倉儲物料管理制度

物料驗收入庫管理辦法一、管理規(guī)定同統(tǒng)一發(fā)票與所運交的外包品送到工廠的收料處。驗收單號碼，同時在送貨單上亦填入外包驗收單號碼與收料日期。收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記外包驗收單一式六聯(lián)，并載明下列各項目：外包品物料編號品名規(guī)格交貨者名稱統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日交貨數(shù)量實際接收數(shù)量訂購單號碼收料日期狀況欄內(nèi)寫明，作為品質(zhì)檢驗的參考。質(zhì)檢驗人員，以利外包入廠品質(zhì)檢驗工作的進行。以及接收數(shù)量后，將外包驗收單第六聯(lián)立即送往采購部門?？ń回涃Y料欄后，將外包驗收單第二至第五聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。第二至第五聯(lián)良品總數(shù)欄內(nèi)蓋倉庫接收章，并送請物料主管核章。物料主管核章后的外包驗收單第五聯(lián)送往采購部門，第四聯(lián)送外包計劃員登記良品總存量管制卡入庫數(shù)量欄，并填具入庫日期及外包驗收單號碼后存查。外包驗收單第二、三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門作為付款的憑證。處理。收料員根據(jù)每天外包品進廠情況填寫外包品外倉暫收日報表一式四聯(lián)料員自存，第二聯(lián)送外包計劃員，第三聯(lián)送品管部，第四聯(lián)送采購部。物料領發(fā)管理規(guī)定公司內(nèi)各種原材料、半成品（在制品）的領用、發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定個，悉依本規(guī)定辦理一、 物料領用規(guī)定領用依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、客戶、數(shù)量及交期?！芭I（發(fā)）包括物料編號、名稱、規(guī)格、可領用數(shù)量。=*每單*（1損耗率品明細”確定“批領（發(fā)）料單”一式四聯(lián)，一聯(lián)由生管部自存，一聯(lián)交制（發(fā)）料單作為物料領用、發(fā)放的依據(jù)領料流程制造部物料人員依據(jù)“批領（發(fā)）料單”核定的數(shù)量，開具“批領（發(fā)）料單”號碼，以及領用物料的編號、名稱、規(guī)格及領用數(shù)量，其領用數(shù)量應少于或等于“批領（發(fā)）料單”核定的數(shù)量?！邦I料單”經(jīng)制造部權責主管審核后，由物料人員持單向“領料單”一式四聯(lián)，一聯(lián)由制造部自存，一聯(lián)交倉庫，當“批領（發(fā)）造部不論何因需追加領用物料時，須開具“物料超領單”方可領料。超領規(guī)定超領率，并詳細闡明超領原因。超領原因一般有：原不良補料（即上制程的不良品，需追補）作業(yè)不良超領（因本制程作業(yè)原因產(chǎn)生不良需超領）下制程超領（因下制程超超領物料，需本程追加生產(chǎn)數(shù)量，導致需加追領料）其他原因超領權限規(guī)定超領率低于1%時，由制造部主管審核后，可領用物料超領率大于1%且小于3%時，由制造部主管審核后，轉生管部物控人員審核，方可領用物料。3%領用物料?！拔锪铣I單”一式四聯(lián)，一聯(lián)由制造部自存，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)送生管部物控人員，一聯(lián)交財務部。二、委外加工領料規(guī)定1稱、規(guī)格與數(shù)量，領用數(shù)量應小于或等于“委外加工單”核定的數(shù)量。23由倉庫保存，一聯(lián)送物控，一聯(lián)送財務部。4．財務部應將屬廠商原因的超領責任從付款中扣除。三、物料發(fā)放規(guī)定發(fā)料作業(yè)倉庫人員接收領料單位的“領料單”或“超領料單審核單據(jù)是否手續(xù)齊全，與“批領（發(fā)）名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。料單位外，其余三聯(lián)由倉庫接收，其中一聯(lián)自存，另兩聯(lián)分開匯總后，每日送往財務部及生管部物控人員。意將單據(jù)號碼記入，以備核查。注意事項應遵循先進先出的原則。確保庫存剩余物料的標示及可追溯性。保證發(fā)出及余留的物料均妥善包裝、保護、不影響品質(zhì)。數(shù)量時，以物料調(diào)撥形式將多出的物料發(fā)出。半成品管理規(guī)定還沒完成客戶的所有要求，不能直接銷售的產(chǎn)品，又稱在制品。半成品的范圍包括了除原材料與成品這外的所有物料狀態(tài)。一、檢驗作業(yè)對本公司各大制程（除最后的裝配部門外）的完成品，其檢驗作業(yè)依公司“最終檢驗規(guī)定”辦理，流程如下：制造單位依制造命令、生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)。分批次由制造單位將本制程完工的半成品送品管部檢驗。品管部依相關檢驗規(guī)定檢驗。檢驗結果有合格（允許、不合格（拒收、特采（讓步接收三種。二、入庫作業(yè)1．判定合格或特采的半成品，由制造單位物料人員送往半成品倉庫辦理入庫手續(xù)。2．倉管人員核對入庫及待檢卡上是否有品管的合格簽章。3．倉管人員核對入庫單上的制造命令、客戶、規(guī)格、編號、數(shù)量與實際物料、待檢卡是否一致。4．倉管人員核對該制造命令應入庫數(shù)、已入庫數(shù)，以確認本批物料可否入庫。5．如送交物料尚屬可入庫數(shù)量范圍，倉管人員與物料人員當面點收三、保管休業(yè)1應的不同半成品倉庫。2．確因客觀條件所限，需存于同一倉庫的不同制程的完成品（品明確標示，以防混淆。3．同一制程的完成品，應按客戶類別、制造命令類別區(qū)分保管。遵循先進先出的原則整理和保管關成品。將半成品倉庫的定位圖，懸掛于倉庫醒目位置，以利管理方便。四、出庫作業(yè)依下一制程的“領料單”發(fā)放物料?？蛻?、制造命令等項目。3．其他事項依“物料領發(fā)管理規(guī)定”處理。五、盤點作業(yè)半成品倉庫于每月底實施盤點，編制庫存月報表，分送相關單位。六、裝配半成品管理規(guī)定管理規(guī)定如下：未經(jīng)生管部及制造部主管同意不可生產(chǎn)裝配半成品。品所缺物料狀況，對可以檢驗的項目應全數(shù)檢驗。品管部檢驗時重點檢查原欠缺物料的相關項目及半成品檢驗的不良項目?，F(xiàn)場。在裝配半成品補充包裝成成品時一并進行重檢作業(yè)。（檢驗合格賬。部應負責追查原因及相關責任，并提出改善對策。成品管理規(guī)定為提高成品管理業(yè)務，規(guī)范各項管理作業(yè)，特制定本規(guī)范。適用成品檢驗、入庫、保管、發(fā)貨及盤點等各項管理。本規(guī)定所稱的成品，是指所有制造、加工工藝均已完成，且已包裝完畢可供銷售的產(chǎn)品。一、檢驗作業(yè)規(guī)定制造部依制造命令、生產(chǎn)計劃進行成品生產(chǎn)裝配工作，待成品累計生產(chǎn)達到一定數(shù)量時（如堆疊一棧板，或每2小時一次生產(chǎn)的成品送品管部最終檢驗單位檢驗。物料人員應在該檢驗批物料外包裝上標上待檢卡，待檢卡應注明制造命令、客戶、產(chǎn)品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、并填具“成品入庫單”送品管部檢驗。品管部依“最終檢驗規(guī)定”實施檢驗作業(yè)。（或允許（或拒收（讓步接收）三種。品管部自存，第二聯(lián)轉制造部安排重檢作業(yè)。制造部重檢完成的成品，應重新填寫入庫單與待檢卡，檢驗。二、入庫作業(yè)規(guī)定合格或特采后，可辦理入庫手續(xù)。數(shù)，確認可否入庫。如實際入庫數(shù)小于或等于應入庫數(shù)，倉管人員應與物料人員當面點收成品，并簽收。退回多出數(shù)量的成品，僅簽收足數(shù)的成品。冊及物料管制卡上予以注明。三、保管作業(yè)規(guī)定生產(chǎn)批的成品方可存放在一起。應遵循先進行出的原則整理和管理成品。示。四、出庫作業(yè)規(guī)定（一）發(fā)貨原則發(fā)貨應按先進先出原則。（二）出貨檢驗客戶指定必須做出貨檢驗的產(chǎn)品，應在出貨檢驗合格后方可出貨，具體可參照“出貨檢驗規(guī)定“。應提前聯(lián)絡驗貨人員，在出貨日期前到本公司驗貨。進行驗貨。格、不合格或特采。五、發(fā)貨作業(yè)規(guī)定簽注后，方可辦理發(fā)貨手續(xù)。格、數(shù)量與存貨是否一致。（如貨柜、貨車等，交于送貨人員點收交接。倉管人員對成品料賬及物料管制卡作出庫記錄。六、盤點作業(yè)規(guī)定半年、年終盤點：依公司“盤點辦法”的規(guī)辦理。不良品/報廢品管理辦法一、不良品：本公司的物料、在制品（半成品）或成品，不符全品質(zhì)標準，具有缺陷或瑕疵，未經(jīng)修復或再加工不可使用或銷售的，稱為不良品。不良品又分為一般不良品和報廢品。二、報廢品：本公司的物料、在制品（半成品）或成品，因兒為報廢品。報廢品又分為原報廢品和作業(yè)報廢品。三、不良品管理規(guī)定（一）不良品的品種等檢驗工作中發(fā)現(xiàn)的不良品?，F(xiàn)的不良品。測試后產(chǎn)生缺陷或瑕疵而成為不良品。品?？蛻敉素浿貦z、拆解、處理等作業(yè)中產(chǎn)生的不良品。其他原因發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的不良品。（二）不良品判斷依據(jù)品管部制定“品質(zhì)檢驗規(guī)范品的依據(jù)，其來源有：客戶提供的檢驗規(guī)范、標準或樣品。國際標準、國家標準、行業(yè)標準設計指標、技術參照品質(zhì)歷史資料企業(yè)品質(zhì)方針、策略同行業(yè)或同類型產(chǎn)品樣品其他可供參考的依據(jù)（二）不良品確認流程不易分辨的物料時，應將其視為異常品予以隔離。異常品是否屬于不良品。樣品等資料判斷異常品是否屬于不良品。方式。同品管人員的判定時，應向上級品管主管申訴。核定。（三）不良品處置規(guī)定不良品由品管部判定后，處置方式有以下幾種定后，方可投入使用。的產(chǎn)品上，即為代用。標準的零組件使用，或取部分零組件修復或使用。品管理規(guī)定處置。位交接。（四）不良品退料規(guī)定包裝方式包裝，填寫“退料單規(guī)格、退料原因、數(shù)量。檢驗。不良位置，并在“退料單”上簽名。物料人員憑“退料單”與倉庫管理人員交接。日與供料單位作交接；屬供應商（協(xié)力廠商）良品，通知供應商前來交接。供料單位務一聯(lián)。四、報廢品管理規(guī)定（一）報廢品確認流程以隔離。名稱、規(guī)格、報廢原因及數(shù)量，送品管部鑒定。員處置；對供應商（或協(xié)力廠商）以退料處置；對其他原因的報廢品，核簽同意報廢。資材部物料再生組處置。管部各存一聯(lián)。（二）報廢品處置規(guī)定資材部物料再生組對報廢品的處置方式有以下幾種：退生產(chǎn)部門回收處理，如塑膠制品等。變賣，如金屬制品等。廢棄，如玻璃制品等。退貨品/滯品管理辦法一、退貨品處理規(guī)定退貨通知資材部、生管部、生技部、品管部等相關部門。述相關部門。資材部在接獲客戶送達的退貨品時，應及時核對，并聯(lián)絡業(yè)務部人員會同點收交接、記錄。退貨原因分析應著手調(diào)查和追溯退貨原因。（必要時連同開發(fā)部等或全部的原因分析。并依“客戶抱怨、退貨處理辦法”提出糾正預防措施。退貨處理對策的提出由生技部主導退貨品處理流程的制定，類同生產(chǎn)作業(yè)流程的編制方法處理。退貨品處理方案順序如下：修復后再出貨。經(jīng)修復后改售其他客戶或用于其他訂單。拆解后重新組裝生產(chǎn)后再出貨。拆解后回收可利用的原物料。拆解后作報廢處理。其他處理方式退貨品的處理品處理。制造部依據(jù)流程進行處理。品管部、生技部派員協(xié)助過程的品質(zhì)、工藝控制。二、滯成品處理規(guī)定滯成品種類成品庫存超過六個月以上。成品庫存期限已超過交期三個月以上。成品出貨后余留的尾數(shù)。因倉儲或其他原因而導致不良的成品滯成品提出獨列出。在每月公司經(jīng)營會議、生產(chǎn)計劃會議上提出。滯成品分析與對策報告。幾種：①原訂單延遲交期，相應延遲交貨②原訂單已取消或減少數(shù)量，多余呆滯成品挪為他用③原訂單已取消或減少數(shù)量，多余呆滯成品視同退貨品處理④低價處理作抽樣檢查，以確定可否出貨。工作。退貨品處理方式進行處置。核準。制程中物料管理規(guī)定一、物料領用規(guī)定根據(jù)制造命令領用對應的物料。依“批領（發(fā)）料單”規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格領用。對體積大的物料，每日用量盡量分批領用。應于每日下班后，備好次日上班所需的物料。生產(chǎn)中途切換產(chǎn)品，應提前十分鐘將所用物料領妥。領用物料應按標準的包裝方式妥為包裝防護。二、現(xiàn)場物煤田產(chǎn)存放規(guī)定現(xiàn)場應畫線區(qū)隔出“作業(yè)區(qū)”與“物料區(qū)量存放于作業(yè)區(qū)。漆區(qū)隔，并懸掛“原料區(qū)”標志。標志。色油漆區(qū)隔，并懸掛“待檢區(qū)”標志。以紅色油漆區(qū)隔，并懸掛“不合格暫存區(qū)”標志。綠