物資儲存管理標(biāo)準(zhǔn)

年4月19日物資儲存管理標(biāo)準(zhǔn)文檔僅供參考目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章倉儲物資管理基本要求 1第二章物資的接收 3第三章物資的驗(yàn)收 4第四章物資的入庫 5第五章物資的保管保養(yǎng) 6第六章物資的發(fā)放 8第七章呆滯與報廢物資的管理 9第八章帳務(wù)稽核與資料管理 10第九章其它規(guī)定 11物資倉儲管理標(biāo)準(zhǔn)第一章倉儲物資管理基本要求第一條儲備物資是指為保證生產(chǎn)經(jīng)營和基本建設(shè)在一定時期內(nèi)的需要而準(zhǔn)備的物資。應(yīng)根據(jù)物資的品種、特點(diǎn)和管理的需要，按統(tǒng)一劃分的物資類別、屬性入庫存放管理。第二條應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和基本建設(shè)常見物資種類、范圍和儲備數(shù)量，確定倉庫面積和容積，并對倉庫分類分區(qū)，設(shè)置倉庫庫區(qū)平面或立體示意圖。第三條應(yīng)設(shè)有專門倉庫或在倉庫中劃出專門區(qū)域，儲存貴重物資、危險品等性質(zhì)特殊、不宜與其它物資共儲的物資，并指定專人保管保養(yǎng)。第四條儲備物資除按規(guī)定分庫分區(qū)放置外，還要設(shè)有特定的收料區(qū)暫放廠商發(fā)到待檢驗(yàn)入庫物資，此收料區(qū)應(yīng)分設(shè)待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)三個區(qū)域。第五條倉庫應(yīng)按物資的數(shù)量、配備與之相適應(yīng)的防潮支架、層式貨架、吊軸貨架和露天存放設(shè)備所必須的防雨蓬布，貴重物資還應(yīng)配備保險柜等防盜設(shè)施。第六條各庫房應(yīng)配備與物資重量相適應(yīng)的起重、裝卸設(shè)備及計量器具，按物資類別配備消防器具和勞動保護(hù)用具。第七條倉庫保管員應(yīng)具有一定的政治素質(zhì)、保管專業(yè)知識和賬務(wù)處理知識，熟練使用計量、計算機(jī)、測試用具和儀器，掌握分管物資的貨物特性、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、保管知識、作業(yè)要求和工藝流程，掌握倉庫管理的新技術(shù)、新工藝，適應(yīng)倉儲自動化、現(xiàn)代化、信息化的發(fā)展需要。

第二章物資的接收第八條物資運(yùn)輸?shù)絺}庫，倉庫保管員根據(jù)隨貨同行供貨清單，核對發(fā)貨地點(diǎn)、名稱、件數(shù)（重量）等內(nèi)容，檢查包裝是否完好，包裝箱或容器上是否有貨物標(biāo)簽等（如因特殊情況沒有隨貨同行供貨清單的，可根據(jù)實(shí)物收貨或查對發(fā)貨標(biāo)簽作為參考）。第九條倉庫保管員負(fù)責(zé)組織人員卸車，根據(jù)隨貨同行供貨清單進(jìn)行宏觀驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)損壞、短缺、散包等情況，及時向交貨人員提出，全面記好到貨記錄，把發(fā)生的情況向有關(guān)采購員和負(fù)責(zé)人反映以便及時追查。第十條卸車后，交貨人員與倉庫保管員辦理交貨手續(xù)，包括卸車記錄、貨運(yùn)記錄和有關(guān)資料，做好相應(yīng)的備查記錄。

第三章物資的驗(yàn)收第十一條物資驗(yàn)收應(yīng)準(zhǔn)確、及時、嚴(yán)肅，嚴(yán)格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度及合同條款進(jìn)行，參與驗(yàn)收人員對到貨物資應(yīng)按規(guī)定的時限和規(guī)定的物資驗(yàn)收程序驗(yàn)收，及時辦理驗(yàn)收手續(xù)，詳細(xì)填寫到貨驗(yàn)收記錄。第十二條應(yīng)設(shè)有由生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)、使用車間、物資供應(yīng)等部門及倉庫相關(guān)人員組成的驗(yàn)收組織。第十三條一般物資由質(zhì)量檢驗(yàn)員和倉庫保管員點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收；技術(shù)性能較強(qiáng)的物資、進(jìn)口物資必須由驗(yàn)收組織實(shí)施驗(yàn)收，必要時可委托有資格的專業(yè)質(zhì)量鑒定部門進(jìn)行驗(yàn)收；直接送貨到生產(chǎn)車間的物資必須由質(zhì)量檢驗(yàn)員和倉庫保管員共同參與驗(yàn)收。第十四條驗(yàn)收內(nèi)容最少應(yīng)包括數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收。數(shù)量驗(yàn)收由保管員根據(jù)供方的發(fā)貨票、定貨合同或供貨協(xié)議書、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、說明書、圖紙或化驗(yàn)單以及裝箱清單、發(fā)貨單明細(xì)表或入庫單、進(jìn)貨計劃表等資料，核對實(shí)物名稱，規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量，認(rèn)真逐件驗(yàn)收。質(zhì)量驗(yàn)收由單位質(zhì)量檢驗(yàn)部門組織對物資進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，并做出檢驗(yàn)報告。第十五條物資驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量缺少、盈余、損壞、質(zhì)差等情況，收料人員（倉庫保管員）及時填寫《物資差錯事故查詢單》，并向部門負(fù)責(zé)人和相應(yīng)采購員反映，待查明原因，落實(shí)責(zé)任，作出處理意見后再確認(rèn)入庫。對于不合格的物資退回供貨單位，不予簽收。

第四章物資的入庫第十六條物資驗(yàn)收合格后，保管員根據(jù)質(zhì)檢報告和入庫單（可根據(jù)訂單形成估價入庫單）登記庫存物資明細(xì)帳。第十七條對經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫物資，應(yīng)按規(guī)格、型號實(shí)行“四號定位”、“五五擺放”，實(shí)現(xiàn)“三條線一頭齊”，做到擺放有序、堆碼合理、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、數(shù)量準(zhǔn)確。“四號定位”：是指庫區(qū)上架物資按庫號、架號、層號、位號定位?！拔逦鍞[放”：是指物資擺放、堆碼達(dá)到五五成行、五五見方、五五成串、五五成包、五五成堆?！叭龡l線一頭齊”：是指貨架擺放一條線、物資堆碼一條線、料簽懸掛一條線、鋼材堆放一頭齊。第十八條入庫物資分類擺放整齊后，應(yīng)建立或調(diào)整料簽，以便準(zhǔn)確地反映庫存物資數(shù)量狀況，并達(dá)到帳、卡、物相符。第十九條隨同入庫物資附帶的各種資料、單據(jù)、圖紙以及有關(guān)原始記錄，應(yīng)分門別類地加以整理建立檔案，定期移交檔案管理部門。

第五章物資的保管保養(yǎng)第二十條倉庫應(yīng)采用科學(xué)合理的方法妥善維護(hù)儲存物資，使其不發(fā)生或少發(fā)生質(zhì)量變化和數(shù)量損失，保證物資的完整無損。第二十一條倉庫應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行物資保管狀況和防火防潮檢查，防止儲存物資霉?fàn)€變質(zhì)，倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)對所管轄倉庫進(jìn)行定期抽查，每次抽查都要做好抽查記錄，確保做到帳、卡、物相符。第二十二條各類物資應(yīng)按其屬性歸類分區(qū)存放，不同屬性和易被污染的物資，不得混存。第二十三條危險物品應(yīng)采用隔離管理法，單獨(dú)存放，設(shè)置明顯標(biāo)志或隔離區(qū)，專人保管，定期檢查，達(dá)到防潮、防震、防爆、防霉?fàn)€、防變質(zhì)、防腐蝕、防中毒。第二十四條怕潮、怕凍、怕曬，以及易腐蝕、易揮發(fā)、易老化的物資應(yīng)存放在特定的庫房里，切勿露天存放。第二十五條成套設(shè)備必須配套存放，按套入賬，主機(jī)、附件、工具要配套建立卡片存，不得分散存放，嚴(yán)禁拆套使用，隨機(jī)的各種剩余物資根據(jù)物資類別進(jìn)行歸類存放。第二十六條標(biāo)有特殊存放標(biāo)識要求的各類物資，必須按標(biāo)識擺放，輕拿輕放，不得倒置、碰撞、摔扔、滾動、擠壓等。第二十七條非本倉庫帳內(nèi)儲備物資不得寄存于倉庫內(nèi)，防止賬內(nèi)、賬外物資不清。第二十八條機(jī)電設(shè)備管理部門對于庫存設(shè)備應(yīng)制定保管保養(yǎng)技術(shù)規(guī)程，做到存放合理，及時維護(hù)，保持庫存設(shè)備始終符合技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第二十九條定期檢查消防設(shè)施，做好防火、防盜、防汛、防事故工作。庫區(qū)環(huán)境要干凈衛(wèi)生，做到貨架無積塵，庫區(qū)無雜草，料場無垃圾，道路暢通。

第六章物資的發(fā)放第三十條物資出庫前要認(rèn)真審核材料需求計劃，查看領(lǐng)料單或發(fā)貨單等手續(xù)是否齊全，必要時還要核對印鑒，然后按需求單位需要的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，核對無誤后發(fā)料，不準(zhǔn)私自借料。第三十一條保管員在物資出庫時應(yīng)做到一查庫存，二調(diào)料簽，三取物料點(diǎn)交出庫。在發(fā)料時應(yīng)切實(shí)注意以下幾點(diǎn)：1、堅持先進(jìn)先發(fā)，易損先發(fā)，有限期的先發(fā)。2、規(guī)定交舊領(lǐng)新的物資，要堅持按交舊領(lǐng)新制度回收舊品。3、產(chǎn)成品嚴(yán)格出庫手續(xù)，要依據(jù)銷售部門開出的發(fā)貨通知單辦理，堅持“三不發(fā)貨”，“四不裝車”的原則。4、勞動防護(hù)用品的發(fā)放，依照各部門制訂的《勞動保護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)》，根據(jù)崗位、工種不同，建立防護(hù)用品發(fā)放臺帳，并嚴(yán)格登記和管理，嚴(yán)格實(shí)行一人一卡（勞保本）發(fā)放制度。5、發(fā)放放射性物品，劇毒品、貴重物品、危險物品，必須嚴(yán)格出庫手續(xù)（按專項(xiàng)規(guī)定辦理），要堅持雙人發(fā)放，數(shù)量、重量、個數(shù)同時記錄，必要時應(yīng)有保衛(wèi)人員全程監(jiān)管。第三十二條由于物資的物理、化學(xué)性質(zhì)和存放條件所致，有些物資具有一定保管期限，逾期將變質(zhì)、失效或降低其使用價值，要在規(guī)定的期限內(nèi)發(fā)放，以免造成經(jīng)濟(jì)損失。第三十三條發(fā)料后，倉庫保管員要隨即進(jìn)行物資的盤點(diǎn)，保證帳、卡、物相符。

第七章呆滯與報廢物資的管理第三十四條呆滯物資是指由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、工程項(xiàng)目設(shè)計變更、計劃提報不準(zhǔn)等不正常原因所造成的在一定時期內(nèi)根本不用或兩年以上無動態(tài)的庫存物資。呆滯物資應(yīng)與正常儲備的物資區(qū)分，單獨(dú)存放保管，單位應(yīng)在一年內(nèi)采用改型、降級、代用、拍賣等辦法進(jìn)行強(qiáng)制處理，減少庫存資金占用。第三十五條報廢物資是指失去使用價值或在一定的條件下不能參加周轉(zhuǎn)的庫存物資。物資報廢的標(biāo)準(zhǔn)是：粗制濫造，質(zhì)量低劣，不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保管不善，嚴(yán)重銹蝕或超過規(guī)定存放期不能再使用等。庫存物資需報廢時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時辦理報廢手續(xù)，經(jīng)過業(yè)務(wù)主管部門鑒定、判廢、審批同意后，按廢舊物資進(jìn)行處理。第三十六條呆滯與報廢物資應(yīng)建立備查薄，不同屬性的物資應(yīng)分類存放，便于處理。呆滯與報廢物資經(jīng)批準(zhǔn)處理后，應(yīng)保存處理憑證，并登記備查薄。

第八章帳務(wù)稽核與資料管理第三十七條月末所有出入庫業(yè)務(wù)進(jìn)行完畢后，應(yīng)及時對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，編制庫存資金動態(tài)月報表。采用手工記帳或由保管員記帳的，應(yīng)及時與財務(wù)部門核對，并與財務(wù)稽核人員共同在調(diào)節(jié)表上簽字，以備下月調(diào)整。第三十八條年末財務(wù)及保管員應(yīng)根據(jù)庫存物資清單進(jìn)行盤點(diǎn)核對，在年度終了20天內(nèi)，形成匯總的物資盤點(diǎn)表（盤點(diǎn)表應(yīng)注明盤盈盤虧的原因）。大宗散裝產(chǎn)成品以實(shí)際產(chǎn)量考慮相應(yīng)的庫耗（參考庫耗為萬分之三）為盤點(diǎn)依據(jù)。第三十九條倉庫應(yīng)按月組織對各類物資進(jìn)行抽查，編制抽查記錄表，及時消除存在的問題。各類明細(xì)帳、憑證、記錄、驗(yàn)收單都應(yīng)按年度整理，清除空頁，裝訂后集中存放，一年以上的應(yīng)及時移交檔案管理部門。

第九章其它規(guī)定第四十條財務(wù)及物資供應(yīng)部門對車間（部門）物資使用情況負(fù)有監(jiān)督檢查職責(zé)。應(yīng)定期或不定期根據(jù)生產(chǎn)、建設(shè)進(jìn)度對車間（部門）物資使用情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查是否有浪費(fèi)、是否形成小倉庫、是否有人為流失和毀損等現(xiàn)象。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并督促實(shí)施整改，對車間（部門）剩余、已領(lǐng)未用的物資及時辦理退庫。并會同管理、考核等職能部門對車間（部門）物資使用情況提出考核獎懲意見。第四十一條物資退庫是指將安全生產(chǎn)、基建