2023年煙草自查自糾報(bào)告4篇

2023年煙草自查自糾報(bào)告4篇

書(shū)目

第1篇煙草系統(tǒng)“兩項(xiàng)工作”自查自糾報(bào)告

第2篇2023年煙草專賣(mài)局行政執(zhí)法工作自查自評(píng)報(bào)告

第3篇煙草小金庫(kù)自查自糾報(bào)告

第4篇開(kāi)展煙草兩項(xiàng)工作自查自糾報(bào)告范文

煙草系統(tǒng)“兩項(xiàng)工作”自查自糾報(bào)告

近日，根據(jù)國(guó)家煙草專賣(mài)局和安徽省局（公司）關(guān)于全面推動(dòng)“兩項(xiàng)工作”的相關(guān)要求，安徽省六安市煙草專賣(mài)局（公司）進(jìn)一步提升辦事公開(kāi)民主管理和工程投資、物資選購(gòu) 、宣揚(yáng)促銷項(xiàng)目管理工作水平，扎實(shí)開(kāi)展“兩項(xiàng)工作”自查自糾，在更高的層面上提升全市煙草商業(yè)系統(tǒng)整體規(guī)范上水平。

一是扎實(shí)推動(dòng)辦事公開(kāi)民主管理工作。堅(jiān)持“公開(kāi)是原則，不公開(kāi)是例外”，實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后的全方位、全過(guò)程公開(kāi)，用公開(kāi)的手段確保和激發(fā)廣闊員工的知情權(quán)、參加權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)；找準(zhǔn)公開(kāi)節(jié)點(diǎn)，突出“三重一大”、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律狀況及職工關(guān)切的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，以內(nèi)部網(wǎng)站、公示欄、職代會(huì)、座談會(huì)為主要公開(kāi)形式，構(gòu)建面對(duì)單位和社會(huì)的公開(kāi)體系；努力提升干部職工參加企業(yè)管理的熱忱和實(shí)力，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，促進(jìn)民主管理規(guī)范化。

二是嚴(yán)格執(zhí)行工程投資、物資選購(gòu) 、宣揚(yáng)促銷項(xiàng)目管理程序規(guī)定。堅(jiān)持以完善制度為基礎(chǔ)、以項(xiàng)目管理為重點(diǎn)、以流程限制為手段、以信息化為支撐、以全程公開(kāi)為保證，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理規(guī)范有序運(yùn)行；整頓辦每季度對(duì)物資選購(gòu) 、宣揚(yáng)促銷和工程投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，查缺補(bǔ)差，完善相關(guān)痕跡資料，剛好探討和解決工作過(guò)程中的新?tīng)顩r、新問(wèn)題，仔細(xì)學(xué)習(xí)借鑒試點(diǎn)單位的閱歷做法，針對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，提出整改看法和建議，督促整改，并依據(jù)檢查結(jié)果編發(fā)《檢查狀況通報(bào)》，不斷總結(jié)提升，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

三是建立健全“兩項(xiàng)工作”的檢查和考核制度。仔細(xì)做好工程投資、物資選購(gòu) 和宣揚(yáng)促銷的招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性報(bào)價(jià)的監(jiān)督把關(guān)工作，嚴(yán)格執(zhí)行安徽省局（公司）明文界定的五種選購(gòu) 方式的適用范圍和詳細(xì)流程；監(jiān)督有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)切實(shí)加強(qiáng)供應(yīng)商管理，嚴(yán)格供應(yīng)商的資質(zhì)評(píng)審制度，建立健全供應(yīng)商準(zhǔn)入和淘汰機(jī)制；在在建工程項(xiàng)目監(jiān)管工作中扎實(shí)推動(dòng)以把好“五個(gè)關(guān)口”為重點(diǎn)的監(jiān)管措施和方法，加強(qiáng)督查與考核，實(shí)行問(wèn)責(zé)制，進(jìn)一步落實(shí)管理監(jiān)督工作責(zé)任，加大監(jiān)督力度，確保規(guī)范運(yùn)作；紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、法規(guī)、整頓辦各監(jiān)管部門(mén)各司其職、各有側(cè)重，形成監(jiān)管合力，實(shí)施部門(mén)協(xié)作監(jiān)督、主動(dòng)接受監(jiān)督，各部門(mén)加強(qiáng)協(xié)作，確保“兩項(xiàng)工作”深化扎實(shí)推動(dòng)，努力構(gòu)建內(nèi)部監(jiān)管工作長(zhǎng)效機(jī)制。

2023年煙草專賣(mài)局行政執(zhí)法工作自查自評(píng)報(bào)告

2023年煙草專賣(mài)局行政執(zhí)法工作自查自評(píng)報(bào)告好行政執(zhí)法責(zé)任制的建設(shè)工作及宣揚(yáng)、學(xué)習(xí)、貫徹工作，把行政執(zhí)法責(zé)任制與煙草專賣(mài)管理工作緊密聯(lián)系起來(lái)，仔細(xì)組織開(kāi)展兩煙市場(chǎng)清理整治工作。主要狀況是：

一、全面推行《行政問(wèn)責(zé)制》等行政執(zhí)法責(zé)任制

××市煙草專賣(mài)局對(duì)全面推行《行政問(wèn)責(zé)》等行政執(zhí)法責(zé)任制工作高度重視，仔細(xì)進(jìn)行統(tǒng)籌支配、細(xì)心布置。為了保障行政執(zhí)法內(nèi)部監(jiān)督工作落到實(shí)處，市局行政執(zhí)法責(zé)任制工作領(lǐng)導(dǎo)小組接著對(duì)全市各級(jí)煙草專賣(mài)部門(mén)全面推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、組織、考核，仔細(xì)做好推行行政執(zhí)法責(zé)任制的組織協(xié)調(diào)、跟蹤指導(dǎo)、督促落實(shí)工作。市局把全面推行行政執(zhí)行責(zé)任制工作列入對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專賣(mài)局的年度專賣(mài)管理目標(biāo)責(zé)任狀考核項(xiàng)目。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專賣(mài)局領(lǐng)導(dǎo)特殊是一把手和分管領(lǐng)導(dǎo)在推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作監(jiān)督和考核。全面推行《××市煙草專賣(mài)局行政問(wèn)責(zé)制》、《××市煙草專賣(mài)局服務(wù)承諾制》、《××市煙草專賣(mài)局首問(wèn)責(zé)任制》、《××市煙草專賣(mài)局限時(shí)辦結(jié)制》等四項(xiàng)制度。市局要求各縣（市）區(qū)煙草專賣(mài)局要充分相識(shí)全面推行行政執(zhí)法責(zé)任制的重要性和必要性，要仔細(xì)組織全體專賣(mài)管理人員傳達(dá)、學(xué)習(xí)文件精神，讓全體專賣(mài)管理人員深刻領(lǐng)悟、把握推行行政執(zhí)行責(zé)任制的重大意義。全面推行行政執(zhí)法責(zé)任制，狠抓專賣(mài)管理制度建設(shè)，轉(zhuǎn)變行政職能、深化行政管理體制改革、提高行政執(zhí)法的服務(wù)意識(shí)。把愛(ài)護(hù)廣闊煙農(nóng)、卷煙零售戶、卷煙消費(fèi)者的合法權(quán)益作為煙草專賣(mài)行政管理工作的使命和動(dòng)身點(diǎn)。

通過(guò)全面推行行政執(zhí)法責(zé)任制的制度建設(shè)，全市各級(jí)專賣(mài)管理部門(mén)強(qiáng)化服務(wù)了意識(shí)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，深化專賣(mài)管理改革。在煙草專賣(mài)行政執(zhí)法工作中把廣闊人民群眾的利益放在第一位，工作中做到了便利群眾、提高工作效率、簡(jiǎn)化審批程序、嚴(yán)格按制度辦事，努力把煙草專賣(mài)行政執(zhí)法工作建設(shè)成為廣闊人民群眾供應(yīng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的文明窗口，全市煙草專賣(mài)行政執(zhí)法的工作作風(fēng)、精神面貌、服務(wù)意識(shí)得到根本轉(zhuǎn)變。

二、制定了對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專賣(mài)局煙草專賣(mài)執(zhí)法工作的評(píng)議考核方法

為了檢驗(yàn)評(píng)價(jià)我市各縣（市）區(qū)煙草專賣(mài)局專賣(mài)執(zhí)法工作，進(jìn)一步規(guī)范和監(jiān)督專賣(mài)執(zhí)法行為，促進(jìn)依法行政，依據(jù)《××省煙草專賣(mài)局對(duì)州（市）煙草專賣(mài)局煙草專賣(mài)執(zhí)法工作評(píng)議考核方法》的有關(guān)規(guī)定，制訂《××市煙草專賣(mài)局對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專賣(mài)局煙草專賣(mài)執(zhí)法工作2023年度評(píng)議考核方法》、《××市煙草專賣(mài)局對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專賣(mài)局煙草專賣(mài)執(zhí)法工作2023年度評(píng)議考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》等煙草專賣(mài)執(zhí)行工作的評(píng)議考核方法。

專賣(mài)執(zhí)法工作年度評(píng)議考核的主要內(nèi)容：（一）執(zhí)行專賣(mài)執(zhí)法責(zé)任制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作狀況；（二）專賣(mài)執(zhí)法責(zé)任制制度建立和執(zhí)行狀況；

（三）專賣(mài)執(zhí)法的主體、依據(jù)和職責(zé)分解、落實(shí)狀況；（四）行政許可的實(shí)施狀況；（五）專賣(mài)執(zhí)法案件查處狀況；（六）內(nèi)部監(jiān)督管理狀況；（七）專賣(mài)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)狀況；（八）創(chuàng)新專賣(mài)執(zhí)法工作方式和工作機(jī)制狀況。

市局專賣(mài)管理部負(fù)責(zé)全系統(tǒng)專賣(mài)執(zhí)法評(píng)議考核工作的詳細(xì)組織，會(huì)同市局相關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專賣(mài)局專賣(mài)執(zhí)法的年度評(píng)議考核工作。市局的組織人事和紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)負(fù)責(zé)按工作職能在年度考核中落實(shí)專賣(mài)執(zhí)法責(zé)任制的評(píng)議考核結(jié)果。市局負(fù)責(zé)對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專賣(mài)局專賣(mài)執(zhí)法工作進(jìn)行評(píng)議考核；各縣（市）區(qū)煙草專賣(mài)局負(fù)責(zé)對(duì)專賣(mài)稽查中隊(duì)、專賣(mài)管理所的專賣(mài)執(zhí)法工作進(jìn)行評(píng)議考核。

煙草專賣(mài)執(zhí)法工作年度評(píng)議考核堅(jiān)持公開(kāi)、公允、公正的原則，確保評(píng)議考核的科學(xué)性、客觀性、公正性。評(píng)議考核工作作為市局一項(xiàng)常?；?、制度化、規(guī)范化的工作。

三、仔細(xì)組織煙草專賣(mài)行政執(zhí)法自查自評(píng)狀況

依據(jù)《××省煙草專賣(mài)局對(duì)州（市）煙草專賣(mài)局煙草專賣(mài)執(zhí)法工作評(píng)議考核方法》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)《××市煙草專賣(mài)局對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專賣(mài)局煙草專賣(mài)執(zhí)法工作年度評(píng)議考核方法》、《××市煙草專賣(mài)局對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專賣(mài)局煙草專賣(mài)執(zhí)法工作年度評(píng)議考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》等煙草專賣(mài)執(zhí)行工作的評(píng)議考核方法，我市組織了煙草專賣(mài)執(zhí)法自查自評(píng)工作：

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)工作

××市煙草專賣(mài)局推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作領(lǐng)導(dǎo)小組為行政執(zhí)法責(zé)任制的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)全市各級(jí)煙草專賣(mài)部門(mén)全面推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、組織、考核，局長(zhǎng)為全面推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作的第一責(zé)任人，分管副局長(zhǎng)為全面推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作的干脆責(zé)任人。同時(shí)，各縣（市）區(qū)煙草專賣(mài)局也對(duì)應(yīng)成立了相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，各縣（市）區(qū)煙草專賣(mài)局（公司）一把手

為本轄區(qū)全面推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作的第一責(zé)任人，分管副局長(zhǎng)為全面推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作的干脆責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)本轄區(qū)各級(jí)煙草專賣(mài)部門(mén)全面推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、組織、考核。市局要求各縣（市）區(qū)煙草專賣(mài)局一把手和分管領(lǐng)導(dǎo)要高度重視推行行政執(zhí)法責(zé)任制工作，加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

2023年初，市局組織各級(jí)煙草專賣(mài)管理部門(mén)制定了年度專賣(mài)管理工作及專賣(mài)執(zhí)法工作安排，組織各縣（市）區(qū)簽訂了兩煙打假打私責(zé)任狀。

根據(jù)行政執(zhí)法責(zé)任制自查工作支配，全市各級(jí)煙草專賣(mài)管理部門(mén)組織了行政執(zhí)法日常檢查，市局督察組按半年對(duì)各縣（市）區(qū)煙草專賣(mài)局的行政執(zhí)法狀況進(jìn)行檢查。根據(jù)年度自查自評(píng)的要求，

全市各級(jí)煙草專賣(mài)管理部門(mén)組織了行政執(zhí)法自查自評(píng)，各縣（市）區(qū)煙草專賣(mài)局按要求上報(bào)了的行政執(zhí)法自查自評(píng)工作報(bào)告。

（二）專賣(mài)執(zhí)法主體依據(jù)和職責(zé)分解狀況

組織制定了全市各級(jí)煙草專賣(mài)管理部門(mén)工作職責(zé)，部門(mén)工作職責(zé)分解到各專賣(mài)稽查崗位。全市專賣(mài)稽查人員全面持《煙草專賣(mài)行政執(zhí)法檢查證》及《××省行政執(zhí)法資格證》兩證上崗。有合法、正確的執(zhí)法依據(jù)，規(guī)范性文件齊全。

（三）案卷評(píng)查狀況

通過(guò)對(duì)案卷的自查自評(píng)，我市各級(jí)專賣(mài)管理部門(mén)在案件查處中做到了執(zhí)法主體資格合法。案卷處理做到事實(shí)清晰、證據(jù)確鑿、依據(jù)正確、定性精確、程序合法、處理適應(yīng)。2023年我市沒(méi)有發(fā)生任何行政復(fù)議、行政訴訟案件。

（四）專賣(mài)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)狀況四、加強(qiáng)專賣(mài)稽查隊(duì)伍建設(shè)，全面提升專賣(mài)隊(duì)伍素養(yǎng)

根據(jù)以堅(jiān)持和維護(hù)煙草煙專賣(mài)制度為中心，以強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管和市場(chǎng)監(jiān)管為重點(diǎn)，切實(shí)做到統(tǒng)一機(jī)構(gòu)設(shè)置，明確職責(zé)定位，規(guī)范崗位管理,不斷優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，提高專賣(mài)隊(duì)伍整體素養(yǎng)，提高依法行政、依法執(zhí)法的實(shí)力和水平的工作思想，本著統(tǒng)一、精簡(jiǎn)、效能和按經(jīng)濟(jì)區(qū)域設(shè)置的原則。全市10個(gè)縣級(jí)行政區(qū)（9個(gè)縣、市、區(qū)及××市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)）設(shè)置9個(gè)縣級(jí)煙草煙專賣(mài)局，115個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處設(shè)置37個(gè)專賣(mài)管理所（專賣(mài)稽查中隊(duì)）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):市局設(shè)專賣(mài)監(jiān)督管理部，在專賣(mài)管理監(jiān)督部設(shè)4個(gè)室；縣局設(shè)專賣(mài)管理監(jiān)督辦公室。

五、深化開(kāi)展政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的兩煙打假打私工作，保持打假打私高壓態(tài)勢(shì)，

2023年，××市接著鞏固由市政府統(tǒng)一組織兩煙打假打私聯(lián)合執(zhí)法長(zhǎng)效機(jī)制，市政府調(diào)整充溢了××市兩煙打假打私工作領(lǐng)導(dǎo)小組，接著由市政協(xié)主席趙建華同志擔(dān)當(dāng)組長(zhǎng)，煙草、公安、工商等相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)和成員，市人民政府與各縣（市）區(qū)簽訂了《2023年兩煙打假打私目標(biāo)責(zé)任狀》。在兩煙打假打私過(guò)程中，由于部署剛好，要求明確，各級(jí)和各部門(mén)全力支持，通力合作，全市兩煙打假打私工作得以快速開(kāi)展，為兩煙打假打私工作奠定了堅(jiān)實(shí)的組織基礎(chǔ)。六、仔細(xì)組織煙草專賣(mài)法律法規(guī)宣揚(yáng)，營(yíng)造良好的專賣(mài)執(zhí)法環(huán)境

2023年，××市煙草專賣(mài)局加強(qiáng)煙草專賣(mài)法律法規(guī)宣揚(yáng)力度，大張旗鼓、大造聲勢(shì)宣揚(yáng)煙草專賣(mài)法律法規(guī)，在全市營(yíng)造良好的專賣(mài)執(zhí)法環(huán)境。圍繞開(kāi)展高原風(fēng)暴九號(hào)、十號(hào)、十一號(hào)、十二號(hào)和清源治流一號(hào)、二號(hào)打假打私專項(xiàng)行動(dòng)，組織編印煙草專賣(mài)宣揚(yáng)單10000余份，在全市開(kāi)展送法到運(yùn)輸煙草專賣(mài)品的零擔(dān)貨運(yùn)單位、貨物運(yùn)輸代辦人、承運(yùn)人、站場(chǎng)經(jīng)營(yíng)人的活動(dòng)。以提高廣闊運(yùn)輸煙草專賣(mài)品的零擔(dān)貨運(yùn)單位、貨物運(yùn)輸代辦人、承運(yùn)人、站場(chǎng)經(jīng)營(yíng)人學(xué)習(xí)煙草專賣(mài)法律法規(guī)、增加遵守法律運(yùn)輸煙草專賣(mài)品意識(shí)。

在3.15維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益日到來(lái)之際，組織全市各級(jí)煙草專賣(mài)部門(mén)開(kāi)展煙草專賣(mài)宣揚(yáng)及銷毀假冒卷煙活動(dòng)。各縣（市）區(qū)煙草專賣(mài)局都對(duì)3.15宣揚(yáng)活動(dòng)進(jìn)行了細(xì)心的打算，主動(dòng)與當(dāng)?shù)卣约肮ど绦姓芾怼⒐?、技術(shù)監(jiān)督等行政執(zhí)法部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)系，共同進(jìn)行法律法規(guī)宣揚(yáng)及銷毀假冒產(chǎn)品活動(dòng)的相關(guān)籌備組織工作。各級(jí)煙草專賣(mài)管理部門(mén)搜集了省內(nèi)各大煙廠品種達(dá)三十余個(gè)品牌的真假卷煙在現(xiàn)場(chǎng)向過(guò)往群眾及廣闊卷煙消費(fèi)者進(jìn)行鑒別、宣揚(yáng)。通過(guò)專賣(mài)管理人員業(yè)務(wù)嫻熟及耐性細(xì)致的講解宣揚(yáng)并發(fā)放鑒別真假煙的宣揚(yáng)資料，使過(guò)往群眾及廣闊卷煙消費(fèi)者較直觀地駕馭了鑒別真假煙的一般常識(shí)，受到了廣泛好評(píng)。在活動(dòng)中，各縣（市）區(qū)的電視臺(tái)、報(bào)刊等新聞媒體也到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行采訪、報(bào)道，擴(kuò)大了此次宣揚(yáng)活動(dòng)七、仔細(xì)組織專賣(mài)執(zhí)法機(jī)制創(chuàng)新

以打造中國(guó)特色的煙葉產(chǎn)區(qū)，創(chuàng)建行業(yè)標(biāo)記性商業(yè)企業(yè)為戰(zhàn)略目標(biāo)，深化查找影響和制約專賣(mài)執(zhí)法管理的突出問(wèn)題，并結(jié)合××實(shí)際，對(duì)專賣(mài)執(zhí)法金盾工程的運(yùn)行機(jī)制和管理模式進(jìn)行了解探討，主動(dòng)創(chuàng)新現(xiàn)代專賣(mài)管理理念，經(jīng)過(guò)集思廣益，聘請(qǐng)北京龍行天下詢問(wèn)公司詢問(wèn)論證，反復(fù)打磨，形成××煙草專賣(mài)象限管理模式。理順××煙草專賣(mài)局組織層級(jí)的五縱關(guān)系，確保組織統(tǒng)一，職能清楚。充分調(diào)動(dòng)××各執(zhí)法關(guān)聯(lián)主體、對(duì)象的力氣，整合平臺(tái)，致力發(fā)揮××兩煙監(jiān)管最大效力，建立實(shí)現(xiàn)××煙草專賣(mài)全監(jiān)管服務(wù)、全效力發(fā)揮的七個(gè)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。搭建五個(gè)信息化專賣(mài)管理平臺(tái)，通過(guò)計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)，量化管理對(duì)象與管理行為，完成安排、組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)、創(chuàng)新等職能，實(shí)現(xiàn)量化、實(shí)時(shí)、可控、閉環(huán)、民主、開(kāi)放的現(xiàn)代化管理。

2023年，××市煙草專賣(mài)局將接著加強(qiáng)貫徹執(zhí)行行政許可法、煙草專賣(mài)法等法律法規(guī)，抓好專賣(mài)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，肅穆查處違法經(jīng)營(yíng)煙草大要案，接著鞏固專項(xiàng)治理成果，優(yōu)化煙草市場(chǎng)環(huán)境，依法行政、文明執(zhí)法，為兩煙發(fā)展發(fā)揮保障和服務(wù)作用。

煙草小金庫(kù)自查自糾報(bào)告

煙草小金庫(kù)自查自糾報(bào)告一

依據(jù)《中共中心紀(jì)委監(jiān)察部財(cái)政部審計(jì)署關(guān)于印發(fā);的通知》(中紀(jì)發(fā)[]7號(hào))文件要求，結(jié)合我縣局(分公司)實(shí)際狀況，對(duì)以來(lái)是否存在小金庫(kù)狀況進(jìn)行專項(xiàng)治理自查自糾，現(xiàn)將自查自糾狀況匯報(bào)如下：

一、組織機(jī)構(gòu)

(一)縣局(公司)成立小金庫(kù)自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成員：、、、

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)科，主任由財(cái)務(wù)科長(zhǎng)擔(dān)當(dāng)。

二、以來(lái)是否存在小金庫(kù)自查狀況

(一)物資選購(gòu) 環(huán)節(jié)自查

我縣屬于卷煙純銷區(qū)不存在煙葉基地建設(shè)資金、科技經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)移帳外及基建技改項(xiàng)目后的工程款，沒(méi)有物資選購(gòu) 、宣揚(yáng)廣告及各類保險(xiǎn)等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中所發(fā)生的回扣，也不存在廢品、廢料及包裝物物資處置后所產(chǎn)生的費(fèi)用。以及以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和詢問(wèn)費(fèi)等名義虛列的費(fèi)用均不存在。

(二)資產(chǎn)出租自查

我縣局(分公司)有閑置房屋1棟勐啊經(jīng)營(yíng)部，位于縣鎮(zhèn)，原用于卷煙批發(fā)網(wǎng)點(diǎn)，在卷煙批發(fā)實(shí)行電話訂貨、電子結(jié)算、網(wǎng)上配貨、現(xiàn)代物流后，將此房屋租給縣興華商貿(mào)有限責(zé)任公司，至共計(jì)房租費(fèi)是13300.00元，收到的房租全額入帳，各項(xiàng)稅金都已交納，帳務(wù)分別處理在8月89號(hào)憑證、12月70號(hào)憑證。該房屋由縣局(分公司)于收回管理(閑置)。

(三)專賣(mài)罰沒(méi)款自查

1、專賣(mài)罰沒(méi)款共有案件13起，上繳財(cái)政局罰沒(méi)金額是29023.00元，財(cái)政局支配義務(wù)補(bǔ)助金額是23218.00元，此筆金額于12月21日轉(zhuǎn)入我縣分公司基本帳戶，帳務(wù)處理在12月64號(hào)憑證作補(bǔ)貼收入。

2、專賣(mài)罰沒(méi)款共有案件6起，上繳財(cái)政局罰沒(méi)金額是25698.00元，財(cái)政局支配義務(wù)補(bǔ)助金額是20560.00元，此筆金額于12月19日轉(zhuǎn)入我縣分公司基本帳戶，帳務(wù)處理在12月76號(hào)憑證作補(bǔ)貼收入。

3、專賣(mài)罰沒(méi)款共有案件8起，上繳財(cái)政局罰沒(méi)金額是34964.04.00元，財(cái)政局支配義務(wù)補(bǔ)助金額是21559.69.00元，此筆金額于12月24日轉(zhuǎn)入我分公司基本帳戶，帳務(wù)處理在12月187號(hào)、188號(hào)憑證作補(bǔ)貼收入。

以上三年的專賣(mài)執(zhí)法案件所涉及的罰沒(méi)款全部由當(dāng)事人存入財(cái)政局指定的專用帳戶，沒(méi)有轉(zhuǎn)移和私設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象發(fā)生。

(四)廣告宣揚(yáng)促銷自查

1、通過(guò)自查的宣揚(yáng)費(fèi)，主要是用于辦理煙草專賣(mài)零售許可證的事項(xiàng)在普洱日?qǐng)?bào)上進(jìn)行公告而產(chǎn)生的費(fèi)用。

2、的宣揚(yáng)費(fèi)，主要是許可證合理布局在廣播電視臺(tái)上的宣揚(yáng)，還有以海報(bào)、畫(huà)展、專欄等形式所產(chǎn)生的費(fèi)用。

3、的促銷費(fèi)，主要是提升新品牌培育而產(chǎn)生的費(fèi)用。

以上均屬于正常開(kāi)支，沒(méi)有以廣告、促銷、宣揚(yáng)等費(fèi)的名義虛列費(fèi)用。

(五)內(nèi)部管理的自查

縣局(分公司)內(nèi)部管理部門(mén)，對(duì)縣局(分公司)以來(lái)開(kāi)展的資產(chǎn)出租、專賣(mài)罰沒(méi)款、廣告宣揚(yáng)促銷等費(fèi)用的收支全程進(jìn)行監(jiān)督管理，在監(jiān)督管理中，縣局(分公司)沒(méi)有存在以這些費(fèi)用設(shè)立小金庫(kù)現(xiàn)象。全部費(fèi)用的收支確定根據(jù)市局(公司)有關(guān)文件要求執(zhí)行，程序合法、規(guī)范。

(六)專項(xiàng)治理的自查

治理小金庫(kù)是維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、加強(qiáng)廉政建設(shè)，深化開(kāi)展反腐敗斗爭(zhēng)的一項(xiàng)重要措施，是深化學(xué)習(xí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)的重要體現(xiàn)，通過(guò)自查我縣局(分公司)已設(shè)立并公布舉報(bào)電話，電話號(hào)建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待，事事有著落，切實(shí)愛(ài)護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。

以上是我縣局(分公司)以來(lái)是否存在小金庫(kù)狀況的自查，通過(guò)對(duì)六個(gè)環(huán)節(jié)的自查，我縣局(分公司)沒(méi)有違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金(含有價(jià)證券)及其形成的資產(chǎn)。沒(méi)有設(shè)立小金庫(kù)。

煙草小金庫(kù)自查自糾報(bào)告二

依據(jù)《中共中心紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署關(guān)于印發(fā);的通知》(中紀(jì)發(fā)〔20xx〕7號(hào))和《煙草行業(yè)開(kāi)展小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》以及《安徽省煙草商業(yè)系統(tǒng)小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》要求，我公司高度重視，仔細(xì)組織開(kāi)展實(shí)施，完成了小金庫(kù)專項(xiàng)治理自查自糾階段的工作。現(xiàn)將工作狀況匯報(bào)如下：

一、工作開(kāi)展?fàn)顩r

(一)深化學(xué)習(xí)、提高相識(shí)

為實(shí)行國(guó)家局、省局小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，我公司剛好召開(kāi)辦公會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)了會(huì)議精神，提高了相識(shí)，深刻領(lǐng)悟了治理小金庫(kù)的重要意義。根據(jù)更加嚴(yán)格，更加自律，更加規(guī)范的要求，仔細(xì)、扎實(shí)做好小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作，從規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理秩序，保持行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展的角度，進(jìn)一步深化對(duì)小金庫(kù)問(wèn)題的相識(shí)，明確小金庫(kù)的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)清小金庫(kù)的危害，充分相識(shí)小金庫(kù)治理工作的長(zhǎng)期性、困難性和艱難性，把小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作與全面規(guī)范梳理年活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，與建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步肅穆財(cái)經(jīng)紀(jì)律，增加法制觀念。會(huì)議要求各單位、各部門(mén)要?jiǎng)偤脤?huì)議精神傳達(dá)給每位員工，全員參加，仔細(xì)做好小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作。

(二)成立組織、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

為做好小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，我公司成立了小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由一把手擔(dān)當(dāng)，下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理的相關(guān)工作。同時(shí)明確要求各區(qū)縣局、黃山煙草迎客松賓館、機(jī)關(guān)各部門(mén)要高度重視，支配專人負(fù)責(zé)，確保小金庫(kù)專項(xiàng)治理自查自糾工作取得實(shí)效。

(三)制定方案、明確要求

依據(jù)《煙草行業(yè)開(kāi)展小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》以及《安徽省煙草商業(yè)系統(tǒng)小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》，結(jié)合我單位實(shí)際狀況，制定了《黃山市煙草公司小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》(黃煙20xx[36]號(hào))，明確了此次專項(xiàng)治理工作的目標(biāo)要求、范圍及內(nèi)容、工作方法及步驟、政策規(guī)定和詳細(xì)要求。

(四)突出重點(diǎn)、注意實(shí)效

針對(duì)此次專項(xiàng)治理工作的內(nèi)容和小金庫(kù)的主要表現(xiàn)形式，我們對(duì)以下環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)自查：一是基建技改項(xiàng)目和信息化等工程項(xiàng)目環(huán)節(jié);二是物資選購(gòu) 環(huán)節(jié);三是廣告宣揚(yáng)促銷環(huán)節(jié);四是資產(chǎn)的出租環(huán)節(jié)和廢品、廢料及包裝物物資的處置環(huán)節(jié);五是專賣(mài)罰沒(méi)收入及返還環(huán)節(jié);六是內(nèi)部管理環(huán)節(jié)。

二、小金庫(kù)自查自糾狀況

根據(jù)《黃山市煙草專賣(mài)局(公司)小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》要求，各單位、各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽訂了防范和杜絕小金庫(kù)承諾書(shū)，并指派專人負(fù)責(zé)，對(duì)小金庫(kù)的主要表現(xiàn)形式和重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了徹查，自查面達(dá)100%。通過(guò)自查，未發(fā)覺(jué)小金庫(kù)現(xiàn)象。

1、物資選購(gòu) 、宣揚(yáng)廣告、工程項(xiàng)目招投標(biāo)與實(shí)施等經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)制度執(zhí)行，程序規(guī)范，監(jiān)督有力。

2、根據(jù)文件規(guī)定要求，各類保險(xiǎn)均在省局要求的保險(xiǎn)公司按商定的費(fèi)率辦理。

3、工業(yè)企業(yè)宣揚(yáng)促銷費(fèi)等嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定規(guī)范操作。

4、煙箱、廢舊物資等資產(chǎn)處置，嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)資產(chǎn)管理方法，簽訂合同，規(guī)范實(shí)施，剛好入賬，照實(shí)納稅。xx、xx年紙箱銷售收入分別為152,745元和150,006元，已按規(guī)定入賬。

5、08年底，全市已租賃房產(chǎn)23處，全部按市局下發(fā)的房屋租賃合同統(tǒng)一格式簽訂合同，按規(guī)定收取保證金，按期收取租金及代墊的水電費(fèi)等，07、08年度收取租金收入分別為769,130元，773,590元，已按規(guī)定入賬。

6、罰沒(méi)收入及財(cái)政返還款嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線。

7、各級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)均單獨(dú)開(kāi)戶建帳，每年由審計(jì)科對(duì)其經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行審計(jì)，各級(jí)工會(huì)均能按規(guī)定列支工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

8、未發(fā)覺(jué)用各類手續(xù)費(fèi)返還設(shè)立小金庫(kù)。個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)均按規(guī)定入賬。

9、未發(fā)覺(jué)以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、詢問(wèn)費(fèi)等名義虛列費(fèi)用，套取資金現(xiàn)象。

10、未發(fā)覺(jué)虛列支出轉(zhuǎn)出資金及其他形式設(shè)立小金庫(kù)現(xiàn)象。

三、下一步工作

為進(jìn)一步做好小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作，我公司將根據(jù)方案要求，緊密結(jié)合深化學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)、全面規(guī)范梳理年活動(dòng)、政(企)務(wù)公開(kāi)工作、加強(qiáng)廉政建設(shè)等，主動(dòng)主動(dòng)、接著深化開(kāi)展專項(xiàng)治理工作。

1、結(jié)合深化學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，進(jìn)一步提高思想相識(shí)，杜絕小金庫(kù)思想根源。

2、結(jié)合全面規(guī)范梳理年活動(dòng)，健全和完善各項(xiàng)內(nèi)限制度，堵塞小金庫(kù)漏洞。

3、結(jié)合政(企)務(wù)公開(kāi)工作，規(guī)范