企業(yè)質(zhì)量安全制度電子版（四篇）

第10頁共10頁企業(yè)質(zhì)量安全制度電子版食品進口查驗制度一、列入進貨查驗的食品，是指消費者經(jīng)常食用的食品，包括糧食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，飲料和酒類等食品。二、經(jīng)營者購進食品時，應(yīng)查驗證明供貨方主體資格合法的有效證件，并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復(fù)印件。三、經(jīng)營包裝食品的，要對食品包裝標(biāo)識進行查驗核對，內(nèi)容包括：(一)中文標(biāo)明的商品名稱，生產(chǎn)廠名和廠址；(二)商標(biāo)、性能、用途、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、定量包裝。(三)根據(jù)商品的特點和使用要求。需要標(biāo)明的規(guī)格、等級、所含主要成分和含量；(四)限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用期(保質(zhì)期、保存期)和失效日期；(五)對使用不當(dāng)、容易造成商品損壞可能危及人身、財產(chǎn)安全的食品的警示標(biāo)志或中文警示語。四、食品經(jīng)營者經(jīng)營的農(nóng)產(chǎn)品及其他散裝食品，法律法規(guī)規(guī)定必須檢驗或者檢疫的，經(jīng)營者必須查驗其有效檢驗檢疫證明，未經(jīng)檢驗檢疫的，不得上市銷售。法律法規(guī)沒有明確規(guī)定的，應(yīng)經(jīng)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測機構(gòu)檢測合格才能上市銷售。五、經(jīng)營者應(yīng)經(jīng)常檢查食品的外觀質(zhì)量，對包裝不嚴(yán)實或不符合衛(wèi)生要求的，應(yīng)及時予以處理，對過期、腐爛變質(zhì)的食品，應(yīng)立即停止銷售，并進行無害化處理。六、經(jīng)營者按照食品廣告指引購進食品時，要注意查驗是否有虛假和誤導(dǎo)宣傳的內(nèi)容。七、市場開辦者應(yīng)配備相應(yīng)的檢測設(shè)施，對在市場內(nèi)銷售的食品進行自檢，經(jīng)檢測合格才能上市銷售，并登記檢測結(jié)果存檔備查。八、市場開辦者要指導(dǎo)經(jīng)營者做好食品進貨查驗工作，檢查督促經(jīng)營者進貨查驗工作的落實，對經(jīng)營者索取的重要食品的相關(guān)票證，應(yīng)統(tǒng)一保管，集中備案，隨時接受工商部門的檢查。九、經(jīng)營者在進貨時，對查驗不合格和無合法來源的食品，應(yīng)拒絕進貨。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時，應(yīng)及時報告當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾頇C關(guān).食品退市制度一、為加強本經(jīng)營單位食品質(zhì)量管理，嚴(yán)厲打擊制售假冒偽劣食品活動，確保本經(jīng)營單位按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動，銷售符合法定要求的食品，維護本經(jīng)營單位聲譽，特制定本制度。二、對不合格食品實施退市制度，是指對銷售質(zhì)量不符合國家、地方或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)要求，或存在其他安全衛(wèi)生隱患的食品，采取停止銷售，退出本經(jīng)營單位的管理制度。三、下列食品為不合格食品，應(yīng)停止銷售，退出本經(jīng)營單位：(一)腐爛變質(zhì)、____不潔的；(二)包裝破損和其他不符合食品衛(wèi)生要求的；(三)超過安全使用期或者保質(zhì)日期的；(四)應(yīng)當(dāng)檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫，或檢驗、檢疫不合格的；(五)摻雜、摻假，以假充真、以次充好，偷工減料的；(六)使用非食用色素或其它非食用物質(zhì)加工的；(七)偽造產(chǎn)地，偽造或者冒用他人廠名、廠址，在商品上偽造或冒用認證標(biāo)志、名優(yōu)標(biāo)志、國際標(biāo)準(zhǔn)采用標(biāo)志、防偽標(biāo)志等質(zhì)量標(biāo)志等，對商品質(zhì)量作引人誤解的虛假表示或使用絕對宣傳用語的；(八)假冒他人的注冊商標(biāo)，或者擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品的；(九)行政監(jiān)管機____布屬于不合格食品的；(十)其他違____律、法規(guī)規(guī)定的，或者存在隱患，可能對人體健康和生命安全造成損害的。四、本經(jīng)營單位工作人員發(fā)現(xiàn)所銷售的食品屬本制度所列的不合格食品，應(yīng)立即停止銷售該食品，并采取下列措施：(一)立即清點不合格食品，登記造冊；(二)將不合格食品撤出市場，并通知生產(chǎn)企業(yè)或供貨方，配合召回已售出食品，并向有關(guān)監(jiān)督管理部門報告；(三)對有毒有害、腐爛變質(zhì)的食品應(yīng)交由有關(guān)部門進行無害化處理或銷毀；(四)可能造成安全衛(wèi)生危害的，立即向當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T或相關(guān)行政監(jiān)督管理部門報告。五、對已經(jīng)出售的嚴(yán)重危害人體健康、人身安全的不合格食品，本經(jīng)營單位選擇能夠覆蓋銷售范圍的新聞媒體予以公告，或者在營業(yè)場所內(nèi)公示，通知購貨人退貨，將不合格食品追回和銷毀。六、本經(jīng)營單位工作人員應(yīng)對本經(jīng)營單位內(nèi)的食品進行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)不合格食品應(yīng)立即停止銷售，撤下柜臺，退出市場。七、本經(jīng)營單位應(yīng)對消費者作出食品質(zhì)量承諾，并在出售食品時向消費者提供購貨憑證或商品質(zhì)量信譽卡。貨物流向管理制度第一章總則第一條貨物流向是公司了解產(chǎn)品動銷、渠道庫存情況，并進行相關(guān)決策的一項重要依據(jù)，故其數(shù)據(jù)的提交非常關(guān)鍵。為使市場能夠及時并準(zhǔn)確的提交月度貨物流向，保障貨物流向數(shù)據(jù)的真實性，特制定本規(guī)定。第二條為了加強經(jīng)銷商的貨物流向與渠道庫存管理意識，規(guī)范經(jīng)銷商的數(shù)據(jù)管理，提升經(jīng)銷商的數(shù)據(jù)管理與分析能力，特要求經(jīng)銷商提交進銷存數(shù)據(jù)。第三條本規(guī)定適用于營銷中心所有市場第二章細則第四條經(jīng)銷商信息化建設(shè)營銷經(jīng)理引導(dǎo)經(jīng)銷商進行信息化建設(shè)，對市場人員、渠道、終端、貨物等實行規(guī)范化與精益化管理，加強市場各類數(shù)據(jù)的分析與應(yīng)用，提升市場管理水平及管理績效，并最終實現(xiàn)經(jīng)銷商與公司數(shù)據(jù)的對接。(一)操作平臺進銷存管理平臺是經(jīng)銷商信息系統(tǒng)的一個版塊，進銷存是全面管理經(jīng)銷商金牌系列產(chǎn)品的入庫、出庫與庫存管理。(二)登記時間經(jīng)銷商每天及時進行產(chǎn)品的入庫、出庫、退貨登記，出庫登記詳細到經(jīng)銷商所有核心直接客戶的每筆進貨數(shù)據(jù)，根據(jù)入庫數(shù)據(jù)與出庫數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動計算出經(jīng)銷商的即使庫存數(shù)據(jù)，每月____日提交經(jīng)銷商與特約銷售商的每月____日的庫存。(三)使用市場為了保證數(shù)據(jù)的完整性與連貫性，每家經(jīng)銷商均需要進行進銷存。第六條注意事項(一)進銷存的單位統(tǒng)一為“件”(二)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客戶檔案盒產(chǎn)品個性化設(shè)置務(wù)必準(zhǔn)確，市區(qū)核心客戶的“地區(qū)”為中心城區(qū)的編碼，郊區(qū)銷售商的“地區(qū)”為對應(yīng)的郊區(qū)市場；產(chǎn)品個性化設(shè)置選擇本市場經(jīng)營的產(chǎn)品品種，停用沒有使用的產(chǎn)品品種，便于提交數(shù)據(jù)時產(chǎn)品的選擇。(三)市場自行在零售終端、餐飲終端、特殊終端中添加對應(yīng)的客戶檔案，零散銷售終端、。零散餐飲終端、零散特殊終端、以匯總登記零散客戶數(shù)據(jù)，特殊終端是指團購、個人購買、旅游景點、賓館洗浴中心等。(四)活動贈品可以作為受贈客戶的出貨數(shù)據(jù)登記，也可以單獨在零售終端中添加客戶檔案促銷活動贈品，以匯總登記此類產(chǎn)品的出貨情況。(五)銷售商與特殊銷售商____日庫存必須在本月底提交，下月系統(tǒng)自動屏蔽上月庫存的提交功能。第七條進銷存的檢查(一)書面檢查數(shù)據(jù)核查包括自查，辦事處檢查與公司檢查相結(jié)合的方式，市場錄入數(shù)據(jù)后需認真檢查一遍，辦事處需不定期督促，提醒與檢核所管轄區(qū)域市場提交的數(shù)據(jù)情況，并要求市場將錯誤部分修改到位，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，公司每月定期核檢全國市場數(shù)據(jù)的提交情況。(二)實地檢核市場巡查部將不定期抽查市場進銷存數(shù)據(jù)與實時庫存的準(zhǔn)確性，郊區(qū)部經(jīng)理出差市場，也要檢核市場的進銷存數(shù)據(jù)管理與實時庫存。(三)電話抽查客戶經(jīng)理部將不定期電話抽查市場進銷存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。第八條進銷存的考核(一)進銷存提交第一責(zé)任人為經(jīng)銷商與營銷經(jīng)理，第二責(zé)任人為省級人為省級辦事處。(二)進銷存未在規(guī)定時間內(nèi)提交，且無正當(dāng)理由的市場，進銷存客戶類型、產(chǎn)品價格或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等，累計錯誤項目達到____項以上的市場，又省級辦事處對經(jīng)銷商與營銷經(jīng)理進行通報與考核扣分(三)公司在整理數(shù)據(jù)時，仍沒有提交或修改錯誤市場，對經(jīng)銷商，營銷經(jīng)理與省級辦事處進行通報批評。第九條實地檢核、考核(一)實地檢核時，發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商管理不規(guī)范不清楚，對經(jīng)銷商與經(jīng)銷商經(jīng)理進行通報批評。(二)實地檢核或電話抽查時，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商為逃避非飽和銷售考核或其他目的而提供虛假數(shù)據(jù)，對經(jīng)銷商降級或終止合作，對營銷經(jīng)理降級或解除勞動合同。(三)如省級辦事處主動向公司反饋市場提供虛假庫存數(shù)據(jù)情況，則對省級辦事處人員免于處罰安全生產(chǎn)檢查制度一、安全檢查內(nèi)容1、查思想、查領(lǐng)導(dǎo)。首先，查領(lǐng)導(dǎo)對加強安全生產(chǎn)工作是否有正確的思想認識；其次，查是否執(zhí)行黨和國家的勞動保護、安全生產(chǎn)的方針、政策和法令，以及規(guī)程、規(guī)定和規(guī)范，是否真正關(guān)心職工的安全和健康。2、查現(xiàn)場、查隱患。主要深入生產(chǎn)現(xiàn)場、車間查職工的勞動條件、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、安全用電、安全衛(wèi)生和消防設(shè)施是否符合安全生產(chǎn)規(guī)定，特別要檢查危險要害作業(yè)環(huán)境的安全設(shè)施狀況。3、查制度。主要查“五同時”執(zhí)行情況，查安全機構(gòu)和專職安全人員的配備是否符合國家規(guī)定；查安全制度是否完善；查安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制是否落實；查安全網(wǎng)絡(luò)是否發(fā)揮作用；查“三上崗”制度執(zhí)行情況；查職工工傷事故是否按規(guī)定上報和處理。二、安全檢查要求1、安全生產(chǎn)檢查要貫徹領(lǐng)導(dǎo)、群眾、安全部門及有關(guān)部門相結(jié)合的原則。每次檢查要有明確的重點、目的和要求，在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，能及時解決的要立即解決，一時不能解決的要按輕、重、緩、急制訂計劃，指定專人限期解決，對危及職工安全的險情，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施直至停產(chǎn)整改，并報告領(lǐng)導(dǎo)處理結(jié)果。2、安全檢查，要堅持經(jīng)常性檢查、專業(yè)性檢查和季節(jié)性檢查相結(jié)合。3、專業(yè)性安全檢查，即____有關(guān)專業(yè)人員有針對性地進行安全檢查。如對受壓容器、大型機械、特種設(shè)備、易燃、____物品的專項檢查。4、季節(jié)性安全檢查。根據(jù)季節(jié)特點，領(lǐng)導(dǎo)帶隊____有關(guān)部門人員到工地進行檢查。如夏季的防暑降溫、防洪防臺。冬季的防火、防寒保溫。雷雨季節(jié)的安全用電等。5、經(jīng)常性安全檢查(1)公司每季度進行一次以“五查”(即查思想、查領(lǐng)導(dǎo)、查制度、查紀(jì)律、查整改落實)為中心的現(xiàn)場安全大檢查，重點是安全措施的落實情況，現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和規(guī)范化。了解掌握基層公司安全管理狀況和施工現(xiàn)場的安全狀況，提出整改意見，以便指導(dǎo)基層抓好安全生產(chǎn)管理工作。(2)基層公司每月一次由領(lǐng)導(dǎo)____安全部門、有關(guān)職能部門和工地負責(zé)人對各工地進行巡回檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出落實整改措施，督促工地和有關(guān)部門及時解決工地上的不安全行為和不安全的設(shè)施。(3)工地每月安全日檢查，由工地負責(zé)人____本工地的有關(guān)人員(工長、班組長、專兼職安全員)對本工地的設(shè)施、設(shè)備進行大檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，消除不安全隱患。工地上解決不了的，要及時匯報上級有關(guān)部門處理。(4)班組每日檢查，要堅持“三上崗”制度，檢查本班組作業(yè)環(huán)境及周圍環(huán)境是否安全。設(shè)備、設(shè)施是否處于安全狀況。自己無法解決的，要及時報告工地負責(zé)人處理，做好交底記錄。三、安全檢查的整改措施1、檢查是手段，整改才是目的。對檢查出來的問題從“實”出發(fā)，分輕、重、緩、急予以整改。要克服檢查走過場不整改的____，對安全生產(chǎn)的隱患要抓住不放，安全部門要對工地上較大的不安全隱患整改情況予以復(fù)查認可。2、做到邊查邊改，件件有落實，樁樁有交代。整改責(zé)任到人，做到“三定”、“三不推”?！叭ā保炊ㄈ藛T、定措施、定期限?！叭煌啤保阜彩枪さ亟鉀Q的問題不推給班組；凡是部門解決的問題不推給工地；凡是公司解決的問題不推給部門。3、班組、工地(車間)部門、公司各級都要建立整改臺帳，便于各級檢查督促整改措施的落實，利于分清各自的責(zé)任。企業(yè)質(zhì)量安全制度電子版（二）第一章質(zhì)量信息管理質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點：(一)質(zhì)量反饋的含義質(zhì)量信息。主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個方面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中(包括開發(fā)設(shè)計一制造一售后服務(wù))各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問題時，進行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個人，對其他部門和其他人員的活動對產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達不到要求時，而進行的信息反饋和處理。(二)質(zhì)量反饋方法、原則及程序1.質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋兩大類。2.質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時反饋。3.質(zhì)量反饋的基本原則是后對前、下對上。4.質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。(三)質(zhì)量信息的處理1.質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時報送全質(zhì)辦，全質(zhì)辦必須對每個信息及時反饋處理。2.各責(zé)任部門在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。(四)外協(xié)、外購件質(zhì)量反饋1.廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問題，由各部門書面直接反饋給全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦按廠際質(zhì)保體系的要求，負責(zé)填報質(zhì)量反饋表及時反饋給協(xié)作配套廠，同時存檔備查。2.外購件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問題，各部門可超反饋到職能科室(如外購件反饋到供運科、外協(xié)件反饋到到供運科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室)，由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決，職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表報全質(zhì)辦。反饋時間，如果在上述的時間內(nèi)質(zhì)量問題沿未笪到解決，有關(guān)職能部門應(yīng)報全質(zhì)辦或分管廠長，以作進一步研究和采取措施。(五)用戶來信來訪及用戶走訪1.用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負責(zé)組織解決，并將措施意見和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上，報全質(zhì)辦存檔。2.在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦負責(zé)組織反饋處理。第二章質(zhì)量審核(一)質(zhì)量審核的任務(wù)是對我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進行檢查和評價，找出存在的問題，提出改進建議，促進工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。(二)質(zhì)量審核的種類：1.產(chǎn)品質(zhì)量審核。2.關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。3.質(zhì)量保證體系審核。(三)廠全面質(zhì)量管理委員會為質(zhì)量審核領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，由全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡稱全質(zhì)辦)負責(zé)質(zhì)量審核的組織工作，下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量審核組，工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組.(四)全質(zhì)辦負責(zé)編制質(zhì)量審核年度計劃，與年度全面質(zhì)量管理工作計劃一起下達.(五)全質(zhì)辦按審核計劃，事先通知被審核單位，被審核單位負責(zé)人應(yīng)及時做好審核前的準(zhǔn)備工.產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設(shè)計室、情報標(biāo)準(zhǔn)化室、檢查科、全質(zhì)辦人員組成;工序?qū)徍私M由工藝員、質(zhì)管員、設(shè)備員、操作者組成;質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關(guān)部門人組成.(六)質(zhì)量審核工作必須按程序進行，審核人員應(yīng)堅持實事求是的原則.要認真做好原始記錄，寫好審核報告.(七)各種審核原始記錄、審核報告，要求完整齊全，清晰，審核者、被審核部門負責(zé)人均簽名，并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時反饋到有關(guān)部門.各類資料由全質(zhì)辦存檔.(八)審核著重于調(diào)查研究實際工作現(xiàn)狀，從中找出問題，提出改進措施.(九)質(zhì)量審核程序：制訂審核計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織審核活動寫出審核報告向領(lǐng)導(dǎo)匯報制訂管理措施反饋存檔.(十)質(zhì)量審核周期：1.產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進行一次.2.工序質(zhì)量審核不定期進行，但每半年不少于一次.3.質(zhì)量保證體系審核一年進行一次.第三章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實記載，是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù)，是原材料進廠，半成品入庫、產(chǎn)品出廠的憑證.因此，對原始記當(dāng)?shù)奶顚憽w檔、保管、查閱必須進行科學(xué)管理.原始憑證存檔分類見下表.一、由檢驗科負責(zé)各種檢驗原始記錄、臺帳和內(nèi)部報表的擬定、修改及編號工作、并規(guī)定其傳遞程序.二、各有關(guān)部門和個人必須按表式認真填寫，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清楚.對原始記錄、臺帳和種報表的填寫情況，列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進行考核.三、所有各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號按，歸類存檔，各單位和個人不得私自截留.四、除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按《原始憑證存檔分類表》規(guī)定辦理.序號存檔資料入原始憑證名稱提供時間存檔時間存檔地點備注1.各種省、部、國家復(fù)查測試資料2.同行業(yè)質(zhì)量檢查報告3.上報質(zhì)量報表按月(季)歸檔4.本廠每月質(zhì)量檢查報告5.新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測試報告及有關(guān)資料6.產(chǎn)品耐久試驗報告7.外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗記錄8.產(chǎn)品(零件)性能抽試記錄9.報廢單10.不合格品申請回用單11.理化試驗原始資料12.成品入庫13.首件檢驗記錄進一步加強全市旅游服務(wù)質(zhì)量和市場秩序監(jiān)督管理工作，最大限度滿足旅游消費者需求，促進旅游業(yè)又好又快發(fā)展，現(xiàn)提出如下意見：一、指導(dǎo)思想以____、____和____為指導(dǎo)，全面落實黨的____精神，堅持科學(xué)發(fā)展，堅持以人為本，緊緊圍繞旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級的要求，以建立旅游服務(wù)質(zhì)量長效機制為核心，以提升服務(wù)質(zhì)量為載體，加強旅游服務(wù)質(zhì)量的規(guī)范與監(jiān)督管理，提升旅游產(chǎn)業(yè)在我市經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和旅游競爭力。二、目標(biāo)任務(wù)通過建立旅游市場服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理的長效機制，大力推進旅游標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和旅游服務(wù)質(zhì)量評價制度建設(shè)；進一步規(guī)范旅游市場秩序，整體提升旅游企業(yè)誠信度和游客滿意度；著力培育一批品牌旅游企業(yè)、一批品牌旅游產(chǎn)品和一批品牌旅游員工。通過上述措施，使旅游優(yōu)質(zhì)服務(wù)的觀念更加深入人心，旅游服務(wù)質(zhì)量管理更加完善，旅游市場秩序更加規(guī)范，旅游環(huán)境更加和諧。三、主要內(nèi)容(一)建立旅游服務(wù)質(zhì)量評價體系。綜合考慮影響旅游服務(wù)質(zhì)量因素，建立科學(xué)的旅游服務(wù)質(zhì)量評估體系，通過行政部門、專家評估機構(gòu)、新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)調(diào)查等多種渠道，全面了解旅游企業(yè)服務(wù)質(zhì)量、旅游者滿意度以及旅游公共服務(wù)等狀況，采取定性評價與定量分析相結(jié)合，專業(yè)評價與公眾評價相結(jié)合等多種方法，科學(xué)、客觀地評價旅游服務(wù)質(zhì)量狀況，實時監(jiān)測并及時報告旅游者重點關(guān)注的旅游產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量狀況，為政府有關(guān)部門決策提供依據(jù)，為旅游消費者正確選擇旅游產(chǎn)品提供參考，幫助旅游企業(yè)準(zhǔn)確把握旅游服務(wù)質(zhì)量狀況與存在問題，按照優(yōu)質(zhì)旅游服務(wù)的要求，明確發(fā)展方向和整改措施，增強對旅游產(chǎn)品和服務(wù)的自我改善調(diào)控能力。(二)實行旅游標(biāo)準(zhǔn)化管理制度。建立旅游線路標(biāo)準(zhǔn)，編制和公布旅游產(chǎn)品目錄，實行旅游消費項目和旅游團隊線路推薦制。實行旅游飯店星級標(biāo)準(zhǔn)管理制度、旅行社星級標(biāo)準(zhǔn)管理制度和旅游景區(qū)(點)、旅游廁所等級標(biāo)準(zhǔn)管理制度。實行導(dǎo)游人員、旅游汽車司機服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)管理制度，通過量化指標(biāo)優(yōu)勝劣汰。(三)實行旅行社、導(dǎo)游人員一體化管理。旅行社應(yīng)當(dāng)與導(dǎo)游人員簽訂勞動合同，約定工資報酬和社會保險等事項，自覺接受勞動監(jiān)察部門監(jiān)督。實行導(dǎo)游人員計分考核管理辦法，對因違規(guī)扣分達到規(guī)定分值的導(dǎo)游人員嚴(yán)格依法處理。建立導(dǎo)游人員的自律機制。(四)積極提升行業(yè)自律能力。充分發(fā)揮旅游行業(yè)協(xié)會的橋梁和紐帶作用。依據(jù)國家的法律法規(guī)，建立完善行規(guī)行約，加強行業(yè)自律，規(guī)范企業(yè)行為，指導(dǎo)企業(yè)建立健全服務(wù)質(zhì)量管理制度；組織開展行業(yè)誠信建設(shè)、質(zhì)量評議、規(guī)范經(jīng)營等活動，營造行業(yè)自律氛圍；維護旅游市場正常秩序，保護守信企業(yè)和從業(yè)人員及旅游消費者的合法權(quán)益。(五)加大旅游市場檢查力度，將市場檢查工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)?；８鶕?jù)已出臺的《威海市旅游市場暗訪檢查制度》要求，加大對旅游市場的明查暗訪力度，對游客反映強烈、多次被投訴的市場問題集中力量進行暗訪，對發(fā)現(xiàn)的問題公開曝光，加大懲處力度。與工商、公安、物價等部門聯(lián)合開展聯(lián)合執(zhí)法檢查工作。組織質(zhì)監(jiān)人員、社會人士、游客等作為“眼線”跟團開展暗訪檢查活動。(六)強化旅游投訴管理制度。加強旅游投訴管理，做到有訴必接、有接必查、有查必果，提高游客的滿意度；完善縣市區(qū)旅游投訴管理，建立屬地管理的旅游執(zhí)法體系；健全旅游企業(yè)的投訴管理，所有旅游企業(yè)均要設(shè)立質(zhì)監(jiān)員，負責(zé)受理投訴事宜。旅行社的投訴服務(wù)電話必須打印在旅游合同和旅游行程表上。(七)建立旅游服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督公示公告制度。發(fā)揮社會和新聞媒體的監(jiān)督功能，定期公布旅游企業(yè)檢查情況、導(dǎo)游員ic卡檢查情況、旅游投訴分析情況、旅游企業(yè)違規(guī)經(jīng)營情況、旅游企業(yè)誠信記錄等，對旅游企業(yè)的獎懲均向社會公示，引導(dǎo)游客理性消費和依法維權(quán)。(八)開展游客滿意度調(diào)查。建立覆蓋旅游各要素的游客滿意度調(diào)查評價體系，制定調(diào)查評價的標(biāo)準(zhǔn)和實施辦法；依托專業(yè)調(diào)查機構(gòu)進行調(diào)查評價，定期分級發(fā)布以優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè)為重點的游客滿意度評價報告。通過政府的公信力和媒體的影響力所產(chǎn)生的疊加效應(yīng)，引導(dǎo)市場的消費選擇，推動企業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)建旅游服務(wù)品牌。(九)加強旅游誠信建設(shè)。旅游行政主管部門要建立旅游企業(yè)誠信檔案；旅游行業(yè)協(xié)會要建立旅游企業(yè)高、中層管理人員誠信檔案；旅游企業(yè)要建立從業(yè)人員誠信檔案。建立旅游服務(wù)誠信查詢系統(tǒng)，為消費者提供旅游企業(yè)、旅游從業(yè)人員的資信查詢。實行誠信公告制，及時公布旅游企業(yè)及旅游從業(yè)人員的相關(guān)誠信信息，接受社會監(jiān)督。旅行社應(yīng)當(dāng)在所接旅游團隊中推選兩名游客作為旅游團隊誠信特邀監(jiān)督員，負責(zé)全程監(jiān)督本團隊服務(wù)質(zhì)量和行程安排。旅行社應(yīng)當(dāng)開通____小時專人接聽的旅游服務(wù)熱線電話，負責(zé)處理游客意見。(十)建立旅游市場轄區(qū)監(jiān)管責(zé)任制度。實行旅游市場監(jiān)管“屬地管理”工作制度，各市區(qū)旅游局對轄區(qū)旅游市場負責(zé)監(jiān)管，建立旅游企業(yè)聯(lián)系服務(wù)和定責(zé)包戶監(jiān)管工作制度。(十一)建立旅游市場監(jiān)督管理獎懲工作制度。加強旅游隊伍自身的效能建設(shè)，推進監(jiān)管職能到位。對旅游市場監(jiān)督管理工作卓有成效的部門、單位和個人給予表彰和獎勵；對旅游市場行政執(zhí)法人員玩忽職守，不履行職責(zé)或不按規(guī)定履行旅游市場監(jiān)管職責(zé)的，將依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。企業(yè)質(zhì)量安全制度電子版（三）第一章質(zhì)量信息管理質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點：(一)質(zhì)量反饋的含義質(zhì)量信息。主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個方面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中(包括開發(fā)設(shè)計一制造一售后服務(wù))各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問題時，進行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個人，對其他部門和其他人員的活動對產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達不到要求時，而進行的信息反饋和處理。(二)質(zhì)量反饋方法、原則及程序1.質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋兩大類。2.質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時反饋。3.質(zhì)量反饋的基本原則是后對前、下對上。4.質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。(三)質(zhì)量信息的處理1.質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時報送全質(zhì)辦，全質(zhì)辦必須對每個信息及時反饋處理。2.各責(zé)任部門在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。(四)外協(xié)、外購件質(zhì)量反饋1.廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問題，由各部門書面直接反饋給全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦按廠際質(zhì)保體系的要求，負責(zé)填報質(zhì)量反饋表及時反饋給協(xié)作配套廠，同時存檔備查。2.外購件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問題，各部門可超反饋到職能科室(如外購件反饋到供運科、外協(xié)件反饋到到供運科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室)，由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決，職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表報全質(zhì)辦。反饋時間，如果在上述的時間內(nèi)質(zhì)量問題沿未笪到解決，有關(guān)職能部門應(yīng)報全質(zhì)辦或分管廠長，以作進一步研究和采取措施。(五)用戶來信來訪及用戶走訪1.用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負責(zé)____解決，并將措施意見和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上，報全質(zhì)辦存檔。2.在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦負責(zé)____反饋處理。第二章質(zhì)量審核(一)質(zhì)量審核的任務(wù)是對我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進行檢查和評價，找出存在的問題，提出改進建議，促進工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。(二)質(zhì)量審核的種類：1.產(chǎn)品質(zhì)量審核。2.關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。3.質(zhì)量保證體系審核。(三)廠全面質(zhì)量管理委員會為質(zhì)量審核領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，由全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡稱全質(zhì)辦)負責(zé)質(zhì)量審核的____工作，下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量審核組，工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組.(四)全質(zhì)辦負責(zé)編制質(zhì)量審核年度計劃，與年度全面質(zhì)量管理工作計劃一起下達.(五)全質(zhì)辦按審核計劃，事先通知被審核單位，被審核單位負責(zé)人應(yīng)及時做好審核前的準(zhǔn)備工.產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設(shè)計室、情報標(biāo)準(zhǔn)化室、檢查科、全質(zhì)辦人員組成;工序?qū)徍私M由工藝員、質(zhì)管員、設(shè)備員、操作者組成;質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關(guān)部門人組成.(六)質(zhì)量審核工作必須按程序進行，審核人員應(yīng)堅持實事求是的原則.要認真做好原始記錄，寫好審核報告.(七)各種審核原始記錄、審核報告，要求完整齊全，清晰，審核者、被審核部門負責(zé)人均簽名，并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時反饋到有關(guān)部門.各類資料由全質(zhì)辦存檔.(八)審核著重于調(diào)查研究實際工作現(xiàn)狀，從中找出問題，提出改進措施.(九)質(zhì)量審核程序：制訂審核計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)____審核活動寫出審核報告向領(lǐng)導(dǎo)匯報制訂管理措施反饋存檔.(十)質(zhì)量審核周期：1.產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進行一次.2.工序質(zhì)量審核不定期進行，但每半年不少于一次.3.質(zhì)量保證體系審核一年進行一次.第三章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實記載，是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù)，是原材料進廠，半成品入庫、產(chǎn)品出廠的憑證.因此，對原始記當(dāng)?shù)奶顚憽w檔、保管、查閱必須進行科學(xué)管理.原始憑證存檔分類見下表.一、由檢驗科負責(zé)各種檢驗原始記錄、臺帳和內(nèi)部報表的擬定、修改及編號工作、并規(guī)定其傳遞程序.二、各有關(guān)部門和個人必須按表式認真填寫，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清楚.對原始記錄、臺帳和種報表的填寫情況，列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進行考核.三、所有各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號按，歸類存檔，各單位和個人不得私自截留.四、除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按《原始憑證存檔分類表》規(guī)定辦理.序號存檔資料入原始憑證名稱提供時間存檔時間存檔地點備注1.各種省、部、國家復(fù)查測試資料2.同行業(yè)質(zhì)量檢查報告3.上報質(zhì)量報表按月(季)歸檔4.本廠每月質(zhì)量檢查報告5.新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測試報告及有關(guān)資料6.產(chǎn)品耐久試驗報告7.外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗記錄8.產(chǎn)品(零件)性能抽試記錄9.報廢單10.不合格品申請回用單11.理化試驗原始資料12.成品入庫13.首件檢驗記錄進一步加強全市旅游服務(wù)質(zhì)量和市場秩序監(jiān)督管理工作，最大限度滿足旅游消費者需求，促進旅游業(yè)又好又快發(fā)展，現(xiàn)提出如下意見：一、指導(dǎo)思想以____、____和____為指導(dǎo)，全面落實黨的____精神，堅持科學(xué)發(fā)展，堅持以人為本，緊緊圍繞旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級的要求，以建立旅游服務(wù)質(zhì)量長效機制為核心，以提升服務(wù)質(zhì)量為載體，加強旅游服務(wù)質(zhì)量的規(guī)范與監(jiān)督管理，提升旅游產(chǎn)業(yè)在我市經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和旅游競爭力。二、目標(biāo)任務(wù)通過建立旅游市場服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理的長效機制，大力推進旅游標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和旅游服務(wù)質(zhì)量評價制度建設(shè)；進一步規(guī)范旅游市場秩序，整體提升旅游企業(yè)誠信度和游客滿意度；著力培育一批品牌旅游企業(yè)、一批品牌旅游產(chǎn)品和一批品牌旅游員工。通過上述措施，使旅游優(yōu)質(zhì)服務(wù)的觀念更加深入人心，旅游服務(wù)質(zhì)量管理更加完善，旅游市場秩序更加規(guī)范，旅游環(huán)境更加和諧。三、主要內(nèi)容(一)建立旅游服務(wù)質(zhì)量評價體系。綜合考慮影響旅游服務(wù)質(zhì)量因素，建立科學(xué)的旅游服務(wù)質(zhì)量評估體系，通過行政部門、專家評估機構(gòu)、新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)調(diào)查等多種渠道，全面了解旅游企業(yè)服務(wù)質(zhì)量、旅游者滿意度以及旅游公共服務(wù)等狀況，采取定性評價與定量分析相結(jié)合，專業(yè)評價與公眾評價相結(jié)合等多種方法，科學(xué)、客觀地評價旅游服務(wù)質(zhì)量狀況，實時監(jiān)測并及時報告旅游者重點____的旅游產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量狀況，為政府有關(guān)部門決策提供依據(jù)，為旅游消費者正確選擇旅游產(chǎn)品提供參考，幫助旅游企業(yè)準(zhǔn)確把握旅游服務(wù)質(zhì)量狀況與存在問題，按照優(yōu)質(zhì)旅游服務(wù)的要求，明確發(fā)展方向和整改措施，增強對旅游產(chǎn)品和服務(wù)的自我改善調(diào)控能力。(二)實行旅游標(biāo)準(zhǔn)化管理制度。建立旅游線____準(zhǔn)，編制和公布旅游產(chǎn)品目錄，實行旅游消費項目和旅游團隊線路推薦制。實行旅游飯店星級標(biāo)準(zhǔn)管理制度、旅行社星級標(biāo)準(zhǔn)管理制度和旅游景區(qū)(點)、旅游廁所等級標(biāo)準(zhǔn)管理制度。實行導(dǎo)游人員、旅游汽車司機服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)管理制度，通過量化指標(biāo)優(yōu)勝劣汰。(三)實行旅行社、導(dǎo)游人員一體化管理。旅行社應(yīng)當(dāng)與導(dǎo)游人員簽訂勞動合同，約定工資報酬和社會保險等事項，自覺接受勞動監(jiān)察部門監(jiān)督。實行導(dǎo)游人員計分考核管理辦法，對因違規(guī)扣分達到規(guī)定分值的導(dǎo)游人員嚴(yán)格依法處理。建立導(dǎo)游人員的自律機制。(四)積極提升行業(yè)自律能力。充分發(fā)揮旅____業(yè)協(xié)會的橋梁和紐帶作用。依據(jù)國家的法律法規(guī)，建立完善行規(guī)行約，加強行業(yè)自律，規(guī)范企業(yè)行為，指導(dǎo)企業(yè)建立健全服務(wù)質(zhì)量管理制度；____開展行業(yè)誠信建設(shè)、質(zhì)量評議、規(guī)范經(jīng)營等活動，營造行業(yè)自律氛圍；維護旅游市場正常秩序，保護守信企業(yè)和從業(yè)人員及旅游消費者的合法權(quán)益。(五)加大旅游市場檢查力度，將市場檢查工作制度化、規(guī)范化、經(jīng)?；?。根據(jù)已出臺的《威海市旅游市場暗訪檢查制度》要求，加大對旅游市場的明查暗訪力度，對游客反映強烈、多次被投訴的市場問題集中力量進行暗訪，對發(fā)現(xiàn)的問題公開曝光，加大懲處力度。與工商、公安、物價等部門聯(lián)合開展聯(lián)合執(zhí)法檢查工作。____質(zhì)監(jiān)人員、社會人士、游客等作為“眼線”跟團開展暗訪檢查活動。(六)強化旅游投訴管理制度。加強旅游投訴管理，做到有訴必接、有接必查、有查必果，提高游客的滿意度；完善縣市區(qū)旅游投訴管理，建立屬地管理的旅游執(zhí)法體系；健全旅游企業(yè)的投訴管理，所有旅游企業(yè)均要設(shè)立質(zhì)監(jiān)員，負責(zé)受理投訴事宜。旅行社的投訴____必須打印在旅游合同和旅____程表上。(七)建立旅游服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督公示公告制度。發(fā)揮社會和新聞媒體的監(jiān)督功能，定期公布旅游企業(yè)檢查情況、導(dǎo)游員ic卡檢查情況、旅游投訴分析情況、旅游企業(yè)違規(guī)經(jīng)營情況、旅游企業(yè)誠信記錄等，對旅游企業(yè)的獎懲均向社會公示，引導(dǎo)游客理性消費和依法____。(八)開展游客滿意度調(diào)查。建立覆蓋旅游各要素的游客滿意度調(diào)查評價體系，制定調(diào)查評價的標(biāo)準(zhǔn)和實施辦法；依托專業(yè)調(diào)查機構(gòu)進行調(diào)查評價，定期分級發(fā)布以優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè)為重點的游客滿意度評價報告。通過政府的公信力和媒體的影響力所產(chǎn)生的疊加效應(yīng)