中學(xué)政府采購管理制度

XXXX中學(xué)政府采購管理制度1.成立政府采購小組組長：XXX成員：XXX2.政府采購小組職能：（1）定期或不定期召開政府采購工作會(huì)議；（2）對(duì)政府采購內(nèi)部管理制度進(jìn)行審定；（3）研究決定重大政府采購事項(xiàng)，審定政府采購預(yù)算和計(jì)劃；（4）督促政府采購實(shí)施機(jī)構(gòu)按照內(nèi)部管理制度的規(guī)定和政府采購預(yù)算辦理政府采購業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)解決政府采購業(yè)務(wù)執(zhí)行中的重大問題；（5）其他相關(guān)決策事宜。3.辦公室負(fù)責(zé)對(duì)政府采購業(yè)務(wù)進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，其職能：（1）擬定政府采購內(nèi)部管理制度，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)更新和調(diào)整單位的政府采購工作細(xì)則；（2）匯總并嚴(yán)格審核各業(yè)務(wù)部門提交的政府采購預(yù)算建議數(shù)、政府采購計(jì)劃、政府采購申請(qǐng)；對(duì)需求參數(shù)進(jìn)行審核（3）按照國家有關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式和政府采購方式；（4）對(duì)單位自行組織的采購活動(dòng)加強(qiáng)采購組織實(shí)施的管理；（5）指導(dǎo)和督促業(yè)務(wù)部門依法訂立和履行政府采購合同；（6）組織實(shí)施政府采購驗(yàn)收；（7）組織處理政府采購糾紛；（8）妥善保管單位政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料，政府采購合同文本和驗(yàn)收證明應(yīng)當(dāng)同時(shí)提交財(cái)會(huì)部門；（9）每季度對(duì)政府采購業(yè)務(wù)信息進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)和分析，并在內(nèi)部通報(bào)；（10）政府采購小組交辦的其他工作。4.財(cái)務(wù)科在政府采購業(yè)務(wù)中的主要職能：（1）匯總編制單位政府采購預(yù)算、計(jì)劃，報(bào)同級(jí)財(cái)政部門批準(zhǔn)后，下達(dá)各業(yè)務(wù)部門執(zhí)行；（2）及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部門的有關(guān)管理規(guī)定及政府采購相關(guān)信息；（3）審核各業(yè)務(wù)部門申報(bào)政府采購的相關(guān)資料，確定資金來源；（4）復(fù)核政府采購支付申請(qǐng)手續(xù)，辦理相關(guān)資金支付；（5）根據(jù)政府采購部門提交的政府采購合同和驗(yàn)收證明，依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，對(duì)政府采購業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；（6）每月與政府采購部門溝通和核對(duì)政府采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行和結(jié)算情況。5.紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)對(duì)政府采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督，其主要職能：（1）監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)部門和政府采購部門執(zhí)行政府采購法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的情況；（2）參與政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的處理6.各業(yè)務(wù)部門、資產(chǎn)管理部門、預(yù)算編制部門之間應(yīng)相互溝通和協(xié)調(diào)，避免政府采購活動(dòng)與業(yè)務(wù)活動(dòng)相脫節(jié)，出現(xiàn)資金浪費(fèi)和資產(chǎn)閑置。7.政府采購工作業(yè)務(wù)流程如下：（1）各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際需求提出政府采購預(yù)算建議數(shù)；（2）辦公室對(duì)政府采購預(yù)算建議數(shù)進(jìn)行審核；（3）財(cái)務(wù)科在辦公室審核的基礎(chǔ)上，從預(yù)算指標(biāo)額度控制的角度進(jìn)行匯總平衡，編制政府采購預(yù)算；（4）業(yè)務(wù)部門根據(jù)政府采購預(yù)算指標(biāo)批準(zhǔn)范圍和下達(dá)的政府采購計(jì)劃，提出政府采購申請(qǐng)，在有關(guān)申請(qǐng)文件中列明政府采購項(xiàng)目名稱和政府采購金額，資金來源（部門預(yù)算、專項(xiàng)資金、其他資金）、需求登記日期、政府采購項(xiàng)目分類（貨物類采購、服務(wù)類采購、工程類采購）等要素，每季度提交本部門的政府采購計(jì)劃；業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)政府采購需求進(jìn)行復(fù)核；（5）辦公室對(duì)業(yè)務(wù)部門的政府采購計(jì)劃的合理性進(jìn)行審核；（6）政府采購小組對(duì)政府采購計(jì)劃審批；（7）制定招標(biāo)文件（或委托代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招投標(biāo)工作），發(fā)布政府采購信息，包括公開招標(biāo)公告或邀請(qǐng)招標(biāo)資格預(yù)審公告、中標(biāo)公告；（8）簽訂合同（詳見合同管理制度）；（9）成立政府采購驗(yàn)收小組對(duì)政府采購驗(yàn)收；（10）財(cái)會(huì)部門根據(jù)審批程序付款；（11）政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)處理；（12）記錄政府采購業(yè)務(wù)；（13）資料歸檔。8.政府采購計(jì)劃包括：（1）政府采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在財(cái)政部門批復(fù)的政府采購預(yù)算范圍內(nèi)，依據(jù)本部門的政府采購需求進(jìn)行編制，完整反映政府采購預(yù)算的落實(shí)情況。（2）政府采購項(xiàng)目數(shù)量和采購資金來源應(yīng)當(dāng)與財(cái)政部門批復(fù)的政府采購預(yù)算中的采購項(xiàng)目數(shù)量和采購資金來源相對(duì)應(yīng)，不得編制資金尚未落實(shí)的政府采購計(jì)劃。（3）在編制政府采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)注重政府采購的規(guī)模效益，同一季度內(nèi)對(duì)同一采購品目盡量不安排兩次以上采購計(jì)劃。（4）業(yè)務(wù)部門不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物或服務(wù)化整為零，或者以其他任何方式、理由規(guī)避公開招標(biāo)采購。9.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)政府采購計(jì)劃的復(fù)核包括：（1）采購需求是否有相應(yīng)的預(yù)算指標(biāo)；（2）是否適應(yīng)當(dāng)期的業(yè)務(wù)工作需要，是否符合當(dāng)期的政府采購計(jì)劃；（3）政府采購申請(qǐng)文件內(nèi)容是否完整。10.辦公室對(duì)采購計(jì)劃的審核包括：（1）政府采購計(jì)劃所列的采購事項(xiàng)是否已列入預(yù)算。（2）政府采購計(jì)劃是否與業(yè)務(wù)部門的工作計(jì)劃和資產(chǎn)存量相適應(yīng)。（3）政府采購計(jì)劃是否與資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)相符。（4）專業(yè)性設(shè)備是否附相關(guān)技術(shù)部門的審核意見。（5）政府采購項(xiàng)目是否符合當(dāng)期的政府采購計(jì)劃。（6）政府采購成本是否控制在政府采購預(yù)算指標(biāo)額度之內(nèi)。（7）經(jīng)辦人員是否按要求履行了初步市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查，政府采購需求參數(shù)是否接近市場(chǎng)公允參數(shù)，是否存在“排他性”的參數(shù)，政府采購定價(jià)是否接近國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（8）政府采購組織形式（集中采購機(jī)構(gòu)組織采購、單位自行采購、委托代理機(jī)構(gòu)組織采購等）和政府采購方式（公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭性談判、詢價(jià)、單一來源等）的選取是否符合國家有關(guān)規(guī)定。（9）其他需要審核的內(nèi)容11.財(cái)務(wù)科對(duì)政府采購計(jì)劃是否在預(yù)算指標(biāo)的額度內(nèi)進(jìn)行審核。12.政府采購小組對(duì)采購計(jì)劃審批，下達(dá)給業(yè)務(wù)部門。13.政府采購計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，原則上不作調(diào)整。計(jì)劃執(zhí)行過程中確需變更調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)重新履行審核和審批的程序。14.政府采購信息公開流程：（1）政府采購小組組織業(yè)務(wù)部門對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行確認(rèn)，如對(duì)招標(biāo)文件有異議，業(yè)務(wù)部門可進(jìn)行調(diào)整或修改，政府采購小組將修改確認(rèn)的招標(biāo)文件提交外部采購中心（辦公室或委托代理機(jī)構(gòu)或集中采購機(jī)構(gòu)）。招標(biāo)文件一經(jīng)確認(rèn)，政府采購需求原則上不得更改。（2）開評(píng)標(biāo)結(jié)束后，外部采購中心（辦公室或委托代理機(jī)構(gòu)或集中采購機(jī)構(gòu)）將預(yù)中標(biāo)結(jié)果通知單位的政府工作小組，政府工作小組登記后將預(yù)中標(biāo)結(jié)果傳遞給業(yè)務(wù)部門，經(jīng)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)后，由外部采購中心發(fā)布預(yù)中標(biāo)公告。當(dāng)招標(biāo)過程中出現(xiàn)廢標(biāo)時(shí)，應(yīng)從招標(biāo)文件確認(rèn)環(huán)節(jié)重新履行相關(guān)手續(xù)。（3）外部采購中心根據(jù)中標(biāo)結(jié)果發(fā)布中標(biāo)公告，政府采購小組進(jìn)行中標(biāo)結(jié)果登記，并進(jìn)入政府采購合同訂立環(huán)節(jié)。15.政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收流程及要求：（1）成立驗(yàn)收小組，由單位代表、政府采購代理機(jī)構(gòu)、相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)專家等組成。直接參與該項(xiàng)政府采購組織實(shí)施活動(dòng)的工作人員不得作為驗(yàn)收工作的主要負(fù)責(zé)人。（2）驗(yàn)收內(nèi)容：根據(jù)合同協(xié)議和供應(yīng)商發(fā)貨單等對(duì)所購貨物、服務(wù)或工程的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求及其他內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收。（3）出具驗(yàn)收證明。參與驗(yàn)收工作的相關(guān)工作人員應(yīng)于驗(yàn)收工作完成后在驗(yàn)收證明上簽署驗(yàn)收意見，驗(yàn)收單位應(yīng)當(dāng)加蓋公章。16.政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的要求：（1）政府采購小組為政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的牽頭部門。（2）提出政府采購需求的業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室部門等相關(guān)部門參加。（3）政府采購小組對(duì)供應(yīng)商認(rèn)為采購文件、采購過程和中標(biāo)、成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害或者供應(yīng)商對(duì)政府采購活動(dòng)事項(xiàng)有疑問并提出質(zhì)疑的，采購工作小組按照規(guī)定的時(shí)限、程序和要求對(duì)質(zhì)疑進(jìn)行答復(fù)。（4）對(duì)答復(fù)過程中形成的各種文件進(jìn)行歸檔和保管。17.政府采購業(yè)務(wù)的記錄制度（1）辦公室負(fù)責(zé)政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料（包括政府采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明等）的收集、整理，建立政府采購業(yè)務(wù)檔案并按照國家規(guī)定的保管期限妥善保管，防止資料遺失、泄露。（2）需要向財(cái)務(wù)科同時(shí)提交的或按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)向外部有關(guān)部門備案的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提交和備案。（3）辦公室每季度對(duì)政府采購業(yè)務(wù)信息進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，與總務(wù)處和財(cái)務(wù)科定期核對(duì)信息，并在單位內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)政府采購預(yù)算的執(zhí)行情況、政府采購業(yè)務(wù)的開展情況等信息，及時(shí)解決政府采購業(yè)務(wù)中存在的問題，同時(shí)實(shí)現(xiàn)政府采購業(yè)務(wù)在單位內(nèi)部公開透明。18.學(xué)校應(yīng)與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。19.學(xué)校工作人員未經(jīng)允許不得向無關(guān)人員透漏政府采購信息，學(xué)校工作人員由于透漏政府采購信息給單位造成損失的，根據(jù)法律法規(guī)追究其相應(yīng)的責(zé)任。20.采購業(yè)務(wù)可分為計(jì)劃申報(bào)、采購實(shí)施、驗(yàn)收結(jié)算三個(gè)環(huán)節(jié)。?計(jì)劃申報(bào)流程節(jié)點(diǎn)說明：?A1：預(yù)算編制階段，業(yè)務(wù)科室根據(jù)年度工作計(jì)劃和資產(chǎn)配置情況，編制采購預(yù)算；?B1：業(yè)務(wù)科室分管領(lǐng)導(dǎo)審批；?C1：總務(wù)處根據(jù)業(yè)務(wù)科室現(xiàn)有資產(chǎn)配置狀況和配置標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購預(yù)算進(jìn)行審核；?D1：財(cái)務(wù)科審核各科室的采購預(yù)算，根據(jù)政府采購目錄和采購金額，將采購項(xiàng)目分解為政府采購和自行采購