倉儲物料管理制度

物料驗(yàn)收入庫管理辦法一、管理規(guī)定同統(tǒng)一發(fā)票與所運(yùn)交的外包品送到工廠的收料處。驗(yàn)收單號碼，同時在送貨單上亦填入外包驗(yàn)收單號碼與收料日期。收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記外包驗(yàn)收單一式六聯(lián)，并載明下列各項(xiàng)目：外包品物料編號品名規(guī)格交貨者名稱統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日交貨數(shù)量實(shí)際接收數(shù)量訂購單號碼收料日期狀況欄內(nèi)寫明，作為品質(zhì)檢驗(yàn)的參考。質(zhì)檢驗(yàn)人員，以利外包入廠品質(zhì)檢驗(yàn)工作的進(jìn)行。以及接收數(shù)量后，將外包驗(yàn)收單第六聯(lián)立即送往采購部門?？ń回涃Y料欄后，將外包驗(yàn)收單第二至第五聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。第二至第五聯(lián)良品總數(shù)欄內(nèi)蓋倉庫接收章，并送請物料主管核章。物料主管核章后的外包驗(yàn)收單第五聯(lián)送往采購部門，第四聯(lián)送外包計(jì)劃員登記良品總存量管制卡入庫數(shù)量欄，并填具入庫日期及外包驗(yàn)收單號碼后存查。外包驗(yàn)收單第二、三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計(jì)部門作為付款的憑證。處理。收料員根據(jù)每天外包品進(jìn)廠情況填寫外包品外倉暫收日報(bào)表一式四聯(lián)料員自存，第二聯(lián)送外包計(jì)劃員，第三聯(lián)送品管部，第四聯(lián)送采購部。物料領(lǐng)發(fā)管理規(guī)定公司內(nèi)各種原材料、半成品（在制品）的領(lǐng)用、發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定個，悉依本規(guī)定辦理一、 物料領(lǐng)用規(guī)定領(lǐng)用依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、客戶、數(shù)量及交期。“批領(lǐng)（發(fā)）包括物料編號、名稱、規(guī)格、可領(lǐng)用數(shù)量。=*每單*（1損耗率品明細(xì)”確定“批領(lǐng)（發(fā)）料單”一式四聯(lián)，一聯(lián)由生管部自存，一聯(lián)交制（發(fā)）料單作為物料領(lǐng)用、發(fā)放的依據(jù)領(lǐng)料流程制造部物料人員依據(jù)“批領(lǐng)（發(fā)）料單”核定的數(shù)量，開具“批領(lǐng)（發(fā)）料單”號碼，以及領(lǐng)用物料的編號、名稱、規(guī)格及領(lǐng)用數(shù)量，其領(lǐng)用數(shù)量應(yīng)少于或等于“批領(lǐng)（發(fā)）料單”核定的數(shù)量?！邦I(lǐng)料單”經(jīng)制造部權(quán)責(zé)主管審核后，由物料人員持單向“領(lǐng)料單”一式四聯(lián)，一聯(lián)由制造部自存，一聯(lián)交倉庫，當(dāng)“批領(lǐng)（發(fā)）造部不論何因需追加領(lǐng)用物料時，須開具“物料超領(lǐng)單”方可領(lǐng)料。超領(lǐng)規(guī)定超領(lǐng)率，并詳細(xì)闡明超領(lǐng)原因。超領(lǐng)原因一般有：原不良補(bǔ)料（即上制程的不良品，需追補(bǔ)）作業(yè)不良超領(lǐng)（因本制程作業(yè)原因產(chǎn)生不良需超領(lǐng)）下制程超領(lǐng)（因下制程超超領(lǐng)物料，需本程追加生產(chǎn)數(shù)量，導(dǎo)致需加追領(lǐng)料）其他原因超領(lǐng)權(quán)限規(guī)定超領(lǐng)率低于1%時，由制造部主管審核后，可領(lǐng)用物料超領(lǐng)率大于1%且小于3%時，由制造部主管審核后，轉(zhuǎn)生管部物控人員審核，方可領(lǐng)用物料。3%領(lǐng)用物料。“物料超領(lǐng)單”一式四聯(lián)，一聯(lián)由制造部自存，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)送生管部物控人員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。二、委外加工領(lǐng)料規(guī)定1稱、規(guī)格與數(shù)量，領(lǐng)用數(shù)量應(yīng)小于或等于“委外加工單”核定的數(shù)量。23由倉庫保存，一聯(lián)送物控，一聯(lián)送財(cái)務(wù)部。4．財(cái)務(wù)部應(yīng)將屬廠商原因的超領(lǐng)責(zé)任從付款中扣除。三、物料發(fā)放規(guī)定發(fā)料作業(yè)倉庫人員接收領(lǐng)料單位的“領(lǐng)料單”或“超領(lǐng)料單審核單據(jù)是否手續(xù)齊全，與“批領(lǐng)（發(fā)）名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。料單位外，其余三聯(lián)由倉庫接收，其中一聯(lián)自存，另兩聯(lián)分開匯總后，每日送往財(cái)務(wù)部及生管部物控人員。意將單據(jù)號碼記入，以備核查。注意事項(xiàng)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。確保庫存剩余物料的標(biāo)示及可追溯性。保證發(fā)出及余留的物料均妥善包裝、保護(hù)、不影響品質(zhì)。數(shù)量時，以物料調(diào)撥形式將多出的物料發(fā)出。半成品管理規(guī)定還沒完成客戶的所有要求，不能直接銷售的產(chǎn)品，又稱在制品。半成品的范圍包括了除原材料與成品這外的所有物料狀態(tài)。一、檢驗(yàn)作業(yè)對本公司各大制程（除最后的裝配部門外）的完成品，其檢驗(yàn)作業(yè)依公司“最終檢驗(yàn)規(guī)定”辦理，流程如下：制造單位依制造命令、生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)。分批次由制造單位將本制程完工的半成品送品管部檢驗(yàn)。品管部依相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)定檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果有合格（允許、不合格（拒收、特采（讓步接收三種。二、入庫作業(yè)1．判定合格或特采的半成品，由制造單位物料人員送往半成品倉庫辦理入庫手續(xù)。2．倉管人員核對入庫及待檢卡上是否有品管的合格簽章。3．倉管人員核對入庫單上的制造命令、客戶、規(guī)格、編號、數(shù)量與實(shí)際物料、待檢卡是否一致。4．倉管人員核對該制造命令應(yīng)入庫數(shù)、已入庫數(shù)，以確認(rèn)本批物料可否入庫。5．如送交物料尚屬可入庫數(shù)量范圍，倉管人員與物料人員當(dāng)面點(diǎn)收三、保管休業(yè)1應(yīng)的不同半成品倉庫。2．確因客觀條件所限，需存于同一倉庫的不同制程的完成品（品明確標(biāo)示，以防混淆。3．同一制程的完成品，應(yīng)按客戶類別、制造命令類別區(qū)分保管。遵循先進(jìn)先出的原則整理和保管關(guān)成品。將半成品倉庫的定位圖，懸掛于倉庫醒目位置，以利管理方便。四、出庫作業(yè)依下一制程的“領(lǐng)料單”發(fā)放物料?？蛻?、制造命令等項(xiàng)目。3．其他事項(xiàng)依“物料領(lǐng)發(fā)管理規(guī)定”處理。五、盤點(diǎn)作業(yè)半成品倉庫于每月底實(shí)施盤點(diǎn)，編制庫存月報(bào)表，分送相關(guān)單位。六、裝配半成品管理規(guī)定管理規(guī)定如下：未經(jīng)生管部及制造部主管同意不可生產(chǎn)裝配半成品。品所缺物料狀況，對可以檢驗(yàn)的項(xiàng)目應(yīng)全數(shù)檢驗(yàn)。品管部檢驗(yàn)時重點(diǎn)檢查原欠缺物料的相關(guān)項(xiàng)目及半成品檢驗(yàn)的不良項(xiàng)目?，F(xiàn)場。在裝配半成品補(bǔ)充包裝成成品時一并進(jìn)行重檢作業(yè)。（檢驗(yàn)合格賬。部應(yīng)負(fù)責(zé)追查原因及相關(guān)責(zé)任，并提出改善對策。成品管理規(guī)定為提高成品管理業(yè)務(wù)，規(guī)范各項(xiàng)管理作業(yè)，特制定本規(guī)范。適用成品檢驗(yàn)、入庫、保管、發(fā)貨及盤點(diǎn)等各項(xiàng)管理。本規(guī)定所稱的成品，是指所有制造、加工工藝均已完成，且已包裝完畢可供銷售的產(chǎn)品。一、檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)定制造部依制造命令、生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行成品生產(chǎn)裝配工作，待成品累計(jì)生產(chǎn)達(dá)到一定數(shù)量時（如堆疊一棧板，或每2小時一次生產(chǎn)的成品送品管部最終檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)。物料人員應(yīng)在該檢驗(yàn)批物料外包裝上標(biāo)上待檢卡，待檢卡應(yīng)注明制造命令、客戶、產(chǎn)品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、并填具“成品入庫單”送品管部檢驗(yàn)。品管部依“最終檢驗(yàn)規(guī)定”實(shí)施檢驗(yàn)作業(yè)。（或允許（或拒收（讓步接收）三種。品管部自存，第二聯(lián)轉(zhuǎn)制造部安排重檢作業(yè)。制造部重檢完成的成品，應(yīng)重新填寫入庫單與待檢卡，檢驗(yàn)。二、入庫作業(yè)規(guī)定合格或特采后，可辦理入庫手續(xù)。數(shù)，確認(rèn)可否入庫。如實(shí)際入庫數(shù)小于或等于應(yīng)入庫數(shù)，倉管人員應(yīng)與物料人員當(dāng)面點(diǎn)收成品，并簽收。退回多出數(shù)量的成品，僅簽收足數(shù)的成品。冊及物料管制卡上予以注明。三、保管作業(yè)規(guī)定生產(chǎn)批的成品方可存放在一起。應(yīng)遵循先進(jìn)行出的原則整理和管理成品。示。四、出庫作業(yè)規(guī)定（一）發(fā)貨原則發(fā)貨應(yīng)按先進(jìn)先出原則。（二）出貨檢驗(yàn)客戶指定必須做出貨檢驗(yàn)的產(chǎn)品，應(yīng)在出貨檢驗(yàn)合格后方可出貨，具體可參照“出貨檢驗(yàn)規(guī)定“。應(yīng)提前聯(lián)絡(luò)驗(yàn)貨人員，在出貨日期前到本公司驗(yàn)貨。進(jìn)行驗(yàn)貨。格、不合格或特采。五、發(fā)貨作業(yè)規(guī)定簽注后，方可辦理發(fā)貨手續(xù)。格、數(shù)量與存貨是否一致。（如貨柜、貨車等，交于送貨人員點(diǎn)收交接。倉管人員對成品料賬及物料管制卡作出庫記錄。六、盤點(diǎn)作業(yè)規(guī)定半年、年終盤點(diǎn)：依公司“盤點(diǎn)辦法”的規(guī)辦理。不良品/報(bào)廢品管理辦法一、不良品：本公司的物料、在制品（半成品）或成品，不符全品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，具有缺陷或瑕疵，未經(jīng)修復(fù)或再加工不可使用或銷售的，稱為不良品。不良品又分為一般不良品和報(bào)廢品。二、報(bào)廢品：本公司的物料、在制品（半成品）或成品，因兒為報(bào)廢品。報(bào)廢品又分為原報(bào)廢品和作業(yè)報(bào)廢品。三、不良品管理規(guī)定（一）不良品的品種等檢驗(yàn)工作中發(fā)現(xiàn)的不良品。現(xiàn)的不良品。測試后產(chǎn)生缺陷或瑕疵而成為不良品。品?？蛻敉素浿貦z、拆解、處理等作業(yè)中產(chǎn)生的不良品。其他原因發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的不良品。（二）不良品判斷依據(jù)品管部制定“品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)范品的依據(jù)，其來源有：客戶提供的檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或樣品。國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)指標(biāo)、技術(shù)參照品質(zhì)歷史資料企業(yè)品質(zhì)方針、策略同行業(yè)或同類型產(chǎn)品樣品其他可供參考的依據(jù)（二）不良品確認(rèn)流程不易分辨的物料時，應(yīng)將其視為異常品予以隔離。異常品是否屬于不良品。樣品等資料判斷異常品是否屬于不良品。方式。同品管人員的判定時，應(yīng)向上級品管主管申訴。核定。（三）不良品處置規(guī)定不良品由品管部判定后，處置方式有以下幾種定后，方可投入使用。的產(chǎn)品上，即為代用。標(biāo)準(zhǔn)的零組件使用，或取部分零組件修復(fù)或使用。品管理規(guī)定處置。位交接。（四）不良品退料規(guī)定包裝方式包裝，填寫“退料單規(guī)格、退料原因、數(shù)量。檢驗(yàn)。不良位置，并在“退料單”上簽名。物料人員憑“退料單”與倉庫管理人員交接。日與供料單位作交接；屬供應(yīng)商（協(xié)力廠商）良品，通知供應(yīng)商前來交接。供料單位務(wù)一聯(lián)。四、報(bào)廢品管理規(guī)定（一）報(bào)廢品確認(rèn)流程以隔離。名稱、規(guī)格、報(bào)廢原因及數(shù)量，送品管部鑒定。員處置；對供應(yīng)商（或協(xié)力廠商）以退料處置；對其他原因的報(bào)廢品，核簽同意報(bào)廢。資材部物料再生組處置。管部各存一聯(lián)。（二）報(bào)廢品處置規(guī)定資材部物料再生組對報(bào)廢品的處置方式有以下幾種：退生產(chǎn)部門回收處理，如塑膠制品等。變賣，如金屬制品等。廢棄，如玻璃制品等。退貨品/滯品管理辦法一、退貨品處理規(guī)定退貨通知資材部、生管部、生技部、品管部等相關(guān)部門。述相關(guān)部門。資材部在接獲客戶送達(dá)的退貨品時，應(yīng)及時核對，并聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部人員會同點(diǎn)收交接、記錄。退貨原因分析應(yīng)著手調(diào)查和追溯退貨原因。（必要時連同開發(fā)部等或全部的原因分析。并依“客戶抱怨、退貨處理辦法”提出糾正預(yù)防措施。退貨處理對策的提出由生技部主導(dǎo)退貨品處理流程的制定，類同生產(chǎn)作業(yè)流程的編制方法處理。退貨品處理方案順序如下：修復(fù)后再出貨。經(jīng)修復(fù)后改售其他客戶或用于其他訂單。拆解后重新組裝生產(chǎn)后再出貨。拆解后回收可利用的原物料。拆解后作報(bào)廢處理。其他處理方式退貨品的處理品處理。制造部依據(jù)流程進(jìn)行處理。品管部、生技部派員協(xié)助過程的品質(zhì)、工藝控制。二、滯成品處理規(guī)定滯成品種類成品庫存超過六個月以上。成品庫存期限已超過交期三個月以上。成品出貨后余留的尾數(shù)。因倉儲或其他原因而導(dǎo)致不良的成品滯成品提出獨(dú)列出。在每月公司經(jīng)營會議、生產(chǎn)計(jì)劃會議上提出。滯成品分析與對策報(bào)告。幾種：①原訂單延遲交期，相應(yīng)延遲交貨②原訂單已取消或減少數(shù)量，多余呆滯成品挪為他用③原訂單已取消或減少數(shù)量，多余呆滯成品視同退貨品處理④低價處理作抽樣檢查，以確定可否出貨。工作。退貨品處理方式進(jìn)行處置。核準(zhǔn)。制程中物料管理規(guī)定一、物料領(lǐng)用規(guī)定根據(jù)制造命令領(lǐng)用對應(yīng)的物料。依“批領(lǐng)（發(fā)）料單”規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格領(lǐng)用。對體積大的物料，每日用量盡量分批領(lǐng)用。應(yīng)于每日下班后，備好次日上班所需的物料。生產(chǎn)中途切換產(chǎn)品，應(yīng)提前十分鐘將所用物料領(lǐng)妥。領(lǐng)用物料應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)的包裝方式妥為包裝防護(hù)。二、現(xiàn)場物煤田產(chǎn)存放規(guī)定現(xiàn)場應(yīng)畫線區(qū)隔出“作業(yè)區(qū)”與“物料區(qū)量存放于作業(yè)區(qū)。漆區(qū)隔，并懸掛“原料區(qū)”標(biāo)志。標(biāo)志。色油漆區(qū)隔，并懸掛“待檢區(qū)”標(biāo)志。以紅色油漆區(qū)隔，并懸掛“不合格暫存區(qū)”標(biāo)志。綠