其入倉和使用.并及時向有關(guān)部門反映和處理。在車間.生產(chǎn)工序有質(zhì)量問題時.質(zhì)檢員有權(quán)制止車間繼續(xù)轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn).并及時向有關(guān)部門反映和處理。公司負責質(zhì)量的領(lǐng)導.對公司存在的質(zhì)量問題有權(quán)處理和采取措施.所有下屬都應服從.不得違抗.公司其它領(lǐng)導不得隨意干預。依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細則的要求.對不合格品控制制執(zhí)行《不合格品管理制度》及《不合格管理制度》的規(guī)定.對企業(yè)出現(xiàn)的各種不合格及時進行糾正或采取糾正措施。質(zhì)量安全考核具體執(zhí)行《質(zhì)量安全考核辦法》的規(guī)定。質(zhì)量安全考核辦法一、目的：為調(diào)動公司員工積極性.同時保障產(chǎn)品的質(zhì)量.提高公司效益.對成績突出的給予獎勵.對違反制度進行處罰。二、各科室考核內(nèi)容1、生產(chǎn)技術(shù)科考核內(nèi)容1.1處罰內(nèi)容生產(chǎn)計劃制訂合理.生產(chǎn)過程中無待工、待料現(xiàn)象.出現(xiàn)一次待工待料現(xiàn)象.罰責任人50元。工藝文件制定正確.每出現(xiàn)一次錯誤.罰責任人100元.并對由此所造成的損失負責。保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn).每出現(xiàn)一次因生產(chǎn)設(shè)備造成的生產(chǎn)損失現(xiàn)象.視具體情況罰責任人100元至200元。負責車間工藝紀律的檢查.每出現(xiàn)一次違反工藝紀律的現(xiàn)象.除扣罰當事人外.對操作人進行50元至100元的罰款。任何人不得盜賣公司的商標、技術(shù)、包裝物及其它物品.違者視其情節(jié)輕重.予以追賠并處2倍的罰款或開除直至訴諸法律制裁1.2獎勵措施開展技術(shù)革新.成績顯著者.視開發(fā)的產(chǎn)品給予200元至500元的獎勵。提合理化建議.取得明顯實效.依據(jù)實際情況給予100元至300元的獎勵。全年生產(chǎn)過程中生產(chǎn)運轉(zhuǎn)有序.無質(zhì)量安全事故發(fā)生.獎勵100至200元。2、辦公室考核內(nèi)容2.1處罰內(nèi)容保證文件、質(zhì)量記錄保管完好.每出現(xiàn)一次文件丟失或損壞現(xiàn)象.罰責任人50元至100元。每年按計劃對員工進行培訓.每出現(xiàn)一次未制訂計劃或未按計劃執(zhí)行的情況.對責任人進行100元至200元的處罰。按管理制度規(guī)定對各科室進行方針、目標的考核工作.每出現(xiàn)一次未考核現(xiàn)象.對責任人處以100元至200元的罰款。對原料庫進行管理.每出現(xiàn)一次原料管理不完善的現(xiàn)象.除對倉庫責任人進行處罰外.對責任人處以相應的罰款.罰款數(shù)額為所造成的損失的1倍至2倍。每出現(xiàn)一次原材料出入庫手續(xù)不完備的.處責任人200元至300元的罰款。2.2獎勵內(nèi)容及時對質(zhì)量信息進行匯總分析.提出改進意見.形成糾正和預防措施改進生產(chǎn)的.給予200元至300元的獎勵。對員工進行培訓及時并提高員工素質(zhì).給予科室200元至300元的獎勵。3．質(zhì)檢科考核內(nèi)容3.1處罰內(nèi)容每出現(xiàn)一次不按規(guī)定進行原材料檢驗的.處責任人100元至200元的罰款；由此所造成失的.處以相應損失30%倍至1倍的罰款。負責對生產(chǎn)過程中的半成品進行檢驗.每出現(xiàn)未檢驗或檢驗不合格現(xiàn)象.對責任人處以100元至200元的罰款。負責對成品檢驗.每出現(xiàn)一批未經(jīng)檢驗的現(xiàn)象.處責任人200元至300元的罰款。負責對生產(chǎn)過程中的不合格品的處理.每出現(xiàn)不合格品未處理即放行的現(xiàn)象.對責任人處以300元至500元的罰款。負責對檢測設(shè)備的管理.每出現(xiàn)一次超檢定周期使用檢測設(shè)備的現(xiàn)象.對責任人處以200元至300元的罰款。對檢驗狀態(tài)進行標識.每出現(xiàn)未對檢驗狀態(tài)進行標識或標識不正確現(xiàn)象.對責任人處以200元至300元的罰款。3.2獎勵內(nèi)容及時分析檢驗過程中出現(xiàn)的質(zhì)量現(xiàn)象.并形成質(zhì)量分析報告.能指導生產(chǎn)的.對責任人給予300元至500元的獎勵。工作認真負責.及時檢驗并對檢驗結(jié)果進行處理.對責任人給予100元至200元的獎勵。對生產(chǎn)質(zhì)量進行控制.給公司帶來質(zhì)量效益的.視情況給予200元至300元的獎勵。4、供銷科考核內(nèi)容4.1處罰內(nèi)容每出現(xiàn)一次未按計劃進行采購現(xiàn)象.對責任人處以100元至200元的罰款.由此而造成損失的.視情況對責任人處以所造成損失的50%至1倍的罰款。保證所采購的原、輔材料質(zhì)量合格.每出現(xiàn)一次原材料不合格現(xiàn)象.視不合格原材料的情況給予300元至500元的罰款.原材料無法使用的.按原材料價格給予賠償。所購原材料的供必須為合格供方.每出現(xiàn)一次超范圍采購現(xiàn)象.對責任處以300元的罰款。按公司銷售計劃進行銷售.對完不成銷售任務的.按未完成數(shù)額的30%予以處罰。及時與客戶進行溝通.對因溝通不周而造成的與客戶糾紛現(xiàn)象.視情況給予200元至500元的罰款。對成品庫負責.完善進出庫手結(jié).每出現(xiàn)一次手續(xù)不完備的.對責任人處以200元至300元的罰款。4.2獎勵內(nèi)容全年采購原材料無不合格現(xiàn)象發(fā)生.對責任人給予300元至500元的獎勵。對超過公司銷售計劃的.按超出部分的20%給予獎勵。及時對顧客滿意度進行統(tǒng)計.改善與顧客的關(guān)系.視具體情況給予200元至300元的獎勵。5.生產(chǎn)車間考核內(nèi)容5.1處罰內(nèi)容保證車間衛(wèi)生.安全、文明生產(chǎn).每出現(xiàn)一次不合格現(xiàn)象.處以200元至300元的罰款。按工藝文件進行生產(chǎn).每出現(xiàn)一次不按工藝操作現(xiàn)象.對責任處以100元至200元的罰款。負責對關(guān)鍵生產(chǎn)過程進行過程監(jiān)控并記錄監(jiān)控結(jié)果.每發(fā)現(xiàn)一次未記錄的.對責任人處以100元至200元的罰款。按正確的操作規(guī)程對設(shè)備進行操作.每發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)操作現(xiàn)象.對責任人處以100元至200元的罰款。在生產(chǎn)過程中對不合格品進行控制.每發(fā)現(xiàn)一次將不合格品流入下道工序的.對責任人處以200元至300元的罰款。按職能配合相關(guān)部門的工作.每出現(xiàn)一次不配合現(xiàn)象.對責任人處以100元至200元的罰款。5.2獎勵內(nèi)容全年生產(chǎn)過程無質(zhì)量事故發(fā)生.對責任人給予200元至400元的獎勵。5.2.2全年工作中認真負責.保證產(chǎn)品質(zhì)量.作出顯著成績的.給予200元于300元的獎勵。對公司財產(chǎn)愛護.對設(shè)備保養(yǎng)得當.正確使用生產(chǎn)設(shè)備.從而使設(shè)備處于良好運轉(zhuǎn)狀態(tài).對責任人給予100元至200元的獎勵。三、每季度進行一次考核.由質(zhì)量安全負責人負責.辦公室配合進行考核。視考核情況進行獎罰處理。四、附：《質(zhì)量考核記錄表》質(zhì)量安全管理機構(gòu)及人員職責和權(quán)利1總則為有效貫徹、落實有關(guān)質(zhì)量安全活動的文件、制度、準確保證產(chǎn)品質(zhì)量.本公司建立質(zhì)量安全管理體系.并加以保持、實施和改進。2保證質(zhì)量安全管理體系的實施運行2.1設(shè)立了質(zhì)量安全負責人.制定了各部門及重要工序人員職責的職責權(quán)限.確定其相互關(guān)系.各部門按職行事。2.2嚴格執(zhí)行質(zhì)量安全管理文件及技術(shù)文件.保證人、機、料、法、環(huán)、測受控狀態(tài)。2.3制訂質(zhì)量安全方針.實施質(zhì)量目標考核、生產(chǎn)現(xiàn)場考核和工藝紀律考核。2.4質(zhì)量安全管理體系結(jié)構(gòu)圖見質(zhì)量安全管理體系結(jié)構(gòu)圖。3職責、權(quán)限3.1管理層及部門職責、權(quán)限.總經(jīng)理a貫徹國家上級有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策；b>制定本公司經(jīng)營方針、目標.并分管經(jīng)營工作.質(zhì)量目標并且組織實施；c>從管理層中任命質(zhì)量安全負責人.確定質(zhì)量安全管理體系的組織機構(gòu).規(guī)定和溝通各部門職責、權(quán)限和相互關(guān)系,為質(zhì)量安全管理體系的有效運行提供充分的資源；d>向企業(yè)內(nèi)部傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性.負責法律法規(guī)及生產(chǎn)許可證管理條例本企業(yè)的貫徹實施.對最終產(chǎn)品質(zhì)量負全責；e>負責持續(xù)改進質(zhì)量安全管理體系的有效性；f>審批年度人員培訓計劃、采購計劃和銷售計劃；g>批準發(fā)布各項質(zhì)量安全管理制度。主持重大質(zhì)量安全問題分析會。C負責配備相關(guān)資源.保證生產(chǎn)條件滿足要求。辦公室a協(xié)助經(jīng)理制定年度考核辦法及考核目標.并將目標分解到各部門。同時.按照質(zhì)量安全管理體系各個過程的活動要求.監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。b負責對全廠質(zhì)量安全管理體系文件的控制及質(zhì)量記錄的控制。c負責全廠職工能力和意識的培訓.并保存培訓記錄。d負責對質(zhì)量安全管理體系中形成的質(zhì)量信息的控制.及時對有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析.發(fā)現(xiàn)問題提出改進意見.組織實施糾正措施和預防措施。e負責對外來文件的適用性進行審批.并對外來文件進行保管、使用管理。f負責原、輔材料庫的管理工作。g協(xié)助質(zhì)量安全負責人進行質(zhì)量安全目標的考核工作。生產(chǎn)技術(shù)科a輔助廠長的工作.執(zhí)行廠長安排的與生產(chǎn)有關(guān)的相關(guān)工作；b負責技術(shù)和管理工作.主持解決各加工環(huán)節(jié)的技術(shù)問題.對技術(shù)全面負責；c負責制定生產(chǎn)計劃.并組織實施.進行生產(chǎn)調(diào)度.保證安全文明生產(chǎn)；d負責生產(chǎn)中重大質(zhì)量問題的分析與處理；e負責組織生產(chǎn)車間對生產(chǎn)設(shè)備的管理和檢查.建立設(shè)備檔案.提高設(shè)備管理水平.保證設(shè)備的安全正常運轉(zhuǎn)。f負責組織制訂各類設(shè)備的操作規(guī)程.并對操作人員進行培訓；g負責組織對廠房等基礎(chǔ)設(shè)施各管理和維修。h按職能分配.配合相關(guān)部門的工作。i負責組織新產(chǎn)品的開發(fā)鑒定.提出新產(chǎn)品開發(fā)計劃；j負責車間人員的調(diào)配工作.負責對工人進行生產(chǎn)工藝及技術(shù)文件的培訓。k負責對車間工藝紀律執(zhí)行情況的檢查。質(zhì)檢科a負責進貨、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的檢驗.并對檢驗過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時反饋至有關(guān)部門進行處理.并對處理情況進行監(jiān)督。b負責本廠制定的質(zhì)量文件及外來技術(shù)標準的管理工作。c負責不合格品的管理工作。d對客戶提出的質(zhì)量問題會同有關(guān)部門進行整改。e負責質(zhì)量管理中的數(shù)據(jù)分析工作。f負責檢測設(shè)備的控制工作.按周期檢定計劃的安排.對全公司計量器具進行周期送檢.確保其準確性；g>負責檢驗狀態(tài)標識和可追溯性管理工作供銷科a負責收集市場信息.并與顧客進行溝通.把收集的信息和顧客意見及時的傳遞有關(guān)部門進行處理。b負責組織合同評審、合同的簽訂工作.產(chǎn)品售后服務工作。c負責成品庫的管理.及貨物運送管理工作。d負責收集顧客信息.統(tǒng)計顧客滿意率。e負責對供方制定準則、進行選擇和評價.確保在合格供方中按計劃及時組織物資的采購.并對所購原輔材料的質(zhì)量負責.對不合格原輔材料按規(guī)定進行退貨處理。生產(chǎn)車間a負責車間環(huán)境管理工作.車間保證清潔.符合人體工效。b負責對車間生產(chǎn)設(shè)備及監(jiān)視和測量裝置的日常使用、維護、保養(yǎng)工作。c>負責對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視、測量、控制.確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；并對產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵控制點進行控制.如實填寫生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄；確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)；d>按照生產(chǎn)計劃及時完成生產(chǎn)任務；e>負責原料和產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的防護、存放及標識的具體工作.確保實現(xiàn)可追溯性；f>負責組織車間安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn),搞好車間衛(wèi)生.做好水桶等包裝材料的清洗、消毒工作.確保產(chǎn)品衛(wèi)生安全。g>做好生產(chǎn)設(shè)備的維護、保養(yǎng)工作.并如實填寫設(shè)備運行記錄。h負責車間人員嚴格執(zhí)行技術(shù)標準和生產(chǎn)工藝.做好半成品和流轉(zhuǎn)物資的管理及廢次品的隔離工作.做到不合格半成品不流入下道程序。i>按職能分配.配合相關(guān)部門的工作。倉庫a>嚴格執(zhí)行倉庫管理規(guī)定.確保入庫產(chǎn)品的質(zhì)量。b>執(zhí)行"先進先出"的原則.認真填寫入、出庫物資記錄.確保帳、卡、物相符。c>做好儲存產(chǎn)品的標識工作.確保庫存產(chǎn)品的分類存放和無混合。d>合理使用庫房.入庫產(chǎn)品做到堆放整齊.碼垛符合規(guī)定要求。e>經(jīng)常檢查庫存產(chǎn)品情況.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有腐蝕、變質(zhì)、失效等情況.及時向主管領(lǐng)導匯報.并及時處理。f>搞好庫房安全及衛(wèi)生工作.按職能分配.配合相關(guān)部門的工作。d>做好庫存產(chǎn)品的防護工作.做到無丟失、無損壞.保證質(zhì)量。e>按職能分配.配合相關(guān)部門的工作。3.2重要崗位人員職責質(zhì)檢人員的職責a>愛護儀器設(shè)備.正常使用.及時登記.做好維護保養(yǎng)工作。b>堅持質(zhì)量檢驗制度.正確地提供客觀的檢驗結(jié)果。c>獨立地對原材料、半成品、成品進行檢驗或驗證。d>對產(chǎn)品提出報告.并做出相應放行或拒收。e>做好各項記錄。倉庫保管員職責a>負責入庫材料產(chǎn)品的驗收、標識、保管、發(fā)放、防護和保養(yǎng)。b>負責庫存特品帳、卡、物的核對工作.確保三者一致。c>科學排放.合理利用空間.做好成品庫的現(xiàn)場管理。d>負責成品的盤點工作.統(tǒng)計物資消耗報表.為持產(chǎn)提供信息。關(guān)鍵工序操作工職責a.嚴格遵守生產(chǎn)工藝流程.按生產(chǎn)作業(yè)指導書的要求操作.對本工序的質(zhì)量負責；b.參加公司組織的質(zhì)量安全管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓.認真學習本崗位技術(shù)業(yè)務知識.熟悉和掌握生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程標準。c.做好生產(chǎn)過程的各種記錄.發(fā)現(xiàn)問題及時報告。d.遵守衛(wèi)生管理制度.做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作.保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。其他職工職責：a>積極工作.完成本崗位和上級領(lǐng)導交辦的各項工作任務。b>遵守公司規(guī)章制度.愛護公司財物.保守公司秘密.維護公司信譽。c>堅持制止或揭發(fā)損害公司利益的不正當行為。d>勤學、愛鉆.積極為公司的發(fā)展獻計獻策。3.4質(zhì)量安全負責人總經(jīng)理任命質(zhì)量安全負責人.質(zhì)量安全負責人有以下職責和權(quán)限：a建立、實施并保持公司的質(zhì)量安全管理體系.并使其有效運行和持續(xù)改進；b定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量安全管理體系運行情況.為評審該體系提供信息；c組織公司人員培訓、學習質(zhì)量安全管理體系文件.貫徹公司的質(zhì)量方針并在公司內(nèi)提高滿足顧客意識的重要性；d根據(jù)質(zhì)量安全管理體系建立和運行需做出機構(gòu)、人事、資源的調(diào)查.對機構(gòu)、人事變動向總經(jīng)理提出建議；e、負責產(chǎn)品質(zhì)量工作.確保加貼QS認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；f審核公司的質(zhì)量安全管理制度.并對相關(guān)制度進行審批；g負責質(zhì)量安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標一、質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存.以信譽求發(fā)展.不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平和社會信譽.創(chuàng)名牌產(chǎn)品。A以質(zhì)量求生存：指本企業(yè)建立科學有效的質(zhì)量安全管理體系.保證產(chǎn)品質(zhì)量.體現(xiàn)本公司注重質(zhì)量的宗旨。B以信譽求發(fā)展：信譽是公司生存的基礎(chǔ)。只有講求信譽.服務于顧客.實現(xiàn)顧客的最大需求.才能使公司走向昌盛。C不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平和社會信譽.創(chuàng)名牌產(chǎn)品：體現(xiàn)了對質(zhì)量的追求方向是追求卓越、精益求精、不斷進取.通過嚴格的質(zhì)量管理和優(yōu)質(zhì)的服務.達到持續(xù)改進的目的。二、質(zhì)量安全目標：總經(jīng)理確保在組織職能和層次上建立質(zhì)量目標.質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標是可測量的.并與質(zhì)量方針保持一致。本公司的的質(zhì)量目標：產(chǎn)品一次合格率95％以上；顧客滿意率98％以上；無質(zhì)量安全事故發(fā)生。質(zhì)量安全方針目標考核辦法1目的加強方針目標的管理.保證年度方針目標順序完成。2職責質(zhì)量安全負責人負責進行方針目標考核。3考核內(nèi)容3.1方針目標的制訂a各部門是否根據(jù)上級方針目標制訂本部門的方針、目標、措施。b本部門的方針目標是否進一步細化.分解到人。c質(zhì)量目標是否是可測量的。d質(zhì)量目標能否立足于持續(xù)改進。3.2方針目標的宣貫a方針目標是否在各部門進行了宣貫.各員工是否對方針目標的內(nèi)容已理解。3.3方針目標的實施a方針目標完成情況b措施實施情況4考核辦法4.1辦公室協(xié)助質(zhì)量安全負責人每季度年對各部門的工作目標完成情況進行檢查考核。4.2質(zhì)量安全負責人將方針目標檢查考核情況進行分析總結(jié).對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題.通知責任部門進行整改.必要時采取糾正或預防措施。4.3每年年末.由質(zhì)量安全負責人就當年方針目標完成情況進行評價總結(jié).形成評價報告.為下年方針目標的制定提供依據(jù)。附：方針目標考核表衛(wèi)生管理制度1.目的和適用范圍本制度制定了對食品生產(chǎn)區(qū)域人各個方面衛(wèi)生進行控制的職責和工作流程及考核辦法.以確保食品質(zhì)量安全。本制度適用于本公司對食品生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)各個方面衛(wèi)生的控制。2.職責2.1辦公室職責清掃廠區(qū)綠地、地面；清理、消毒廁所；清理廠區(qū)垃圾池；統(tǒng)一管理工作服、工作帽；檢查廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和個人衛(wèi)生。2.2生產(chǎn)車間職責打掃所屬區(qū)域的地面；清掃生產(chǎn)設(shè)備、工具；清理管道。2.3.倉庫負責保持衛(wèi)生清潔.確保所存物品無變質(zhì)、霉爛現(xiàn)象；清掃貯存、運輸和裝卸器具。3.工作流程3.1廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生廠區(qū)道路均用水泥硬化.要保持廠區(qū)清潔、平整.無水坑、積水等情況發(fā)生。在廠區(qū)未設(shè)生活區(qū),在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴禁飼養(yǎng)家禽和家畜,所設(shè)立的廁所距生產(chǎn)區(qū)25米以外,不會構(gòu)成對產(chǎn)品的污染。廠區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的垃圾.打掃后應遠離生產(chǎn)區(qū)處理.無雜物存放.廠區(qū)的排水溝均為密閉式.避免異味的散發(fā)。辦公室清潔工負責每天清掃廠區(qū)綠地一次.保持綠地清新.不滋生蚊蠅；每天打掃廠區(qū)路面一次.保持路面干凈.無泥土.無積水；生產(chǎn)車間和倉庫在下班前.打掃所屬區(qū)域的地面.保持地面干凈、無積水。確保生產(chǎn)廠區(qū)周圍遠離各種污染源及化工企業(yè).周圍50m內(nèi)無垃圾場、糞池等污染源。3.2生產(chǎn)車間衛(wèi)生車間要求a>在車間外設(shè)置洗手池和更衣室,進入灌裝車間前應有緩沖措施.有更衣、洗手消毒殺菌等設(shè)施.并在灌裝工序前設(shè)置臭氧殺菌設(shè)施.。b>車間門窗均設(shè)有防蠅網(wǎng)和防鼠板.避免了蚊蠅、鼠類及其他昆蟲侵入。c>車間保持通道暢通.不得堆放雜物.車間實行定置管理.處處保持清潔整齊；d>高度和空間滿足生產(chǎn)餐具洗滌劑產(chǎn)品的要求。e>車間地面均用水泥進行硬化.無裂縫.排水狀況良好。f>車間的墻壁均用白色無毒涂料覆涂.便于清洗。g>定期清掃房頂?shù)炔课?確保達到潔凈無灰塵。衛(wèi)生清理要求l>車間每班次生產(chǎn)結(jié)束后.必須徹底將生產(chǎn)現(xiàn)場打掃干凈.生產(chǎn)車間每天進行清掃。其他工作車間、科室、辦公室及成品庫要保持潔凈.車間工具、辦公室內(nèi)文件擺放整齊有序.早晚各打掃一次環(huán)境衛(wèi)生。2>車間工作人員進入車間時.應按照規(guī)定要求更換工作服。3>對灌裝車間要具備相對獨立的空間.門窗不得敞開.進入灌裝車間前要有緩沖區(qū)或緩沖措施。灌裝線需配備紫外線殺菌燈等環(huán)境消毒設(shè)施.定期消毒。要注意車間防塵。每天開始灌裝前.提前半小時開啟紫外線燈。對灌裝環(huán)境進行紫外線殺菌.每天結(jié)束后.用清水沖洗地面。3>化驗室和生產(chǎn)車間不得有灰塵、垃圾或其他污染物.對各種廢棄物應存到指定地點。的沉淀物要每班清理一次。4輔料庫、成品庫內(nèi)不得存放有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品。庫房內(nèi)物品應離地離墻10cm存放。3.3設(shè)備及運輸設(shè)施衛(wèi)生1>生產(chǎn)車間按要求配備設(shè)施.確保各工序達到要求。2>班前班后.要對生產(chǎn)設(shè)施進行清理。設(shè)備外表用清水或干凈的濕抹布清理干凈.并將生產(chǎn)設(shè)備、工具中的殘留物清朝干凈；3>洗滌劑成品運輸有專用車輛.不得運送其它有毒、有害、有腐蝕性易揮發(fā)有氣味的物品.并經(jīng)常對車輛進行清洗.每次運送前.要將車輛用清水沖洗干凈。3.4附屬設(shè)施衛(wèi)生每天清掃廁所一次.保持廁所內(nèi)無污物、無異味；辦公室負責每天上午將垃圾池內(nèi)的垃圾清理出廠.保持垃圾池內(nèi)無過多污物。3.5個人衛(wèi)生1>生產(chǎn)人員及其它人員在進入生產(chǎn)車間前要洗手.更換工作衣、鞋、帽.戴口罩；非生產(chǎn)人員未經(jīng)許可不得進入生產(chǎn)車間；2>工作中外出車間要換工作衣、鞋、帽；返回上崗前必須洗手.更換工作衣、鞋、帽.戴口罩；3>員工必須保持良好個人衛(wèi)生.勤洗澡、勤剪指甲.患病須及時離崗就醫(yī)診治.不準帶病上班；4>不得戴手表和飾品.不得化妝.不得留長指甲；5>過入車間要穿工作服、戴工作帽、穿工作鞋；6>進入車間前要洗手.順序是：清水洗手→用皂液洗手→沖凈皂液→擦干→酒精噴酒消毒。7>離開車間前.必須換下工作服、工作帽、工作鞋；8>由辦公室統(tǒng)一管理工作服、工作帽、工作鞋.在工作期間每3天集中清洗一次。4.8衛(wèi)生檢查由辦公室每月抽查兩次廠區(qū)及個人衛(wèi)生.記錄在《衛(wèi)生檢查記錄》上。4.9工廠衛(wèi)生責任制考核辦法質(zhì)量安全負責人負責組織考核小組每兩周一次對各部門衛(wèi)生情況進行檢查.發(fā)現(xiàn)不合格情況及時處理。檢查內(nèi)容：a>上班時間必須穿工作服.且穿戴整潔.否則每一人次扣5元。b>嚴禁穿工作服進廁所.每發(fā)現(xiàn)一人.罰款5元。c>嚴禁在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)及工作崗位上吸煙和吃零食.否則每發(fā)生一起.罰款5元.在生產(chǎn)車間內(nèi).每發(fā)現(xiàn)一個煙頭.罰車間主任5元。d>生產(chǎn)車間、工作場所窗明壁凈.工具、物資放置有序.地面干凈無雜物.否則每發(fā)生一項扣責任人10元。e>工作完畢.把現(xiàn)場清理干凈.否則每發(fā)生一起扣車間現(xiàn)金10元。f>車間應無蚊、蠅及其他昆蟲.每發(fā)現(xiàn)一次.扣罰車間現(xiàn)金20元。設(shè)備設(shè)施管理制度為了加強設(shè)備、設(shè)施的管理.保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn).設(shè)施條件滿足魚糜制品生產(chǎn)過程能力要求.特制定本廠生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理程序。生產(chǎn)副廠長負責生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理工作.各車間負責按規(guī)定要求操作執(zhí)行.并負責本車間設(shè)備、設(shè)施的日常維護和衛(wèi)生清理。我廠按照餐具洗滌劑生產(chǎn)要求.配備了先進的生產(chǎn)設(shè)備.主要有水處理設(shè)備、反應釜、沉降設(shè)備、過濾設(shè)備、灌裝設(shè)備、生產(chǎn)日期標注設(shè)備、計量設(shè)備和相應的輔助設(shè)備。所有設(shè)備和設(shè)施均是國家許可的產(chǎn)品.滿足了生產(chǎn)要求。直接接觸餐具洗滌劑及原料的設(shè)備、工具和容器.搪瓷、不銹鋼及食品級塑料材質(zhì)制成.無毒、無害、無異味.避免了對產(chǎn)品的污染。1.建立設(shè)備臺帳.健全設(shè)備檔案.保管好相關(guān)記錄。車間實行嚴格的設(shè)備使用崗位責任制.實行定人定機管理.多人操作的設(shè)備須指定一人負責.嚴格執(zhí)行交接班制度。2.各車間必須貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備維護保養(yǎng)制度。各車間應加強設(shè)備日常保養(yǎng)和維修工作.定期對設(shè)備進行清潔、潤滑、調(diào)整,對出現(xiàn)質(zhì)量問題的設(shè)備.認真檢查維修.分析原因.做好記錄。2.1設(shè)備操作人員的能力要求：設(shè)備操作人員應通過崗位培訓.對所使用的設(shè)備做到"三會"〔會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障才能單獨操作；2.2設(shè)備操作人員的崗位工作要求：正確使用設(shè)備.嚴格遵守操作規(guī)程心維護設(shè)備.認真填寫運行記錄；嚴格執(zhí)行交接班制度；認真做好設(shè)備潤滑保養(yǎng)工作；與維修人員配合.積極做好設(shè)備安全性、計劃性檢修。檢修及保養(yǎng)情況要進行記錄。2.3設(shè)備管理人員應了解設(shè)備運行環(huán)境.不斷改進設(shè)備管理工作；2.4設(shè)備維修堅持為生產(chǎn)服務的原則.以預防為主.維護保養(yǎng)和計劃檢修并重.有計劃地組織好設(shè)備檢修工作.以保證設(shè)備始終處于良好的狀態(tài)。2.5對因生產(chǎn)原因不能經(jīng)常使用的設(shè)備.應以一定的措施進行適當?shù)木S護。2.6為保證生產(chǎn)連續(xù).在檢修時更換下來的但可修復的設(shè)備.設(shè)備管理人員應進行維修保養(yǎng)；2.7設(shè)備要進行保養(yǎng).班前、班后操作工人要認真進行擦拭.檢查各部位.加注潤滑油.使設(shè)備經(jīng)常保持清潔、整齊、潤滑、安全；班中設(shè)備發(fā)生故障.及時排除。并對保養(yǎng)情況進行記錄。2.8設(shè)備的檢修要做到預防為主.防患于未然.推行以狀態(tài)監(jiān)測為基礎(chǔ)的全員預防維修技術(shù).提高檢修水平.縮短檢修時間.降低檢修成本。2.9在企業(yè)停產(chǎn)期間.應定期對設(shè)備進行維護和保養(yǎng).并做好保養(yǎng)記錄。3.設(shè)備的故障和事故的處理3.1操作者發(fā)現(xiàn)設(shè)備運轉(zhuǎn)不正常時.應及時停機.通知維修人員。3.2生產(chǎn)部負責組織維修人員.分析故障原因.分清責任.維修設(shè)備.排除故障.并填寫《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》。3.3設(shè)備維修人員每天應至少一次對車間在用的設(shè)備進行巡回檢查,發(fā)現(xiàn)問題.及時解決。3.4生產(chǎn)部每月至少一次對公司的生產(chǎn)設(shè)備進行檢查.并做好檢查記錄4.設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生管理4.1車間內(nèi)要具備消毒、防鼠、防蠅措施和相應的防火措施。4.2生產(chǎn)車間的設(shè)備、設(shè)施與管道必須保持清潔。定期清理設(shè)備、設(shè)施以及與之相連的管道中的滯留物.以防止霉變。設(shè)備與管道必須密封良好.以防止粉塵溢漏。4.3定期打掃車間環(huán)境衛(wèi)生與消毒。倉庫管理制度1.目的：對原輔材料庫、成品庫進行有效的控制.確保產(chǎn)品質(zhì)量保持完好。2.適用范圍：適用于原輔材料、成品入庫的貯存、防護、交付等管理。3.職責：辦公室是成品庫管理的歸口部門.倉庫保管員是直接責任人。4.工作程序4.1材料入庫原、輔材料的入庫購進的包裝材料.需經(jīng)檢驗合格后方可入庫.保管員認真填寫《進貨物資登記表》.對有質(zhì)量問題的.執(zhí)行《不合格品管理制度》。凡經(jīng)檢驗或驗證不合格的包裝材料不準入庫.由辦公室負責退貨處理。成品入庫產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后.質(zhì)檢部門出具產(chǎn)品檢驗合格證.保管員接到產(chǎn)品檢驗合格證后辦理產(chǎn)品入庫。產(chǎn)品入庫按規(guī)定要求進行搬運和擺放.確保不合格產(chǎn)品不入庫。4.2貯存要求a>庫房為專用.嚴禁與其它有異味的物品一起存放。b為滿足原輔材料及成品的貯存要求.設(shè)置了原輔材料倉庫和成品倉庫.滿足對產(chǎn)品的儲存要求。c>庫房做到整潔.地面平滑無裂紋.達到防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵要求。環(huán)境條件能滿足貯存物品的質(zhì)量要求.并具有防火、防潮、防油、防濕等措施。d>庫房內(nèi)溫度、濕度滿足對產(chǎn)品的要求.庫房配備恒溫設(shè)施以防溫度過高導致茶葉變質(zhì)。e>所有儲存的產(chǎn)品.均離地、離墻10cm存放。成品及包裝材料庫內(nèi)無存放有異味、有毒、有害及易燃、易爆等物品4.3出庫要求為保證原輔材料及成品的質(zhì)量.要求在出庫時按照先進先出的原則出庫.以防產(chǎn)品過期或變質(zhì)。員工培訓管理制度1范圍對各類人員進行培訓教育.開展以全面質(zhì)量管理知識和崗位技術(shù)教育為重點的全員培訓工作.不斷提高企業(yè)的人員素質(zhì)和管理水平.以滿足企業(yè)發(fā)展的需求。本制度適用于本公司全體員工的培訓。2職責辦公室負責員工培訓的歸口管理工作。各有關(guān)部門負責各自職責范圍內(nèi)的培訓實施。3培訓教育的內(nèi)容與要求3.1全員質(zhì)量教育3.1.1全員質(zhì)量教育是職工教育中的重點內(nèi)容.應當定期組織.使每個職工都熟練掌握質(zhì)量管理的知識和方法.提高質(zhì)量管理水平。3.1.2質(zhì)量教育的內(nèi)容主要包括"質(zhì)量第一"的質(zhì)量意識教育.質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識.群眾性的質(zhì)量管理活動.質(zhì)量法律、法規(guī)等。3.1.3參加質(zhì)量教育培訓的時間要求：部門以上領(lǐng)導每年不少于20學時.工人不少于16學時.每年參加培訓的人數(shù)要達到職工總數(shù)的80%以上。3.1.4經(jīng)過3-5年的質(zhì)量教育學習與培訓.普及教育面要達到全公司職工的95%.管理人員應能比較熟練的掌握全面質(zhì)量管理的專業(yè)知識和本職工作管理技能.方法和手段.工人應能掌握本崗位所需的質(zhì)量管理手段和操作技能。3.2新員工培訓綜合知識培訓：包括廠史簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量教育、安全文明生產(chǎn)、相關(guān)法律法規(guī)等內(nèi)容。由公司辦公室負責組織.及時在新員工進廠一個月內(nèi)進行。崗位技能培訓：包括學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設(shè)備的性能、操作規(guī)程、安全事項及緊急情況的應變措施等.由本公司生產(chǎn)技術(shù)科負責組織進行.并進行書面和操作考核.合格者方可上崗。3.3關(guān)鍵崗位工作人員培訓關(guān)鍵工序人員的培訓.由本公司生產(chǎn)技術(shù)科負責組織.培訓考核合格者頒發(fā)上崗證后上崗。3.3.2關(guān)鍵工序人員培訓的內(nèi)容應重點進行產(chǎn)品標準、工藝規(guī)程、產(chǎn)品圖樣及設(shè)備操作技能、設(shè)備維護保養(yǎng)等。3.4質(zhì)檢員的培訓質(zhì)量檢驗人員是企業(yè)各項檢驗制度的具體執(zhí)行者.是開展質(zhì)量控制的主要力量.加強對檢驗人員的培訓教育.提高其檢驗能力和水平是開展質(zhì)量檢驗工作的基礎(chǔ)和保證。3.4.2對質(zhì)檢員的培訓重點應是質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗知識及計量器具、檢測設(shè)備的使用維護知識.統(tǒng)計技術(shù)、抽樣方案等。3.4.3檢驗人員應經(jīng)考核合格后.持資格證上崗.并由總經(jīng)理正式授權(quán)。4培訓教育的考核4.1職工培訓教育要經(jīng)嚴格考核.建立職工教育檔案.并將學習成績、紀律、考勤等與職工獎懲制度掛鉤。4.2考核的內(nèi)容：a、學員出勤情況和學習態(tài)度、課堂紀律。b、學習成績。員工衛(wèi)生管理制度1．目的控制員工衛(wèi)生.保證產(chǎn)品質(zhì)量。2．應對企業(yè)進行食品衛(wèi)生法等法律法規(guī)及相應的衛(wèi)生管理制度的要求.使每位員工養(yǎng)成衛(wèi)生習慣.自覺遵守衛(wèi)生管理規(guī)定。3．車間生產(chǎn)工人、產(chǎn)品運輸人員及其它與產(chǎn)品接觸的人員.在上崗前應到衛(wèi)生監(jiān)督管理部門進行查體.在確保身體健康并取得健康證明的情況下才能上崗。4．個人衛(wèi)生控制內(nèi)容1>生產(chǎn)人員及其它人員在進入生產(chǎn)車間前要洗手.更換工作衣、鞋、帽.戴口罩；非生產(chǎn)人員未經(jīng)許可不得進入生產(chǎn)車間；2>工作中外出車間要換工作衣、鞋、帽；返回上崗前必須洗手.更換工作衣、鞋、帽.戴口罩；3>員工必須保持良好個人衛(wèi)生.勤洗澡、勤剪指甲.患病須及時離崗就醫(yī)診治.不準帶病上班；4>不得戴手表和飾品.不得化妝.不得留長指甲；5>過入車間要穿工作服、戴工作帽、穿工作鞋；6>進入車間前要洗手.順序是：清水洗手→用皂液洗手→沖凈皂液→擦干→酒精噴酒消毒。7>離開車間前.必須換下工作服、工作帽、工作鞋；8>由辦公室統(tǒng)一管理工作服、工作帽、工作鞋.在工作期間每3天集中清洗一次。5．衛(wèi)生檢查由辦公室每月抽查兩次個人衛(wèi)生.記錄在《衛(wèi)生檢查記錄》上。對發(fā)現(xiàn)的不合格情況及時處理6．檢查內(nèi)容：a>上班時間必須穿工作服.且穿戴整潔.否則每一人次扣5元。b>嚴禁穿工作服進廁所.每發(fā)現(xiàn)一人.罰款5元。c>嚴禁在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)及工作崗位上吸煙和吃零食.否則每發(fā)生一起.罰款5元.在生產(chǎn)車間內(nèi).每發(fā)現(xiàn)一個煙頭.罰車間主任5元。生產(chǎn)過程及關(guān)鍵過程控制指導書目的：對洗滌劑生產(chǎn)過程進行有效控制.保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的程序在受控狀態(tài)下進行.確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求?！⑸a(chǎn)準備階段車間按照生產(chǎn)技術(shù)科制定的生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)通知進行生產(chǎn).并對本車間本工序生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負責.負責本車間設(shè)備的維護和保養(yǎng).以保證設(shè)備在生產(chǎn)過程中正常運轉(zhuǎn)。2、質(zhì)檢科：負責生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的檢查.并對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進行檢查、抽查。二、生產(chǎn)過程控制由生產(chǎn)技術(shù)科長負責對生產(chǎn)過程進行控制。本公司生產(chǎn)過程分為配料☆、分散乳化☆、沉降、灌裝☆。其中配料、分散乳化、衛(wèi)生控制為關(guān)鍵控制過程。在生產(chǎn)過程中.對配料過程的用量進行嚴格監(jiān)控.按照化驗室出具的配料比例進行調(diào)配.并對配料結(jié)果進行記錄。對原料分散乳化設(shè)備運轉(zhuǎn)狀態(tài)、時間控制進行監(jiān)控.并對分散乳化后產(chǎn)品狀態(tài)進行控制。對灌裝過程中的衛(wèi)生措施進行控制.具體執(zhí)行《衛(wèi)生管理制度》及《員工衛(wèi)生管理制度》的規(guī)定。在各生產(chǎn)過程中.開機前要檢查每臺設(shè)備是否正常.操作人員要堅守工作崗位.密切注意每臺設(shè)備的工作情況.是否在可控制范圍之內(nèi).并對關(guān)鍵參數(shù)進行記錄。包裝時要先檢查稱量工具是否準確.包裝的產(chǎn)品必須是經(jīng)過檢驗合格后的產(chǎn)品.在進行包裝時.標識要符合GB9985及審查細則的規(guī)定要求.并確保其質(zhì)量符合相關(guān)質(zhì)量等級的規(guī)定。三、設(shè)備控制生產(chǎn)技術(shù)科按《設(shè)備管理制度》要求對生產(chǎn)設(shè)備進行巡回檢查和定期檢修.并對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。生產(chǎn)車間負責定期對機械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料進行打掃清理。四、原輔料控制原輔料進入車間.投料前由操作人員核對是否符合要求.及時發(fā)現(xiàn)不合格的原料.并報告質(zhì)檢科進行檢驗.根據(jù)檢驗結(jié)果采取相應的措施。五、工藝過程控制質(zhì)量廠長根據(jù)《生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵質(zhì)量控制點》的要求.組織生產(chǎn).對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督控制。對關(guān)鍵過程的工藝要進行重點控制.嚴格配料比例.對配料☆、分散乳化☆、灌裝☆過程的技術(shù)進行控制.并加強對各過程中衛(wèi)生措施的控制。六、環(huán)境條件控制生產(chǎn)設(shè)備科和生產(chǎn)車間負責按食品衛(wèi)生規(guī)范、《餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細則》要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場.確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求。生產(chǎn)設(shè)備科協(xié)調(diào)水、電、氣的供應.滿足生產(chǎn)工藝要求。七、操作人員控制l、必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓后方可上崗。2、操作人員嚴格按工藝文件要求操作.對工藝參數(shù)和其它影響因素進行臨近.確保符合規(guī)定要求.出現(xiàn)異常及時反映、處理。3、過程出現(xiàn)異常.操作人員能解決的.立即現(xiàn)場排除；不能解決的由車間報生產(chǎn)設(shè)備科會同有關(guān)部門解決。注：☆的為關(guān)鍵控制過程原材料及包裝材料管理制度1．目的通過對采購的原輔材料、包裝物的控制.達到滿足整個生產(chǎn)過程的需要.確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。2．適用范圍適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的全部原輔材、包裝物的采購。3．職責供銷科是物資采購的歸口管理部門；生產(chǎn)技術(shù)科負責提供采購需求；質(zhì)檢科負責制定采購物資的技術(shù)要求和進貨質(zhì)量檢驗。4．原輔材料驗收人員要求：驗收人員要有強烈的事業(yè)心和責任感.工作要認真負責.要一視XX.廉潔奉公。對達不到質(zhì)量要求的原輔材料應嚴格按不合格管理規(guī)定進行處理。5．工作程序5．1主要原輔材料采購時.應簽訂采購合同或制定采購計劃.在簽訂合同時.應對物資名稱、型號規(guī)格、計量單位、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等提出明確要求.必須保證原材料的質(zhì)量、技術(shù)標準、數(shù)量、規(guī)格的要求。有特殊要求的應在合同中加注說明；合同簽訂時.要認真審核.防止錯訂、漏訂、重訂.確保采購順利進行。并有責任人進行審批。5．2原、輔材料的進廠驗收制度原材料進廠后.質(zhì)檢科必須根據(jù)采購合同上填寫的質(zhì)量要求、數(shù)量、規(guī)格等進行核對.并對質(zhì)量檢驗報告進行驗證.對外觀等〔具體看各原材料標準及企業(yè)制訂情況項目進行驗證.驗證合格后方可入庫.不合格的做退貨或其它處理。不允許有不合格讓步接收現(xiàn)象。包裝材料必須由供貨方出具有效質(zhì)量保證書.并應有衛(wèi)生項目的檢驗證明〔看包裝材料檢驗報告。包裝材料應牢固、防潮、整潔、美觀、干燥、清潔、無毒、無害、無異味、無異嗅.能保護餐具洗滌劑品質(zhì).便于裝卸、倉儲和運輸.不影響餐具洗滌劑品質(zhì)。在驗收時.要查驗包裝材料的質(zhì)量合格證明.每年要向供方索要兩次質(zhì)量合格證明材料〔檢驗報告應包括衛(wèi)生項目的檢驗。對未提供合格證明的.要做委托檢驗.證明包裝材料合格后方能接收使用。同時對包裝材料的外觀進行檢驗.檢查其是否破損.有無印刷錯誤.標識是否清晰.色澤是否正常.印刷內(nèi)容是否符合要求.規(guī)格型號的標注是否合格。性能應能達到無破損、不匯漏.在跌落時無破損、不蹦蓋.撞擊時允許桶口部位有少量漏液.之后不得再有滲漏。5．3采購的原輔材料按規(guī)定檢驗合格后方可入庫.庫房保管員做好入庫手續(xù).填寫入庫單.并做好入庫登記.做到帳卡物相符.采購原輔料入庫后.按品種等級分別堆放整齊.并做好標識。5．4對檢驗不合格的原、輔料做退貨處理.并開具退貨處理單。5．5在原輔料及包裝材料的使用過程中.必須憑車間主任開具的領(lǐng)料單領(lǐng)料。對于領(lǐng)料剩余的原材料及包裝材料.應做退庫處理。對于在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料及包裝材料.應重新調(diào)換.并做好記錄。5．5采購物資的檢驗具體執(zhí)行《原輔材料檢驗規(guī)定》的要求。合格供方評價標準1目的對采購過程及供方進行控制.確保采購物資滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于原材料、外購、外協(xié)件的采購及相應供方的選擇、評定和控制。3職責3.1供銷科是供方評定的主管部門；3.2生產(chǎn)技術(shù)科負責提供外來技術(shù)協(xié)議等有關(guān)資料；3.3質(zhì)檢科負責對采購產(chǎn)品的驗證.參與對供方的選擇和評定。4工作程序4.1廠原輔材料、包裝材料的采購過程按以下流程：采購品分類——對供方調(diào)查、評價、選擇——確定供方名單〔經(jīng)總經(jīng)理審批——建立合格供方檔案——編制采購計劃〔簽采購合同——采購員實施采購——檢驗〔合格的入庫.不合格的執(zhí)行不合格品控制程序。4.2供方的評定選擇根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力、所提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、服務和價格等方面對其進行選擇和評價。評價和選擇原則1對供方的質(zhì)量管理體系進行審核.并對其按計劃提供所需產(chǎn)品的能力進行評價。2對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨情況以及對問題的處理能力進行評審。3調(diào)查供方的顧客滿意度情況。4調(diào)查供方財務、交付后的服務等情況。5對比類似產(chǎn)品的歷史狀況.進行產(chǎn)品評價。6產(chǎn)品試用和評價。7供方通過認證.僅提供有關(guān)證書即可。8對老供方.長期供貨且質(zhì)量穩(wěn)定者即可。選擇和評價步驟1供銷科會同質(zhì)檢科、生產(chǎn)技術(shù)科對提供采購品的侯選供方.按上述原則進行考察和評價.作出評審結(jié)論。對提供物資的供方須經(jīng)樣品鑒定.供銷科組織樣本供貨.質(zhì)檢科對樣本進行驗證.樣本合格的供方.經(jīng)總經(jīng)理審批后.列入合格供方名錄.作為采購的依據(jù)。2對零星采購的輔助物資.其采購單即為對供方的評價。對供方的監(jiān)控和評價1由供銷科組織質(zhì)檢科、生產(chǎn)技術(shù)科對供方進行綜合評價.填寫《合格供方評審表》.質(zhì)檢科對供貨的質(zhì)量進行評價；供銷科對供方執(zhí)行合同情況〔數(shù)量、交貨期、價格、服務等以及財務狀況進行評價；車間對供方產(chǎn)品的使用情況進行評價；供銷科根據(jù)用戶意見對供方產(chǎn)品的可靠性及服務進行評價。2供銷科將綜合評價情況反饋給有關(guān)供方.對評價低的責成其限期采取糾正措施.并對其糾正措施效果進行評價和驗證.如驗證不合格則取消其供方資格。3根據(jù)供方提供產(chǎn)品的重要程度、供方的質(zhì)量保證能力以及進貨復驗結(jié)果.對供方實施分類控制。對A類采購品的供方：對其質(zhì)量管理體系進行定期監(jiān)督；到貨后100%進行檢驗或驗證。對B類采購品的供方：對其質(zhì)量管理體系進行不定期抽查監(jiān)督；到貨后進行批次檢驗試驗。4供銷科每年組織有關(guān)部門對合格供方進行業(yè)績評定.填寫《合格供方年度業(yè)績評定表》.評定內(nèi)容主要為供貨質(zhì)量、服務質(zhì)量、按期交貨、價格等方面.評價標準按百分制.質(zhì)量40分.價格30分.服務30分.總分低于60分或質(zhì)量低于30分的.取消其合格供方資格。在特殊情況下留用時.應經(jīng)總廠長審批.同時加嚴對其進貨驗證.下次評分仍不及格者.取消其供貨資格。對廠提供服務的供方.如運輸、檢測、培訓等單位.也應經(jīng)評價合格后使用?！矅沂跈?quán)的計量實驗室除外對供方的評價結(jié)果及評價引起的任何必要措施.應記錄并保存。采購物資A、B類分類明細A類物資：形成產(chǎn)品的原輔材料.為直鏈烷基笨磺酸鈉、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉、氫氧化鈉、食鹽、笨甲酸鈉、香精等。B類物資：餐具洗滌劑包裝中使用的材料.如包裝桶。原輔材料檢驗規(guī)定目的為準確、有效地對產(chǎn)品形成的各過程進行檢驗.確保不合格原、輔材料不進廠.確保有利于產(chǎn)合格的產(chǎn)品。范圍適用于本公司內(nèi)所有原輔材料及包裝的控制檢驗。3、職責質(zhì)檢科是原輔材料及包裝材料的檢驗負責部門。4、工作程序4．1質(zhì)檢科負責對原輔材料、包裝材料的檢驗、驗證；供銷科和有關(guān)部門予以配合。4．2原輔材料分為兩類A類物資：形成產(chǎn)品的原輔材料.為直鏈烷基笨磺酸鈉、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉、氫氧化鈉、食鹽、笨甲酸鈉、香精、水等。B類物資：餐具洗滌劑包裝中使用的材料.如包裝桶。原材料采購后.應填寫驗收或檢驗記錄。檢驗合格后.方可輸入庫手續(xù)。4．3原輔材料的驗證直鏈烷基笨磺酸鈉應符合GB/T8447的規(guī)定.脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉〔AES應符合GB/T13529的要求.氫氧化鈉應符合GB209的要求.苯甲酸鈉應符合GB1902的要求.氯化鈉應符合GB5461的要求