焦作市第九中學

PAGE焦作市第九中學2022年度部門預(yù)算

目錄第一部分概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分焦作市第九中學2022年部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋附件：焦作市第九中學2022年度部門預(yù)算表一、部門收支預(yù)算表二、部門收入預(yù)算表三、部門支出預(yù)算表四、財政撥款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表七、一般公共預(yù)算基本支出明細表八、支出經(jīng)濟分類匯總表九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表十、政府性基金支出預(yù)算表十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表十二、項目支出預(yù)算表十三、行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運行經(jīng)費十四、本級部門（單位）整體績效目標表十五、本級部門預(yù)算項目績效目標表

第一部分焦作市第九中學概況主要職能（一）機構(gòu)設(shè)置情況焦作市第九中學是全額撥款事業(yè)單位，隸屬于焦作市馬村區(qū)教育局，為二級預(yù)算單位。部門職責焦作市第九中學是全供事業(yè)單位。其主要職責：全面貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策及國家相關(guān)的法律法規(guī)；實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，按照規(guī)定完成教育教學任務(wù)，提高教育教學質(zhì)量，促進學生全面發(fā)展；加強安全和后勤服務(wù)工作，推進初中學歷教育。二、焦作市第九中學預(yù)算單位構(gòu)成焦作市第九中學現(xiàn)有編制106人，實際在編人員79人，下設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：1.辦公室：負責學校黨務(wù)、人事和機構(gòu)編制管理工作。2.教導(dǎo)處。負責學校的各項教學工作。3.德育處。負責學校學生的德育教育、團委、校園廣播等工作。4.總務(wù)處。負責學校的后勤供應(yīng)、安全、財務(wù)、資產(chǎn)管理工作。第二部分焦作市第九中學2022年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明焦作市第九中學2022年收入總計1380.08萬元，支出總計1380.08萬元，與2021年相比，收、支總計各增加202.1萬元，增長17%。主要原因：1.2022年工資福利支出及對個人及家庭的補助支出增加;2.學校設(shè)施設(shè)備購置增加，故2022年收、支總計較2021年增加17%。二、收入預(yù)算總體情況說明焦作市第九中學2022年收入合計1380.08萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1380.08萬元;政府性基金預(yù)算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；財政專戶管理資金收入0萬元；其他收入0萬元。三、支出預(yù)算總體情況說明焦作市第九中學2022年支出合計1380.08萬元，其中：基本支出1193.28萬元，占86%；項目支出186.8萬元，占14%。四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明焦作市第九中學2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1380.08萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加202.1萬元，增長17%，主要原因：1.2022年工資福利支出及對個人及家庭的補助支出增加;2.學校設(shè)施設(shè)備購置增加，故2022年收、支總計較2021年增加17%；政府性基金收支預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：2022年我單位無政府性基金收支預(yù)算。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明焦作市第九中學2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1380.08萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；教育支出1011.81萬元，占73.32%；科學技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出213.31萬元，占15.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.74萬元，占4.11%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；住房保障支出90.78萬元，占6.58%；其他支出7.44萬元，占0.53%。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明焦作市第九中學2022年一般公共預(yù)算基本支出1193.28萬元，其中：1143.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費49.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明焦作市第九中學2022年政府性基金預(yù)算支出0萬元，我單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明焦作市第九中學2022年國有資金經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，我單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明焦作市第九中學2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，主要原因：我單位2022年沒有使用“三公”經(jīng)費預(yù)算安排的支出，具體支出情況如下：0萬元。主要用于主要用于單位因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，預(yù)算數(shù)與2021年持平，主要原因：我單位2022年未安排因公出國（境）的支出。0萬元。其中公務(wù)車輛購置費0萬元，主要用于公務(wù)車輛購置,與2021年持平，主要原因：我單位2022年未安排公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要指單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費保險費、安全獎勵費等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤車,與2021年持平，主要原因：我單位2022年未安排公務(wù)用車運行費的支出。0萬元，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出，與2021年預(yù)算數(shù)持平，主要原因:我單位2022年未安排公務(wù)接待費的支出。（一）機構(gòu)運行經(jīng)費支出情況焦作市第九中學2022年機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算49.63萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出，比2021年增加5.39萬元，增長12%，主要原因：由于2022年我校在校學生人數(shù)增加，故2022年機關(guān)運行經(jīng)費較2021年有所增加。（二）政府采購支出情況2022年政府采購預(yù)算安排109萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算109萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明2022年焦作市第九中學按要求編制了績效目標，包括部門（單位）整體績效目標和項目支出績效目標，綜合反映了部門（單位）及各項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，產(chǎn)生的社會經(jīng)濟效益和服務(wù)對象滿意度等情況。2022年，我單位納入預(yù)算績效管理的支出總額為186.8萬元。其中：人員經(jīng)費支出67.8萬元；公用經(jīng)費支出0萬元；項目支出186.8萬元，涉及項目6個。（四）國有資產(chǎn)占用情況2021年期末，焦作市第九中學固定資產(chǎn)總額1268.91萬元，其中，房屋建筑物792.23萬元，車輛0萬元，辦公設(shè)備264.3萬元，專用設(shè)備70.09萬元，其他資產(chǎn)142.29萬元。車輛共有0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況我部門負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。（六）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明2022年我單位按照區(qū)財政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指區(qū)級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費：是指納入?yún)^(qū)級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。七、行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運行經(jīng)費：是指為保障行政（事業(yè)）單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等支出。八、教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。附件：焦作市第九中學2022年度部門預(yù)算表2022年5月9日預(yù)算01表2022年單位收支預(yù)算表單位名稱：焦作市第九中學單位：萬元收入支出項目金額項目金額一、一般公共預(yù)算1380.08一、一般公共服務(wù)其中：財政撥款1355.08二、外交二、政府性基金預(yù)算撥款收入三、國防三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入四、公共安全四、財政專戶管理資金收入五、教育1011.81五、事業(yè)收入六、科學技術(shù)六、事業(yè)單位經(jīng)營收入七、文化旅游體育與傳媒七、上級補助收入八、社會保障和就業(yè)213.31八、附屬單位上繳收入九、社會保險基金支出九、其他收入十、衛(wèi)生健康56.74十一、節(jié)能環(huán)保十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)十三、農(nóng)林水事務(wù)十四、交通運輸十五、資源勘探信息等十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等十七、金融支出十九、援助其他地區(qū)支出二十、自然資源海洋氣象等支出二十一、住房保障支出90.78二十二、糧油物資儲備支出二十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算二十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理二十七、預(yù)備費二十九、其他支出7.44三十、轉(zhuǎn)移性支出三十一、債務(wù)還本支出三十二、債務(wù)付息支出三十三、債務(wù)發(fā)行費用支出三十四、抗疫特別國債安排的支出本年收入合計1380.08本年支出合計1380.08上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計1380.08支出總計1380.08預(yù)算02表2022年單位收入預(yù)算表單位名稱：焦作市第九中學單位：萬元部門（單位）代碼部門（單位）名稱總計合計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算政府性基金國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金收入合計一般公共預(yù)算政府性基金國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入合計一般公共預(yù)算政府性基金國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金單位資金小計其中：財政撥款合計1380.081380.080.000.000.001380.081380.081355.08923007焦作市第九中學1380.081380.080.000.000.001380.081380.081355.08預(yù)算03表2022年單位支出預(yù)算表單位名稱：焦作市第九中學單位：萬元科目編碼單位代碼單位（科目名稱）合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費小計其他運轉(zhuǎn)類特定目標類類款項工資福利支出對個人和家庭的補助商品和服務(wù)支出資本性支出合計1380.081193.281051.3892.2743.885.75186.80186.80923007焦作市第九中學1380.081193.281051.3892.2743.885.75186.80186.802050203初中教育996.81832.45782.8243.885.75164.36164.362050902農(nóng)村中小學教學設(shè)施15.0015.0015.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出121.04121.04121.042080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出92.2792.2792.272101102事業(yè)單位醫(yī)療56.7456.7456.742210201住房公積金90.7890.7890.782290201年初預(yù)留7.447.447.44預(yù)算04表2022年財政撥款收支預(yù)算表單位名稱：焦作市第九中學單位：萬元收入支出項目金額項目合計一般公共預(yù)算政府性基金國有資本經(jīng)營預(yù)算財政專戶管理資金收入單位資金小計其中：財政撥款其中：上級專項轉(zhuǎn)移支付安排支出一、本年收入1380.08一、本年支出1380.081380.081355.08（一）一般公共預(yù)算撥款1380.08（一）一般公共服務(wù)支出其中：財政撥款1355.08（二）外交支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（三）國防支出（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款（四）公共安全支出（四）財政專戶管理資金收入（五）教育支出1011.811011.81986.81（五）單位資金（六）科學技術(shù)支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（七）文化體育旅游與傳媒支出（一）一般公共預(yù)算撥款（八）社會保障和就業(yè)支出213.31213.31213.31（二）政府性基金預(yù)算撥款（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款（十）衛(wèi)生健康支出56.7456.7456.74（十一）節(jié)能環(huán)保支出（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（十三）農(nóng)林水事務(wù)支出（十四）交通運輸支出（十五）資源勘探信息等支出（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十七）金融支出（十九）援助其他地區(qū)支出（二十）自然資源海洋氣象等支出（二十一）住房保障支出90.7890.7890.78（二十二）糧油物資儲備支出（二十三）國有資本經(jīng)營預(yù)算（二十四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（二十七）預(yù)備費（二十九）其他支出7.447.447.44（三十）轉(zhuǎn)移性支出（三十一）債務(wù)還本支出（三十二）債務(wù)付息支出（三十三）債務(wù)發(fā)行費用支出（三十四）抗疫特別國債安排的支出二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入合計1380.08支出合計1380.081380.081355.08預(yù)算05表2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表單位名稱：焦作市第九中學單位：萬元科目編碼單位代碼單位（科目名稱）合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費小計其他運轉(zhuǎn)類特定目標類類款項工資福利支出對個人和家庭的補助商品和服務(wù)支出資本性支出合計1380.081193.281051.3892.2743.885.75186.80186.80923007焦作市第九中學1380.081193.281051.3892.2743.885.75186.80186.802050203初中教育996.81832.45782.8243.885.75164.36164.362050902農(nóng)村中小學教學設(shè)施15.0015.0015.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出121.04121.04121.042080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出92.2792.2792.272101102事業(yè)單位醫(yī)療56.7456.7456.742210201住房公積金90.7890.7890.782290201年初預(yù)留7.447.447.44預(yù)算06表2022年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表單位名稱：焦作市第九中學單位：萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計1193.281143.6549.6330101基本工資50501工資福利支出391.75391.7530107績效工資50501工資福利支出183.33183.3330103獎金50501工資福利支出144.78144.7830112其他社會保障繳費50501工資福利支出1.511.5130102津貼補貼50501工資福利支出41.1641.1630102津貼補貼50101工資獎金津補貼20.2920.2930201辦公費50502商品和服務(wù)支出22.0022.0031002辦公設(shè)備購置50601資本性支出（一）3.403.4030218專用材料費50502商品和服務(wù)支出1.001.0030216培訓費50502商品和服務(wù)支出5.005.0030213維修(護)費50502商品和服務(wù)支出7.987.9830207郵電費50502商品和服務(wù)支出0.200.2030206電費50502商品和服務(wù)支出7.007.0030205水費50502商品和服務(wù)支出0.700.7031099其他資本性支出50399其他資本性支出2.352.3530108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50501工資福利支出121.04121.0430302退休費50905離退休費92.2792.2730110職工基本醫(yī)療保險繳費50501工資福利支出56.7456.7430113住房公積金50501工資福利支出90.7890.78預(yù)算07表2022年一般公共預(yù)算基本支出明細表單位名稱：焦作市第九中學單位：萬元項目單位類型項目名稱合計本年撥款財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政專戶管理資金單位資金一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算1193.281193.28923007焦作市第九中學1193.281193.28焦作市第九中學人員類事業(yè)人員及事業(yè)技術(shù)工人年基本工資391.75391.7570%基礎(chǔ)性績效工資128.33128.3330%獎勵性績效工資55.0055.00年終一次性獎金（事業(yè)）48.2648.26工傷保險費（事業(yè)）1.511.51在職人員采暖補貼（事業(yè)）14.5014.50年度目標考核獎（事業(yè)）48.2648.26其他人員支出20.2920.29在職人員全國文明城市獎（事業(yè)）48.2648.26其他特崗津貼補貼（事業(yè)）0.660.66在職人員物業(yè)服務(wù)補貼（事業(yè)）22.0222.02國家保留津貼（事業(yè)）3.983.98養(yǎng)老保險金（事業(yè)）121.04121.04退休人員采暖補貼（事業(yè)）12.9412.94退休人員年健康休養(yǎng)費（事業(yè)）31.7431.74退休人員全國文明城市獎（事業(yè)）31.7431.74退休人員物業(yè)服務(wù)補貼（事業(yè)）15.8515.85醫(yī)療保險金（事業(yè)）56.7456.74住房公積金（事業(yè)）90.7890.78公用經(jīng)費學校生均經(jīng)費49.6349.63預(yù)算08表2022年支出經(jīng)濟分類匯總表單位名稱：焦作市第九中學單位：萬元部門預(yù)算經(jīng)濟分類政府預(yù)算經(jīng)濟分類總計一般公共預(yù)算政府性基金國有資本經(jīng)營預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政專戶管理資金收入事業(yè)收入上級補助收入附屬單位上繳收入事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入類款科目名稱類款科目名稱小計其中：財政撥款合計1380.081380.081355.08923007焦作市第九中學1380.081380.081355.0830101基本工資50501工資福利支出391.75391.75391.7530102津貼補貼50101工資獎金津補貼77.2977.2977.2930102津貼補貼50501工資福利支出41.1641.1641.1630103獎金50501工資福利支出144.78144.78144.7830107績效工資50501工資福利支出183.33183.33183.3330108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50501工資福利支出121.04121.04121.0430110職工基本醫(yī)療保險繳費50501工資福利支出56.7456.7456.7430112其他社會保障繳費50501工資福利支出1.511.511.5130113住房公積金50501工資福利支出90.7890.7890.7830201辦公費50502商品和服務(wù)支出22.0022.0022.0030205水費50502商品和服務(wù)支出0.700.700.7030206電費50502商品和服務(wù)支出7.007.007.0030207郵電費50502商品和服務(wù)支出0.200.200.2030209物業(yè)管理費50502商品和服務(wù)支出10.8010.8010.8030213維修(護)費50502商品和服務(wù)支出17.9817.987.9830216培訓費50502商品和服務(wù)支出5.005.005.0030218專用材料費50502商品和服務(wù)支出1.001.001.0030302退休費50905離退休費92.2792.2792.2731002辦公設(shè)備購置50601資本性支出（一）112.40112.4097.4031099其他資本性支出50399其他資本性支出2.352.352.35預(yù)算09表2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表單位名稱:焦作市第九中學單位：萬元“三公”經(jīng)費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算10表2022年政府性基金支出預(yù)算表單位名稱：焦作市第九中學單位：萬元科目編碼單位代碼單位（科目名稱）合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費小計其他運轉(zhuǎn)類特定目標類類款項工資福利支出對個人和家庭的補助商品和服務(wù)支出資本性支出合計預(yù)算11表2022年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表單位名稱：焦作市第九中學單位：萬元科目編碼單位代碼單位（科目名稱）合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費小計其他運轉(zhuǎn)類特定目標類類款項工資福利支出對個人和家庭的補助商品和服務(wù)支出資本性支出合計預(yù)算12表2022年項目支出預(yù)算表單位名稱：焦作市第九中學單位：萬元類型項目名稱項目單位合計本年撥款財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政專戶管理資金單位資金一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算186.80186.80923007焦作市第九中學186.80186.80特定目標類保安服務(wù)費焦作市第九中學3.363.36特定目標類教師三項津貼焦作市第九中學57.0057.00特定目標類東樓維修改造及圍墻粉刷焦作市第九中學10.0010.00特定目標類設(shè)施設(shè)備購置（省級資金焦財預(yù)[2021]558號）焦作市第九中學94.0094.00特定目標類功能室設(shè)施設(shè)備焦作市第九中學15.0015.00特定目標類校園安全經(jīng)費焦作市第九中學7.447.44預(yù)算13表2022年行政(事業(yè))單位機構(gòu)運行經(jīng)費單位名稱：焦作市第九中學單位：萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目機構(gòu)運行經(jīng)費支出科目編碼科目名稱合計合計49.6330201辦公費22.0030205水費0.7030206電費7.0030207郵電費0.2030213維修(護)費7.9830216培訓費5.0030218專用材料費1.0031002辦公設(shè)備購置3.4031099其他資本性支出2.35預(yù)算14表本級部門(單位)整體績效目標表（2022年度）部門（單位）名稱焦作市第九中學年度履職目標目標一：確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成，重點圍繞全面提高教育教學質(zhì)量，促進學生全面發(fā)展。目標二：加強師資隊伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)能力。目標三：改善辦學條件，實施綜合樓及功能室設(shè)施設(shè)備購置，實現(xiàn)創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)的辦學條件，全面提高學校的教學質(zhì)量。年度主要任務(wù)任務(wù)名稱主要內(nèi)容保安服務(wù)費購買保安服務(wù)，營造安全穩(wěn)定的校園環(huán)境。教師三項津貼保障教師地方教齡津貼、班主任津貼及農(nóng)村教師津貼按時足額發(fā)放。東樓維修改造及圍墻粉刷保證完成東樓內(nèi)外墻粉刷及墻裙瓷片，美化學校環(huán)境。綜合樓設(shè)施設(shè)備購置完成綜合樓設(shè)施設(shè)備購置，保質(zhì)保量，改善辦學條件，優(yōu)化育人環(huán)境功能室設(shè)施設(shè)備購置保證完成功能室設(shè)施設(shè)備采購任務(wù)，滿足學校的教學需要。校園安全經(jīng)費購買保安服務(wù)，保障師生人身及學校財產(chǎn)安全。預(yù)算情況保安服務(wù)費3.36萬元教師三項津貼57萬元東樓維修改造及圍墻粉刷10萬元綜合樓設(shè)施設(shè)備購置94萬元功能室設(shè)施設(shè)備購置15萬元校園安全經(jīng)費7.44萬元一級指標二級指標三級指標指標值指標值說明投入管理指標工作目標管理年度履職目標相關(guān)性相關(guān)工作任務(wù)科學性科學績效指標合理性合理預(yù)算和財務(wù)管理預(yù)算編制完整性完整專項資金細化率>=95%預(yù)算執(zhí)行率>=90%預(yù)算調(diào)整率<=10%結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率<=10%“三公經(jīng)費”控制率<=10%政府采購執(zhí)行率>=100%投入管理指標預(yù)算和財務(wù)管理決算真實性真實資金使用合規(guī)性合規(guī)管理制度健全性健全預(yù)決算信息公開性公開資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范績效管理績效目標編制完成率>=100%績效監(jiān)控完成率>=100%績效自評完成率>=95%部門績效評價完成率>=100%評價結(jié)果應(yīng)用率>=90%產(chǎn)出指標重點工作任務(wù)完成保安服務(wù)費>=100%教師三項津貼>=100%東樓維修改造及圍墻粉刷>=95%綜合樓設(shè)施設(shè)備購置>=95%功能室設(shè)施設(shè)備購置>=95%校園安全經(jīng)費>=90%履職目標實現(xiàn)保證單位正常運轉(zhuǎn)實現(xiàn)率>=95%師資隊伍建設(shè)實現(xiàn)率>=95%設(shè)施設(shè)備購置項目實施實現(xiàn)率>=95%預(yù)算14表2022年單位預(yù)算項目績效目標表單位編碼項目單位項目金額（萬元）績效目標成本指標產(chǎn)出指標效益指標滿意度指標（項目編碼）（項目名稱）資金總額政府預(yù)算資金財政專戶管理資金單位資金三級指標指標值三級指標指標值三級指標指標值三級指標指標值923007焦作市第九中學186.80186.80410804220000000012536保安服務(wù)費3.363.36支出總金額≤10.8萬元保安人數(shù)≥3人保障校內(nèi)外安全100保障人員滿意度>90%每月保安工資標準≤3000元/月/人安保人員出勤率100%師生安全及財產(chǎn)保障率100%保安處置突發(fā)事件的及時性及時410804220000000016803教師三項津貼57.0057.00鄉(xiāng)村教師補貼360元/人/月發(fā)放鄉(xiāng)村教師生活補助人數(shù)79人三項津貼覆蓋率≥95%享受以上三項教師滿意度≥90%地方教齡津貼250元/人/月以上三項津貼教師出勤率100%農(nóng)村教師隊伍穩(wěn)定性穩(wěn)定教師滿意度≥90%班主任津貼500元/人/