夾心彩鋼板和彩鋼瓦生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目投資可行性計(jì)劃書

裕民縣振裕新型材科技有限責(zé)任公司夾心彩鋼板和彩鋼瓦生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)15萬平方夾心彩鋼板和彩鋼瓦生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)單位：裕民縣振裕新型材科技有限責(zé)任公司上報(bào)時(shí)間：二○一二年三月二十日目錄1、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申請書2、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申請及審核意見表3、企業(yè)基本情況表4、法人執(zhí)照5、項(xiàng)目備案文件6、環(huán)保部門出具的環(huán)保評價(jià)意見7、與申報(bào)項(xiàng)目相關(guān)的已投入項(xiàng)目建設(shè)的自有資金憑證匯總表8、2011年度會(huì)計(jì)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告；（1）資產(chǎn)負(fù)債表（2）現(xiàn)金流量表（3）損益表（4）審計(jì)報(bào)告9、2011年稅務(wù)部門完稅證明或免稅批文；10、生產(chǎn)許可證證明；11、可行性研究報(bào)告。目錄第一章總論第二章項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性第三章項(xiàng)目選址及建設(shè)條件第四章項(xiàng)目建設(shè)編制范圍、編制依據(jù)及內(nèi)容第五章項(xiàng)目概況第六章產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模第七章技術(shù)、工藝及設(shè)備方案第八章原料供應(yīng)及運(yùn)輸方式第九章環(huán)境、消防與安全第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源第十一章建設(shè)工期安排第十二章投資估算與資金籌措方案第十三章經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)分析第十四章社會(huì)效益分析第十五章結(jié)論與建議第一章總論1.1項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)15萬平方米夾心彩鋼板及彩鋼瓦生產(chǎn)線實(shí)施主體：裕民縣振裕新型材科技有限責(zé)任公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：劉向京1.2建設(shè)地點(diǎn)裕民縣哈拉布拉鎮(zhèn)東河壩1.3建設(shè)主要內(nèi)容擴(kuò)建金屬面夾心板及瓦楞板生產(chǎn)加工車間1棟，建筑面積1770㎡，原料庫房300平方米。增加一條節(jié)能復(fù)合板生產(chǎn)線和一條彩鋼瓦生產(chǎn)線。1.4建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)15萬平方米夾心彩鋼板及彩鋼瓦生產(chǎn)線1.5項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資300萬元；其中：自籌資金200萬元，申請中小企業(yè)補(bǔ)助100萬元。1.6企業(yè)概況裕民縣振裕新型材科技有限責(zé)任公司成立于2011年6月，公司是一家集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、安裝、拆裝活動(dòng)房、裝飾活動(dòng)房、異性活動(dòng)房的專業(yè)化公司。主要經(jīng)營產(chǎn)品有：彩鋼夾芯保溫板、彩鋼壓型板、圍擋瓦、樓承板及彩鋼配件。同時(shí)承攬各種異性房屋的設(shè)計(jì)、加工和安裝，鋼構(gòu)廠房、倉庫、活動(dòng)房；彩鋼板房；活動(dòng)崗?fù)?；單（雙）層平（坡）頂活動(dòng)房板房?？芍谱?、安裝各種規(guī)格、各種樣式、各種顏色，固定式、遷移式活動(dòng)房，它適用于各種工程施工所用兵辦公室、宿舍、食堂、會(huì)議、倉庫等。公司注冊資金300萬元，占地面積4200平方米，現(xiàn)有管理人員5名，財(cái)務(wù)人員2名，業(yè)務(wù)人員5名，職工26名。2011年8月正式投產(chǎn)。截至2011年底累計(jì)生產(chǎn)各類彩鋼板136000平方米，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入903萬元。為滿足市場需求，公司從去年3月份計(jì)劃投資300萬元。目前，已完成固定資產(chǎn)投資200萬元。技改后公司生產(chǎn)能力將達(dá)到年生產(chǎn)各類夾芯彩鋼板及彩鋼瓦15萬平方米。 第二章項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性2.1項(xiàng)目提出的背景隨著我國現(xiàn)代化、城市化步伐加快，以及新技術(shù)、新材料的不斷出現(xiàn)，國內(nèi)建筑建材領(lǐng)域正在面臨前所未有的變革，輕鋼結(jié)構(gòu)、重鋼結(jié)構(gòu)、夾心彩鋼板和彩鋼板作為一種新型建筑材料和結(jié)構(gòu)形式，以其重量輕、安裝方便、安全環(huán)保、可塑性強(qiáng)的優(yōu)勢，得到越來越多的建筑商和用戶的青睞，應(yīng)用范圍日漸廣泛。輕鋼結(jié)構(gòu)、重鋼結(jié)構(gòu)、夾心彩鋼板和彩鋼板成為國家大力推廣應(yīng)用的新型建筑結(jié)構(gòu)和墻體材料。1999年，國產(chǎn)高頻輕型鋼被列入建設(shè)部建材科技成果重點(diǎn)推廣項(xiàng)目；國家建設(shè)部、國家冶金局聯(lián)合制定了《國家建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)“十五”計(jì)劃和2015年發(fā)展規(guī)劃》（綱要）。日益旺盛的市場需求，良好的政策氛圍及導(dǎo)向，為輕、重鋼結(jié)構(gòu)、夾心彩鋼板和彩鋼板的產(chǎn)業(yè)化奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性夾心彩鋼板和彩鋼板是采用彩色涂層鋼板，經(jīng)輥壓冷彎成各種波型的壓型板，它適用于工業(yè)與民用建筑、倉庫、特種建筑、大跨度鋼結(jié)構(gòu)房屋的屋面、墻面以及內(nèi)外墻裝飾等，具有質(zhì)輕、高強(qiáng)、色澤豐富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、壽命長、免維護(hù)等特點(diǎn)，現(xiàn)已被廣泛推廣應(yīng)用。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和工業(yè)發(fā)展進(jìn)程的加快，工業(yè)廠房等建筑設(shè)施與日俱增，市場對具有保溫、隔音、防火等功能的建筑材料的需求日益增長，使得彩鋼建筑材料產(chǎn)業(yè)成為一個(gè)具有發(fā)展前景的產(chǎn)業(yè)。2.3國家發(fā)展戰(zhàn)略與政策的扶持裕民是自治區(qū)貧困縣和遼寧援建重點(diǎn)幫扶縣，國家在資金、政策等方面都給予了有力的支持，在建立社會(huì)保障體系、構(gòu)筑維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的措施，資助試點(diǎn)城市修復(fù)城市基礎(chǔ)設(shè)施,進(jìn)行棚戶區(qū)改造、新農(nóng)村建設(shè)及牧民定居，在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付、金融信貸等政策方面對試點(diǎn)城市給以傾斜。2.4適應(yīng)裕民縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展的需要根據(jù)裕民縣2010年1月12日《裕民縣政府工作報(bào)告》，“十二五”規(guī)劃中明確規(guī)定，今后五年的主要任務(wù)之一是進(jìn)一步加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程。創(chuàng)造有利于縮小城鄉(xiāng)差距的物質(zhì)基礎(chǔ)和體制條件，完善城市功能，推動(dòng)內(nèi)涵式發(fā)展，增強(qiáng)綜合承載力，不斷提高城鎮(zhèn)化水平，加快新農(nóng)村和牧業(yè)定居建設(shè)步伐。2010年裕民縣抗震安居房達(dá)到971戶；其中有80%以上的抗震安居房是用夾心彩鋼板和彩鋼板封頂?！笆濉逼陂g裕民縣新農(nóng)村和牧業(yè)定居抗震安居房將達(dá)到2668套；預(yù)計(jì)未來5年僅裕民縣夾心彩鋼板和彩鋼板將達(dá)到30萬m3以上，并逐年有所增長。加之周邊縣市的塔城市、額敏縣、托里縣的市場需求，預(yù)計(jì)每年塔城地區(qū)北四縣的需求產(chǎn)量將達(dá)到40萬m3以上。目前，裕民縣沒有生產(chǎn)夾心彩鋼板和彩鋼板企業(yè)；而塔城地區(qū)也只有2家生產(chǎn)夾心彩鋼板和彩鋼板企業(yè)；可以說市場空間巨大。本項(xiàng)目達(dá)到規(guī)模正常生產(chǎn)后，年供應(yīng)能力為15萬m3，僅占市場需求量的30%，產(chǎn)品的銷售是有保障的。2.5實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)，為政府減負(fù)“十一”五期間，隨著我國城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)體制的改革，隨著城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的加快，隨著產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；?jīng)營的縱深發(fā)展，城鄉(xiāng)的再就業(yè)人員呈上升趨勢。我縣近年來加大了招商引資的力度，加速了民營企業(yè)的有序發(fā)展，極大地緩解了就業(yè)和再就業(yè)的矛盾，促進(jìn)了我縣構(gòu)建和諧社會(huì)、奔小康的步伐。該項(xiàng)目建成后，可再直接安置40人就業(yè)，間接拉動(dòng)安裝、采購、設(shè)計(jì)、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)80人。不但為政府減輕了負(fù)擔(dān)，而且創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。2.6價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測近年來，國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)和彩板市場需求增長強(qiáng)勁，產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)小幅攀升趨勢。據(jù)2008年1季度國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)和彩板市場調(diào)查結(jié)果，當(dāng)期國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)平均價(jià)格為6400元/噸左右，彩板價(jià)格在12000元/噸上下。綜合分析，影響本項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的主要因素為鋼板、彩板價(jià)格的變化，目前鋼板原料價(jià)格在2700-3000元/噸左右，彩板原料價(jià)格在7000元/噸左右，上述主要原料國內(nèi)供應(yīng)充足，價(jià)格相對穩(wěn)定，可保證本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本穩(wěn)定，銷售價(jià)格小幅波動(dòng)，總體將呈上升趨勢。第三章項(xiàng)目選址及建設(shè)條件3.1擬選廠址項(xiàng)目區(qū)建設(shè)站址位于裕民縣哈拉布拉鎮(zhèn)東河壩北側(cè)500米處；屬戈壁荒灘區(qū)，項(xiàng)目總占地面積約82920平方米。是裕民縣城鄉(xiāng)結(jié)合部。它與縣城相臨；距塔城地區(qū)托里縣也只有60公里，距塔城地區(qū)80公里；位于312國道，交通通訊方便。3.2項(xiàng)目區(qū)自然條件裕民縣是新疆維吾爾自治區(qū)西北部的一個(gè)邊境縣，距烏魯木齊直線距離452公里，縣城位于塔城行署所在地塔城市南部48公里處，地域?yàn)闁|經(jīng)82°12′~83°30′，北緯45°24′~46°30′，南北最長120公里，東西最寬65公里，北鄰塔城市，東接托里縣，西部、西南部與哈薩克斯坦國接壤，邊境線全長150公里，行政轄區(qū)面積6200平方公里。裕民縣屬干旱的內(nèi)陸性氣候區(qū)。年平均氣溫6.5℃，極端最高氣溫41.8℃，極端最低氣溫-35.9℃。年平均降水量269.7毫米，年平均蒸發(fā)量1051.8毫米。采暖天數(shù)165天，實(shí)際采暖期天數(shù)180天，室外計(jì)算溫度-21℃，實(shí)際室外計(jì)算平均溫度為-5.9℃?？h境內(nèi)有大小河流24條，年總徑流量為7.39億方，主要河流有塔斯提河，察汗托海河、哈拉布拉河、鐵列克提河等。其中塔斯提河全長80公里（境內(nèi)），年總徑流量為2.11億方，哈拉布拉河、江克斯河、切格爾、白布謝河等為南北流向（內(nèi)流河）入沖積扇區(qū)，是農(nóng)田灌溉和飲用的來源，年總流量為9000萬方，但由于60年以來植被減少，水土流失，水利用率僅為25%，而塔斯提河、察汗托海河、鐵列克提河等處于山谷之中，未被利用。裕民縣地下水資源豐富，開采條件好，據(jù)分析，地下水補(bǔ)給來源主要有以下四個(gè)方面：（一）河渠下滲補(bǔ)給；（二）降水；（三）田間灌溉；（四）山區(qū)基巖裂隙水?？傁聺B為1.79億立方米。3.3項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件（1）經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀

2011年全縣實(shí)現(xiàn)國民生產(chǎn)總值9.52億元，完成地方財(cái)政收入6568萬元，一般預(yù)算收入3000萬元，完成工業(yè)增加值6050萬元，農(nóng)牧民人均純收入7785元。主要工業(yè)有電力、畜牧、紅花、糧油加工、中藥材加工等家等農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)。

（2）發(fā)展概況

裕民縣是自治區(qū)三十二個(gè)邊境縣之一，同時(shí)又是自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)縣，下轄五鄉(xiāng)一場一鎮(zhèn)，是新期間自治區(qū)扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣（區(qū)定貧困縣）。截止2011年末，裕民縣總?cè)丝跒?.1萬人；有漢、哈薩克、回等19個(gè)民族，其中少數(shù)民族人口2.06萬人(不包括生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)161團(tuán))；占總?cè)丝诘?3%，哈薩克族占總?cè)丝?3.3%。 第四章項(xiàng)目編制范圍、依據(jù)及內(nèi)容4.1可行性研究報(bào)告編制范圍本可行性研究報(bào)告編制范圍為：裕民縣振裕新型材科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)15萬平方米夾心彩鋼板及彩鋼瓦生產(chǎn)線項(xiàng)目的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備及其它生產(chǎn)配套附屬設(shè)施，并考慮必要的辦公生活設(shè)施，本可行性研究報(bào)告立足于建設(shè)單位目前規(guī)劃建設(shè)規(guī)模內(nèi)容，并為長達(dá)發(fā)展留有一定余地。本次項(xiàng)目是運(yùn)用成熟的技術(shù)，實(shí)施年產(chǎn)15萬平方米夾心彩鋼瓦及彩鋼板生產(chǎn)線。4.2編制依據(jù)本可行性研究報(bào)告編制依據(jù)為：國家建設(shè)部、國家冶金局《國家建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)“十五”計(jì)劃和2015年發(fā)展規(guī)劃》（綱要）；國家一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容及深度的規(guī)范文件；《裕民縣“十二五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》；《裕民縣“十二五”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；《裕民縣新農(nóng)村“十二五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》；《裕民縣牧民定居“十二五”規(guī)劃》；裕民縣振裕新型材科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)15萬平方米夾心彩鋼板及彩鋼瓦生產(chǎn)線項(xiàng)目申請立項(xiàng)批復(fù)，裕發(fā)改基號字【2011】18號；裕民縣振裕新型材科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)15萬平方米夾心彩鋼板及彩鋼瓦生產(chǎn)線項(xiàng)目備案報(bào)告，裕經(jīng)貿(mào)字【2011】8號；4.3可行性研究報(bào)告編制的主要內(nèi)容本可行性研究報(bào)告的主要內(nèi)容為：根據(jù)國家對一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究的內(nèi)容及深度要求，依據(jù)建設(shè)單位的意見，對裕民縣振裕新型材科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)15萬平方米夾心彩鋼板及彩鋼瓦生產(chǎn)線項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性進(jìn)行分析論證；對項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景提出預(yù)測意見；對工程選址、建設(shè)方案、技術(shù)方案、工程方案、產(chǎn)品方案、設(shè)備選型等提出方案意見，對項(xiàng)目進(jìn)行初步投資估算，提出項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)、財(cái)務(wù)分析、社會(huì)效益分析意見，在此基礎(chǔ)上作出結(jié)論建議。第五章項(xiàng)目概況5.1項(xiàng)目概況裕民縣振裕新型材科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)15萬平方米夾心彩鋼板及彩鋼瓦生產(chǎn)線項(xiàng)目在充分市場調(diào)查論證基礎(chǔ)上，從企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，依托項(xiàng)目區(qū)地緣優(yōu)勢和企業(yè)現(xiàn)有的機(jī)械加工設(shè)備能力和技術(shù)水平，擬在裕民縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)建設(shè)年加工能力15萬平方米的夾心彩鋼板及彩鋼瓦生產(chǎn)線項(xiàng)目。5.2項(xiàng)目來源項(xiàng)目總投資300萬元人民幣，其中，設(shè)備投資260萬元，技術(shù)人員培訓(xùn)費(fèi)用10萬元；流動(dòng)資金25萬元，其它費(fèi)用5萬元。項(xiàng)目資金來源自籌資金200萬元，申請中小企業(yè)補(bǔ)助100萬元。5.3項(xiàng)目效益本項(xiàng)目具有良好的市場預(yù)期和效益前景，預(yù)測項(xiàng)目投資利潤率28.1%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率36.7%，項(xiàng)目投資回收期為3.2年。第六章產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模6.1產(chǎn)品方案本項(xiàng)目產(chǎn)品方案依據(jù)對市場需求調(diào)查結(jié)果及國家對夾心彩鋼結(jié)構(gòu)及彩鋼板產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范確定，產(chǎn)品方案既考慮建筑工程需要，又要面對區(qū)內(nèi)建筑市場對夾心彩鋼結(jié)構(gòu)及彩鋼板多樣化的要求。本項(xiàng)目產(chǎn)品主要分為3大類14個(gè)品種。（1）輕鋼結(jié)構(gòu)：主要為門式鋼架、吊車梁、C型檀條、Z型檀條、C型鋼墻梁。（2）壓型彩板：主要是波浪板、魚鱗板、拱型板、保溫復(fù)合板。（3）彩鋼夾芯保溫板、彩鋼壓型板、圍擋瓦、樓承板及彩鋼配件。本項(xiàng)目夾心彩鋼結(jié)構(gòu)及彩鋼板規(guī)格和強(qiáng)度依據(jù)用戶定單合同規(guī)定確定，產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。主要執(zhí)行ISP000行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。包括《高層民用建筑鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》、《門式鋼架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》及國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《壓型鋼板拱殼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》。6.2建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為擬建主要生產(chǎn)設(shè)施產(chǎn)品規(guī)模。建設(shè)規(guī)模應(yīng)充分考慮我區(qū)總體經(jīng)濟(jì)規(guī)模、產(chǎn)品市場供需調(diào)查結(jié)果，以及項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)市場預(yù)測、建設(shè)單位投資能力及可利用資源等情況，著眼于未來數(shù)年發(fā)展需要，為將來進(jìn)一步發(fā)展留有一定空間。因此，本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)15萬平方夾心彩鋼板和彩鋼瓦生產(chǎn)線，擬建規(guī)模在塔城地區(qū)屬較大水平。產(chǎn)品規(guī)模優(yōu)勢明顯，對于降低成本，增強(qiáng)市場競爭能力較為有利。第七章技術(shù)、工藝、設(shè)備及工程方案7.1技術(shù)方案年產(chǎn)15萬平方夾心彩鋼板和彩鋼瓦生產(chǎn)線項(xiàng)目采用國內(nèi)最先進(jìn)的鋼材整焊定型處理技術(shù)，該技術(shù)為目前國際國內(nèi)通用的鋼結(jié)構(gòu)加工技術(shù)。具有資金占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動(dòng)強(qiáng)度集中的特點(diǎn)，其技術(shù)特性屬于技術(shù)密集性技術(shù)。該技術(shù)具有以下優(yōu)勢：（1）技術(shù)含量和自動(dòng)化水平相對較高，處于國內(nèi)先進(jìn)水平，在產(chǎn)品水平上，相對其它生產(chǎn)技術(shù)性能費(fèi)用比優(yōu)越，結(jié)構(gòu)合理，占地面積小，功能齊全，運(yùn)行費(fèi)用低，使用壽命長。在工藝水平上該技術(shù)能保證產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性，提高資源利用率和節(jié)能降耗水平，初步測算，利用該技術(shù)生產(chǎn)，可提高原料利用率10%，節(jié)約工業(yè)用電6%，在裝備水平上，該技術(shù)使用的設(shè)備自動(dòng)控制程度和性能可靠性相對較高。（2）項(xiàng)目采用的技術(shù)與國內(nèi)資源條件適應(yīng)，具有良好的技術(shù)適應(yīng)性。該技術(shù)工藝路線可以適應(yīng)國內(nèi)主要原材料特性。技術(shù)工藝路線簡單明了，利于流程控制和設(shè)備操作。技術(shù)已經(jīng)國內(nèi)生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn)，證明技術(shù)成熟，技術(shù)支援條件良好，具有較強(qiáng)的可靠性。（3）技術(shù)設(shè)備投資和產(chǎn)品成本低，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)合理性。采用本技術(shù)建設(shè)過程中，主要設(shè)備多數(shù)控制及機(jī)械設(shè)備可按通用標(biāo)準(zhǔn)在國內(nèi)采購。項(xiàng)目節(jié)能設(shè)施先進(jìn)，并可進(jìn)行多規(guī)格產(chǎn)品轉(zhuǎn)換，項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行成本較低，應(yīng)變市場能力較強(qiáng)。7.2工藝方案原料彩鋼卷準(zhǔn)備好并吊上復(fù)合機(jī)就位，同時(shí)把復(fù)合板芯材準(zhǔn)備好，隨時(shí)可送入復(fù)合機(jī)，并將做夾芯板的引頭板做好，以便隨時(shí)開機(jī)生產(chǎn)。開機(jī)后，底層鋼卷先進(jìn)入機(jī)組，經(jīng)勻膠加熱后，并同時(shí)送入夾芯材料進(jìn)行復(fù)合，夾芯材料上表面勻膠后，緊跟著上層鋼卷進(jìn)入機(jī)組進(jìn)行復(fù)合，上下鋼卷復(fù)合的同時(shí)，夾芯板兩側(cè)卷邊，夾芯板成型。（1）原料路線原料鋼板規(guī)格依產(chǎn)品種類而定，按照國家GB2518-88標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，輕鋼結(jié)構(gòu)采用鋼的強(qiáng)度指標(biāo)為230N/mm2—340N/mm2，強(qiáng)度相當(dāng)于國內(nèi)現(xiàn)行3號鋼標(biāo)準(zhǔn)。作為承重鋼結(jié)構(gòu)，鋼板厚度一般采用1.0—1.2mm。本項(xiàng)目所需原料，新疆境內(nèi)就可滿足，原料鋼板可通過公路、運(yùn)抵廠區(qū)，運(yùn)距最大半徑為500公里。（2）剪板、組合及焊接輕鋼結(jié)構(gòu)剪板由電腦自動(dòng)控制，鋼板經(jīng)剪板、復(fù)合板機(jī)或拱板成型機(jī)冷壓成型，制成各類壓型板。經(jīng)剪板、H鋼組立機(jī)、埋弧焊機(jī)制成H鋼鋼結(jié)構(gòu)；經(jīng)剪板、C型鋼成型機(jī)或Z型鋼成型機(jī)冷壓分別生成C型或Z型檁條。重鋼結(jié)構(gòu)采用數(shù)控多門火焰切割機(jī)切割。（3）校直、鉆孔及防腐處理冷壓焊接形成的鋼結(jié)構(gòu)或彩板初級產(chǎn)品經(jīng)門型翼緣矯正機(jī)、拋丸機(jī)、端面銑床進(jìn)行校直整理，由三維鉆床鉆孔。（4）防腐檢測、外運(yùn)安裝對經(jīng)矯正定型和修飾后的成品進(jìn)行防腐處理，檢測合格后包裝入庫或運(yùn)抵安裝現(xiàn)場。7.3設(shè)備選型及來源本項(xiàng)目設(shè)備方案選擇依據(jù)產(chǎn)品和技術(shù)方案確定。應(yīng)該滿足以下基本要求：主要設(shè)備方案與擬定建設(shè)規(guī)模及生產(chǎn)工藝相適應(yīng)，以最大限度滿足項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)要求；主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間的能力相互配套；設(shè)備質(zhì)量、性能成熟，以保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量；設(shè)備選擇在保證性能前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理；選用設(shè)備應(yīng)符合國家和有關(guān)部門頒布的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。本項(xiàng)目設(shè)備選型應(yīng)立足于高新技術(shù)起點(diǎn)，提高設(shè)備數(shù)據(jù)化、自動(dòng)化水平，最大限度地保證產(chǎn)品質(zhì)量和提高生產(chǎn)率。主要設(shè)備名稱及選型列表如下：項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備選型一覽表序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺）備注11025型單板機(jī)1592彩鋼鋼結(jié)構(gòu)廠房11353數(shù)控C型鋼機(jī)1124龍門吊1105復(fù)合機(jī)2246其他設(shè)備--20合計(jì)260設(shè)備投資合計(jì)260萬元。第八章原料供應(yīng)及運(yùn)輸方式本項(xiàng)目生產(chǎn)原料主要為鋼板和型鋼，其它輔料為苯板。經(jīng)測算，項(xiàng)目年消耗鋼材7.2萬噸，其中消耗彩板2.5萬噸。項(xiàng)目生產(chǎn)所需原材料均可由區(qū)內(nèi)訂購。鋼板在疆內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)，其產(chǎn)品可滿足項(xiàng)目原料需求及技術(shù)要求。原料運(yùn)輸方式為公路運(yùn)輸最大運(yùn)距500公里，最小運(yùn)距350公里。近年來，國際國內(nèi)鋼板市場供需相對穩(wěn)定，目前國內(nèi)優(yōu)質(zhì)鋼板大致處于供需平衡狀態(tài)。鋼板價(jià)格也處于穩(wěn)中有升狀態(tài)，近年價(jià)格變化幅度不大。國內(nèi)鋼板市場價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測情況見下表：項(xiàng)目主要生產(chǎn)原料需求量和價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測序號原料名稱單位需求量單價(jià)（元）備注現(xiàn)狀預(yù)測1鋼板萬噸14．427002700—35002彩鋼板萬噸170007500現(xiàn)狀分析及預(yù)測結(jié)果表明，本項(xiàng)目原料供應(yīng)渠道穩(wěn)定，價(jià)格變動(dòng)范圍不大，原料供應(yīng)來源具有可靠保證。第九章環(huán)境、消防與安全9.1環(huán)境項(xiàng)目廠址環(huán)境條件良好，對項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行無不良影響。項(xiàng)目運(yùn)行中對環(huán)境無明顯不利影響。（1）廢水項(xiàng)目運(yùn)行中不存在污水。（2）固體廢棄物項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生部分鋼板剪裁余料，年生成量3噸左右，通過物資回收部門回收再生利用。廠區(qū)生活垃圾集中收集，定期清運(yùn)至城市垃圾處理廠。（3）噪音項(xiàng)目區(qū)遠(yuǎn)離市區(qū)，由于設(shè)備少；不會(huì)較大產(chǎn)生的噪音；對周邊也沒有生活區(qū)沒有影響，。9.2消防項(xiàng)目消防參照國家《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJL6—87）執(zhí)行，各類防火設(shè)施按二級消防標(biāo)準(zhǔn)考慮。項(xiàng)目消防系統(tǒng)按同一時(shí)間滅火次數(shù)為一次，滅火時(shí)間持續(xù)60分鐘計(jì)算，各消防水源端口水量為10L/S。廠區(qū)道路應(yīng)保持暢通，避免貨物、車輛堵塞防火消防通道。9.3勞動(dòng)安全本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過程中應(yīng)遵循下列有關(guān)法規(guī)及條例：《輕工業(yè)勞動(dòng)保護(hù)條例》《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵、防毒工作的決定》《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TI＋36－79）設(shè)計(jì)中應(yīng)考慮安全防護(hù)措施，按照國家有關(guān)勞動(dòng)衛(wèi)生的有關(guān)文件及規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)施工，廠內(nèi)設(shè)的男、女浴室、食堂、宿舍等，職工配備必需的工作服。鍋爐室、變電所按規(guī)定設(shè)計(jì)隔離區(qū)。操作工作嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度，先培訓(xùn)后上山崗。廠內(nèi)設(shè)置專門的勞保、安全、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目大型機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備集中設(shè)置，規(guī)劃設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮安全防護(hù)因素，各工藝流程區(qū)分明確，場地寬敞，通視良好，并在事故多發(fā)地點(diǎn)和危險(xiǎn)地段設(shè)置警示標(biāo)志。建筑按二類防雷設(shè)防，安裝防直擊雷和防雷電感應(yīng)共同接地裝置，沖擊接地電阻應(yīng)小于10Ω。廠房、庫房為大跨度結(jié)構(gòu)，建筑材料應(yīng)符合國家頒布標(biāo)準(zhǔn)，屋面設(shè)計(jì)應(yīng)分考慮地震、風(fēng)壓、雪壓因素。第十章、組織機(jī)構(gòu)與人力資源10.1組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目將以現(xiàn)代公司經(jīng)營方式進(jìn)行運(yùn)行，成立有限責(zé)任公司，設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理機(jī)構(gòu)。經(jīng)理機(jī)構(gòu)下設(shè)生產(chǎn)、營銷、供應(yīng)、技術(shù)、動(dòng)力、安全、勞資等處室。10.2人力資源項(xiàng)目共需人員40人。其中：管理人員5人，技術(shù)人員5人，銷售人員5人，生產(chǎn)工人10人，安裝工人15人。人員來源：所需員工中高級管理、技術(shù)人員可在區(qū)內(nèi)招聘，一般技術(shù)和操作工人在縣城招聘。管理人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)工人全部通過考試錄用，一律實(shí)行崗位聘用制。開工前2個(gè)月進(jìn)行技術(shù)及安全操作培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。PAGE1PAGE36 第十一章建設(shè)工期及工程進(jìn)度11.1建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)工期為1年，于2011年3月開工建設(shè)，2012年5月交付使用。11.2工程進(jìn)度安排于2011年3月開工建設(shè)，2012年5月竣工投入運(yùn)行。（1）前期工作階段2011年3月之前完成項(xiàng)目建議書編制和審批立項(xiàng)；當(dāng)年4月份完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制和報(bào)批。（2）初步設(shè)計(jì)階段2011年5月中旬完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)。（3）項(xiàng)目開工準(zhǔn)備階段2011年6月-10月下旬完成設(shè)備訂購工作，2012年3月-4月進(jìn)行設(shè)備安裝，試生產(chǎn)。（4）項(xiàng)目竣工及驗(yàn)收階段2012年5月竣工，進(jìn)行工程驗(yàn)收和試車，合格后投入試運(yùn)行。第十二章投資估算與資金籌措方案12.1估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算根據(jù)國家及新疆工業(yè)建筑有關(guān)實(shí)物定額規(guī)范文件進(jìn)行。全部設(shè)備為國內(nèi)采購，設(shè)備費(fèi)用按生產(chǎn)廠家現(xiàn)行出廠價(jià)格計(jì)算；設(shè)備安裝費(fèi)、工器具費(fèi)均按概算指標(biāo)計(jì)算，本項(xiàng)目設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購置8%平均水平計(jì)算。12.2估算本項(xiàng)目估算總投資300萬元人民幣。其中，固定資產(chǎn)投資260萬元,項(xiàng)目前期費(fèi)用10萬元，流動(dòng)資金30萬元。12.3資金籌措方案本項(xiàng)目估算總投資300萬元人民幣，資金來源企業(yè)自籌200萬元，申請中小企業(yè)專項(xiàng)資金100萬元。項(xiàng)目概況及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號名稱單位數(shù)值備注1生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案1.1生產(chǎn)規(guī)模個(gè)15萬m21.2產(chǎn)品方案個(gè)15萬m22工作制度2.1全年工作日天1802.2生產(chǎn)班次班23項(xiàng)目定員人404總投資萬元3005核算期年36達(dá)產(chǎn)銷售收入萬元7507新增利稅萬元1847.1利潤萬元957.2稅金萬元898投資回收期年3.2第十三章經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)分析報(bào)告的財(cái)務(wù)效益分析按《方法與參數(shù)》（第二版）及現(xiàn)行的財(cái)務(wù)準(zhǔn)則與企業(yè)會(huì)計(jì)制度和相關(guān)稅制進(jìn)行的，計(jì)算中原材料及產(chǎn)品銷售價(jià)格均為含稅價(jià)。13.1假設(shè)前提a．按年產(chǎn)量15萬平方米彩鋼建筑材料計(jì)算。b．產(chǎn)品代表方案為建筑材料行業(yè)。d．效益分析按全部的投入產(chǎn)出計(jì)算。e．管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用按企業(yè)現(xiàn)有管理水平測算。13.2生產(chǎn)成本估算原材料和輔助材料項(xiàng)目產(chǎn)品方案和年生產(chǎn)能力要求，按年產(chǎn)15萬平方米夾心彩鋼瓦及彩鋼板。生產(chǎn)所需原輔材料總金額250萬元，明細(xì)如下：序號材料名稱單位耗用量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）1彩鋼卷噸8000.86402其它材料200合計(jì)84013.3工資與福利項(xiàng)目投產(chǎn)后，有40員工即可滿足需要，按人均月工資1500元計(jì)算，職工福利費(fèi)按工資總額的14%提取，養(yǎng)老、醫(yī)療和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)按31%提取，工資與福利費(fèi)合計(jì)為104.5萬元［40×1500×（1+14%+31%）×12］。13.4管理費(fèi)用管理費(fèi)用主要包括企業(yè)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用，按企業(yè)現(xiàn)有管理水平和成本核算資料測算，管理費(fèi)用為銷售收入的4%，則年管理費(fèi)用為：900萬元*4%=36萬元。13.5財(cái)務(wù)費(fèi)用年利息及其他財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬元。13.6其他費(fèi)用不可見費(fèi)用和未計(jì)費(fèi)用約為30萬元。13.7生產(chǎn)總成本根據(jù)以上計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后生產(chǎn)總成本如下表：總成本費(fèi)用計(jì)算表