信息系統(tǒng)運行檢查表

1/41附件一：

信息系統(tǒng)運行檢查表〔一〕檢查單位根本狀況單位名稱填表人姓名檢查組成員檢查時間〔二〕信息運行治理制度〔規(guī)定、規(guī)程和實施細(xì)則〕制定和執(zhí)行狀況檢查內(nèi)容

楊家坪供電局1、崗職責(zé) 是√ 否□對專崗專員崗位是√ 否□檢查內(nèi)容2

是√ 否□符合度檢查4.

是√ 否□是√ 否□

檢查內(nèi)容信息統(tǒng)行的考核圍有完善并落實運維制度與運維體信息7. 是□ 否□系統(tǒng)可用率、嚴(yán)格執(zhí)行公司運行治理方法、對信息系統(tǒng)運行狀況度檢查8. 2023度總結(jié)分析并形成月報、完整的設(shè)備臺帳、信息系統(tǒng)一體化運維監(jiān)管平是□ 否□臺設(shè)。 9. 2023年度運治理考核各業(yè)打分錄是□ 否□

檢查內(nèi)容10.發(fā)文檢查：信息機治理制度》是√ 否□符合度檢查11.工作票和操作票〔與機5

房出入登記進(jìn)展查〕是√ 否□設(shè)備檢修過程記是符合要求是√ 否□檢查內(nèi)容 是√ 否□備注 掩蓋范圍可以單述便于總部進(jìn)展析檢查內(nèi)容6、運操作工票制度 14.發(fā)文檢查：運行操工作票制度》建立息統(tǒng)正運操作工作票制度，斷完善事預(yù)案，強技術(shù)是√ 否□符合度檢查支體系建，做到作有方，安全有措施，應(yīng)急有預(yù)案。 15.檢查操作票填寫完性是√ 否□

檢查內(nèi)容16.發(fā)文檢查是√ 否□上下線的測評、審核和批準(zhǔn)治理，嚴(yán)把上線關(guān)，保證建設(shè)檔案齊度檢查17.各信息系統(tǒng)是否確，系統(tǒng)各級培訓(xùn)到位，明確系統(tǒng)治理責(zé)任人，做好系統(tǒng)上線運行交接是√ 否□和權(quán)限移交，確保建設(shè)轉(zhuǎn)運行的平滑過渡。為實現(xiàn)信息系統(tǒng)的全.

檢查信息系統(tǒng)上文檔進(jìn)展檢查。

是√ 否□檢查內(nèi)容是√ 否□度檢查設(shè)備清單

是√ 否□設(shè)備變更記錄是√否□

檢查內(nèi)容是□ 否□合度檢查備品備件清單〔三〕信息運行各項的開展?fàn)顩r

是□ 否□備品備件適用性查錄是□ 否□10、 值治理： 檢查內(nèi)容：

是√ 否□值班人員應(yīng)定時對業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的運行狀況進(jìn)展測試，覺察問題.

值班記錄內(nèi)容包值班員√ 日期√ 天氣□值班時間√巡察記錄√值記錄√異知關(guān)人員。 常記錄√交接□交接班工作必需嚴(yán)峻、認(rèn)真、準(zhǔn)時，要做到手續(xù)清楚、責(zé)任明確、上下

是√ 否□5/416/41a〕b〕c〕de〕

是□ 否□備注員對業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的可用性的測試，應(yīng)在運行記錄中形成有關(guān)登錄測試檢查內(nèi)容：11、 信系統(tǒng)巡察： 29.開展了定期巡察作：是√ 否□特別巡察：重大保電日、惡劣天氣、設(shè)備特別或運行中有可疑現(xiàn).

開展了特別巡察

是√ 否□.查看巡察記錄進(jìn)展信息系統(tǒng)巡察

是√ 否□12、 日維護(hù)：

是√ 否□備注檢查內(nèi)容：UPS檢查內(nèi)容：13、 信系統(tǒng)運工作的治理。 是√ 否□.查看運行記錄，施治理。 是√ 否□14、 機出入把握： 檢查內(nèi)容：.是否有機房出入并運行治理部門有人員伴隨方可進(jìn)入。 是√ 否□檢查內(nèi)容：15、 運記錄治理： 37.被檢查單位具有行記錄：信息系統(tǒng)巡察記錄√數(shù)據(jù)備份二、運行分析

8/4116、 事分析和報 檢查內(nèi)容：

是√ 否□級治理、逐級上報”的原則，強化通報責(zé)任意識，對于重大信息系統(tǒng)運17、 月分析例會

是√ 否□檢查內(nèi)容是√ 否□專項分析和常態(tài)分析相結(jié)合。每月定期召開運行分析例會，對信度檢查運行數(shù)據(jù)進(jìn)展集中分析，綜合評估，組織專家團(tuán)隊開展專項安康.

運行分析掩蓋范事故和缺陷分析〕把握信息系統(tǒng)運行趨勢，覺察運行薄弱環(huán)節(jié)，制定科學(xué)運行打算實否□整，務(wù)續(xù)善18、 信系統(tǒng)運指標(biāo)分析

備注可檢查分析檢查內(nèi)容42.信息系統(tǒng)可用率否□備注 統(tǒng)。9/4110/41檢查內(nèi)容19、 設(shè)分析 43.是否有設(shè)備整合果析是□ 否□44.是否有設(shè)備運行分析 是□ 否□備注 該類分析要有具體的行數(shù)據(jù)撐檢查內(nèi)容20、 維質(zhì)量分析 45.是否有一、二、線維質(zhì)量析是√ 否□46.是否有客戶滿足提運行效勞的改進(jìn)見。 是√ 否□備注 該類分析要有記來明檢查內(nèi)容21、 缺分析 47.是否有缺陷分析是□ 否□備注 錄三、運維流程管控檢查內(nèi)容：22、 公局部: 是√ 否□工作票簽發(fā)人、負(fù)責(zé)人、許可人是否通過本單位安監(jiān)部門書面認(rèn)23、 大事流程：

可？是□ 否√是√ 否□備注檢查內(nèi)容：〔缺陷大事處置是否首

是√ 否□大事治理流程始于大事的接收和報告，完畢于大事的解決。在大事大事流程是否閉

是√ 否□大事處置狀況是方控日常工作中的日志查看是覺察缺是√ 否□備注陷24、 問題流程：

檢查內(nèi)容：

是√ 否□問題流程是否閉代解決大事和重大大事；在大事分析報告中提出的存在趨勢或潛患否□的可能問題，例如大事類型或數(shù)量的趨勢分析存在問題；技術(shù)專家在日問題處置狀況是常維護(hù)工作中提出的問題。抽查問題處置流程，是否符合問題流閉否□備注檢查內(nèi)容：25、 配流程： 57.是否建立了配置據(jù)庫并配置文件分類標(biāo)識：通過立監(jiān)控維護(hù)置治理數(shù)據(jù)庫，保全部配置項被正確識立并標(biāo)識□建立，未識□ 未立□58.被檢查單位配置

配置流程是否閉方法檢系統(tǒng)口、權(quán)限等的維護(hù)、設(shè)置和治理涉及的配置流√ 否□備注26、 變流程：檢查內(nèi)容

被檢查單位變更方檢查業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)及其與之相關(guān)的桌面硬絡(luò)平臺防試及方案驗證√安排變?nèi)巍鯇嵶兏?關(guān)變□備注火墻、數(shù)據(jù)庫等信息系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境下發(fā)生的變更，依據(jù)檢查到的變更項檢查內(nèi)容：62.設(shè)計、構(gòu)建和配置布 驗和認(rèn)可√制定導(dǎo)入打算□ 溝通、更不能獨立實施，需將一組相關(guān)的變更打包成適當(dāng)規(guī)模的單元等√√備注四、客戶效勞檢查內(nèi)容63.是否開通運維熱線備注29、 業(yè)受理1.受理的業(yè)務(wù)能夠是√ 否□故障是否能準(zhǔn)確故障理第三級故受理處理公司本部多于半數(shù)規(guī)模業(yè)務(wù)受到√ 否□效勞懇求受理應(yīng)的大事；其次級故障受理處理一個部門或跨多個部門業(yè)務(wù)受到影響的事是√ 否□備注告警受理：受理監(jiān)控工具自動產(chǎn)生的沒有影響到系統(tǒng)正常使用的告警。30、 統(tǒng)計分析

檢查內(nèi)容每日1大事記錄進(jìn)展統(tǒng)計分作日報周報是√ 否□月。 形成的資料備注檢查內(nèi)容31、 滿足度調(diào)查 68.是否每月進(jìn)展一滿足度調(diào)查是√ 否□五、設(shè)備治理

69.實行何種方式進(jìn)展調(diào)查書面調(diào)查√ 網(wǎng)上調(diào)查□備注 現(xiàn)場檢查32、 設(shè)標(biāo)識治理： 70.信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是進(jìn)展標(biāo),是準(zhǔn)確是√ 否□

各類線纜布線是是√ 否□各類線纜標(biāo)識是準(zhǔn)確 是√ 否□各類電源設(shè)備是是√ 否□準(zhǔn)確 74.各類電源設(shè)備識是否、準(zhǔn)確是√ 否□備注16/411919/4133、 設(shè)缺陷、障治理： 檢查方:訪\查看記錄75.是否建立設(shè)備缺是□ 否√

是否有重大故障理案是√ 否□對于重大備障是否組織有關(guān)技術(shù)人員分析系統(tǒng)是√ 否□

是√ 否□備注34、 設(shè)資料治理： 檢查方:訪\查看記錄

設(shè)備是否建立完準(zhǔn)確臺帳是√ 否□設(shè)備臺帳是否準(zhǔn)時更是√ 否□是√ 否□備注35、

設(shè)備運行參數(shù)的參數(shù)文件

是√ 否□是√ 否□ 是√ 否□備注\查看記錄36、 備品備件： 85.是否準(zhǔn)時補充備備件是√ 否□

是□ 否√備注37、

是√ 否□。

1六、根底應(yīng)用平臺

38、 國電網(wǎng)公信息技支持效勞中心訪談檢查公司兩級信息運維中心和“一線前臺客戶效勞、二線后臺運行維.

是√ 否□線外圍技術(shù)支持”的三線運維架構(gòu)。公司組織建設(shè)統(tǒng)一三線技術(shù)中技術(shù)檢查39、 現(xiàn)監(jiān)護(hù) √通過專用運維審計運維人的作進(jìn)展錄□通過操作錄屏對40、 系巡檢

□其他方式□未進(jìn)展監(jiān)護(hù)備注技術(shù)檢查

是√ 否□備注技術(shù)檢查41、 系調(diào)優(yōu) 91.檢查系統(tǒng)調(diào)優(yōu)報告〔升級，打補丁，否對重要系統(tǒng)進(jìn)展過系統(tǒng)調(diào)優(yōu)工作：方法查系統(tǒng)優(yōu)錄。 數(shù)據(jù)庫調(diào)優(yōu)報告：是□否□中間件調(diào)優(yōu)報告：是□否□備注檢查內(nèi)容42、 系數(shù)據(jù)備： 92.對全部數(shù)據(jù)庫是都備份策及恢復(fù)預(yù)？各單應(yīng)各數(shù)的重要性及其容定備份方式、份周期是√ 否□檢查技術(shù)文檔。

是√ 否□是√ 否□

檢查小型機操作是□ 否□96.檢查是否執(zhí)行過七、業(yè)務(wù)應(yīng)用

是√ 否□ 檢查工作票，是否在進(jìn)展小型機系統(tǒng)變更后，有系統(tǒng)備份操作步驟？是□ 否□21/4122/41⑴43、

檢查內(nèi)容：開發(fā)運行人治理人員的職責(zé)分工明時清理用戶核查是√ 否□⑵ERP深化應(yīng)用

檢查用戶權(quán)限安排是合理？是√ 否□44、 ERP單軌運行總體狀況 檢查內(nèi)容：是√ 否□101.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否重45、 ERP財務(wù)模塊軌運行的開展?fàn)顩r

是□ 否√102.是否建立相關(guān)的套制度操作標(biāo)準(zhǔn)？是√ 否□備注檢查內(nèi)容：是√ 否□付等業(yè)務(wù)同包括定資卡片的創(chuàng)立、審批等業(yè)務(wù)。 技術(shù)檢查集成憑證的比率100%手工憑證過失率100%發(fā)票校驗的準(zhǔn)確率100%備注檢查內(nèi)容：方法與相關(guān)員進(jìn)展訪集成憑證的比率100%手工憑證過失率100%發(fā)票校驗的準(zhǔn)確率100%備注檢查內(nèi)容：46、 ERP人資模塊軌運行的開展?fàn)顩r在ERPERP系統(tǒng)所治理的單位和104.ERP人資模塊是否是√ 否□ERP技術(shù)檢查須實現(xiàn)并應(yīng)用人員入職、崗位變動、離職等業(yè)務(wù)，并記錄歷史信息；人資模塊在線用戶數(shù) 7 個工資核算完成比率 100 %

工資核算完成準(zhǔn)時性 100 %人事大事操作的準(zhǔn)時率 100 %備注47、 ERP物資模塊軌運行的開展?fàn)顩r 檢查內(nèi)容：05.ERP物資模塊是否是√ 否□技術(shù)檢查

物資模塊在線用戶數(shù) 22 個選購處理準(zhǔn)時率 100 %方法與相關(guān)員進(jìn)展訪對原有物資系統(tǒng)檢查最終一筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)料憑證沖銷率 100 %、 ERP塊行的開展?fàn)顩r

備注檢查內(nèi)容：是√ 否□技術(shù)檢查

工程模塊在線用戶數(shù) 29 建工程定義數(shù) 條方法與相關(guān)員進(jìn)展訪對原有工程系統(tǒng)檢查最終一筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)增WBS元素數(shù) 條

增網(wǎng)絡(luò)數(shù) 條工程的選購申請數(shù) 備注49、 ERP設(shè)備模塊軌運行的開展?fàn)顩r 檢查內(nèi)容：P.P設(shè)備模塊是否是√ 否□能。 設(shè)備模塊在線用戶數(shù)設(shè)備主數(shù)據(jù)數(shù)量能。 設(shè)備模塊在線用戶數(shù)設(shè)備主數(shù)據(jù)數(shù)量單數(shù)量17個條條的成時間。 資產(chǎn)關(guān)聯(lián)率 %⑶a檢查內(nèi)容：50、 依據(jù)信息運綜合監(jiān)系統(tǒng)架構(gòu)進(jìn)展部署。108.信息運維綜合監(jiān)管平臺系統(tǒng)以及四常運行？是√ 否□備注51、 信息運維綜合監(jiān)管系統(tǒng)各模塊監(jiān)測類別依據(jù)國網(wǎng)公司典設(shè)進(jìn)展查內(nèi)容：署。 109.查看安管桌以及網(wǎng)管測統(tǒng)監(jiān)測25/41備注大模塊系統(tǒng)是否已經(jīng)部署且正26/41IMS

典設(shè)要求？

是√ 否□備注檢查內(nèi)容：52、 署？方查方統(tǒng)構(gòu)拓?fù)鋱D分析網(wǎng)省公司系統(tǒng)部署架√ 否□備注53、 IMS系統(tǒng)合網(wǎng)管塊監(jiān)控范圍掩蓋所轄各地市內(nèi)網(wǎng)及廣域網(wǎng)查內(nèi)容：

111.綜合網(wǎng)管系統(tǒng)是否監(jiān)測掩蓋網(wǎng)省公司本部以及所轄地市的網(wǎng)管設(shè)方登陸IMS平系統(tǒng)查看網(wǎng)省公司本部及所轄各地市的網(wǎng)絡(luò)√ 否□以主機、據(jù)庫和間件監(jiān)狀況。 備注54、 IMS系統(tǒng)合網(wǎng)管塊必需能夠監(jiān)控對所監(jiān)控的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括查內(nèi)容：以及主機、數(shù)據(jù)IMS、數(shù)庫和中件。 備注檢查內(nèi)容：55、 系注冊人應(yīng)涵蓋省公司及所轄地市公司全部信息運維人員。113.IMS系統(tǒng)注冊人員是否涵蓋全部網(wǎng)省本部及地市公司信息運維人IMS員？

是□ 否□備注檢查內(nèi)容：、 落隊保能夠正常運行有明確的業(yè)務(wù)維統(tǒng).運維隊伍是否??？

是√ 否□115.運維中心及運維方法：檢查是否落實運維隊伍，能否保障系統(tǒng)正常運行；查看運心否□備注檢查內(nèi)容：57、 運資金應(yīng)實到位。 116.運維資金是否落到？

是√ 否□備注58、 117.IMS系統(tǒng)是否有確的運行維治理制度？1

是√ 否□備注檢查內(nèi)容：59、 IMS系統(tǒng)有合理備份機制。 118.IMS系統(tǒng)是否有理的備份機？

是□ 否□備注、 IMS統(tǒng)應(yīng)合理的自動備份策略及手動備份，檢查內(nèi)容：

工備注檢查內(nèi)容：61、 級指標(biāo)應(yīng)蓋國網(wǎng)司相關(guān)級聯(lián)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 120.級聯(lián)指標(biāo)是否涵國公司相級聯(lián)指標(biāo)準(zhǔn)？

是□ 否□備注28/412929/41b、系統(tǒng)應(yīng)用狀況62、 各功能模塊IMS平臺系統(tǒng)集成正常以及能夠從今平臺中查查內(nèi)容：

121.各功能模塊是IMS確？方登錄查相關(guān)模塊的監(jiān)控數(shù)據(jù)是平臺系是□ 否□統(tǒng)正常集及呈現(xiàn)。 備注檢查內(nèi)容：63、 IMS平臺統(tǒng)月運報表應(yīng)由IMS自動生成。 122.月運行報表是否IMS自生？是□ 否□IMSIMS平臺系統(tǒng)監(jiān)控的業(yè)務(wù)系統(tǒng)必需掩蓋國網(wǎng)要求的全部業(yè)務(wù)系系64、IMS平臺系統(tǒng)監(jiān)控的業(yè)務(wù)系統(tǒng)必需掩蓋國網(wǎng)要求的全部業(yè)務(wù)系系

備注檢查內(nèi)容：統(tǒng)。IMS、 IMS臺控務(wù)系統(tǒng)的指標(biāo)必需符合國網(wǎng)的要求是□ 否□備注檢查內(nèi)容：IMS平臺系統(tǒng)監(jiān)IMS是□ 否□求。 備注檢查內(nèi)容：66、 IMS系統(tǒng)合網(wǎng)管塊所監(jiān)控的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及主據(jù)庫和中是□ 否□

網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)監(jiān)控率 %主機系統(tǒng)監(jiān)控率 %數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)監(jiān)控率 %中間件系統(tǒng)監(jiān)控率 備注檢查內(nèi)容：67、 各模塊的告警據(jù)應(yīng)準(zhǔn)時過統(tǒng)一呈現(xiàn)進(jìn)展告警；告警界面或監(jiān)控系統(tǒng)各模塊的告警數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)時通過統(tǒng)一呈現(xiàn)進(jìn)展告警？告警界

面或監(jiān)控界面與是□ 否□3條，檢查統(tǒng)一呈現(xiàn)

是□ 否□備注68、 IMS系統(tǒng)維流程塊的開展?fàn)顩r 檢查內(nèi)容：檢查用戶角色和權(quán)限是否劃分清楚。

128.日常運維工作是否嚴(yán)格依據(jù)國網(wǎng)要求在運維流程模塊生成工單流轉(zhuǎn)？檢查大事流程、問題流程、配置流程、變更流程、公布流程應(yīng)用是□ 否□狀況，各個流程的開單、轉(zhuǎn)派、回退、解決、關(guān)閉、提交學(xué)問庫是否技術(shù)檢查正常。檢查學(xué)問庫的統(tǒng)計，學(xué)問庫資源數(shù)量，學(xué)問分類狀況。

大事工單數(shù)量 個問題工單數(shù)量 個配置工單數(shù)量 個變更工單數(shù)量 個公布工單數(shù)量 個學(xué)問庫資源數(shù)量 備注檢查內(nèi)容：、 告理應(yīng)用各模塊對相關(guān)資產(chǎn)的監(jiān)控功能129.系統(tǒng)告警是否準(zhǔn)時進(jìn)展了處理否□130.運維人員是否嫻熟決告警； 是□ 否□備注70、 IMS系統(tǒng)全治理塊的開展?fàn)顩r 檢查內(nèi)容：檢查網(wǎng)省本部及下屬單位是否已采集在線運行的全部安全設(shè)備資131.是否對在線運行是□ 否□產(chǎn)信息并設(shè)置正確的地域和責(zé)任人。

下屬單位是否已檢查網(wǎng)省及下屬單位是否已部署漏洞掃描設(shè)備并定期進(jìn)展漏洞掃是□ 否□描，對漏洞信息進(jìn)展收集、分析并進(jìn)展修補。

是□ 否□安全設(shè)備資產(chǎn)數(shù)量 套安全設(shè)備大事記錄 條漏洞掃描策略 條漏洞掃描大事記錄 備注檢查內(nèi)容：71、 嫻熟把握安治理各塊應(yīng)用。 134.運維人員是否嫻熟把握安全治理各模塊應(yīng)？

是□ 否□備注72、 IMS系統(tǒng)面治理塊的開展?fàn)顩r 檢查內(nèi)容：檢查網(wǎng)省本部及下屬單位安全治理策略設(shè)置狀況。

135.安全治理策略設(shè)是滿足國要求并啟？是□ 否□依據(jù)供給的信任保護(hù)IP地址列表，在桌管中檢查IP是否對應(yīng)，136IP數(shù)量是否對應(yīng)，保護(hù)的緣由是否合理。

是□ 否□信任IP數(shù)量比例 備注檢查內(nèi)容：73、 嫻熟把握桌治理模的應(yīng)用功能。 137.運維人員是否嫻熟把握桌面治理各模塊應(yīng)？

是□ 否□備注c、系統(tǒng)運行維護(hù)狀況74、 138.IMS系統(tǒng)年度運

是□ 否□備注1檢查IMS22檢查內(nèi)容：、 應(yīng)年IMS預(yù)案應(yīng)定期開IMS反事故演習(xí)應(yīng)定139.是否建立了年事故預(yù)案定期開反事；SMS期展IMS數(shù)據(jù)恢復(fù)演。 是□ 否□練。？確。 是□ 否□IMS反事故演習(xí)開展?fàn)顩r及記錄。IMS數(shù)據(jù)恢復(fù)演練狀況及記錄。

IMS是□ 否□備注檢查內(nèi)容：對IMSIMS本身的軟件5條是□ 否□房入記錄核對。 備注、 S戶用默認(rèn)口令口令長度需8位并為字母檢查內(nèi)容：34/413939/41IMS143.IMS用戶口令是是□ 否□務(wù)統(tǒng)賬號應(yīng)符要求。 144.IMS個人賬號權(quán)配置是否合？否□145.所監(jiān)管業(yè)務(wù)系統(tǒng)3；

是□