流程設(shè)計行政1

流程設(shè)計-行政2023/5/26流程設(shè)計行政[1]流程名稱：固定資產(chǎn)采購流程說明

流程編號：3.1.2

流程擁有者：行政事務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.由各個部門根據(jù)實(shí)際需求向行政事務(wù)部提出固定資產(chǎn)方面的需求申請部門固定資產(chǎn)需求部門固定資產(chǎn)需求單固定資產(chǎn)需求單2.行政事務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)采購預(yù)算審核需求固定資產(chǎn)采購預(yù)算審核結(jié)果3.若審核不合格，使用部門申請對超預(yù)算的特批審核不通過申請?zhí)嘏潭ㄙY產(chǎn)需求單4.根據(jù)權(quán)限由行政事務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審批超預(yù)算采購申請審批結(jié)果5.行政事務(wù)部匯集各部門的固定資產(chǎn)需求，獲得完整的固定資產(chǎn)需求清單審批后的固定資產(chǎn)采購需求固定資產(chǎn)需求單匯總6.根據(jù)固定資產(chǎn)需求清單作出固定資產(chǎn)采購計劃固定資產(chǎn)需求單匯總固定資產(chǎn)采購計劃7.總經(jīng)理根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限對固定資產(chǎn)采購計劃進(jìn)行審批，如未能審批則通過行政事務(wù)部修改固定資產(chǎn)采購計劃；如通過則進(jìn)行下一步固定資產(chǎn)采購計劃審批結(jié)果8.未通過審批的與各部門協(xié)商調(diào)整采購需求審批結(jié)果調(diào)整后的采購需求9.根據(jù)調(diào)整后的需求重新作出采購計劃調(diào)整后的采購需求調(diào)整后的采購計劃10.行政事務(wù)部根據(jù)采購申請辦理具體采購業(yè)務(wù)批準(zhǔn)后的采購計劃采購合同、維修協(xié)議11.行政事務(wù)部進(jìn)行到貨檢驗(yàn)（資金財務(wù)部相應(yīng)更新固定資產(chǎn)帳務(wù)）采購?fù)瓿蓭齑鎺?2.登記固定資產(chǎn)記錄采購?fù)瓿晒潭ㄙY產(chǎn)記錄固定資產(chǎn)臺帳13.在資金財務(wù)部辦理出入庫手續(xù)采購?fù)瓿沙鋈霂焓掷m(xù)14.使用部門領(lǐng)用所購的固定資產(chǎn)出入庫手續(xù)流程設(shè)計行政[1]流程名稱：固定資產(chǎn)實(shí)物管理流程——報廢管理

流程編號：3.1.2

流程擁有者：行政事務(wù)部行政事務(wù)部開始結(jié)束總經(jīng)理提出報廢申請1將殘值收入全額上交資金財務(wù)部5742無殘值63通過使用部門填寫《固定資產(chǎn)報廢申請表》

上報行政事務(wù)部不通過組織專人進(jìn)行認(rèn)定簽署意見資金財務(wù)部審批不批準(zhǔn)作帳務(wù)處理批準(zhǔn)提出處理意見有殘值批準(zhǔn)流程設(shè)計行政[1]流程名稱：固定資產(chǎn)實(shí)物管理流程——報廢管理

流程編號：3.1.2

流程擁有者：行政事務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.使用部門提出報廢理由并填寫《固定資產(chǎn)報廢申請表》，上報行政事務(wù)部固定資產(chǎn)報廢申請固定資產(chǎn)報廢申請表2.行政事務(wù)部組織專人進(jìn)行審定固定資產(chǎn)報廢申請審定結(jié)果3.資金財務(wù)部簽署意見固定資產(chǎn)報廢申請審核意見4.總經(jīng)理審批固定資產(chǎn)報廢申請審批結(jié)果5.總經(jīng)理批準(zhǔn)，資金財務(wù)部作帳務(wù)處理帳務(wù)處理結(jié)果6.行政事務(wù)部對固定資產(chǎn)提出處理意見殘值處理意見7.有殘值的，將殘值收入全額上交資金財務(wù)部殘值處理結(jié)果流程設(shè)計行政[1]流程名稱：固定資產(chǎn)實(shí)物管理流程——調(diào)撥管理

流程編號：3.1.2

流程擁有者：行政事務(wù)部行政事務(wù)部開始結(jié)束原使用部門提出使用申請154263通過需用部門上報行政事務(wù)部不通過對使用需求進(jìn)行審核辦理調(diào)撥手續(xù)填寫《調(diào)撥單》調(diào)整固定資產(chǎn)卡片