食品安全自查表格模板

1.51.5墻壁、天花板、地板等硬件設(shè)施完整，無破損。通風、防塵、■是□否食品安全自查表格模板企業(yè)名稱：自查日期：檢查工程工程序號檢查內(nèi)容企業(yè)自查備注結(jié)果1.1廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生干凈?！鍪?□否*1.2■是 □否1．生產(chǎn)環(huán)境條件*1.3衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通?！鍪?□否1.4有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。■是 □否照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運行。車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應(yīng)與原料、半成品、■是 □否成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的領(lǐng)用、使用記錄。定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用狀況并有相應(yīng)檢查■是 □否記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。進貨查驗結(jié)果

2.1

有進貨查驗及記錄制度文件，規(guī)定具體完備，有可操作性。查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可

■是 □否注：①檢查原輔料倉庫；②原輔料品種隨機抽

*2.2 證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法供給有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄。進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限

■是 □否2

*2.3 ■是 □否不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存全部檢查。 期限不少于二年。2.4 ■是 □否保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。GB5749-2023〔生活飲用水衛(wèi)生標準〕的規(guī)定，對加工用水水質(zhì)有特別要求的食品應(yīng)符合*2.5 ■是 □否相應(yīng)規(guī)定；自備水源及供水設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，供水設(shè)施中使用的涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品還應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)過程掌握注：在成品庫至少抽取2

3.1

有生產(chǎn)過程掌握制度和食品安全自查制度文件，規(guī)定具體完備，有可操作性，定期對食品安全狀況進展自查并記錄和處置。

■是 □否產(chǎn)品，按生產(chǎn)日 *3.2 使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索 ■是 □否期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及掌握的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1品。

*3.3*3.4*3.5

票、進貨查驗記錄內(nèi)容全都。建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等；生產(chǎn)投料記錄與原輔料、產(chǎn)成品記錄保持物料平衡及出品率。未覺察使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。未覺察超范圍、超限量使用食品添加劑的狀況。生產(chǎn)或使用的食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告

■是 □否■是 □否■是 □否3.6 □是 □否 不適用的食品原料范圍內(nèi)。*3.7*3.8

未覺察使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時供給的工藝

□是 ■是

不適用流程全都。*3.9建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵掌握點的掌握狀況記錄。■是□否3.10生產(chǎn)現(xiàn)場未覺察人流、物流穿插污染?！鍪恰醴?.11未覺察原輔料、半成品與直接入口食品穿插污染?！鍪恰醴?.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進展監(jiān)測并記錄?！鍪恰醴?.13生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護保養(yǎng)并做好記錄?！鍪恰醴?3.14未覺察標注虛假生產(chǎn)日期或批號的狀況?！鍪恰醴?.15工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未覺察與生產(chǎn)無關(guān)的個人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車■是□否間。*3.16落地產(chǎn)品掌握、實行的措施及處置狀況，處置記錄的材料齊■是□否產(chǎn)品檢驗結(jié)果注：實行抽查方式

全。有檢驗治理制度文件，對原料、半成品、成品檢驗規(guī)定具體■是 □否完備，有可操作性。企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢工程適應(yīng)的檢驗室和檢驗力量，有檢驗相關(guān)設(shè)備及化學試劑，檢驗儀器設(shè)備按期檢定?；瘜W■是 □否試劑及其配置試劑均在有效期內(nèi)，有購進、使用、配置記錄，與生產(chǎn)、銷售記錄保持物料平衡。不能自檢的，應(yīng)當托付有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進展檢驗。有型式■是 □否檢驗要求的，按規(guī)定進展型式檢驗，并留存檢驗報告。有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標準文本，依據(jù)食品安全標*4.4 ■是 □否準規(guī)定進展檢驗。企業(yè)檢驗人員在崗、履責狀況，檢驗人員對自檢工程操作嫻熟。*4.5建立和保存批次原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整，與生產(chǎn)、銷售記錄保持物料平衡。■是□否按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣狀況。留存的樣品4.6及記錄保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確■是□否保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。5．貯存及交付*5.1原輔料的貯存有專人治理，貯存條件符合要求?！鍪恰醴裾莆帐称诽砑觿?yīng)當特地貯存，明顯標示，專人治理。食品添加注：實行抽查方*5.2劑購進、領(lǐng)用、使用記錄完備，與生產(chǎn)、銷售記錄保持物料■是□否式，有冷鏈要求平衡。的產(chǎn)品必需檢5.3不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放?！鍪恰醴癫槔滏湢顩r。依據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運輸及交付掌握制5.4■是□否5.5度和記錄。倉庫溫濕度應(yīng)符合要求?！鍪恰醴?.6生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)?！鍪恰醴?.7有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整。銷售臺賬照實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者■是□否6．不合格品治理和食品召回注：實行抽查方

5.8 生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、■是 □否聯(lián)系方式等內(nèi)容。建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)6.1 ■是 □否與記錄全都。*6.2 實施擔憂全食品的召回，有召回打算、公告等相應(yīng)記錄。 ■是 □否式*6.3召回食品有處置記錄。未覺察使用召回食品重加工食品狀況〔對因標簽存在瑕疵□是□否 無召回發(fā)生6.4實施召回的除外〕。■是□否7.1有食品安全治理人員、檢驗人員、負責人?！鍪恰醴?.2有食品安全治理人員、檢驗人員、負責人培訓(xùn)和考核記錄。■是□否食品安全治理人員履責記錄。7．從業(yè)人員治理*7.37.4未覺察聘用制止從事食品安全治理的人員。企業(yè)負責人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程掌握、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全大事或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責■是■是□否□否并有記錄。*7.5■是□否7.68.1

符合相關(guān)規(guī)定。有從業(yè)人員食品安全學問培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。有定期排查食品安全風險隱患的記錄。有依據(jù)食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實食品安全防范措施

■是 □否■是 □否食品安全事故處置

8.2 ■是 □否的記錄。*8.3 發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。 □是 □否

未發(fā)生食品安全事故食品添加劑

*9.1

原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標準規(guī)定。

□是 □否

不適用生產(chǎn)者治理□是 □否 不適用報告。食品添加劑產(chǎn)品標簽載明“食品添加劑”，并標明貯存條件、□是 □否 不適用生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。供給應(yīng)消費者直接使用的食品添加劑，注明“零售”字樣，標明各單一食品添加劑品種及含量。營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)；實際生產(chǎn)場所、生產(chǎn)的10.1 ■是 □否產(chǎn)品范圍與生產(chǎn)許可證載明內(nèi)容全都。10．企業(yè)資質(zhì)情況10．企業(yè)資質(zhì)情況10.2工藝等生產(chǎn)許可事項發(fā)生變化的，按規(guī)定變更或報告?！鍪恰醴癫淮嬖趥卧?、涂改、倒賣、出租、出借、轉(zhuǎn)讓食品生產(chǎn)許可*10.3■是□否證的狀況。10.4生產(chǎn)所依據(jù)標準符合規(guī)定。企標在備案有效期內(nèi)?！鍪恰醴?1標識標注符 11.1名稱、規(guī)格、凈含量?！鍪恰醴窈蠣顩r*11.2生產(chǎn)日期、保質(zhì)期?！鍪恰醴褡ⅲ嚎芍苯訖z查11.3成份或者配料表?！鍪恰醴竦?11.4產(chǎn)品執(zhí)行標準代號?！鍪恰醴駱悠?1.5貯存條件及產(chǎn)地?！鍪恰醴?1.6所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱?！鍪恰醴?1.7生產(chǎn)許可證編號及相關(guān)標志。■是□否11.8養(yǎng)分標簽標注?！鍪恰醴?11.9專供其他特定人群的主輔食品標簽應(yīng)標明主要養(yǎng)分成分及其含量〔僅適用特定的產(chǎn)品〕?！跏恰醴癫贿m用11.10法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必需標明的其他事項?！鍪恰醴?2*12.1嬰幼兒配方乳粉的產(chǎn)品配方經(jīng)食品藥品監(jiān)管總局注冊。□是□否不適用和其他特定人群的主輔食品

*12.2*12.3

實際生產(chǎn)的嬰幼兒配方乳粉按規(guī)定注冊。嬰幼兒配方乳粉依據(jù)注冊的產(chǎn)品配方生產(chǎn)。

□是 □否□是 □否

不適用不適用治理狀況

*12.4*12.5

嬰幼兒配方乳粉不得托付生產(chǎn)、貼牌生產(chǎn)、分裝方式生產(chǎn)。 □是 □否同一企業(yè)不得用同一配方生產(chǎn)不同品牌的嬰幼兒配方乳粉。 □是 □否嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)依據(jù)良好生產(chǎn)標準的要求建立與

不適用不適用*12.6 □是 所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量治理體系。嬰幼兒配方食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當將食品原料、食品添加劑、產(chǎn)

不適用*12.7 品配方及標簽等事項向省、自治區(qū)、直轄市人民政府食品藥品監(jiān)視治理部門備案。

□是 □否*12.8*12.9

嬰幼兒配方食品應(yīng)當依據(jù)備案的事項生產(chǎn)。嬰幼兒配方食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)依據(jù)良好生產(chǎn)標準的要求建立與

□是 □是

不適用不適用所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量治理體系。*12.10 特別醫(yī)學用途配方食品注冊證書有效。*12.11 實際生產(chǎn)的特別醫(yī)學用途配方食品按規(guī)定注冊。特別醫(yī)學用途配方食品應(yīng)當依據(jù)注冊的產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝

□是 □是

不適用不適用*12.12 □是 等技術(shù)要求生產(chǎn)。特別醫(yī)學用途配方食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)依據(jù)良好生產(chǎn)標準的要求*12.13 □是 建立與所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量治理體系。其他特定人群的主輔食品生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)依據(jù)良好生產(chǎn)標準*12.14 □是 的要求建立與所生產(chǎn)食品相適應(yīng)的生產(chǎn)質(zhì)量治理體系。

不適用不適用*12.15 定期對質(zhì)量治理體系運行狀況進展自查。食品安全追 *13.1 建立食品安全追溯體系，保證食品可追溯。鼓舞承受信息化

□是 □否■是 □否

不適用溯體系狀況 手段采集、留存生產(chǎn)經(jīng)營信息，建立信息化食品安全追溯體系。食品安全追溯形式：■紙質(zhì)、□省局追溯系統(tǒng)、□自建追溯系13.2 /統(tǒng)★14.1 ■是 □否提升食品安全治理水平。承受先進管理方式狀況

、★14.2 ■食品安全治理體系〔ISO22023〕、□食品安全體系認證 /〔FSSC22023〕、□烘烤技術(shù)認證〔AIB〕、□其他〔請在備注中說明〕自建風險清單狀況

★15.1

定期收集各級監(jiān)管部門公布抽檢信息，以及媒體曝光的食品安全問題，特別是同類產(chǎn)品以及上游原料消滅的問題。定期收集食品安全季度自查覺察的風險點、所處環(huán)節(jié)，制定并定期更本企業(yè)“風險清單”，比照清單開展隱患治理，確定隱患性質(zhì)、產(chǎn)生緣由，明確整

■是 □否實施質(zhì)量受權(quán)人制度狀況

★15.2 改的具體措施、完成時限、責任人，準時化解食品安全風險隱患。實施質(zhì)量受權(quán)人制度，法人賜予質(zhì)量受權(quán)人書面授權(quán)，明確其職責權(quán)限和有效行使產(chǎn)品“放行權(quán)”和“拒絕權(quán)”的保障措施。

■是 □否■是 □否質(zhì)量負責人的專