擴(kuò)建2萬畝藠頭生產(chǎn)基地及年產(chǎn)1萬噸藠頭深加工項(xiàng)目可行性研究報告

第一章總論一、項(xiàng)目概要1.項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱：XX縣果脯飲料廠所有制形式：股份合作制財務(wù)狀況：2005年末資產(chǎn)總額1492萬元，其中：固定資產(chǎn)凈值744萬元，流動資產(chǎn)748萬元，負(fù)債為421萬元，其中：銀行借款300萬元，所有者權(quán)益1071萬元，其中：實(shí)收資本650萬元，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率28.2%，銀行信用等級為AA級，產(chǎn)品銷售收入5359萬元，創(chuàng)外匯670萬美元，實(shí)現(xiàn)利稅450萬元。2.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱：擴(kuò)建2萬畝藠頭生產(chǎn)基地及年產(chǎn)1萬噸藠頭深加工項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：①藠頭基地：XX縣8個鎮(zhèn)②深加工生產(chǎn)線：XX縣果脯飲料廠內(nèi)藠藠建設(shè)期限：12個月（2007年1月至2008年6月）主要建設(shè)內(nèi)容：①購進(jìn)種苗4000噸②改、新建舊加工廠房4860m2腌制池120個③購進(jìn)機(jī)械設(shè)備23臺（套）④示范推廣400畝⑤技術(shù)培訓(xùn)3.項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目建設(shè)在生產(chǎn)技術(shù)上引進(jìn)日本國新進(jìn)株式會社提供的新配方、新工藝，并與湖南大學(xué)農(nóng)產(chǎn)品研究所合作，不斷加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。項(xiàng)目建設(shè)期為12個月，組織成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，以XX縣主管農(nóng)業(yè)副縣長任組長，XX縣果脯飲料廠具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施，嚴(yán)格財務(wù)管理，搞好配套服務(wù)，利用自營出口權(quán)，組建國際銷售網(wǎng)絡(luò)。實(shí)行“龍頭企業(yè)＋農(nóng)戶＋基地”經(jīng)營模式，與農(nóng)戶簽訂供銷合同，由工廠統(tǒng)一提供種苗和栽培技術(shù)，確保藠頭無公害、高產(chǎn)?；禺a(chǎn)品全部由工廠保護(hù)價收購。4.投資概算及資金來源投資概算：項(xiàng)目總投資1135.91萬元，其中固定資產(chǎn)投資872.81萬元，鋪底流動資金投資263.1萬元。資金來源：項(xiàng)目總投資1135.9萬元，申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金300萬元（其中：中央財政資金200萬元，地方財政配套資金100萬元），銀行貸款300萬元，企業(yè)自籌535.91萬元。5.主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（新增部分）項(xiàng)目正常年銷售收入7000萬元，年利潤可達(dá)544.6萬元，年銷售稅稅金及附加358.90萬元，年創(chuàng)外匯875萬美元，項(xiàng)目投資利潤率為63.7%，稅后內(nèi)部收益率為33.18%，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為706.63萬元，稅后投資回收期為7.5年?？墒?0000戶農(nóng)戶增收1720萬元，可安排700多人再就業(yè)。2.全國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”計劃綱要；3.《全國食品工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》；4.國農(nóng)辦[2006]224號文件《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)[2007國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報告編寫大綱]和[2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)營項(xiàng)目摘要]》的通知；5.《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于發(fā)展多種經(jīng)營的指導(dǎo)意見》；6.《財政部關(guān)于改革和完善農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)若干政策措施的意見》；7.湖南省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”計劃綱要；8.《衡陽市人民政府關(guān)于產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)若干政策的規(guī)定》9.XX縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”計劃綱要。三、綜合評價和論證結(jié)論1．該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝合理，技術(shù)先進(jìn)，建設(shè)周期短，見效快，利用現(xiàn)有技術(shù)優(yōu)勢，場地優(yōu)勢，能充分挖掘本地資源優(yōu)勢，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，2．該項(xiàng)目產(chǎn)品全部用于出口創(chuàng)匯，年創(chuàng)匯可達(dá)875萬美元。3．4．該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，社會效益和經(jīng)濟(jì)效益良好，項(xiàng)目產(chǎn)品是典型的綠色保健食品，對環(huán)境無影響，市場優(yōu)勢比較顯著。綜上所述，建設(shè)該項(xiàng)目是可行的，必要的。鑒于目前項(xiàng)目單位受資金的制約甜酸藠頭加工能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了外商的需要，建議中央財政和地方財政給予大力支持，項(xiàng)目承建單位積極組建籌建班子，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，把企業(yè)做大做強(qiáng)，致富一方農(nóng)民。第二章項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景1.國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃食品工業(yè)作為農(nóng)產(chǎn)品面向市場的主要后續(xù)加工業(yè)，在農(nóng)產(chǎn)品加工中占有最大比重，因而推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作用巨大。國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部制訂的《全國食品工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》中提出：要緊密結(jié)合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，發(fā)展食品工業(yè)。引導(dǎo)并促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，帶動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)效益，增加農(nóng)民收入。全國人大十屆六次會議政府工作報告中指出：要支持和扶持一批農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，成為地區(qū)和行業(yè)的龍頭企業(yè)。湖南省委、省政府十分重視農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)作為一次戰(zhàn)略任務(wù)來抓，大力支持和扶植農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，加快農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)開發(fā)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工水平和效益。國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室國農(nóng)辦[2001]187號文件明確規(guī)定，在今后一段時期內(nèi)，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目投資方向重點(diǎn)是：在改善農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，著力進(jìn)行農(nóng)業(yè)先進(jìn)適用技術(shù)的推廣示范及高新技術(shù)示范，加速科研成果轉(zhuǎn)化，推進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，培育區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，探索形成為同區(qū)域最先進(jìn)適用的開發(fā)模式。XX縣是湖南省藠頭種植大縣，藠頭種植歷史悠久，藠頭生產(chǎn)在XX縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占有十分重要的地位，據(jù)統(tǒng)計2005年全縣種植藠頭面積達(dá)1萬畝，總產(chǎn)量13萬噸,受益農(nóng)戶達(dá)2000多戶?？h委、縣政府在貫徹落實(shí)中央1號文件時提出，要把藠頭產(chǎn)業(yè)作為XX農(nóng)民增收的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。同時，要求縣有關(guān)部門積極支持和扶植藠頭生產(chǎn)和藠頭深加工。XX縣果脯飲料廠是一家集果蔬科研、種植、加工、銷售于一體的全國供銷合作總社、衡陽市人民政府農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)出口龍頭企業(yè)。企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品——出口甜酸藠頭，產(chǎn)品出口供不應(yīng)求。因此發(fā)展藠頭生產(chǎn)基地，擴(kuò)大深加工能力能實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，為國出口創(chuàng)匯，企業(yè)盈利。符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目投資方向。2.項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀(1)藠頭生產(chǎn)基地建設(shè)富有成效幾十年來特別是改革開放以來，XX縣依托資源優(yōu)勢，努力進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。已建設(shè)藠頭生產(chǎn)基地1萬畝，生產(chǎn)量1.3萬噸.(2)藠頭加工銷售龍頭企業(yè)發(fā)展已初具規(guī)模項(xiàng)目單位是衡陽市唯一一家食品罐頭出口企業(yè)，創(chuàng)辦于1985年,企業(yè)采取“工廠+專業(yè)合作社+農(nóng)戶”的模式，不僅負(fù)責(zé)全縣藠頭的品改、收購、加工、銷售業(yè)務(wù)，還承接周邊縣市及外省部分藠頭收購和銷售業(yè)務(wù)。客戶訂單不斷增加，甜酸藠頭產(chǎn)銷率100%，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好，主要財務(wù)指標(biāo)均好于同類企業(yè)。(3)藠頭生產(chǎn)專業(yè)合作社已經(jīng)形成2003年4月，以縣果脯廠為依托成立了XX縣出口藠頭專業(yè)合作社。以合作社為核心，成立的8個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)的藠頭專業(yè)協(xié)會，形成生產(chǎn)、加工聯(lián)合體，現(xiàn)已發(fā)展藠頭基地面積1萬畝，年產(chǎn)1.3萬噸鮮藠頭,擁有會員2000人，年產(chǎn)出口甜酸藠頭3500噸,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值5500多萬元,國外12家客商爭著要貨,呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面,年創(chuàng)匯600多萬美元。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性1.是打造XX品牌、占領(lǐng)并滿足國際市場、出口創(chuàng)匯的需要藠頭，是XX縣傳統(tǒng)產(chǎn)品之一，種植區(qū)農(nóng)戶以種藠頭作為自己一年主要收入來源。2005年，全縣種植藠頭面積1萬畝，總產(chǎn)量1.3萬噸，受益農(nóng)戶達(dá)2000余戶，縣委、縣政府在落實(shí)貫徹中央1號文件時提出，要把藠頭這傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品做強(qiáng)做大，積極扶持藠頭生產(chǎn)和藠頭深加工，因藠頭制品味香、酸甜、爽口而深受人們喜愛，同時它還具有一定的保健功能，能促進(jìn)人體肌膚的血液循環(huán)，有開胃促進(jìn)食欲之功能。企業(yè)生產(chǎn)的“愛奇”牌軟包裝甜酸藠頭科技含量高，包裝精美，100%用于出口，深受外商青睞，現(xiàn)有長期訂單12份，主要是日本、韓國、馬來西亞、美國、臺灣和香港客商，訂購量達(dá)1.5萬噸,眾多客商每年到XX縣果脯廠交流藠頭生產(chǎn)、加工、出口貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)，通過這一橋梁作用，帶動了XX其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對促進(jìn)招商引資、走出國門、向世界推薦XX、了解XX，發(fā)揮了重要作用。2.是維護(hù)農(nóng)民利益，促進(jìn)農(nóng)民增收、企業(yè)增效，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，促進(jìn)財政收入增長和建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要該項(xiàng)目實(shí)施后，一方面通過藠頭基地建設(shè)，引進(jìn)良種，規(guī)范管理，普及科學(xué)種植技術(shù)，提高藠頭產(chǎn)量和品質(zhì)，將藠頭產(chǎn)量從目前1300公斤/畝提高到1500公斤/畝，價格由過去的1000元/噸上升到1600元/噸，面積從現(xiàn)有1萬畝擴(kuò)大到3萬畝，可為農(nóng)民增加收入1720萬元。同時，項(xiàng)目的建成，能夠把傳統(tǒng)的種植業(yè)延伸到二、三產(chǎn)業(yè)，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，把農(nóng)產(chǎn)品的種植、加工、銷售有機(jī)地聯(lián)系在一起，從一定程度上化解農(nóng)民的市場風(fēng)險，使農(nóng)業(yè)直接分享工業(yè)化的利益。企業(yè)在有固定、可靠的原料基地的基地上，可能獲取更大的效益。農(nóng)民增收了，企業(yè)增效了，必定帶來財政收入的增長，會加速推動社會主義新農(nóng)村的建設(shè)。3.是縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要項(xiàng)目通過“龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的模式，增強(qiáng)農(nóng)戶與工廠的緊密聯(lián)系，工廠將基地作為自己的第一車間，對農(nóng)戶進(jìn)行扶植，隨著藠頭產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)村剩余勞動力向?qū)I(yè)化種植轉(zhuǎn)移，藠頭深加工屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)，又需要大量人員，還可帶動運(yùn)輸業(yè)、商貿(mào)業(yè)的發(fā)展，為縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展注入了新的活力。第三章建設(shè)條件一、項(xiàng)目區(qū)概況1.地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目區(qū)XX縣地處湘南丘陵地帶，距衡陽55公里，位于湘江中游左岸，地理坐標(biāo)為：東經(jīng)111°32′16″～112°20′10″，北緯26°28′1″～27°4′34″。全縣土地總面積1871.29平方公里。2005年未總?cè)丝?2.65萬人，其中農(nóng)業(yè)人口80.3萬人。XX地形狹長，湘桂鐵路和G322線貫穿縣境3個鎮(zhèn)，衡棗高速公路穿越境內(nèi)19.5公里，有“據(jù)湘桂交通要沖，扼衡陽西南門戶”2.自然資源狀況：(1)土地資源藠頭的生長適應(yīng)性廣，各種土壤均可栽培，以排水良好的砂質(zhì)土壤最適宜。項(xiàng)目涉及的八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土壤同屬砂壤土類，分黃壤和紫色土，土質(zhì)肥沃，土層深厚，地勢較平坦，保水保肥能力強(qiáng)，適宜于種植藠頭。(2)氣候?qū)僦衼啛釒Ъ撅L(fēng)濕潤氣候，年平均氣溫17.6～18.3℃，極端最高氣溫39.5℃，最低氣溫－6.6℃，無霜期278～288天，日照1508.8小時，年平均降雨量1400㎜(3)水資源XX屬湘江流域，境內(nèi)有湘江一級支流6條，二級支流17條，三級支流21條，四級支流2條。全縣河網(wǎng)切割密度每平方公里0.77公里，有泉井46處，水質(zhì)潔凈，流量穩(wěn)定，同時全縣有中型水庫7座，?。ㄒ唬┬退畮?7座，山、水塘8.23萬口，合計年蓄水量27363萬立方米，豐富的水資源能抵御50年一遇特大干旱，可保證藠頭豐收。3.社會經(jīng)濟(jì)狀況XX縣境東西長85公里，南北寬39公里，總面積1871.29平方公里，耕地面積59萬畝，山地旱土116萬畝，全縣人口92.65萬人，其中農(nóng)業(yè)人口80.3萬人，勞平負(fù)責(zé)耕地2.32畝，大量的勞動力可向2005年，全縣GDP51.87億元，財政總收入1.46億元，農(nóng)民人均純收入2953元。4.項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)藠頭生產(chǎn)基本形成了產(chǎn)業(yè)鏈條，縣果脯飲料廠通過出口藠頭專業(yè)合作社、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)藠頭協(xié)會直接同村、組、農(nóng)戶簽訂藠頭種植合同訂單，藠頭基地種植技術(shù)有保證，項(xiàng)目單位有一支100多人的生產(chǎn)培植隊伍，擁有農(nóng)藝師9人，助理農(nóng)藝師33人，先后投入資金600多萬元，已建立藠頭基地5000畝。5.項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的選擇加工基地選址在現(xiàn)占地50畝的XX縣果脯飲料廠，利用閑置廠房改造即可上馬生產(chǎn)。藠頭原料生產(chǎn)基地選址主要分布在XX縣洪橋、風(fēng)石堰、白地市、黃土鋪、靈官、太和堂、河洲、歸陽8個鎮(zhèn)。二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件1.政策環(huán)境XX縣果脯飲料廠是中華全國供銷合作總社、衡陽市人民政府農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，XX縣委、縣政府十分重視出口蔬菜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，特別是對蔬菜深加工出口龍頭企業(yè)給予重點(diǎn)扶持，切實(shí)加強(qiáng)對這項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，已把藠頭的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營己納入XX縣“十一五”經(jīng)濟(jì)建設(shè)計劃，列為全縣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，并指定一名縣級領(lǐng)導(dǎo)專門協(xié)調(diào)，督促該項(xiàng)目建設(shè)，全縣上下形成了促進(jìn)藠頭生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，全方位、多層次、寬松的社會服務(wù)新格局。2.資源優(yōu)勢項(xiàng)目原材料優(yōu)勢突出。項(xiàng)目建成后，8個基地的藠頭種植面積將達(dá)到3萬畝，按畝平產(chǎn)量1500公斤，可提供4.5萬噸藠頭，除5000噸用于留種，5000噸用于全縣人民日常生活，有3.5萬噸優(yōu)質(zhì)鮮藠頭可滿足項(xiàng)目深加工的需要，同時項(xiàng)目的實(shí)施，有利于改善藠頭品質(zhì)，提高藠頭產(chǎn)量。3.市場優(yōu)勢項(xiàng)目區(qū)XX縣果脯飲料廠生產(chǎn)甜酸藠頭遠(yuǎn)銷世界10多個國家和地區(qū)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。隨著人們生活水平的提高，特別是經(jīng)濟(jì).發(fā)達(dá)地區(qū)銷售很大，客戶訂單不斷增加，現(xiàn)不能滿足外商的需要，根本無法再供應(yīng)國內(nèi)市場，隨著項(xiàng)目的實(shí)施，將部分供應(yīng)國內(nèi)市場，滿足國內(nèi)居民多層次消費(fèi)需求。4.科技開發(fā)能力該廠已有19年的藠頭生產(chǎn)加工歷史，已掌握了甜酸藠頭加工的全部技術(shù)，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，并有日本新進(jìn)株式會社提供的國際最新配方和加工技術(shù)，可以隨時開發(fā)外商需要的品種，達(dá)到特定的質(zhì)量規(guī)格和包裝要求；有現(xiàn)代化的全自動生產(chǎn)設(shè)備，并有省出入境檢驗(yàn)檢疫局、省農(nóng)大食品科技學(xué)院研究所作技術(shù)后盾，同時聘請日本新進(jìn)株式會社井上和佳（女士）工程師、衡陽市出入境檢驗(yàn)檢疫局高級工程師劉建華技術(shù)顧問，他們定期為該廠培訓(xùn)技術(shù)力量，進(jìn)行指導(dǎo)?？梢娫撈髽I(yè)的科研開發(fā)能力比較強(qiáng)。5.基礎(chǔ)設(shè)施條件好(1)項(xiàng)目所在地交通十分便利，322國道從廠旁經(jīng)過，湘桂鐵路、衡昆高速公路通過本縣，湘江水流貫穿本縣，全縣實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)通油路，９５％以上的村組通公路，形成了立體交通網(wǎng)絡(luò)，便利的交通有利于項(xiàng)目產(chǎn)品物資的運(yùn)輸。(2)電力供應(yīng)有保證，工廠有110KVA專變一座。(3)水資源豐實(shí)，用水有保證?？h城自來水供應(yīng)能力已達(dá)3萬噸／日；正在興建的曹口堰自來水廠，亦可在近期供水。(4)通訊發(fā)達(dá)，可利用程控電話、移動通訊、傳真、上網(wǎng)等直接與世界各國客商洽談業(yè)務(wù)。三、主要障礙因素及解決方案1.主要障礙因素(1)主要障礙因素在資金籌措上。因企業(yè)積累有限。建設(shè)該項(xiàng)目，擬請求國家和地方財政給予扶持，銀行給予貸款。為能按本報告方案，落實(shí)資金來源，項(xiàng)目建設(shè)必定會取得預(yù)期效果。(2)當(dāng)?shù)厮婎^品種品質(zhì)在逐年退化，產(chǎn)量低，原料供應(yīng)不足。(3)目前藠頭加工技術(shù)仍停留在低水平上，深加工能力趕不上外國客戶的需要，國內(nèi)銷售無貨可供。2.解決障礙因素的方案(1)請求上級農(nóng)開辦給予資金支持。(2)引進(jìn)良種，改良和培育地方品種。(3)采用先進(jìn)加工技術(shù)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，化解農(nóng)民市場風(fēng)險，促進(jìn)藠頭產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，擴(kuò)大深加工能力，滿足國際國內(nèi)市場需求。第四章項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況XX縣果脯飲料廠原隸屬于縣農(nóng)產(chǎn)品公司，于1985年3月從縣農(nóng)產(chǎn)品公司析出,經(jīng)近二十年的發(fā)展，工廠不斷發(fā)展壯大，固定資產(chǎn)由原來的2.8萬元擴(kuò)大到現(xiàn)在的1185萬元，年加工能力由180噸提高到3500噸，年產(chǎn)值達(dá)到5359萬元，先后被中華全國供銷總社、衡陽市人民政府列為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，被省供銷社，衡陽市政府和出口公司授予“出口創(chuàng)匯先進(jìn)企業(yè)”、“科技興農(nóng)先進(jìn)單位”、“優(yōu)質(zhì)食品企業(yè)”。主要產(chǎn)品有：甜酸藠頭、鹽漬藠頭、鹽漬高菜、成品高菜、甜酸蘿卜等。項(xiàng)目單位面對國內(nèi)外大市場，在生產(chǎn)經(jīng)營方面實(shí)行了“龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)作模式，大力推行“訂單”農(nóng)業(yè)，與農(nóng)戶結(jié)成利益共同體，把千家萬戶的小生產(chǎn)同千變?nèi)f化的大市場銜接起來，使藠頭產(chǎn)業(yè)形成產(chǎn)、加、銷“直通車”。工廠制定了藠頭《種植規(guī)程》、《加工技術(shù)規(guī)程》，大力改良品種，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，通過實(shí)施“合同收購、不打白條；墊付成本、讓利于農(nóng)民”等措施，確保農(nóng)戶獲得利益一年比一年多，大大激發(fā)了農(nóng)戶以發(fā)展藠頭的積極性。工廠經(jīng)營理念是：按照ISO9001：2000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和HACCP體系要求，逐步建立一套與國際接軌、符合自生發(fā)展的質(zhì)量衛(wèi)生管理體系，利用種植規(guī)程和良好操作規(guī)范穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，以質(zhì)量和誠信發(fā)展和穩(wěn)定客戶，完善內(nèi)部管理責(zé)任制，充分發(fā)揮集體和個人智慧與創(chuàng)造力，提高管理水平，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)上檔次、上規(guī)模、上水平、創(chuàng)效益，為農(nóng)民增收?，F(xiàn)有職工369人，其中專業(yè)技術(shù)人129人，占全體職工35%。二、企業(yè)可開發(fā)能力名牌產(chǎn)品來源于質(zhì)量。在新產(chǎn)品的開發(fā)上，項(xiàng)目單位走出了一條成功之路。長期以來，項(xiàng)目單位技術(shù)人員堅持“課題從生產(chǎn)中來，成果到生產(chǎn)中去”的基本原則，為企業(yè)的生產(chǎn)加工、新產(chǎn)品研發(fā)等方面做出了突出成績，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。為研發(fā)更多的新產(chǎn)品，企業(yè)與日本新進(jìn)株式會社，湖南大學(xué)農(nóng)產(chǎn)品研究所合作，研發(fā)不同配方、不同規(guī)格、不同包裝的新品上市，迎接市場的挑戰(zhàn)，參與國際市場競爭。同時，企業(yè)每年從利潤中提20%用于新產(chǎn)品開發(fā)研究。總之，工廠技術(shù)力量雄厚，新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)能力強(qiáng)，已研究出了多種藠頭食品，投放市場銷售，倍受消費(fèi)者青睞。三、企業(yè)財務(wù)狀況1．資產(chǎn)總額：資產(chǎn)總額1492萬元，固定資產(chǎn)凈值744萬元，流動資金438萬元。2．負(fù)債總額：流動負(fù)債421萬元，其中：銀行借款300萬元。3．所有者權(quán)益：所有者權(quán)益1071萬元，其中：實(shí)收資本650萬元。4．企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率：28.2%。5．損益：工廠年產(chǎn)值5500萬元，銷售收5359萬元，產(chǎn)銷率100%。企業(yè)年盈利268萬元。6．企業(yè)信用等級：AA級。四、法人代表基本情況法人代表：//，男，漢族，湖南省//縣人，1963年8月生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師，1986年畢業(yè)于湖南農(nóng)學(xué)院，能全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,堅持與時俱進(jìn)，有較強(qiáng)的創(chuàng)新意識和經(jīng)營管理能力，開拓意識強(qiáng)，誠信度高，先后多次被評為縣優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、勞模，社會各界反響良好。第五章市場分析與銷售方案一、市場分析1．項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀藠頭系列產(chǎn)品以其口感獨(dú)特、脆嫩、味美清香、營養(yǎng)價值高、無污染、凈化血液、健腸胃等特點(diǎn)，深受國內(nèi)外消費(fèi)者歡迎，特別是發(fā)達(dá)國家需求量倍增。從全國生產(chǎn)甜酸藠頭的情況來看，生產(chǎn)量相對較少，生產(chǎn)區(qū)主要集中在我省，目前我省生產(chǎn)廠家7個，年總產(chǎn)量6萬噸左右，而國際市場年需求量20萬噸，僅日本年需求量就10萬噸，按目前湖南的生產(chǎn)量，僅供日本一家，尚有缺口達(dá)4萬噸，由此可見，藠頭系列產(chǎn)品銷售形勢十分看好。2．產(chǎn)品市場前景分析從市場的有利條件來看：世界經(jīng)濟(jì)呈加快復(fù)蘇態(tài)勢，有利于我國拓展對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的發(fā)展空間。該企業(yè)產(chǎn)品全部為外銷產(chǎn)品，由于國際貿(mào)易空間的拓展，這樣就為企業(yè)發(fā)展國際貿(mào)易創(chuàng)造了有利條件。同時，勞動密集型和生產(chǎn)的機(jī)械化程度低的產(chǎn)品，已由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，在四、五十年代，藠頭規(guī)模加工和生產(chǎn)，在日本和韓國等東南亞地區(qū)十分普及，隨著商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會的不斷進(jìn)步，這種勞動密集型產(chǎn)業(yè)正逐漸轉(zhuǎn)移到中國市場，而且產(chǎn)品仍然保持暢銷不衰的勢頭，這種局面至少還要維持二、三十年。隨著人類社會的不斷發(fā)展進(jìn)步，生活水準(zhǔn)及要求也會愈來愈高，一些蛋白質(zhì)、低脂肪生理活性物質(zhì)含量多的各類蔬菜深受人們的喜愛。植物蛋白對人體健康生長的特殊功能也越來越被消費(fèi)者所重視。3．項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析XX藠頭以原料品質(zhì)優(yōu)，自然條件好，種植集中和產(chǎn)量大等特點(diǎn)，位居湖南前列。該企業(yè)是湖南省糧油進(jìn)出口公司藠頭生產(chǎn)出口骨干廠家。日本、韓國、香港客商每年必來工廠深入基地考察，一致認(rèn)為，XX原料品質(zhì)優(yōu)良，基地建設(shè)規(guī)范，生產(chǎn)加工水平高，產(chǎn)品質(zhì)量好，色澤及貨架期均十分理想，優(yōu)先于國內(nèi)同行業(yè)其他工廠產(chǎn)品，并要求XX果脯飲料廠以每年300%的速度擴(kuò)大生產(chǎn)，他們包銷產(chǎn)品。從全國生產(chǎn)甜酸藠頭的情況來看，生產(chǎn)量相對較少，生產(chǎn)區(qū)主要集中在我省，據(jù)統(tǒng)計，我省每年出口藠頭6萬噸，而國際市場年需求量20萬噸以上，遠(yuǎn)不能滿足國際市場的需要。因此，甜酸藠頭深加工出口方興未艾，大有可為，產(chǎn)品市場前景十分廣闊。二、產(chǎn)品銷售策略、方案和營銷模式1．產(chǎn)品銷售策略利用自營出口權(quán)、高新技術(shù)，進(jìn)一步引進(jìn)高素質(zhì)的國際經(jīng)貿(mào)人才，加強(qiáng)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，組建國際國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)，建立穩(wěn)定的“雙贏”關(guān)系，對現(xiàn)有的外商實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理，擴(kuò)大出口業(yè)務(wù)。在努力擴(kuò)大國際出口市場的同時，建立國內(nèi)市場客戶。2．銷售方案產(chǎn)品生產(chǎn)將嚴(yán)格按照無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，項(xiàng)目建成后，可生產(chǎn)甜酸藠頭1.5萬噸,100%外銷，出口日本、韓國、新加坡、馬來西亞、臺灣和港、澳地區(qū)（已簽訂合同）。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷率100%，年銷售額14000萬元3．營銷模式XX縣果脯飲料廠將組建銷售部，銷售部實(shí)行獨(dú)立核算，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售工作，建立健全各項(xiàng)銷售制度，同時聘請市場策劃機(jī)構(gòu)為工廠提供營銷策劃服務(wù)，工廠誠信對待客商與農(nóng)戶，與農(nóng)戶建立緊密聯(lián)合體，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷一條龍服務(wù)體系，堅持以質(zhì)取勝，客戶至上的原則，秉守商業(yè)道德。三、市場風(fēng)險1．項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析發(fā)展藠頭產(chǎn)業(yè)也存在不少不確定因素，一是貿(mào)易保護(hù)主義加劇，一些國家對我國的貿(mào)易限制措施增加，加之入世后，保護(hù)范圍縮小，關(guān)稅下調(diào)，一些國家還會在人民幣匯率等問題上施壓，將使國內(nèi)藠頭產(chǎn)業(yè)面臨更為激烈的市場競爭和沖擊。2．防范和降低風(fēng)險對策根據(jù)以上藠頭產(chǎn)業(yè)存在風(fēng)險情況，工廠必須審時度勢，把握國際市場走勢，研究預(yù)案，嚴(yán)格按照需求國的標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)，拓廣國內(nèi)市場，降低風(fēng)險，保持立于不敗之地。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模1．建設(shè)任務(wù)建設(shè)期限為18個月，節(jié)省投資，建構(gòu)筑物確保高質(zhì)量，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，進(jìn)行綜合利用和治理，確保設(shè)備安全運(yùn)行，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)工藝，布局合理，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，接近世界發(fā)達(dá)國家先進(jìn)水平，為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。2．建設(shè)規(guī)模藠頭基地建設(shè)由原有基地1萬畝，擴(kuò)大到3萬畝；生產(chǎn)加工建設(shè)，甜酸藠頭年生產(chǎn)能力由5000t/a擴(kuò)大1.0萬t/a噸。新增產(chǎn)品方案為：蒸煮袋裝：170g裝/袋2500t；500g裝/袋1000t；三、項(xiàng)目規(guī)劃和布局1．基地建設(shè)規(guī)劃1萬畝，主要分布在洪橋、風(fēng)石堰、白地市、河洲、歸陽、靈官等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，每鎮(zhèn)藠頭種植面積1000～3000畝不等。2．生產(chǎn)加工建設(shè)規(guī)劃：利用該廠閑置的二個100m×30m的車間稍加改造，安排二條年加工生產(chǎn)能力2500t生產(chǎn)線，可滿足擴(kuò)建生產(chǎn)能5000t規(guī)模;腌制池規(guī)劃在洪橋、白地市、河洲、歸陽四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各30個。這樣既便于藠頭收購，又便于及時處理，然后集中運(yùn)至企業(yè)加工。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1．藠頭基地開發(fā)方案擬開發(fā)3萬畝藠頭基地（包括原有1萬畝基地），為深加工提供原料，需投入生產(chǎn)發(fā)展基金312萬元。主要用于提供良種和品種更新改良，進(jìn)行規(guī)范化管理，普及科學(xué)種植技術(shù)，利用現(xiàn)有100多人的培植隊伍向基地農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后服務(wù)等。每處向基地農(nóng)民提供一定數(shù)量的生產(chǎn)發(fā)展資金，與基地農(nóng)戶簽訂長期包銷合同，訂立最低保護(hù)價，在農(nóng)戶交售原料時，逐步收回生產(chǎn)發(fā)展基金，這樣既無投資風(fēng)險又讓農(nóng)民吃下定心丸，形成滾動發(fā)展，達(dá)到開發(fā)一片、帶動一片、富裕一片?；亻_發(fā)，采取整體規(guī)劃，分片實(shí)施，重點(diǎn)抓好連片種植，科學(xué)管理，降低成本，提高單產(chǎn)和質(zhì)量，確保藠頭原料供應(yīng)目標(biāo)。藠頭基地發(fā)展工作的立足放在強(qiáng)化物資、技術(shù)、產(chǎn)銷和信息等項(xiàng)服務(wù)上。(1)簽訂產(chǎn)銷合同；解除農(nóng)戶的后顧之憂，大力發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)以村組和專業(yè)戶為單位簽訂藠頭基地合同，規(guī)定最低收購保護(hù)價格政策1.6元/公斤,確定面積、交貨數(shù)量、交貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)利潤返回給農(nóng)戶,落實(shí)國家提出的工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的要求，讓藠農(nóng)吃下定心丸。(2)提供物資一是提供種子服務(wù)，凡缺少藠頭種子的農(nóng)戶,由企業(yè)統(tǒng)一發(fā)放，收購后再扣除種子款，二是優(yōu)惠供應(yīng)磷肥、鉀肥，企業(yè)按成本價每畝藠頭供100公斤化肥。(3)抓好技術(shù)輔導(dǎo)質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展的保證，要提高質(zhì)量就必須提高農(nóng)民的種植技術(shù)，計劃開展現(xiàn)場示范，技術(shù)咨詢，舉辦巡回講座，印發(fā)技術(shù)資料，大面積推廣藠頭稻草、雜草等覆蓋技術(shù)，促進(jìn)保濕、保肥、保水，解決青藠頭較多的難題。（4)搞好銷售銜接,每年的六月份是藠頭收購季節(jié),企業(yè)上門收購，現(xiàn)金支付，不打白條，農(nóng)戶放心滿意。2．甜酸藠頭生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程:(1)甜酸藠頭生產(chǎn)技術(shù)方案該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)采用日本國新進(jìn)株式會社提供的配方及最新生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)全過程采用HACCP衛(wèi)生質(zhì)量控制系統(tǒng)，確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生，采用具有國際領(lǐng)先水平的大批量、全自動的生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)自動化、規(guī)模化生產(chǎn)。年產(chǎn)1.5萬噸甜酸藠頭(其中原生產(chǎn)能力5000噸)。全年工作天數(shù)300天，日作業(yè)班次:2班，工作時間8小時,有效時間7小時，產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行QB1400-91、SN/T0040標(biāo)準(zhǔn)。(2)工藝流程去皮二切腌制清洗藠頭去皮二切腌制清洗藠頭殺菌密封裝袋退鹽浸泡分級殺菌密封裝袋退鹽浸泡分級入庫入庫四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容1．項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)基地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn):要把藠頭生產(chǎn)基地建成在農(nóng)業(yè)化或農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中具有孵化功能、集聚功能、擴(kuò)散功能和示范功能的基地。甜酸藠頭加工基地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(1)生產(chǎn)工藝先進(jìn),達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平,接近世界先進(jìn)水平。生產(chǎn)自動化、機(jī)械化程度高，勞動強(qiáng)度低。(2)選用工藝性能良好的先進(jìn)設(shè)備,能耗低,能生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。(3)產(chǎn)品質(zhì)量高、性能好、適用性廣，符合有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)成本低，具有國內(nèi)外市場競爭能力。(4)廠區(qū)總圖布局順生產(chǎn)工藝流程，不交叉、不倒流、運(yùn)輸距離短。廠區(qū)內(nèi)交通順暢，有利安全和文明生產(chǎn)，創(chuàng)造優(yōu)美的生產(chǎn)環(huán)境。(5)建筑物符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)做到安全適用、經(jīng)濟(jì)美觀。(6選用節(jié)能電機(jī)、電氣設(shè)備，減少能源消耗，降低生產(chǎn)成本。(7)保護(hù)環(huán)境、粉塵、廢渣、廢氣等排放物、噪聲、污水處理達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。搞好環(huán)境保護(hù)與綜合治理，把工廠建成現(xiàn)代花園式的文明企業(yè)。(8)保護(hù)生產(chǎn)者身體健康,安全措施齊全。2．具體建設(shè)內(nèi)容1．土建工程主要生產(chǎn)車間960平方米（其中精選、熱燙車間200平方米，灌裝、封口車間300平方米，殺菌車間200平方米，配湯室60平方米，退鹽車間200平方米），鹽漬車間200平方米，腌制池7200立方米，征地4.5畝，腌制池房3000平方米，車庫700平方米。2．設(shè)備引進(jìn)恒溫殺菌機(jī)、自動恒溫?zé)釥C機(jī)、封口機(jī)、鍋爐、自動恒溫烘干機(jī)、水處理設(shè)備等16臺套，設(shè)備購置投資明細(xì)表見附表1-2.3．科技措施引進(jìn)良種，生產(chǎn)基地種苗由項(xiàng)目單位定點(diǎn)供應(yīng),由XX縣農(nóng)業(yè)局經(jīng)作站鑒定,以保證藠頭品質(zhì)優(yōu)良，在8個鎮(zhèn)各選1個村作示范點(diǎn)，進(jìn)行示范栽種，以此輻射基地3萬畝，推廣示范1000畝。依托XX農(nóng)民技術(shù)學(xué)校，達(dá)到年培訓(xùn)鄉(xiāng)村骨干技術(shù)人員500人，農(nóng)民3000人次；使項(xiàng)目區(qū)每個村有10名骨干科技人員；每5戶有一戶藠頭科技示范戶；每一戶有一名技術(shù)明白人，熟練掌握藠頭生產(chǎn)和初級產(chǎn)品加工技術(shù)。4．其他(1)電力在廠址內(nèi)設(shè)10/10.4V變配電間一座,內(nèi)設(shè)S9-1250/10.0.4KV、220KVA變壓器二臺，高低壓母線均為單母線分段，正常時兩臺變壓器同時工作，其中一臺變壓器故障時，由另一臺變壓器擔(dān)負(fù)一級負(fù)荷，負(fù)荷保證率為62.7%。各車間設(shè)低壓配電點(diǎn)，均為雙回電源電，采用電力電纜自廠內(nèi)10/0.4KV變配電間引出,沿廠區(qū)道路埋地敷設(shè)至各配電點(diǎn).自配電點(diǎn)至用電設(shè)備用電力電纜供電,單回放射式,電纜穿管埋地敷設(shè).(2)電腦自動控制系統(tǒng)各車間均設(shè)有HACCP電腦自動控制系統(tǒng),自動完成生產(chǎn)線的聯(lián)鎖啟、?？刂?、溫濕度自動調(diào)節(jié)、計數(shù)、稱重及有關(guān)參數(shù)的自動采集?？蒲匈|(zhì)檢樓調(diào)度室設(shè)高檔工控機(jī)一臺，與各車間電腦組成集散式控制系統(tǒng)，亦即構(gòu)成上位機(jī)、下位機(jī)控制網(wǎng)絡(luò)，下位機(jī)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采取并傳送至上位機(jī)，供領(lǐng)導(dǎo)分析、決策與調(diào)度。上位機(jī)負(fù)責(zé)打印、發(fā)送至調(diào)度室及控制指令至下位機(jī)，以便進(jìn)行全面合理及科學(xué)的管理。在總經(jīng)理辦公室、調(diào)度室、財務(wù)、銷售、檢驗(yàn)設(shè)置計算機(jī)各一臺，并形成計算機(jī)局域網(wǎng)，構(gòu)成完善的企業(yè)管理。(3)給排水工程該項(xiàng)目擬建在XX縣洪橋鎮(zhèn),供水系統(tǒng)由市政工程上水管引入.生產(chǎn)、生活用水源均為自來水。該項(xiàng)目生產(chǎn)用水：4480m3/天，生活用水：330m3/天，綠化及其他用水：20m3/天，消防用水：380m供水管網(wǎng)：供水干管接管,由市政供水干管直接供給。生產(chǎn)、生活采用綜合網(wǎng)管，主管DN400mm，支干線管徑DN200mm,呈環(huán)狀鋪設(shè)，由環(huán)管上接出給水支管，以滿足生產(chǎn)、生活用水要求。排水系統(tǒng)：該項(xiàng)目排水為雨水、生活污水、生產(chǎn)廢水。排水采用合流制，生產(chǎn)廢水主要為生產(chǎn)原料的清洗和濃縮脫水，含有較高的懸浮物和色度，必須經(jīng)氣浮沉淀處理后，達(dá)到污水排放標(biāo)準(zhǔn)，排入城市下水道。生活污水經(jīng)化糞池處理后排放。該項(xiàng)目地處城內(nèi)，已有完善的市政排水系統(tǒng)，可由廠區(qū)直排市政排水管。(4)消防設(shè)施及用水供水水源由市政管網(wǎng)提供,進(jìn)水管徑為DN300,水表前裝止回閥.廠區(qū)設(shè)置裝消防環(huán)狀管網(wǎng),消防系統(tǒng)采用臨時高壓,在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置有室外消火栓,在冷凍庫、原料成品包裝設(shè)置有室內(nèi)消火栓。室外消火栓用水量為25L/S，室內(nèi)消火栓用水量為10L/S，火災(zāi)延續(xù)時間按3小時計。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目從立項(xiàng)、論證、評估、設(shè)計、施工到驗(yàn)收時間為18個月,具體計劃如下：1-2月完成考察、立項(xiàng)、評估工作；1季度完土建任務(wù)；上半年完成工程施工設(shè)備選型訂購，3季度組織技術(shù)培訓(xùn)、設(shè)備安裝調(diào)試，4季度竣工投產(chǎn)。1．立項(xiàng)審批。2006年1-2月完成考察、立項(xiàng)、評估工作；(1)土建①車間改造裝修：2007年3月底完成。②腌制池建設(shè)：2007年2月底前完成80個，2007年5月底前完成40個。③成品倉庫改造：2007年5月底前竣工④浸泡池：2007年6月底前竣工(2)種植基地開發(fā)，2007年9月份完成規(guī)劃布局，10月份全部調(diào)運(yùn)種苗、種植。(3)設(shè)備購進(jìn)安裝：2008年3月底前購進(jìn)，6月份安裝調(diào)試完畢。第七章投資概算及資金來源一、投資概算依據(jù)1．國家發(fā)改委和建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法及參數(shù)》（第二版）；2．農(nóng)業(yè)部農(nóng)辦計[2002]14號文件；3．土建工程根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計形式，參考衡陽市已建同類似工程實(shí)際平方米造價指標(biāo)估算。4．項(xiàng)目合同、相關(guān)協(xié)議及意向；5．儀器設(shè)備以廠家報價和市場咨詢價估算；6．當(dāng)?shù)厥袌稣{(diào)查有關(guān)資料。二、投資概算1．固定資產(chǎn)投資估算；見附表2項(xiàng)目建設(shè)總投資估算匯總表序號費(fèi)用名稱投資額1建設(shè)投資882.831.1加工基地建設(shè)費(fèi)531.051.1.1土建工程投資182.001.1.2設(shè)備購置費(fèi)331.601.1.3安裝工程費(fèi)17.451.2種植基地建設(shè)費(fèi)283.51.3開辦費(fèi)17.701.4預(yù)備費(fèi)41.561.5建設(shè)期利息10.022鋪底流動資金263.13項(xiàng)目總投資1135.91（1）土建投資估算：土建投資195.5萬元,詳見附表?（2）設(shè)備投資估算：設(shè)備投資87.3萬元,詳見附表?（3）設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)按設(shè)備費(fèi)的3%計算，需2.6萬元。（4）藠頭生產(chǎn)基地建設(shè)（非土建部分）：購種苗2000噸，需240萬元；科技措施30萬元，共需270萬元。（5）開辦費(fèi)：按項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)的3%估算，需要16.7萬元。（6）預(yù)備費(fèi)：按土建工程建設(shè)費(fèi)的2%估算，需要3.9萬元。（7）項(xiàng)目建設(shè)期利息4.9萬元。2．流動資金：按分期項(xiàng)計算法估算，項(xiàng)目正常生產(chǎn)年需流動資金877萬元（詳見附表?），按30%計提鋪底流動資金為263.1萬元。項(xiàng)目建設(shè)總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金=882.83+263.1=1135.91萬元。三、資金來源項(xiàng)目計劃總投資1135.91萬元，擬從以下渠道籌措：申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金300萬元（其中無償資金75萬元，有償資金225萬元）；1．中央財政資金申請中央財政資金200萬元，按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策，一般多種經(jīng)營項(xiàng)目無償與有償資金的比例為1∶3，故需申請無償資金50萬元，有償資金150萬元。2．地方財政配套資金申請地方財政配套資金100萬元（無償資金22.5萬元，有償資金67.5萬），按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策，省級60%，市級25%，縣15%分別配套，縣級財政配套資金已有承若，有能力保證資金到位。3．銀行貸款及籌措（1）申請銀行貸款300萬元，該項(xiàng)目建設(shè)期短，原料易得，產(chǎn)品適銷對路，增值能力大，全部用于出口，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的還貸能力。（2）自籌資金及籌措企業(yè)自籌資金535.91萬元，該企業(yè)2005年實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值5359萬元，創(chuàng)利稅450萬元，企業(yè)自籌能力強(qiáng)，完全有把握自籌。四、資金使用和安排1．財政資金使用和管理：財政有償資金主要用于固定資產(chǎn)投資中的土建工程和購買機(jī)械設(shè)備用，堅持先用自籌資金后用有償資金，有償資金由縣財政承諾擔(dān)保工廠以房地產(chǎn)抵押，有償資金2006年借用202.5萬元，2008年借用22.5萬元。2009年還清。詳見附表4，附表9。2．財政無償資金使用和管理：項(xiàng)目申請財政無償資金主要用于科技措施和前期工作費(fèi)，資金撥付采用縣級財政報賬本管理。3．銀行貸款使用和管理項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后，所借銀行貸款從所增利潤和折舊及攤銷費(fèi)中分二年清償。,在投產(chǎn)后第一年歸還242.19萬元,第二年歸還57.81萬元。4．自籌資金使用和管理主要用于工廠征地，土建工程，購買機(jī)械設(shè)備等，工廠自籌資金由財務(wù)部統(tǒng)一管理，有帳可查，賬賬房相符，帳實(shí)相符。第八章財務(wù)評價一、財務(wù)評價的依據(jù)1．國家計委和建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）2．財政部《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》（1999）；3．國家現(xiàn)行財務(wù)制度4．國家現(xiàn)行稅收政策5．財政有償資金占用率和銀行貸款利率：中央財政有償資金占用率按2.4%計,地方財政配套有償資金占用率按4.5%計,流動資金貸款名義利率為6.12%，銀行每月息一次，則實(shí)際利率為6.29%（1+0.062/1212-1）。固定資產(chǎn)貸款名義利率按6。48%計(3-5年檔)，實(shí)際利率為6.68%。6．貼現(xiàn)率貼現(xiàn)率按10%算。7．項(xiàng)目計算期12年，其中建設(shè)期1年，投產(chǎn)期2-3年，正常生產(chǎn)期9年。8．該項(xiàng)目財務(wù)評價指標(biāo)均屬新增部分。二、銷售收入、銷售稅金及附加估算1．銷售收入項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模：新增年產(chǎn)甜酸藠頭5000噸。產(chǎn)品銷售價格：14000元/噸。項(xiàng)目年銷售收入：7000萬元。2．銷售稅金及附加項(xiàng)目銷售稅金包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)和教育費(fèi)附加。增值稅：根據(jù)《增值稅暫行條例》第四條之規(guī)定，計算進(jìn)出相抵扣后，稅率為4.75%，正常年稅額為332.5萬元。城市維護(hù)建設(shè)稅：稅率為5%，正常年為16.6萬元。教育費(fèi)附加：費(fèi)率3%，正常年為9.8萬元。年銷售稅金及附加共計為358.9萬元。三、總成本及經(jīng)營成本估算1．單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算見附表4-1。（1）直接材料費(fèi)直接材料包括鮮藠頭及其他原材料、軟包裝、紙箱，各材料單位產(chǎn)品消耗定額由工藝專業(yè)提供，價格根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r確定。經(jīng)計算，單位產(chǎn)品直接材料費(fèi)為8803.77元/噸。（2）動力消耗動力消耗包括加工耗電、貯藏耗電、燃油、水，其中耗水較多。經(jīng)計算，單位產(chǎn)品動力消耗費(fèi)用為219元/噸。（3）工資及附加全廠新增定員750人，平均工資為6732元/人·年，工資附加費(fèi)包括職工福利、社保、醫(yī)保等，以直接工資的34%計提。經(jīng)計算：年工資及附加為675萬元，單位產(chǎn)品工資為1350元/噸。（4）折舊與攤銷費(fèi)將固定資產(chǎn)按工程、建筑、設(shè)備、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)分類，分別采用平均年限估算。建筑20年，設(shè)備10年，無形資產(chǎn)10年、遞延資產(chǎn)5年。經(jīng)計算，年折舊與攤銷費(fèi)為130.03萬元。正常年單位產(chǎn)品折舊及攤銷費(fèi)為260.00元/噸。詳見附表6。（5）其他費(fèi)用包括管理費(fèi)、銷售費(fèi)和技術(shù)開發(fā)費(fèi)、利息支出等，正常年份各項(xiàng)支出總額為275.00萬元，單位產(chǎn)品費(fèi)用550.00元/噸。單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為12325.28元/噸。2．項(xiàng)目總成本估算總成本費(fèi)用估算詳見附表5。從表中可以看出：正常年年總成本6162.64萬元，其中可變成本5853.74萬元，固定成本308.90萬元。3．經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本估算詳見附表5。從表中可以看出：經(jīng)營成本為6124.03萬元。四、財務(wù)效益估算1．盈利能力①利潤指標(biāo)計算：（見附表7）項(xiàng)目年利潤總額478.46萬元，年上繳所得稅157.89萬元，年可分配利潤272.48萬元，其中盈余公積金32.06萬元，公益金16.03萬元。②投資利潤率：③現(xiàn)金流量分析：（見附表8）經(jīng)計算：項(xiàng)目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為19.03%，所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）為706.63萬元，所得稅后投資回收期為7.5年。所得稅前：項(xiàng)目所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為31.18%，財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）為1623.86萬元，投資回收期為4.8年。2．清償能力分析：（見附表9）項(xiàng)目最大還款能力為2.93年（不含建設(shè)期）。說明該項(xiàng)目的借款償還能力比較強(qiáng)。五、不確定性分析1．盈虧平衡分析BEP=年固定成本/（年銷售收入-年銷售稅金-年可變成本）=308.9/(7000-358.9-5853.74)=39.23%當(dāng)生產(chǎn)能力超過39.23%時,企業(yè)即可盈利.說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的高風(fēng)險能力。2．敏感性分析詳見財務(wù)敏感性分析表。本項(xiàng)目內(nèi)部收益率稅前、稅后分別達(dá)到43.89%和33.18%,超出了財務(wù)基準(zhǔn)收益率。從財務(wù)敏感分析計算表可以看出，投資變化，對內(nèi)部收益率和投資回收期變化影響不大；經(jīng)營成本變化影響較大；財務(wù)敏感性分析表（稅后數(shù)）項(xiàng)目基本方案投資經(jīng)營成本銷售收入+15%-15%+15%-15%+15%-15%1內(nèi)部收益率（%）19.0317.6119.7814.7523.6223.4914.38與基本方案增減（%）-1.42+0.75-4.28+4.59+4.46-4.652投資回收期(年)7.57.617.48.496.866.848.6與基本方案增減(年)+0.11-0.100.99-0.64-0.66+1.1銷售收入的變化影響最大,當(dāng)銷售收入下降15%時,內(nèi)部收益率降為14.38%,下降4.65個百分點(diǎn),投資回收期延長1.1年.因此企業(yè)必須加強(qiáng)管理,提高產(chǎn)品質(zhì)量,努力降低成本,以保證本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。六、財務(wù)評價結(jié)論項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為19.03%,投資回收期為7.5年(包括建設(shè)期1.5年),項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好,投資回收期短,幾個主要財務(wù)評價指標(biāo)均好于國家規(guī)定的財務(wù)評價參數(shù).項(xiàng)目采取公司+基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營方式,原料質(zhì)量有充分的保證,原料能夠及時供應(yīng),有利于降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量,使產(chǎn)品具備較強(qiáng)的市場競爭力;項(xiàng)目對解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶的就業(yè)問題有重要的作用,項(xiàng)目實(shí)施過程中讓利于民,社會效益明顯。通過項(xiàng)目盈虧平衡分析表明，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可以接受的。綜上所述，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著、盈利能力強(qiáng)，同時具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。第九章環(huán)境影響評估一、環(huán)境影響該項(xiàng)目無污染。選擇無污染的地方作藠頭基地，藠頭基地本身沒有任何污染。藠頭加工有鍋爐所產(chǎn)生的廢氣、廢渣。藠頭清洗形成的污水，腌制中的鹽水，加工過程中產(chǎn)生的廢料，對環(huán)境有輕微的影響，稍加處理就可以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施對廢煤渣處理，每年有300噸煤渣，在廠內(nèi)建一個臨時堆放場，定期送磚廠作原料。對廢氣處理：選用帶旋濕式除塵鍋爐并輔以麻石除塵器，使煙氣達(dá)標(biāo)后排放。對加工產(chǎn)生的廢料，建一個廢料池，定時送往農(nóng)村作肥料或送往垃圾填埋場。對廢水處理建一個廢水處理車間，處理后的污水達(dá)到國家一級排放標(biāo)準(zhǔn)。按有關(guān)規(guī)定建立嚴(yán)格的環(huán)境、衛(wèi)生檢測制度，加強(qiáng)對員工的環(huán)境、衛(wèi)生意識的培訓(xùn)，搞好廠區(qū)的綠化布局，使工廠成為花園式工廠。三、環(huán)保部門意見該項(xiàng)目建設(shè)是在原廠進(jìn)行，生產(chǎn)基地、加工廠環(huán)境優(yōu)美，符合生產(chǎn)、加工要求，加工過程中“三廢”通過處理排放符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，不會造成周邊環(huán)境污染，同意立項(xiàng)建設(shè)。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營農(nóng)業(yè)增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1．壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況通過項(xiàng)目實(shí)施，以XX縣出口藠頭專業(yè)生產(chǎn)合作社為核心，藠頭生產(chǎn)專業(yè)協(xié)會為基礎(chǔ)，大力發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)。通過與村、組、農(nóng)戶廣泛簽訂藠頭合同，制訂最低收購保護(hù)價，讓農(nóng)民吃下定心丸，讓廣大農(nóng)民加入藠頭協(xié)會。引進(jìn)藠頭優(yōu)良品種，先進(jìn)的種植高產(chǎn)技術(shù)和先進(jìn)的基地管理措施，并把藠頭加工出口中的一部分利潤讓利于農(nóng)，做到企業(yè)農(nóng)戶利益共享，風(fēng)險企業(yè)獨(dú)擔(dān)，切實(shí)形成3萬畝藠頭基地。2．完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)工廠以“龍頭企業(yè)+農(nóng)戶+基地”為發(fā)展模式，在生產(chǎn)過程中，實(shí)行統(tǒng)一供藥、供肥、供種，統(tǒng)一病蟲害防治指導(dǎo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量全程監(jiān)測，完善監(jiān)測手段，添置檢測設(shè)備，配備檢測人員，加大培訓(xùn)與宣傳力度，將工廠和農(nóng)戶的利益就已經(jīng)捆綁在一起，按最低保護(hù)價收購，解除了農(nóng)戶銷售后顧之憂，有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。對藠頭生產(chǎn)實(shí)施產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后綜合標(biāo)準(zhǔn)化管理，搞好藠頭基地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推廣藠頭種植新技術(shù)，提高藠頭生產(chǎn)效率，應(yīng)用科學(xué)技術(shù)和現(xiàn)代管理技術(shù)，改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增長方式轉(zhuǎn)變，使藠頭生產(chǎn)向規(guī)?；?、區(qū)域化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)、延伸藠頭產(chǎn)業(yè)加工鏈，增加農(nóng)民收入，以此為切入點(diǎn)，參與社會主義新農(nóng)村建設(shè)。3．輻射帶動能力分析（1）項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制項(xiàng)目實(shí)施工廠采用“龍頭企業(yè)+農(nóng)戶+基地”的發(fā)展模式，與農(nóng)戶結(jié)成利益共同體，工廠負(fù)責(zé)種苗和技術(shù)服務(wù)，后按最低保護(hù)價收購，把農(nóng)產(chǎn)品的種植、加工、銷售有機(jī)地聯(lián)系在一起，從一定程度上化解農(nóng)民的市場風(fēng)險，使農(nóng)業(yè)直接分享工業(yè)化的利益。企業(yè)在有固定、可靠的原料基地的基地上，可能獲取更大的效益。農(nóng)民增收了，企業(yè)增效了。（2）輻射帶動基地工廠通過基地示范建設(shè)，對農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，媒體宣傳等方式，輻射帶動3萬畝基地藠頭開發(fā)種植。（3）輻射帶動農(nóng)戶項(xiàng)目建成后，能使3萬畝基地10000戶農(nóng)戶，3萬人參加藠頭開發(fā)種植。2．農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價（1）農(nóng)民增收項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，每年可消耗藠頭原料產(chǎn)品3萬噸，能使3萬畝基地10000戶農(nóng)戶3萬人增收1720萬元，戶平增收1720元，人平增收573.3元。同時由于農(nóng)戶與企業(yè)簽訂了包銷合同，減少了種植風(fēng)險和中間費(fèi)用。（2）農(nóng)業(yè)增效培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)增加農(nóng)民收入，培植地方財源，增加財貿(mào)稅收，為項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶脫貧致富，建設(shè)社會主義新農(nóng)村起到了積極推動作用。（3）項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶與非項(xiàng)目區(qū)人平增收200-300元，項(xiàng)目區(qū)做到了就地消耗剩余勞力創(chuàng)造了財富，同時，該項(xiàng)目還可帶動包裝、運(yùn)輸、第三產(chǎn)業(yè)等發(fā)展。項(xiàng)目區(qū)比非項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，社會要穩(wěn)定。3．對周邊地區(qū)的影響隨著果脯飲料廠生產(chǎn)能力的加強(qiáng)，其對藠頭的需求量的增加，勢必刺激周邊地區(qū)的農(nóng)戶跟著種植，從而進(jìn)一步地推動藠頭生產(chǎn)行業(yè)的擴(kuò)大。4．其他社會影響該項(xiàng)目是勞動密集型作業(yè)，每年可解決城鄉(xiāng)剩余勞力就業(yè)2000?多人，有利于國家“再就業(yè)工程”的實(shí)施和社會穩(wěn)定，同時，該項(xiàng)目還可帶動包裝、運(yùn)輸、第三產(chǎn)業(yè)等發(fā)展。該項(xiàng)目是我縣最大的創(chuàng)匯項(xiàng)目，產(chǎn)品銷往日本、美國、韓國及東南亞等地，外商經(jīng)常來XX，讓世界了解XX，為XX走向世界奠定了基礎(chǔ)。第十一章項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分1．機(jī)構(gòu)組成為保證項(xiàng)目竣工后能正常投入運(yùn)轉(zhuǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益，本著機(jī)構(gòu)精簡、管理層少、辦事效率高的原則，按現(xiàn)代企業(yè)管理及管理部門的需要，有利生產(chǎn)和促進(jìn)營銷而設(shè)置管理部門，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，獨(dú)立核算，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧的組織形式，由生產(chǎn)部、銷售部、財務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量檢測部、人事保衛(wèi)部、辦公室等部門組成。它們的職能如下：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)、管理。銷售部負(fù)責(zé)企業(yè)全部產(chǎn)品的銷售。供應(yīng)部負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)原材料、輔助材料、零配件等物資的供應(yīng)工作。財務(wù)部負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)工作及成本核算工作。外貿(mào)部負(fù)責(zé)企業(yè)新產(chǎn)品銷往國外、貿(mào)易管理工作。科研質(zhì)檢部負(fù)責(zé)企業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)研究以及產(chǎn)品的質(zhì)量檢測工作。人事保衛(wèi)部負(fù)責(zé)企業(yè)人事安排，人事調(diào)動和企業(yè)的安全保衛(wèi)工作。辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)文電起草、會議組織、公關(guān)活動、后勤管理等工作。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)如下圖?？偨?jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理辦公室人事保衛(wèi)部供應(yīng)部銷售部財務(wù)部外貿(mào)部科研檢測部生產(chǎn)部2．勞動定員該項(xiàng)目新增定員750人，其中管理人員39人，技術(shù)人員51人，工人410人。管理人員、技術(shù)人員合計為90人，占職工人數(shù)的12%，為適應(yīng)市場、提高生產(chǎn)效率和目前的企業(yè)改革，該項(xiàng)目管理人員、生產(chǎn)人員一律實(shí)行滿負(fù)荷工作制。要求管理人員精干，操作者熟練，全體員工實(shí)行聘任制。勞動定員詳見表11－1。表11－1勞動定員表部門管理人員技術(shù)人員工人合計備注廠部224辦公室21012司機(jī)后勤財務(wù)部33供應(yīng)部33銷售部2810外貿(mào)部347人事保衛(wèi)部448科研質(zhì)檢部32023生產(chǎn)車間1020635665基地開發(fā)75315合計3951660750二、項(xiàng)目經(jīng)營模式項(xiàng)目單位的經(jīng)營模式是“龍頭企業(yè)＋農(nóng)戶＋基地”運(yùn)作模式，即生產(chǎn)、加工、銷售一體化。工廠與農(nóng)民簽訂供種合同，公司負(fù)責(zé)供應(yīng)種苗，實(shí)行供種與原料收購掛鉤，采取“訂單農(nóng)業(yè)”合同的方式定產(chǎn)、定質(zhì)、定收購的辦法運(yùn)作。工廠堅持同農(nóng)民互惠互利，每年事先從經(jīng)營利潤中確定農(nóng)民享受的部分，每年按遞增4%的比率提高藠頭收購價格，充分調(diào)動了農(nóng)民種植藠頭的積極性。確保工廠有相對集中的原料基地和大批穩(wěn)定的貨源，加工產(chǎn)值和銷售額實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。三、經(jīng)營管理措施1．項(xiàng)目管理為確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，組織成立建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目實(shí)施小組。項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組由XX縣一名副縣長任組長，縣農(nóng)辦主任、縣開發(fā)辦主任任副組長；縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、縣果脯飲料廠等單位領(lǐng)導(dǎo)為成員。項(xiàng)目實(shí)施小組由XX縣果脯飲料廠廠長雷國華任組長，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2．加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)組織強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)班子，制定實(shí)施細(xì)則，健全嚴(yán)格的審查、施工、管理制度，對項(xiàng)目資金使用一律按財務(wù)制度辦事，做到專戶專賬、?？顚Ｓ?，積極籌集資金，保證工作按時投產(chǎn)。3．實(shí)行項(xiàng)目管理責(zé)任制建設(shè)項(xiàng)目落實(shí)到企業(yè)一把手，為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，建立獎懲機(jī)制，對該項(xiàng)目做出貢獻(xiàn)的單位和個人給予獎勵，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)好該項(xiàng)目。對工作不負(fù)責(zé)任，玩忽職守的給予重罰。4．嚴(yán)格財務(wù)管理建設(shè)單位嚴(yán)格按審批計劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模等實(shí)施，不得擅自修改。同時，加強(qiáng)資金管理，任何單位和個人不得擠占挪用項(xiàng)目資金。5．搞好配套服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)中，緊密配合，協(xié)同合作，搞好綜合管理；科學(xué)設(shè)計，把好項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量關(guān)，搞好培訓(xùn)，提高職員素質(zhì)，對項(xiàng)目工程各子項(xiàng)實(shí)行專人負(fù)責(zé)管理。四、技術(shù)培訓(xùn)1．員工培訓(xùn)為提高企業(yè)素質(zhì)，發(fā)揮企業(yè)最佳效益，必須在投產(chǎn)前實(shí)行全員對口培訓(xùn)，培訓(xùn)方法為派出去、請進(jìn)來兩種，主要向湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和有關(guān)生產(chǎn)廠家派送關(guān)鍵技術(shù)崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)期不少于兩個月，化驗(yàn)人員培訓(xùn)為四個月，投產(chǎn)期從湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)等有關(guān)部門聘請6位專家教授來進(jìn)行全員崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后再上崗操作。同時，利用外來技術(shù)人員來廠安裝調(diào)試設(shè)備的機(jī)會跟班學(xué)習(xí)，特別注意設(shè)備原理及維修方面的消化吸收。2．基地農(nóng)民培訓(xùn)依托XX農(nóng)民技術(shù)學(xué)校，達(dá)到年培訓(xùn)鄉(xiāng)村骨干技術(shù)人員500人，農(nóng)民3000人次。使項(xiàng)目區(qū)每個村有10名骨干科技人員，每5戶有一戶藠頭科技示范戶，每一戶有一名技術(shù)人員，熟練掌握藠頭生產(chǎn)和初級產(chǎn)品加工技術(shù)。五、勞動保護(hù)與衛(wèi)生1．勞動保護(hù)凡本工廠員工均實(shí)行勞動保險，向保險公司加納人身以外保險金和養(yǎng)老保險金，消除員工的后顧之憂，對員工進(jìn)行定期安全教育，使他們樹立安全生產(chǎn)意識。2．工業(yè)衛(wèi)生對生產(chǎn)全過程實(shí)行HACCP控制，嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生程序，并加強(qiáng)監(jiān)控。第十二章結(jié)論與建議一、結(jié)論1．建設(shè)該項(xiàng)目，充分利用當(dāng)?shù)赝恋刭Y源，發(fā)展特色產(chǎn)品，使特色產(chǎn)品資源優(yōu)勢變成經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，開發(fā)生產(chǎn)甜酸藠頭，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃。產(chǎn)品競爭力強(qiáng)，項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。2．該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量好，有廣闊的國內(nèi)外銷售市場。3．建設(shè)該項(xiàng)目，對實(shí)踐“三個代表”要求，帶動當(dāng)?shù)胤N植業(yè)的發(fā)展，農(nóng)民增收，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，壯大藠頭產(chǎn)業(yè)，解決農(nóng)村解決剩余勞動力就業(yè)問題，實(shí)現(xiàn)勞動力的合理配置，有利于社會穩(wěn)定，對推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有積極的推動作用。4．通過計算相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，均優(yōu)于基準(zhǔn)指標(biāo)和行業(yè)指標(biāo)，說明該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，項(xiàng)目是可以接受的。綜上所述，建設(shè)該項(xiàng)目是可行的，也是必要的。二、建議鑒于該項(xiàng)目的實(shí)施對調(diào)整當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入意義深遠(yuǎn)和經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益良好的實(shí)際情況，建議主管部門給予高度重視，批準(zhǔn)本可行性研究報告，建設(shè)方積極組建得力的籌建班子籌措資金，加快建設(shè)速度，早建成，及早發(fā)揮效益，以此帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1.項(xiàng)目單位的基本情況和財務(wù)狀況 11.1基本情況 11.2財務(wù)狀況 32.項(xiàng)目基本情況 42.1建設(shè)背景 42.2建設(shè)內(nèi)容 62.3總投資及資金來源 92.4技術(shù)工藝 112.5各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況 183.申請投資補(bǔ)助的主要原因和政策依據(jù) 203.1申請投資補(bǔ)助的主要原因 203.2政策依據(jù) 254.項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)內(nèi)容 284.1.項(xiàng)目招標(biāo)范圍