事態(tài)升級管理規(guī)定

文件名稱： 事態(tài)升級管理規(guī)定文件編號：版本：生效日期：劉嘯東制定：劉嘯東適用范圍:編制劉嘯東審核會簽1目的：當(dāng)特殊風(fēng)險時，應(yīng)對相關(guān)風(fēng)險進行管理與控制。2范圍：本術(shù)語：事職責(zé)：項目小組成員負責(zé)現(xiàn)場問題的處理與匯報;項目小組負責(zé)人負責(zé)噩政貝職態(tài)升級時，協(xié)調(diào)相關(guān)資源，保證項目進行;負責(zé)噩政貝職態(tài)升級時，協(xié)調(diào)相關(guān)資源，保證項目進行;事態(tài)升級時參與問題的解決；需要相關(guān)資源時，匯報集團營銷部長需要就交期與顧客溝通時，協(xié)調(diào)溝通事宜工廠經(jīng)理了解重要事態(tài)提供事態(tài)升級時，職能范圍內(nèi)解決問題所需的相關(guān)資源項目總監(jiān)參與事態(tài)決策；參與事態(tài)升級時糾正措施對策的制定董事長了解重大事態(tài)；為問題解決提供相關(guān)資源內(nèi)容：管理規(guī)定5.1項目階段事態(tài)升級流程圖：流程圖輸入描述 責(zé)任人 輸出項目計劃司風(fēng)險項目及相應(yīng)里程碑確認列入緊急事態(tài)清單項目實施事態(tài)升級

識別文件歸檔顧客特殊要求，顧客項目進度要求，相關(guān)方進度要求項目負責(zé)人根據(jù)顧客特殊要求，顧客項目進度要求以及相關(guān)方的項目進度要求建立項目計項目負責(zé)人顧客項目負責(zé)人組織工冗目小組會議，討論識別的項目負責(zé)人&項被識別的緊急事?及相關(guān)方的特殊要求，高風(fēng)險項目及里程碑緊急事態(tài)清單目小組清單被識別的緊急事態(tài)清單項目總監(jiān)確認相關(guān)風(fēng)險項目及對應(yīng)的里程碑是否符合顧客及相關(guān)方的特殊要求，是則執(zhí)行4,否則執(zhí)行3項目總監(jiān)確認的結(jié)論3的肯定結(jié)論項項目小組成員執(zhí)行項目執(zhí)行項目小組識別的高風(fēng)險項目發(fā)生問題，是則項目小組成員判斷的結(jié)論執(zhí)行6,否則執(zhí)行45的肯定結(jié)論發(fā)生問題時，項目小組識別的高風(fēng)險項目按照事先制定的解決措施執(zhí)行，并執(zhí)行匯報工作項目小組成員按事態(tài)升級處理7的否定結(jié)論當(dāng)高風(fēng)險項目發(fā)生時，預(yù)定的事態(tài)升級無法項目小組成員向顧客及相關(guān)方進解決時，項目小組與顧客及相關(guān)方溝通行溝通高風(fēng)險項目發(fā)生觸及事態(tài)升級，按照本文件要求執(zhí)行，判斷是否能夠解決相關(guān)問題，能則執(zhí)行9,不能則執(zhí)行8項目小組成員問題是否得到解決7的肯定結(jié)論問題得到解決或未解決的情況，相關(guān)文件記錄，歸檔作為項目資料項目小組成員文件保存交接資料項目小組與工廠量產(chǎn)交接時交接相關(guān)資料項目小組成員流程完成管理規(guī)定5.2 事態(tài)升級的要求：5? 0的現(xiàn)狀進行總結(jié)管理;?項5.2.2事態(tài)等級劃分：事態(tài)等級類型描述現(xiàn)場發(fā)生設(shè)備，工裝，檢驗設(shè)備故障，但不影響產(chǎn)品質(zhì)量，且不影響對顧客交付時；原設(shè)S中只依靠現(xiàn)場的維修，制造，檢驗，技術(shù)力量無法解決時；原現(xiàn)場發(fā)生的問題輕微影響產(chǎn)品質(zhì)量，影響對顧客交付時；設(shè)中問題需要升級時；生產(chǎn)線，原材料發(fā)生嚴重質(zhì)量問題，影響對顧客的交付時；顧客處發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題，未被顧客投訴及通報；顧客處發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題，并被顧客投訴時；產(chǎn)品遭到顧客退貨；顧客處發(fā)生環(huán)境問題時其他嚴重情況時2.3緊急事態(tài)清單，包括:日程緊急變更（提前/暫停/終止等）；設(shè)計變更（圖紙）；Capacity（產(chǎn)能），forecast（預(yù)測）變更；樣件數(shù)量/日程/要求變更；DV/PV實驗失敗，需要重新測試；其他客戶/供應(yīng)商緊急要求事項；其他內(nèi)部/外部原因引起的影響項目開發(fā)的緊急情況管理規(guī)定5.2.4事態(tài)等級應(yīng)對方法：事態(tài)等級類型描述潛問題關(guān)閉后報告項目負責(zé)人整蹤管理整項目總監(jiān)及工廠經(jīng)理整總監(jiān)，工廠經(jīng)理，集團營銷部長，顧客項目負責(zé)人，董事長（必要時），相關(guān)方負責(zé)人（涉及時）2.5事態(tài)升級觸發(fā)條件：升開發(fā)日程的相關(guān)問題關(guān)閉延遲一周以上；顧客交付延遲1天以上；潛在問題/風(fēng)險項目小組內(nèi)部資源協(xié)調(diào)時，遇到不可抗拒因素阻礙；潛在問題/風(fēng)險在解決過程中需要的決策權(quán)限超出項目小組成員職責(zé)范圍時。升開發(fā)日程相關(guān)問題延遲一月以上；顧客交付延遲1天以上且得不到解決時；潛在問題/風(fēng)險在解決過程中超出職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限時；其他Level2無法解決的問題點；5.2.6事態(tài)升級責(zé)任矩陣圖：項目小組成員OOOO項目小組負責(zé)人OOO職責(zé)部門領(lǐng)導(dǎo)OOO集團營銷部長OOO相關(guān)方負責(zé)人OO管理規(guī)定顧客項目負責(zé)人O工廠經(jīng)理OO項目總監(jiān)OO董事長O5.2.7工廠應(yīng)在定期管理評審中對產(chǎn)品遇到的事態(tài)升級情況措施的有效性，適宜性，充分性進行討論，當(dāng)需要更改時，根據(jù)《變更管理控制程序》執(zhí)行。6 相關(guān)文件記