工效掛鉤指標(biāo)分解表

客房部工效掛鉤指標(biāo)分解表一.營(yíng)業(yè)收入二.營(yíng)業(yè)成本三.毛利率四.管理費(fèi)用其中五.營(yíng)業(yè)稅金六.財(cái)務(wù)費(fèi)用七.經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)工資運(yùn)輸費(fèi)廣告費(fèi)郵電費(fèi)水電費(fèi)差旅費(fèi)物耗洗滌招待費(fèi)燃料費(fèi)福利其他費(fèi)用15--161.2492%6.5810.0440.540.0062.20.020.050.250.11.740.580.051.13.62.98單位:萬元娛樂部工效掛鉤指標(biāo)分解表單位:萬元一.營(yíng)業(yè)收入二.營(yíng)業(yè)成本三.毛利率四.管理費(fèi)用其中五.營(yíng)業(yè)稅金六.財(cái)務(wù)費(fèi)用七.經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)工資表演費(fèi)廣告費(fèi)郵電費(fèi)水電費(fèi)差旅費(fèi)物耗洗滌招待費(fèi)燃料費(fèi)福利其他費(fèi)用7—7.51.480%2.9030.920.600.250.0030.630.030.40.050.021.40.80.497工效掛鉤指標(biāo)分解表單位:萬元項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金財(cái)務(wù)費(fèi)用經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)部門合計(jì)工資運(yùn)輸費(fèi)廣告費(fèi)電話費(fèi)水電費(fèi)差旅費(fèi)物耗洗滌招待費(fèi)燃料福利其他餐飲部2213.240%5.4221.950.040.710.0120.880.080.30.10.050.90.41.12.60.322工效掛鉤指標(biāo)分解表單位:萬元項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金財(cái)務(wù)費(fèi)用經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)部門合計(jì)工資運(yùn)輸費(fèi)廣告費(fèi)電話費(fèi)水電費(fèi)差旅費(fèi)物耗洗滌招待費(fèi)燃料福利其他廚務(wù)部4523.448%－50%7.8340.03110.10.050.151.20.32.7529.47二OO二年金九龍大酒店工效掛鉤細(xì)則為調(diào)動(dòng)酒店全員工作積極性和提高整體經(jīng)濟(jì)效益,達(dá)到降低成本費(fèi)本,增加經(jīng)營(yíng)收入,體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合,根據(jù)酒店[]2002.01]文件精神和酒店實(shí)際特制定本細(xì)則.一、工效掛鉤總體原則1、酒店整體經(jīng)濟(jì)目標(biāo)同各部門管理目標(biāo)相結(jié)合,體現(xiàn)效益與風(fēng)險(xiǎn),投入與回報(bào)相結(jié)合.2、員工工資總額的40%即浮動(dòng)工資同各部門經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)相結(jié)合,工效工資與完成本部門總體營(yíng)業(yè)額掛鉤,超出部分按10%提取超額獎(jiǎng)金,各部門當(dāng)月營(yíng)業(yè)額在部門營(yíng)業(yè)分解指標(biāo)范圍內(nèi)不獎(jiǎng)不罰.3、實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、獎(jiǎng)勤罰懶、多勞多得和效益優(yōu)先,兼顧公平.二、總體經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)1、酒店總體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)為平均每月80萬—90.5萬,要求經(jīng)營(yíng)綜合毛利率達(dá)到55%--60%,酒店通過對(duì)營(yíng)業(yè)成本,綜合費(fèi)用調(diào)控管理達(dá)到整體利潤(rùn)指標(biāo).各部門工效工資總額同各部門營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、綜合費(fèi)用按5:3:2總體掛鉤。2、管理目標(biāo)(酒店行政管理規(guī)范、高效、全面質(zhì)量管理達(dá)到三星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)).3、后勤目標(biāo)(實(shí)行人員穩(wěn)定和人力資源開發(fā)和工程維護(hù),保障有全年無安全、消防、工傷責(zé)任事故)三、工效掛鉤員工范圍1、定于2002年3月1日至5月1日兩個(gè)月,酒店管理層(各部門主管級(jí)以上員工)開始試行工效掛效方案.2、2002年5月1日后實(shí)行全員工效掛鉤方案(除見習(xí)服務(wù)生).四、工效掛鉤方案及薪金結(jié)算辦法1、部門經(jīng)理(含主管)一級(jí)管理人員工資掛鉤工資執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及分配方案.5%扣減工效工資.○行管人員工效工資與完成酒店整體利潤(rùn)指標(biāo)掛鉤,超出部分按5%提取超額獎(jiǎng)金,低于計(jì)劃的按實(shí)際低于計(jì)劃利潤(rùn)的1○財(cái)務(wù)掛帳控制在15%,倉(cāng)庫(kù)上存率控制在與應(yīng)付款持平.2○營(yíng)銷部經(jīng)理工資總額同酒店整體營(yíng)業(yè)收入的15%掛鉤,營(yíng)銷費(fèi)用不得超過總體營(yíng)銷額的2%,完成營(yíng)銷任務(wù)超額部門按5%提取超額獎(jiǎng)金,低于營(yíng)銷額按5%扣減.2○客房部經(jīng)理工資(含前廳)與客房部營(yíng)業(yè)利潤(rùn)掛鉤超出部分按5%提取超額獎(jiǎng)金,低于利潤(rùn)指標(biāo)的按5%扣除工效工資.3客房部工效掛鉤指標(biāo)分解表單位:萬元一.營(yíng)業(yè)收入二.營(yíng)業(yè)成本三.毛利率四.管理費(fèi)用其中五.營(yíng)業(yè)稅金六.財(cái)務(wù)費(fèi)用七.經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)工資運(yùn)輸費(fèi)廣告費(fèi)郵電費(fèi)水電費(fèi)差旅費(fèi)物耗洗滌招待費(fèi)燃料費(fèi)福利其他費(fèi)用15--161.2492%6.5810.0440.540.0062.20.020.050.250.11.740.580.051.13.62.98○4娛樂部經(jīng)理工資與娛樂部營(yíng)業(yè)利潤(rùn)指標(biāo)掛鉤 ,超出部分按 5%提取超額獎(jiǎng)金,低于利潤(rùn)指標(biāo)按 5%扣減工效工資 .娛樂部工效掛鉤指標(biāo)分解表單位:萬元一.營(yíng)業(yè)收入二.營(yíng)業(yè)成本三.毛利率四.管理費(fèi)用其中五.營(yíng)業(yè)稅金六.財(cái)務(wù)費(fèi)用七.經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)工資表演廣告費(fèi)郵電費(fèi)水電費(fèi)差旅費(fèi)物耗洗滌招待費(fèi)燃料費(fèi)福利其他費(fèi)用7—7.51.480%2.9030.920.600.250.0030.630.030.40.050.021.40.80.497○5餐飲部經(jīng)理工資與餐飲部整體利潤(rùn)指標(biāo)掛鉤 ,超出部門按 5%提取超額獎(jiǎng)金,低于計(jì)劃的按實(shí)際低于計(jì)劃利潤(rùn)的 5%扣減工效工資 .餐飲部工效掛鉤指標(biāo)分解表單位:萬元項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金財(cái)務(wù)費(fèi)用經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)部門合計(jì)工資運(yùn)輸費(fèi)廣告費(fèi)電話費(fèi)水電費(fèi)差旅費(fèi)物耗洗滌招待費(fèi)燃料福利其他餐飲部2213.240%5.4221.950.040.710.0120.880.080.30.10.050.90.41.12.60.3222廚務(wù)部工效掛鉤指標(biāo)分解表單位:萬元項(xiàng)目

管

理

費(fèi)

用營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)成本

毛利率

營(yíng)業(yè)稅金

財(cái)務(wù)費(fèi)用

經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)部門

合計(jì)

工資

運(yùn)輸費(fèi)

廣告費(fèi)

電話費(fèi)

水電費(fèi)

差旅費(fèi)

物耗

洗滌

招待費(fèi)

燃料

福利

其他廚務(wù)部

45

23.4 48%－50% 7.83

4

0.03 1

1

0.1 0.05

0.15

1.2 0.3

2.75 2

9.472、各部門人員工效掛鉤工資執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及分配方案部門人員工效工資二級(jí)分配總原則是按照一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)分配,分配比例為2:5:3(除見習(xí)服務(wù)生)10%增加工資總額，低于計(jì)劃按實(shí)際低于○餐飲部食品成本率分兩塊考核:餐飲部樓面酒水商品(含酒水)收入與樓面服務(wù)員工效工資總體掛鉤,超計(jì)劃部分按實(shí)際超利潤(rùn)的1計(jì)劃利潤(rùn)的10%扣減浮動(dòng)工資總額.餐飲部樓面用品,不得超過3‰,每超計(jì)劃1%扣減工效工資總額1%.餐飲部玻璃器皿及瓷器補(bǔ)充率分塊考核,瓷器補(bǔ)充率高于計(jì)劃的按超額數(shù)的?扣減工資總額.○廚務(wù)部營(yíng)業(yè)收入達(dá)到40萬元以上，按3%提取超額部分作為餐飲服務(wù)員獎(jiǎng)金。2○客房部玻璃器皿、布草、瓷器損耗不得超過3‰,超出計(jì)劃1%,扣除浮動(dòng)工資總額0.5%,低于計(jì)劃1%提取浮動(dòng)工資總額0.5%.3○娛樂部玻璃器皿,瓷器損耗不得超過3‰,超過計(jì)劃1%扣減浮動(dòng)工資總額0.5%,低于計(jì)劃的提取浮動(dòng)工資總額的0.5%.4○保安部要求安全達(dá)標(biāo)率達(dá)100%.出現(xiàn)安全、消防、工傷責(zé)任事故,總經(jīng)辦根據(jù)情況作出處罰意見.5○人資部要求月員工流失率不高于20%,出現(xiàn)人員不穩(wěn)定、流動(dòng)量的情況,總經(jīng)辦可根據(jù)情況作出處罰意見.6五、工效掛鉤方案實(shí)施程序1、按總經(jīng)辦會(huì)同財(cái)務(wù)部制定的各部門成本費(fèi)用及營(yíng)業(yè)收入費(fèi)用責(zé)任目標(biāo)及營(yíng)業(yè)成本綜合管理費(fèi)用,各部門遵照?qǐng)?zhí)行.2、各部門提出部門工效掛鉤,