2023年度安陽(yáng)市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

2023年度安陽(yáng)市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明2023年2月目錄第一部分安陽(yáng)市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心概況一、主要職能二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分安陽(yáng)市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年度預(yù)算情況說(shuō)明一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明九、上年結(jié)轉(zhuǎn)情況說(shuō)明十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第三部分名詞解釋附件：安陽(yáng)市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年預(yù)算表一、部門(mén)收支預(yù)算表二、部門(mén)收入預(yù)算表三、部門(mén)支出預(yù)算表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表九、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表十、項(xiàng)目支出預(yù)算表十一、部門(mén)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金表十二、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表第一部分安陽(yáng)市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心概況一、安陽(yáng)市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心主要職責(zé)研究起草安全生產(chǎn)應(yīng)急救援的法規(guī)、規(guī)章草案；負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)縣（市、區(qū)）安全生產(chǎn)應(yīng)急救援的法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；組織安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案的編制和安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)；組織安全生產(chǎn)應(yīng)急救援演習(xí)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援資源；發(fā)出應(yīng)急救援命令；統(tǒng)一指揮、協(xié)調(diào)重大、特大生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援工作；組織協(xié)調(diào)重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的登記、建檔工作；分析預(yù)測(cè)重大、特大事故風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息。二、安陽(yáng)市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心預(yù)算單位構(gòu)成本預(yù)算為安陽(yáng)市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心單位預(yù)算。第二部分安陽(yáng)市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年度預(yù)算情況說(shuō)明一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明安陽(yáng)市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年收入總計(jì)84.82萬(wàn)元，支出總計(jì)84.82萬(wàn)元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加10.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.67%。主要原因：本年我單位新進(jìn)1名人員。二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明安陽(yáng)市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年收入合計(jì)84.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算84.82萬(wàn)元;無(wú)政府性基金；無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算；無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入；無(wú)事業(yè)收入；無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；無(wú)附屬單位上繳收入；無(wú)其他收入。三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明安陽(yáng)市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年支出合計(jì)84.82萬(wàn)元，其中：基本支出84.82萬(wàn)元，占100%；無(wú)項(xiàng)目支出。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明安陽(yáng)市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算84.82萬(wàn)元,與2022年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加10.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.67%，主要原因：本年我單位新進(jìn)1名新進(jìn)人員；無(wú)政府性基金收支預(yù)算；無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明安陽(yáng)市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為84.82萬(wàn)元。其中：基本支出84.82萬(wàn)元，占100%；無(wú)項(xiàng)目支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明安陽(yáng)市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為84.82萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)79.51萬(wàn)元，占93.74%；公用經(jīng)費(fèi)5.31萬(wàn)元，占6.26%。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明我單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與2022年比無(wú)變化。具體支出情況如下：0預(yù)算數(shù)與2022年比無(wú)變化。1.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2022年比無(wú)變化。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2022年比無(wú)變化。0.2萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2022年比無(wú)變化。我單位2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。我單位2023年沒(méi)有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況安陽(yáng)市重特大事故應(yīng)急救援指揮中心2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.31萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要所需支出，包含公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利等。（二）政府采購(gòu)支出情況我單位2023年沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算。（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況我單位2023年預(yù)算項(xiàng)目分別從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、項(xiàng)目滿(mǎn)意度等方面設(shè)立了績(jī)效目標(biāo)，綜合反映了預(yù)算項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。2022年末，我單位共有車(chē)輛1輛，是一般公務(wù)用車(chē)；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況我單位2023年沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公