公司信息化管理制度模板（四篇）

第4頁共4頁公司信息化管理制度模板第一章：總則第一條為了使公司在管理上跟上時代的發(fā)展，適應信息社會及網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟下的市場競爭環(huán)境，運用先進的管理手段提高公司的工作及管理效率，必須借助于網(wǎng)絡(luò)及計算機等現(xiàn)代化的環(huán)境及工具，這就要求公司本身要注重信息化的發(fā)展，而信息化的健康發(fā)展就必須有一個好的管理制度來保障，籍以創(chuàng)造及鞏固公司好的信息化發(fā)展的軟環(huán)境及硬環(huán)境，因此，特制定本制度。第二條信息化工程是一個長期的系統(tǒng)管理工程，必須做好系統(tǒng)測試，運行及維護工作，系統(tǒng)持續(xù)改善。第二章：信息化工作管理第三條嚴格按公司發(fā)展規(guī)劃及年信息化發(fā)展計劃開展工作。第四條搞好公司信息化發(fā)展的外部環(huán)境，與各級政府及____保持良好的關(guān)系，盡力爭取經(jīng)濟政策上的支持。第五條搞好公司各應用系統(tǒng)的選型，采購工作，其中軟件的選型要從公司實際需求出發(fā)，多比較、強調(diào)軟件原廠商及實施商的技術(shù)實力與發(fā)展軟件產(chǎn)品的適應性，追求軟件的性價比。實施時，與軟件原廠商，實施商，技術(shù)依托單位保持密切聯(lián)系，多交流思想認識，克服各種阻力。另外發(fā)揮各業(yè)務部門的主觀能動性，以業(yè)務部門為主，樹立服務的思想。硬件的采購到貨比三家，追求性價比、實用性、安全性及擴充性等等。訂立有效合同，搞好驗收等把關(guān)工作。第六條系統(tǒng)的軟、硬件維護、管理及調(diào)配由信息中心____實施，歸口管理，維護工作做到系統(tǒng)的正常運行，管理工作做到賬物一致，調(diào)配工作做到按需分配，充分發(fā)揮系統(tǒng)軟，硬件的效率。第七條辦好公司____，維護公司網(wǎng)頁，同時對與inter____的連接把好安全關(guān)(防火墻)。第八條搞好公司內(nèi)部網(wǎng)的防毒作用，網(wǎng)絡(luò)用機嚴禁私接光軟驅(qū)，私自____軟件，尤其是游戲軟件。第九條嚴禁拆換網(wǎng)絡(luò)計算機及相關(guān)設(shè)備的零部件。第十條把好公司上inter____關(guān)，各部門確因工作需上網(wǎng)查詢，發(fā)布信息，收發(fā)____，填寫申請書，需經(jīng)廠領(lǐng)導或信息中心主任批準后方可進行。第十一條信息中心搞好網(wǎng)絡(luò)管理工作，公司內(nèi)部網(wǎng)必須把好用戶及____的關(guān)，合理分配ip地址，搞好虛網(wǎng)劃分及管理。第十二條各部門對硬件設(shè)備的使用，必須必須按相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程進行，嚴禁帶電撥插計算機及相關(guān)設(shè)備，不得私拉網(wǎng)線，軟件的使用嚴格按操作指南進行，不得任意刪改系統(tǒng)文件及別人的文件。第十三條各單位計算機信息系統(tǒng)的保密管理應實行單位領(lǐng)導負責制，由各單位主管領(lǐng)導負責，并指定人員真心專管，制訂相應的管理制度，對____的計算機要經(jīng)嚴格____，并由經(jīng)崗位保密培訓的人員專門負責，其計算機要設(shè)置口令。第十四條網(wǎng)絡(luò)及其他單元系統(tǒng)用機的軟件____及維護必須由信息中心相關(guān)管理人員確認以后進行。第十五條信息系統(tǒng)的開發(fā)由信息中心主持進行，盡量減少信息化孤島，開發(fā)的平臺應結(jié)合網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實際來定，避免孤立行事，將開發(fā)納入信息化發(fā)展正常渠道，對于有難度的開發(fā)由信息中心確認后可派專人進行。第十六條信息中心人員應指導，教授業(yè)務部門人員有關(guān)系統(tǒng)的應用，保證業(yè)務部門人員能正確使用系統(tǒng)。第十七條it人員搞好自己理論學習工作，平常有時間多看書，多交流，作好學____結(jié)。第十八條信息中心搞好全廠計算機及相關(guān)設(shè)備(軟，硬件)的調(diào)研，選型，采購，實施，管理，維護(修)，調(diào)配等工作。第十九條信息處理中心負責解答業(yè)務部門在使用網(wǎng)絡(luò)及計算機過程中碰到的任何問題并協(xié)助處理好問題，搞好公司宣講工作，提高公司員工對公司的認識。第二十條定期進行設(shè)備的清查工作，尤其是設(shè)備調(diào)配之后，保證配置的完整性并作好封記，更新管理賬目。第二十一條計算機及相關(guān)設(shè)備采購嚴格按需求或計劃進行，驗收時嚴格按合同設(shè)備配置清單執(zhí)行，認真作好驗收記錄，對不合格品負責退換。第二十二條信息中心負責設(shè)備的入庫或轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)工作，任何采購件必須轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)或入庫，只有這樣后才能持相關(guān)票據(jù)到財務處報賬，任何領(lǐng)用品必須開增值稅____，增增稅____及入庫單辦理賬務。第三章：內(nèi)部電腦安全管理第二十三條凡配有電腦部門的領(lǐng)導要從思想上重視電腦部位的安全管理，必須建立健全必要的安全管理制度，認真落實安全防范措施，并負責對使用和管理電腦人員的教育管理工作。第二十四條電腦管理和使用人員必須保持高度的警惕性，嚴格執(zhí)行各項管理制度，完善電腦臺帳，電腦軟件未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得擅自帶出和外借，自覺做好保密，防盜和防病毒工作，更不得用電腦從事任何違法活動。第二十五條電腦室內(nèi)必須加強對火種，電源的管理，不得擅自動明火，禁止存放易燃____物品，使用電源必須保證安全，人員離開后應切斷電源。第二十六條電腦部位的安全防護措施必須完善，應做到人員離開后能夠關(guān)窗鎖門。第二十七條嚴格外來人員管理，未經(jīng)同意不得擅自進入電腦室或操作電腦。公司信息化管理制度模板（二）第一章總則第一條為公司“以需求為導向，提升運營監(jiān)控和效率、降低運營成本”的信息化目標，建立和完善公司信息化管理體系，規(guī)范信息化管理，特制定本制度。第二條信息化工作是指涉及以計算機為主的智能化工具，包括硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)等在內(nèi)的所有相關(guān)的規(guī)劃、建設(shè)、管理和維護工作。第二章工作機構(gòu)及職責第三條綜合管理部是公司信息化建設(shè)的主責部門，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃完成信息化建設(shè)，負責信息化工作的具體實施和日常管理。主要職責包括：1、制定信息化發(fā)展規(guī)劃。2、____信息化采購。3、開展信息化實施。4、負責信息化運維。5、____信息化培訓。第四條綜合管理部根據(jù)公司戰(zhàn)略需要，編制《信息化發(fā)展規(guī)劃》，編制周期為____年，根據(jù)信息化發(fā)展情況，可以對其進行修訂。第五條綜合管理部依據(jù)公司下達的年度目標任務書，制定年度信息化目標任務書。第六條年度信息化目標任務書內(nèi)的專項信息化項目，可成立臨時性信息化項目領(lǐng)導小組，由綜合管理部主管領(lǐng)導或相關(guān)業(yè)務線主管領(lǐng)導任組長，成員由綜合管理部人員及各相關(guān)部門負責人和業(yè)務骨干組成，負責項目的____實施。項目驗收后，項目小組解散，由綜合管理部負責信息系統(tǒng)的管理、維護和技術(shù)支持。第七條公司全體人員有責任、有義務使用好、管理好、維護好公司的各種信息設(shè)備設(shè)施，任何個人不得利用公司信息設(shè)備設(shè)施從事違____律法規(guī)、違背公司規(guī)章制度、危害公司利益以及與工作無關(guān)的各項活動。第三章硬件設(shè)備與耗材的管理第八條硬件設(shè)備主要指以計算機設(shè)備為主的智能化設(shè)備，主要包含計算機設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、智能化辦公設(shè)備、數(shù)碼設(shè)備等。耗材主要包括硒鼓、墨盒、色帶、光盤、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。第九條硬件設(shè)備及耗材的采購和發(fā)放1、綜合管理部負責公司信息化硬件的采購、調(diào)整及發(fā)放工作。各部門購買信息化硬件均應向綜合管理部提交購置申請，由綜合管理部統(tǒng)一采購。如其他部門自行采購，須按公司《內(nèi)控手冊》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理流程》執(zhí)行，采購后到綜合管理部備案。2、固定資產(chǎn)硬件設(shè)備采購審批權(quán)限。單筆合同金額____萬元(含)以下，由綜合管理部主管領(lǐng)導審批；單筆合同金額____萬元以上，須經(jīng)公司財務總監(jiān)或以上領(lǐng)導審批。3、綜合管理部對硬件設(shè)備進行統(tǒng)一管理，按《資產(chǎn)管理制度》要求建立資產(chǎn)臺賬及卡片。4、使用者領(lǐng)用設(shè)備時須簽訂相應的《設(shè)備管理責任書》及設(shè)備出庫單，更換設(shè)備時須將原設(shè)備及相關(guān)配件一并交回，經(jīng)綜合管理部核查完整后方可發(fā)放新設(shè)備；公共區(qū)域及會議室使用硬件設(shè)備由綜合管理部統(tǒng)一配置和更換。5、新入職人員綜合管理部需及時準備相關(guān)信息化設(shè)備；離職人員在離職前須將領(lǐng)用信息化設(shè)備交回綜合管理部。6、耗材由綜合管理部根據(jù)歷史月平均消耗量及各部門需求，按月集中采購；各部門按需領(lǐng)取，廢舊耗材由綜合管理部統(tǒng)一收回。第十條硬件設(shè)備的使用與維護：1、設(shè)備的正常運行、維護和保管工作由設(shè)備使用者負責。使用者應愛護設(shè)備，保證設(shè)備不因人為原因造成損壞、丟失。如因保管不善造成的設(shè)備損壞或遺失，其責任由設(shè)備使用人承擔并負責維修或賠付。2、設(shè)備的使用者信息以綜合管理部《設(shè)備管理責任書》上的登記信息為準。使用者變更時，需到綜合管理部辦理使用變更手續(xù)。3、嚴禁使用者私自交換或轉(zhuǎn)讓公司設(shè)備，不得私自拆卸、出賣、銷毀設(shè)備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將沒收其所持設(shè)備，雙倍賠償并予以警告。4、嚴禁上班時間利用公司設(shè)備玩游戲、看電影等與工作無關(guān)的事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將予以通報批評并限期改正。5、未經(jīng)他人允許，嚴禁隨意查看、改寫、刪除他人文件，若由此而造成的信息泄露、數(shù)據(jù)丟失、系統(tǒng)癱瘓等不良后果，公司將會嚴肅處理。6、公共設(shè)備(如復印機、投影機等)____到位后，由綜合管理部看管與維修，其他使用人也可直接向綜合管理部報修。未經(jīng)綜合管理部同意不得隨意修改設(shè)備配置，禁止隨意拔插、更換設(shè)備配件。7、公共區(qū)域或會議室設(shè)備發(fā)現(xiàn)被盜、故意破壞等情況，按公司《資產(chǎn)管理制度》進行處理。8、綜合管理部定期對公司設(shè)備進行巡檢，各部門應積極配合設(shè)備巡檢，保證設(shè)備、設(shè)施的正常運行。第十一條硬件設(shè)備的維修1、公司設(shè)備發(fā)生故障時，使用者要及時通知綜合管理部安排維修。2、未經(jīng)公司允許，禁止使用者自行聯(lián)系維修或送修相關(guān)設(shè)備，否則其責任由設(shè)備使用人承擔。3、復印機維修由綜合管理部選定外包單位負責，維修時如需更換配件，相關(guān)部門人員須在維修單或供貨單上簽字確認，并向綜合管理部報備。第四章信息系統(tǒng)和軟件的管理第十二條信息系統(tǒng)和軟件的采購1、綜合管理部根據(jù)工作需求，制定信息系統(tǒng)和軟件采購意向，進行前期調(diào)研和選型等工作。2、選型確定后，按公司合同報審流程審批后實施采購。信息系統(tǒng)和軟件的原始資料由綜合管理部統(tǒng)一存檔保管。第十三條信息系統(tǒng)和軟件實施期間，各業(yè)務主管部門應積極參與項目建設(shè)，須對提交的系統(tǒng)需求進行書面簽字確認，由綜合管理部安排軟件供應商實施。第十四條信息系統(tǒng)和軟件正式上線后，應由項目小組____項目驗收并簽署項目《驗收報告》。項目小組成員須參加項目驗收會，各主責部門須在項目《驗收報告》上明確簽署驗收意見。第十五條信息系統(tǒng)和軟件的需求更新后，需求部門須配合做好測試工作，并將最終測試結(jié)果反饋給綜合管理部。第十六條綜合管理部應做好系統(tǒng)運行環(huán)境的維護及檢查工作，對業(yè)務部門提交的問題及時響應，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。各部門須按相關(guān)操作手冊或指引正確使用信息系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系綜合管理部解決。如因個人操作導致數(shù)據(jù)混亂或丟失，給公司造成損失的，將予以追究責任。第十七條信息系統(tǒng)的流程審批，辦理人須及時辦理并明確填寫辦理意見。第十八條信息系統(tǒng)賬號管理1、信息系統(tǒng)的登錄訪問實行用戶賬號和____的管理制度。2、使用人員應嚴格按照規(guī)定的權(quán)限進行系統(tǒng)操作，不得隨意越權(quán)使用，更不能刪改他人數(shù)據(jù)。進行權(quán)限變更時，須提交申請，經(jīng)所在部門、業(yè)務相關(guān)部門審批或會簽后，由綜合管理部進行權(quán)限變更。3、員工發(fā)生崗位變動或離職情況時，綜合管理部根據(jù)人力資源審批流程進行賬號、權(quán)限變更。4、員工須對用戶賬號和____嚴格保密，任何人不得利用各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或技術(shù)手段偵聽、盜用他人賬號及____。5、為保障賬號、____安全，建議員工定期或不定期更換____。第十九條禁止在工作電腦上____盜版軟件、非法軟件、木馬程序等對公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不利的各種軟件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴肅處理。第五章網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理和運行第二十條公司網(wǎng)絡(luò)的搭建與管理1、公司由綜合管理部根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)情況負責搭建、擴展、維護公司有線、無線網(wǎng)絡(luò)，其中無線網(wǎng)絡(luò)____由綜合管理部統(tǒng)一設(shè)置。公司全體員工須對無線網(wǎng)絡(luò)____保密；外部人員可以使用綜合管理部設(shè)置公用無線網(wǎng)絡(luò)。2、為保證公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的安全，確保正常穩(wěn)定運行，公司員工應確保接入網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的計算機設(shè)備____了防病毒系統(tǒng)，相關(guān)移動設(shè)備沒有受到病毒攻擊。3、公司員工不得向外部人員泄露、傳播無線網(wǎng)絡(luò)____，因私自設(shè)置、傳播無線網(wǎng)絡(luò)____，導致公司網(wǎng)絡(luò)故障、系統(tǒng)癱瘓等嚴重后果，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。4、任何部門和個人嚴禁利用因特網(wǎng)訪問含有____、____主義封建____、____、____穢、____、____等內(nèi)容的站點。第二十一條公司____的建設(shè)和管理1、公司____公眾平臺的建設(shè)和維護納入相關(guān)部門的日常工作，綜合管理部主要負責新聞類、企業(yè)文化等。2、與____維護有關(guān)的相關(guān)部門，必須對后臺管理網(wǎng)址、用戶名和____嚴格保密，不得對外泄露，如發(fā)生賬號和____泄露，應立刻和綜合管理部聯(lián)系，及時采取補救措施，更改賬號和____。3、____各責任部門應認真履行各自的更新、維護職責，保證____各方面信息的及時性、準確性和完整性；如信息有誤或造成不良后果的，由相關(guān)部門承擔責任；____內(nèi)容必須按照保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、責任部門要根據(jù)公司工作需要可適時提出修改或換版的具體意見提交綜合管理部，并提供更改內(nèi)容的資料，由綜合管理部統(tǒng)一更新。5、客戶通過____反饋的意見、建議等信息主要由綜合管理部負責，在一定期限內(nèi)給予回復，以維護公司在客戶中的形象；如涉及其他部門由綜合管理部反饋相關(guān)部門并協(xié)助解答。6、____管理員不得在官微中私自發(fā)布、轉(zhuǎn)載、傳送含有下列內(nèi)容之一的信息，否則公司將視情節(jié)嚴重程度予以處理：1)違反憲法確定的基本原則的。2)危害國家安全，泄漏國家____，____，破壞國家統(tǒng)一的。3)損害國家榮譽和利益的。4)煽動民族仇恨、民族歧視，____的。5)破壞國家____政策，宣揚____和封建迷信的。6)散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定的。7)散布____穢、____、____、____、____或者教唆犯罪的。8)侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權(quán)益的。9)煽動非法集會、____、____、示威、聚眾擾亂社會秩序的。10)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容的。第六章信息安全管理第二十二條計算機病毒防護1、公司計算機必須____防病毒軟件，使用人應使用防病毒軟件定期進行病毒清查，對于無法清除的病毒，及時通知綜合管理部進行處理。2、對于外來的存儲介質(zhì)(包括移動硬盤、u盤、光盤等)在使用前必須進行查毒、殺毒工作。3、公司內(nèi)____文件應盡量使用網(wǎng)絡(luò)傳輸，以減少存儲介質(zhì)引發(fā)的病毒傳播。4、嚴禁打開互聯(lián)網(wǎng)上身份及內(nèi)容不明的____或網(wǎng)址，以防止病毒通過____進入內(nèi)網(wǎng)并傳播。5、嚴禁在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)上____和使用來歷不明、可能引發(fā)病毒傳染的軟件。第二十三條綜合管理部負責每月對公司級重要的信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。第二十四條嚴禁使用公司機房的服務器直接進行互聯(lián)網(wǎng)的訪問和____的收發(fā)。第二十五條公司員工應嚴格遵守公司保密制度，未經(jīng)同意禁止將公司的數(shù)據(jù)資料及相關(guān)信息利用網(wǎng)絡(luò)等各種手段外泄。第七章廢舊信息物品的處理第二十六條公司各種信息化類電子廢棄物統(tǒng)一由綜合管理部根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、上級單位下發(fā)文件、公司資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定的要求進行回收和報廢。第二十七條當信息化產(chǎn)品因自然損耗、故障等原因不能正常使用時，使用部門須向綜合管理部提出維修或更新申請，綜合管理部負責對產(chǎn)品進行鑒定，對符合報廢條件的予以報廢處理。第二十八條信息化固定資產(chǎn)的報廢處理，按照公司固定資產(chǎn)報廢流程處理。第二十九條使用人須將使用完或損壞的耗材類低值易耗品交回綜合管理部進行回收、處理，禁止私自處理。第三十條軟件產(chǎn)品的報廢，參照公司《資產(chǎn)管理制度》的規(guī)定和程序執(zhí)行。公司信息化管理制度模板（三）第一章總則第一條為提高公司財務管理信息化建設(shè)水平，保證財務管理信息化工作的統(tǒng)一、規(guī)范和有序開展，深化財務管理信息化應用，使財務管理會計信息化工作更好的服務于公司的管理，根據(jù)《會計法》和《會計電算化工作基礎(chǔ)規(guī)范》的規(guī)定，特制訂本制度。第二條財務管理信息化是會計工作的發(fā)展方向，是促進會計基礎(chǔ)工作和提高財務管理水平的重要手段和重要措施。第三條財務管理信息化是一項系統(tǒng)化工程，財務管理部是實施財務信息化的主要部門，負責信息化的日常工作。第四條財務會計部各崗位工作人員，要嚴格執(zhí)行制度要求，相互配合，及時發(fā)現(xiàn)信息化工作中存在的問題，積極向信息化領(lǐng)導小組提出合理化建議和改進措施，推動公司財務管理信息化的健康發(fā)展。第二章財務管理信息化崗位管理第五條信息化崗位設(shè)致。根據(jù)會計核算與管理需要，財務信息化主要設(shè)致系統(tǒng)管理員、軟件操作員和檔案管理員三類工作崗位。系統(tǒng)管理員由財務管理部指定人員兼任，也可由公司信息中心專業(yè)技術(shù)人員兼任，軟件操作人員指財務管理部各崗位的工作人員，檔案管理員由公司辦相關(guān)人員擔任。第六條信息化系統(tǒng)管理人員職責。1、負責財務電算化信息系統(tǒng)的運行與管理；2、進行電算化系統(tǒng)的日常維護工作，協(xié)助各崗位操作人員建立賬套和報表系統(tǒng)，協(xié)助總賬增加或刪除會計科目及輔助核算選項；3、負責電算化設(shè)備的管理，財務軟硬件、辦公軟件的____、維護及日常故障的排除；4、硬件的管理與維護，主要包括服務器、各操作終端、打印輸出設(shè)備；5、在電算化應用軟件技術(shù)人員的幫助和指導下，設(shè)定會計核算崗位、科目編碼數(shù)據(jù)庫的建立、軟件試用等業(yè)務的初始化工作。6、負責定期對電算化數(shù)據(jù)資料的備份。第七條軟件操作員管理規(guī)定1、掌握windows操作系統(tǒng)一般指令的使用方法，熟悉office辦公軟件并能夠熟練運用；2、掌握所使用微機及附屬設(shè)備的基本性能和使用方法，能夠熟練運用金算盤、久其等財務軟件；3、各操作人員只能在操作系統(tǒng)管理員確定的權(quán)限范圍內(nèi)使用軟件的功能，不得擅自越權(quán)操作；4、各操作員必須牢記自己的____，不得告訴非授權(quán)人員，不定期修改自己管理的計算機口令；5、嚴格按照操作規(guī)程要求進行操作，進入系統(tǒng)時必須以自己的真實身份登錄，工作完畢后或暫時離開工作崗位時應及時退出操作系統(tǒng)；6、出納員和復核員進行網(wǎng)上銀行業(yè)務操作時，嚴格按照網(wǎng)上銀行操作程序和權(quán)限進行操作，操作結(jié)束后及時退出系統(tǒng)，妥善保管自己的密鑰，不定期修改網(wǎng)上交易____，確保本單位銀行資金的安全。7、辦理網(wǎng)上遠程納稅認證時，操作員持密鑰登錄系統(tǒng)進行相關(guān)操作，操作結(jié)束后及時退出系統(tǒng)。8、各操作員關(guān)機前一律要退出財務軟件系統(tǒng)，返回工作站的操作系統(tǒng)管理頁面下。下班離崗之前應切斷總電源，以防止線路故障發(fā)生火災。9、各操作員年末負責打印所分管會計科目的分類賬并按規(guī)定裝訂成冊。第八條檔案管理員管理規(guī)定1、全面負責財會電算化形成的磁性數(shù)據(jù)檔案管理，負責財務軟件生成的紙質(zhì)會計檔案的整理和歸檔工作；2、對磁介質(zhì)會計檔案按規(guī)定和要求妥善保管，做好防磁、防塵、防潮、防火等相關(guān)工作；3、配合系統(tǒng)管理員做好數(shù)據(jù)的定期備份工作，負責保管信息管理員備份形成的磁質(zhì)，確保數(shù)據(jù)信息的安全與完整；4、月末檢查所有憑證是否有缺號情況，按時完成全部賬簿機內(nèi)的記賬工作，記賬完畢后進行結(jié)賬工作；5、年終審計結(jié)束后，負責將數(shù)據(jù)介質(zhì)和紙質(zhì)會計資料移交公司檔案室管理。第三章財務信息化計算機硬件管理第九條會計電算化硬件設(shè)備專用于運行賬務處理軟件和常用辦公軟件，任何人不得用于電子游戲、不得用于對外服務；第十條配備于會計核算的計算機終端，要嚴格建立管理臺賬，由系統(tǒng)管理員負責定期檢查和日常維護保養(yǎng)，非系統(tǒng)管理員不得隨意移動微機設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)信號線；第十一條各操作員要愛護辦公設(shè)備，嚴格按操作規(guī)范使用機器設(shè)備，外來人員未經(jīng)本部門領(lǐng)導允許，不得使用任何一臺辦公自動化設(shè)備。第四章財務信息化軟件管理第十三條財務系統(tǒng)軟件無論是自行開發(fā)還是委托開發(fā)，均要視同會計原始檔案，保管期限是該系統(tǒng)停止使用或有重大修改之后的五年，對在用的系統(tǒng)軟件不得擅自修改。第十四條軟件修改必須在硬盤上進行，修改完畢的軟件統(tǒng)一____到各終端后應及時拷貝歸檔，歸檔軟件應和系統(tǒng)現(xiàn)運行軟件保持一致。第五章財務信息化數(shù)據(jù)管理第十五條為了保證財務信息化系統(tǒng)的安全、正常、可靠、穩(wěn)定運行，公司信息中心配備專職的系統(tǒng)管理員，定期對財務數(shù)據(jù)進行備份。第十六條信息中心負責對財務電算化會計數(shù)據(jù)進行備份，形成備份數(shù)據(jù)文件不少于兩份，分不同的場地進行保管。即當天的數(shù)據(jù)備份到兩臺計算機上，當月的數(shù)據(jù)至少要復制到兩套存儲介質(zhì)上，并刻制成光盤，一份送交財務管理部保管，并由財務管理部建立臺賬進行登記，一份留存信息中心，年末所刻錄的光盤，一份送交財務管理部保管，一份移交檔案處存檔。備份光盤應帖上保護標簽并用印章或封條簽封，備份光盤應裝在保護封條和包裝盒內(nèi)，存放在安全、潔凈、防熱、防潮、防磁的場所。第六章財務信息化病毒防護第十七條所有財務人員必須嚴格遵守公司病毒防范制度，主動配合反病毒工作。公司信息中心應定期發(fā)布殺毒軟件病毒庫、操作系統(tǒng)補丁，及時對財務信息化系統(tǒng)的計算機進行病毒庫升級、查殺和系統(tǒng)漏洞修復。對財務信息化系統(tǒng)的內(nèi)部軟件特別是工具軟件及時進行升級。第七章附則第十八條各子公司可結(jié)合實際情況制定本單位的財務信息化管理制度。第十九條本制度由財務管理部制定并負責解釋。第二十章本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。公司信息化管理制度模板（四）第一章總則第一條為加強公司信息化建設(shè)，規(guī)范信息化管理，降低管理成本，提高工作效率和管理水平，結(jié)合公司實際和發(fā)展戰(zhàn)略，以信息化帶動管理現(xiàn)代化，提升公司管理水平，特制定此制度。第二條本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和安全等管理工作，指導公司的網(wǎng)絡(luò)使用管理和維護工作，規(guī)范設(shè)備和耗材采購配置引進流程，為公司的信息化系統(tǒng)健全完善和數(shù)據(jù)安全工作提供切實有效的方案。第三條公司信息化管理實行統(tǒng)一管理、分項負責、責任到人的管理機制。第二章管理分工及職責第四條綜合部是公司信息化管理常設(shè)機構(gòu)，職責是：(一)負責____擬定公司信息化管理規(guī)章制度和管理流程；(二)承辦公司信息化設(shè)備的采購、調(diào)配與回收；(三)____信息化設(shè)備的____、調(diào)試及技術(shù)支持；(四)負責公司辦公自動化系統(tǒng)(0a系統(tǒng))建設(shè)、運營、維護和信息資源管理工作；(五)統(tǒng)籌公司信息安全管理，____公司信息化管理的知識培訓；(六)負責公司硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護維修工作。第五條各部門的職責是：(一)保證公司信息化工作任務在本部門的執(zhí)行；(二)上報本部門年度信息化需求；(三)負責本部門所使用的信息化設(shè)施日常維護和保管工作。第六條公司各使用部門應指定專人負責本部門信息化管理工作。第七條信息化人員管理：(一)對信息技術(shù)管理機構(gòu)實行定崗、定編、定責，明確各崗位的人員素質(zhì)要求；(二)建立重要崗位的雙人負責制，并加強對單人單崗的監(jiān)控；(三)建立完善的保密制度，重要崗位應簽訂保密協(xié)議書；(四)建立信息技術(shù)人員定期培訓和考核制度。第三章信息化系統(tǒng)管理第八條服務器管理(一)公司所有信息化系統(tǒng)涉及到的服務器主機應按照國家服務器設(shè)備的管理標準，保障服務器主機在合適的環(huán)境中運行。(二)信息化管理員對服務器主機的運行進行監(jiān)控，依據(jù)服務器資源的占用情況，及時對服務器進行調(diào)整。在必要的情況下，信息化管理員對服務器主機的操作系統(tǒng)、應用軟件進行升級，____補丁程序。第九條計算機管理(一)綜合部負責公司各類計算機、工作站及相關(guān)設(shè)備的維護、升級管理。(二)綜合部每年初應根據(jù)需求，對存在故障無法解決、設(shè)備老化、市場無配件更換的老舊計算機設(shè)備進行集中統(tǒng)計并上報備案。(三)在未經(jīng)綜合部許可的情況下，各計算機使用人不得隨意更換、拆卸計算機內(nèi)的零部件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。(四)計算機設(shè)備出現(xiàn)故障，相關(guān)知情人員必須及時報告綜合部，由綜合部安排人員進行現(xiàn)場技術(shù)處理并修復，對不能進行現(xiàn)場處理并修復的設(shè)備，由技術(shù)人員明確故障原因，出具鑒定結(jié)果，送相關(guān)外部機構(gòu)進行維修處理。第十條網(wǎng)絡(luò)管理(一)綜合部負責公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)與管理。公司網(wǎng)絡(luò)線路和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均要由綜合部統(tǒng)一____、管理、維護。(二)公司所有網(wǎng)絡(luò)使用者應對公司網(wǎng)絡(luò)的安全、完好負責。未經(jīng)允許其他人員不得擅自更換線路和設(shè)備，不得擅自拆卸網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、改變設(shè)備配置。(三)信息化管理員應定期對網(wǎng)絡(luò)線路和設(shè)備的運行情況進行檢查。當出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中斷故障、網(wǎng)絡(luò)傳輸速度異常、設(shè)備或線路出現(xiàn)問題時，要及時上報公司綜合部，由專人負責解決。(四)任何本公司人員不得向其他外部人員泄漏公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)布局、布線系統(tǒng)及軟件結(jié)構(gòu)、代碼、軟件注冊碼或序列號等有關(guān)網(wǎng)絡(luò)方面的任何____。第四章辦公系統(tǒng)平臺管理第十一條____管理與職責綜合部負責oa服務器的管理維護和日常運行。主要職責包括：1、負責管理oa軟件的開發(fā)升級管理；2、制定、落實oa有關(guān)規(guī)章制度；3、____公司各部門及員工的培訓和技術(shù)指導工作；4、負責服務器、操作系統(tǒng)和硬件的維護，確保服務器安全運行；5、保障公司各部門和各用戶與服務器網(wǎng)絡(luò)的正常連通；6、負責oa系統(tǒng)用戶注冊管理，包括現(xiàn)有用戶、新增用戶的開通和使用權(quán)限及對需注銷的人員及時辦理注銷。注銷前應備份用戶oa內(nèi)的文件；7、負責日常運行的技術(shù)維護、系統(tǒng)功能的不斷完善；二、其他部門主要職責為：1、負責制定本部門oa相應管理制度；2、負責本部門oa的日常維護、人員培訓等技術(shù)支持工作；3、負責本部門參與oa人員權(quán)限變更時，及時提供給公司行政部申請調(diào)整。4、負責根據(jù)本部門工作需要，提出優(yōu)化需求。第十二條oa的使用一、公司各部門的公文原則上統(tǒng)一采oa傳送，對于未經(jīng)oa傳送的文件，原則上不予書面審批。二、如因出差而無法及時處理待辦事項的，可通過短信、郵件方式等方式先行辦理，出差任務完成回到公司后需及時將待辦事項辦理完成。三、文件發(fā)送后，發(fā)送文件的人員要對發(fā)送的文件情況要進行檢查、催辦、督辦，確認發(fā)出的文件已落實到位。四、嚴禁利用oa做與工作無關(guān)的事情。五、未經(jīng)許可，嚴禁管理員利用管理員權(quán)限私自查看他人文件。第十三條登陸規(guī)范一、系統(tǒng)正式運行后，系統(tǒng)所有用戶原則上必須在每個工作日保持在線狀態(tài)，以保證公文的正常流轉(zhuǎn)和信息的及時傳送。二、多人共用一臺計算機，如暫停使用時需及時注銷或退出管理協(xié)同模塊，以免他人介入工作環(huán)境。三、登陸oa用戶口令應經(jīng)常更改并保守____，以防他人有意或無意打開系統(tǒng)獲取信息。四、涉及公司____以及其它密級文件不在管理協(xié)同模塊上進行工作流轉(zhuǎn)。第十四條應急處理一、對公司制度、報告、公文、檔案等有價值的內(nèi)容、信息，在發(fā)布的同時，發(fā)布人還應進行備份，以避免信息丟失；二、需要進行歸檔管理的資料、信息由綜合部指定相關(guān)人員進行備份；三、系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導致公文與信息無法在系統(tǒng)中進行正常流轉(zhuǎn)的，應及時通知系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員應盡快____相關(guān)單位查明原因，排除故障，并在____個工作日內(nèi)作出相應。若__